员工出差管理制度及差旅费申请单.doc

2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

出差差旅费用管理制度1
第七章差旅费管理制度
本着节约、实用和高效等原则,对差旅费标准、费用报销程序和条件规定如下:
1、集团总经理及子公司总经理等费用标准实行实报核销的办法,对搭乘交
通工具、住宿标准不做特定要求.
2、其他人员出差按标准凭有效票据报销标准内费用,超出标准的,需经总经
理批准后方可核销.
3、出差交通工具选择以火车(轮船)其次汽车再次飞机为顺序,火车如需乘
用动车或高铁者需经上级领导批准后方可搭乘.
4、根据出差目的地不同,住宿费用就餐费用标准不同,暂定为
元/天
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监500 400 300 200 经理400 300 200 100
其他200 100 80 50
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监150 100 80 50 经理100 80 50 30
其他80 50 30 20
5.报销程序:汇总出差费用及票据→贴票→综合管理部核验出差申请及标准→总经理签批→财务报销
6.无有效出差申请单者,超出标准无有效领导签字的超出部分和票据不符无总经理签批的,不予报销
其他未尽事项由财务部及综合管理部负责解释!。

公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。

对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。

(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

公司出差差旅费管理制度一、目的为了充分控制和规范公司员工出差差旅费用开支的标准和流程，减少不必要的支出，增强公司出差差旅费的监督和管理，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有公司员工出差差旅费的相关收支申请、审核、审批、支付等事项。

三、差旅预算1.出差申请前，员工应提交差旅预算申请，包括差旅费、交通费、住宿费等各项支出明细，并经过直接上级审批。

2.差旅预算总额超过预算标准或异常情况出现，应按照规定程序报告并征得相关领导批准。

四、差旅费用报销1.申请报销差旅费用前，员工应填写《差旅费用报销申请表》，附上有关票据的原件，报销金额应与预算中的金额相符。

2.差旅费用申请表应由员工申请后，由直接上级审批，无特殊情况应于出差回来7个工作日内上交财务部门，由财务进行核实和审核，审批后作出付款决策。

3.员工在差旅费用的报销中，任何违反财务制度要求的费用将不予报销。

五、差旅费用结算1.差旅费用结算应当在回程后（不超过出差7个工作日）进行，如有特殊情况须按要求向相关部门提出申请。

2.在差旅结束后，员工应当与差旅涉及到的酒店、客户等各方结清费用。

3.差旅期间如产生个人用品、私人娱乐等费用，不得费用报销中。

六、违规处理1.对于出现违反规定的差旅费用行为，应当及时发现并进行处理，情节轻微的应有针对性的指导与教育，情节较重的应追究相关责任人的法律责任。

2.违规差旅费用，应当及时报告并要求追回差旅费用，情节严重的还应进行内部审计和纪检处理。

七、责任与处罚1.财务部门在差旅费用核查审批过程中出现不严谨、失误等情况的，应该承担相应的责任。

2.员工在差旅过程中不遵守公司规定或违反财务制度执行程序的，应当接受严厉处罚，按照公司行为规范进行处理。

八、总则1.本管理制度的制定、解释和修改权归公司财务部门所有。

2.本管理制度自颁布之日起正式执行，以前任何差旅规章制度与本制度不符合的，以本制度为准。

3.本管理规定的一些具体细则，应当根据实际情况与情境，由公司财务部颁布具体实施方案，前后衔接，相互补充。

出差管理制度表格
第一章总则
为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，保障员工出差安全，制定本管理制度。

第二章适用范围
本制度适用于公司所有员工出差行为。

第三章出差审批流程
1.员工填写出差申请表，包含出差事由、行程安排、费用预算等信息，并向直接主管提出
出差申请；
2.直接主管审核出差申请表，如需进一步审批需提交至相关部门领导审批；
3.相关部门领导审批通过后，由人力资源部门协调出差事宜；
4.在出差前，员工需将出差行程、联系方式等信息及时告知亲属，并留下紧急联系人信息。

第四章出差注意事项
1.出差期间需遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯；
2.出差期间需遵守公司的各项规定，不得擅自变更出差计划；
3.出差期间需做好安全防范措施，保护个人和公司财产安全；
4.出差期间需保持良好的形象，严守职业操守，严禁有损公司声誉的行为。

第五章出差费用报销
1.员工应按照预算报销标准合理花销，如有特殊情况需提前向主管报备；
2.出差期间的交通、食宿等费用需保留发票并填写报销单，于回程后7个工作日内提交至
财务部门报销；
3.财务部门审核通过后，将费用报销发放至员工个人账户。

