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制造过程审核报告-VDA6.3+P6

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过程审核VDA6.3

过程审核VDA6.3

P6.1：过程输入 是什么？ （过程输入）
6.1.2 6.1.3 6.1.4
来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的存放位置/工位？ 是否对来料进行了适当的存储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？ 来料是否具备必要的标识/记录/放行，并且得以适当的体现？
2.6* 项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？
6.6.4* 最终产品交付时是否满足了顾客的要求？
7.1 质量管理体系、产品和过程方面所有相关的要求是否得到满足？
7.2 是否能保障对顾客的服务？ P7：顾客 关怀/顾客 7.3* 是否保障了零件的供应？
满意/服务
7.4*
如果发生了与质量要求不符或投诉，是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正 措施？
6.5.4 是否对过程和产品定期开展审核？
6.6.1 是否根据需要确定产量/生产批量，并且有目的地运往过程结果/输 出）
6.6.2 6.6.3
是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装设备是否与产品/零 部件的特殊特性相适应？
是否保持了必要的记录和放行？
7.5 针对各具体任务，相关人员是否定义了职责且具备资质？
P6.2：所有生产 6.2.2 是否进行了生产启动的重复性放行？ 过程是否受控？ 6.2.3* 是否对生产中的特殊特性进行了管理？ （过程管理） 6.2.4* 是否对未放行和/或缺陷零件进行了管理？
6.2.5 是否能确保材料/零件在流转过程中不发生混合/弄错？
3.5 针对产品和过程开发，是否考虑到了必要的资源？ 4.1* 产品和过程开发计划中的活动是否得到落实？ 4.2 人力资源是否到位并且具备资质以确保批量生产启动？
2.1 是否为项目管理建立了组织机构？

制造过程审核计划VDA6.3

制造过程审核计划VDA6.3

8:30-8:45
首次会议
全体内审员、陪审人员及相关人员
8:45-9:15
P2:项目管理
工程部：
办公室
见检查表
9:15-9:45
P3:开发（设计）策划
工程部:
办公室
见检查表
9:45-10:15
P4:开发（设计）落实
生产部:
现场
见检查表
9:45-10:15
P5:供方管理
采购部: 休息/中间会议
采购部
见检查表
制造过程审核计划
审核目的 审核范围 审核依据 审核日期 审核小组 对产品实现过程，从产品设计开发到生产检验包装，以管理过程、关键过程、支持过程进行审核，了解过程的有效性和符合性。 汽车塑胶零部件生产和服务 1.IATF16949：2016、VDA6.3标准规范； 2.质量体系程序文件、作业指导书（包括相关的PFMEA-CP等文件）、法律法规、顾客合同等。 2018.12.15上午8：30-12：00 组长： 组员 过程审核日程安排 审核时间 审核过程 受审部门、陪审人员 审核区域 审核内容 审核员资源部:
办公室
见检查表
11:00-11:30
P6.4:过程分析/生产:物质资源 P6.5:过程分析/生产:过程落实的效果如 何？（效果、效率、消除浪费 ） P6.6:过程分析/生产:过程应取得怎样的成 果？ P7：顾客关怀/顾客满意/服务
生产部/品质部：
现场
见检查表
11:00-11:30
1/2
审核时间
审核过程
受审部门、陪审人员
审核区域
审核内容
审核员
10:30-11:00
P6.1:过程分析/生产:输入
物流部：

VDA6.3_过程审查

VDA6.3_过程审查
VDA6.3 过程评审
德国汽车工业联合会质量标准（VDA 6）
目的：1.开发以过程为导向的审核方法 2.作为产品生命周期的汽车标准
过程评审是实现过程监控的一种非常重要的工具。
VDA6.3过程审核
P1：潜力分析（新增内容） P2：项目管理（新增内容） P3：产品和过程开发的规划 P4：产品和过程开发的实现 P5：供应商管理 P6：过程分析/ 生产 P7：客户支持，客户满意度，服务 插图2：过程要素同产品生命周期之间的相互关联
KO (Communication CO) – 联络沟通 文件化、建立/保存记录（如：质量、问题）
RI (Risk-Oriented RI) --风险识别和导向 测量目标、监测过程有效性、数据分析、持续改进
VDA6.3过程审核
P3：产品和过程开发的策划：
提问概述 P3 产品和过程开发的策划
潜力
物流和
有形产品的过程
项目管理（P2)
EPM
产品和过程开发的策划(P3)
EPP
产品和过程开发的实现(P4)
EPR
供方管理(P5)
ELM
过程分析/生产(P6)
EPG
顾客支持/顾客满意/服务(P7)
Ek
定量评分定级方法：
VDA6.3过程审核
定级 A B C
符合率EG [%] EG >= 90
80 <= EG < 90 EG < 80
KPI? Effective & Efficiency
VDA6.3过程审核
VDA6.3过程审核
VDA6.3过程审核
过程导向式的审核—风险分析方法
Resources ? Equipments?
Input

VDA_6.3过程审核报告(金杯车辆第一次)20160524

VDA_6.3过程审核报告(金杯车辆第一次)20160524

4 EPdR 20%
Process .4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* .4.6 .4.7 .4.8 .4.9 0 n.b. 4 6 4 0 n.b. n.b. n.b. 5
B
量产Serial production
P5 Supplier management
.5.1* .5.2 .5.3 .5.4* .5.5* .5.6 .5.7
No.:
委托原因 为了解并帮助提升金杯车辆的过程能力，质量管理中心过程审核小组对金 Reason for 杯车辆的产品实现全过程进行过程审核，目的是提升过程能力，提高产品
contract: 质量和市场竞争力。
审核发现Findings / 要求Requirements:
本次审核范围为金杯车辆的产品实现全过程，覆盖技术中心、采购、供应商质 量管理、物流、冲压车间、装焊车间、涂装车间、车架车间、装配车间、售前售后 等职能。主要审核发现如下：
EPdP 20%
Process .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 40640 5
Achievement levels [%]
EPM
17%
EPzP 28%
EPP
24%
P4 Carrying out the prduct and process development
Product .4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 0 n.b. 4 4 n.b. n.b. n.b. n.b. 0
报告接收人Distribution:
徐万宝
上面此次过程审核的主要问题，所有问题请详见《过程审核问题及改进计划表》 。请相关负责人分析根本原因并制定相应对策，同时将问题横向展开，消除类似的 风险。

VDA63过程审核标准P6要素

VDA63过程审核标准P6要素

一、VDA6.3标准简介
2、VDA6.x 系列质量手册
标准 （Standards）
VDA 6 质量审核基本原则
体系 （System）
VDA 6.1 （2010版） 质量体系审核
VDA 6.2 （2011版） 体系审核--服务
VDA 6.4 （2011版 体系审核--设备/工
过程 （Process）
VDA63过程审核标准P6 要素
2020年5月29日星期五
CONTENTS
A 第一章： VDA6.3标准简介 B 第二章：以过程为导向的审核策划 C 第三章： P6要素审核评分定级 D 第四章