第六章出差评估
1.出差结束后，员工需填写出差总结报告，包含出差收获、工作情况及意见建议等信息；
2.主管需对员工的出差总结报告进行评估，如有问题及时进行反馈。

第七章处罚与奖励
1.对于出差期间违反规定行为的员工，公司将按照公司规定进行相应处罚；
2.对于出差期间工作出色、表现突出的员工，公司将给予功劳奖励。

第八章附则
1.本制度自发布之日起生效；
2.对于本制度的解释权归公司所有。

出差管理与差旅费用报销制度1. 简介本制度旨在规范企业员工的出差行为，合理掌控差旅费用，并供应相关费用的报销政策，确保出差行为符合企业的利益和规范要求，同时保障员工的权益。

2. 出差申请2.1 员工在需要进行出差的情况下，应提前向所在部门提交出差申请。

申请内容应包含出差目的、地方、时间、估计费用等。

2.2 部门经理在收到出差申请后，应依据公司的需求和经费情形进行审核和批准。

批准后，通知员工可以进行出差准备。

2.3 若出差目的地为国外或需要较长时间的出差，员工还需供应相关的签证、证件等料子，并向人力资源部门进行报备。

2.4 若出差期间有多个目的地，员工应在申请时明确说明各个目的地的行程布置。

3. 出差行为规范3.1 员工在出差期间应保持良好的工作形象，遵守企业的行为准则和道德规范。

3.2 出差期间应严格遵守本地的法律法规，并敬重本地的风俗习惯。

3.3 出差期间，员工应自动与所在单位保持联系，及时汇报工作进展和问题。

3.4 员工在出差期间应注意个人和企业的安全，保管好本身的财务、物品等。

如遇紧急情况，请及时向所在单位汇报。

3.5 员工在出差期间应节省用水、用电、用纸等资源，遵守环保要求。

3.6 出差期间的交通方式应依据具体情况合理布置，提倡公共交通工具的使用。

4. 差旅费用报销4.1 员工在出差期间发生的费用，如交通费、食宿费、通讯费等，均可以申请报销。

4.2 员工在出差期间的餐费报销标准为实报实销，但应注意节省开支，避开超出合理范围。

4.3 员工的交通费报销标准依照公司规定的标准执行，具体标准应依据出差目的地和交通方式进行调整。

4.4 员工的留宿费报销标准为合理的标准间房费用，超出标准间房费用的部分需由员工自行承当。

4.5 员工的通讯费报销标准为实际发生费用，但应合理掌控开支，避开挥霍。

4.6 员工在出差期间显现的其他费用，如会议费、礼品费等，应提前向所在部门进行申请，并供应合理解释，由部门依据实际情况进行审核和批准。

出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。

三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。

2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。

四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。

2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。

五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。

2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。

3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。

六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。

2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。

七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。

2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。

3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。

4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。

八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。

2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。

九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。

任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。

以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。

差旅管理制度范本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序。

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。

(3)车费报销条件。

超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

公司差旅费管理制度范本公司差旅费管理制度范本「篇一」一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）食宿标准：见附表一。

2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人1）食宿标准：见附表一。

2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

3）其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的`费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程1、报销的审批权限1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。

出差申请单规章制度一、目的和范围出差申请单规章制度是为了规范和管理公司员工出差行为，确保出差行为合理、高效，达到公司的工作目标。

本规章制度适用于公司所有员工在工作中因业务需要进行的出差行为。

二、申请流程1、员工提出出差申请需提前填写出差申请单，包括出差目的、时间、地点、预算等相关信息，并经领导审批。

2、出差申请单填写完整后，需要提交给人事部门审核，并提前预订出差机票、酒店等相关事宜。

3、人事部门审核通过后，将出差申请单转交财务部门进行经费核准。

4、经财务部门核准后，通知员工出差安排，并提供相关支持服务。

5、员工出差归来后需提交出差报销单，经财务部门核实后进行报销流程。

三、审批要求1、出差目的明确，符合公司工作需要。

2、出差时间合理，不影响公司工作计划。

3、出差预算合理，需提供详细的费用预算表。

4、出差安全风险评估，需要提供相关风险评估报告。

5、出差计划符合公司政策和规定。

四、费用报销1、员工在出差期间产生的费用需按照公司规定进行报销，包括机票、酒店、交通、伙食等费用。

2、员工需保存好所有相关票据和发票，并在出差归来后尽快提交报销单。

3、报销单需经过领导审批、财务部门核实后进行报销处理。

4、如果出差费用超出预算或存在其他特殊情况，需提前向领导和相关部门说明并获得批准。

五、出差注意事项1、出差期间需认真履行工作职责，提高工作效率，不得擅自违反规章制度。

2、出差期间需注意个人安全，保护公司财产和机密信息，如有遗失或发生意外需第一时间报告。

3、出差期间需保持联系并按时汇报工作进展，以便领导及时了解情况。

4、出差结束后需做好出差总结报告，提出改进建议及反馈意见。

六、附则1、公司有权根据实际情况对本规章制度进行调整和修改，并及时告知员工。

2、员工有任何疑问或意见可随时向人事部门或领导反映，公司将及时处理并回复。

3、员工如有违反本规章制度的行为，将根据公司相关规定进行处理。

以上为出差申请单规章制度，望各员工严格遵守，做到规范有序。

外出出差与差旅费报销管理制度一、目的和适用范围目的：本制度的目的是为了规范和统一公司员工外出出差及差旅费报销的管理，确保费用使用合规、合理、透亮，并严格掌控费用开支，提高企业管理效率和资金利用率。

适用范围：本制度适用于公司全部员工的外出出差和差旅费报销管理，涵盖全部出差形式，包含公务出差、项目出差、培训出差等。

二、出差申请和审批流程1. 出差申请（1）员工在开始计划外出出差前，必需向所在部门提出书面出差申请。

（2）出差申请内容必需包含：出差目的、时间、地方、估计费用等认真信息。

（3）员工应提前至少三个工作日提交出差申请，并获得直接上级的书面审批同意。

2. 出差预算和掌控（1）出差申请获得批准后，员工和所在部门负责人应共同订立认真的出差预算，并明确费用掌控原则。

（2）出差预算包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等各项明细，并应依据不同出差目的和地方进行合理估量和调配。

（3）员工在出差过程中应依照预算执行，严格掌控费用开支，避开超支情况的发生。

3. 出差审批（1）所在部门负责人在收到员工出差申请后，应在三个工作日内进行审批，并书面通知员工审批结果。

（2）假如出差费用超出公司规定的审批权限，需由所在部门负责人报公司管理层进行审批。

（3）拟出差目的地属于高风险地区或存在特殊风险的出差需由安全管理部门评估并报批。

4. 出差计划和报备（1）员工在出差前应依照公司规定填写认真的出差计划，包含行程、任务、估计费用等内容，并报备所在部门负责人和行政人员。

（2）员工需供应出差行程布置、相关证件复印件、联系方式等信息，以备紧急情况发生时使用。

三、差旅费报销1. 报销申请（1）出差结束回公司后，员工需要及时填写并提交差旅费报销申请，同时供应相关票据和发票。

（2）报销申请应包含认真的费用明细、费用合计、实际发生日期等必需信息，并加盖所在部门负责人的审批章。

2. 报销范围和标准（1）差旅费报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等与出差有关的费用支出。

员工出差管理制度及差旅费申请单一、目的为规范和管理员工出差行为，提高行程安排和费用支出的效率和精确度，特制定本员工出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于全公司所有员工。

三、申请流程1.出差前，员工需填写《差旅费申请单》，并提交给所属部门负责人审批。

2.所属部门负责人审批通过后，将《差旅费申请单》交给财务部门进行预算核准。

3.差旅费申请单经财务部门核准后，员工可按计划进行出差。

四、差旅费申请单内容1.出差事由：需详细说明出差目的、任务和相关信息。

2.出差时间：填写预计出差起止时间。

3.出差地点：填写出差的具体地点。

4.交通方式：填写员工出差期间所使用的交通方式（如飞机、火车、汽车等）。

5.住宿安排：填写员工出差期间住宿的具体安排，包括酒店、价格等。

6.出差餐费：填写员工出差期间的餐费预算。

7.交通费用：填写员工在出差期间的交通费用预算。

8.其他费用：如通讯费、邮费等其他支出的预算。

9.出差费用合计：计算出差期间的所有费用合计金额。

10.备注：填写其他需要补充说明的事项。

五、差旅费预算核准1.财务部门根据出差事由、时间、地点等信息，审核差旅费申请单的合理性和准确性。

2.财务部门对于差旅费申请单上列出的费用进行预算核定，并填写核定金额。

3.财务部门将核定的金额填写在差旅费申请单上，同时将差旅费申请单交给所属部门负责人。

六、费用报销1.员工在出差结束后，需准备完整的报销单据，包括行程单、发票等。

2.员工需将报销单据交给所属部门负责人审批。

3.所属部门负责人审批通过后，将报销单据交给财务部门进行核销。

4.财务部门核销后，将报销金额支付给员工。

七、违规处理1.如果员工未按照规定程序填写差旅费申请单进行预算核准，将不予报销。

2.如有员工故意填写虚假信息，以获取额外费用，将受到相应的纪律处分。

八、附则1.本制度从颁布之日起执行。

2.员工在出差期间，应严格遵守公司的各项规章制度和相关法律法规。

以上为员工出差管理制度及差旅费申请单，希望能对公司的差旅费用管理起到一定的规范和指导作用。

员工差旅费管理制度与出差管理制度篇1:员工差旅费管理制度与出差管理制度大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度第一章差旅费管理制度第一节总则第一条目的为了加强出差费用的管理，特制订本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。

第二节差旅手续的办理第三条员工出差办理程序(1)出差前应填写《出差申请单》。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审核。

(2)出差人向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。

未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第四条出差的审核决定权限(1)国内出差，六日内由部门经理核准，六日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(2)国外出差，一律由总经理核准。

第五条出差时间的规定出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话请示上级领导批准延时外，出差人员不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销出差人员的差旅费外，并依情节轻重论处。

第六条出差期间的薪酬给付出差期间，出差人员可视工作需要适时调整作息时间，故享受公司正常的基本工资等薪酬待遇，但不得报支加班费。

第三节差旅费用的报销第七条差旅费的分类差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、业务费等，其标准另行规定。

第八条差旅费的报销(1)交通费、住宿费按规定标准报销，超标自付，欠标不补。

(2)膳食费按标准领取。

(3)业务费由领导按权限核定，凭据报销。

第四节附则第九条本制度需经公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。

第十条本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。

第十一条本制度自颁布之日起正式施行。

第二章员工出差管理办法第一节总则第一条目的为了规范对员工出差的管理，特制订本制度。

第二条适用范围公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二节国内出差的规定第三条公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费：(1)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

出差制度及补助标准模板一、出差管理制度为了加强公司的出差管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，结合本公司实际情况，特制定本规定。

1. 出差申请出差前，当事人部门应填写出差申请单，写明出差事由、人数、地点、天数等。

出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定。

2. 出差审批出差申请单需经部门经理同意，分管领导批准。

总经理负责最终审批。

3. 出差费用预借出差人员凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费。

原则是前账不清，后账不借。

未向财务暂支费用的返回后日内需报销。

4. 出差费用报销出差人员根据本规定及公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销。

因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的，需经派出分管领导签署意见后方可报销。

5. 出差费用审核出差费用报销由财务部进行审核，确保费用支出的合规性。

二、出差补助标准1. 住宿及补助根据出差地点、事由、公司规定等，公司对出差人员的住宿及补助标准实行包干使用，节约归己，超支不补。

2. 伙食补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员伙食补助。

3. 通讯补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员通讯补助。

4. 其他费用如交通、门票等费用，根据实际情况给予相应补助。

三、特殊情况处理1. 出差途中因病或遇意外灾害等原因需要延时的，应及时与相关领导或总部电话联系，并请示批准的延时。

否则，除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

2. 出差人员不得报销加班费。

四、执行与监督1. 本规定由财务部负责解释和执行。

2. 财务部应定期对出差费用支出情况进行汇总和分析，报告公司领导。

3. 公司审计部应对出差费用支出情况进行定期审计，确保合规性。

4. 公司全体员工应严格遵守本规定，如有违反，将按公司有关规定处理。

本规定自发布之日起生效，原有关规定与本规定不符的，以本规定为准。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。

第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。

2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。

3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。

4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。

5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。

第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。

2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。

3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。

第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。

2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。

4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。

第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。

2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。

3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。

第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。

2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。

员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度（篇1）为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。

第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。

第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。

第三条差旅费报销手续1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。

预算外或计划外出差还须报总经理审批。

部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。

2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。

3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。

超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。

部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。

4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。

部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。

第四条差旅借款1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。

2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。

3.借款金额在__元以内（含__元）的按上述程序办理，超过__元的须报请总经理审批。

4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。

无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。

出差管理制度一、本制度适用于 __________________________ 有限公司所有员工二、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

三、差旅费报销标准1、交通费（1）依票据报销。

出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。

乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。

（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每人每天50元）2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7 天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。

四、差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。

以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

用心整理可以编辑的word 文档员工出差及报销制度一、总则、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度；、员工出差是指员工离开工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差；、本制度适用于芜湖诚拓汽车零部件有限公司。

二、部门职责、财务部负责差旅费报销；、行政部负责出差火车票和机票的预定；、各部门负责本制度的执行。

三、出差及报销程序、目的地分类标准、往返大交通分类说明A 国内一线城市：B 国内二线城市：C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市序号1 2 3、标准：长/短途汽车其他交通工序号火车备注级别飞机用心整理可以编辑的 word 文档不限 不限经济舱 硬席/二等座经济舱 (需报 总经理 同意)、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选 择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为 准；、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；、餐费报销标准：、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因 此不另予报销；、员工出差、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，超出部分个人分摊，一 律凭有效票据审批后报销；、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：1、大交通方 式应选择最 经济、最便捷 的方式；2、飞机票费 用如低于其 他费用的， 可 直接选择飞 机。

1 总经理2 各部门经理/副经理/主管3 其他员工不限不限硬席/二等座不限g餐费补助 实报实销餐费标准 合计晚芜湖市以外其他员工1 总经理 序号级别 区域20 2530355515 中 23用心整理可以编辑的 word 文档注：出差客户办理业务就餐以客户食堂为主。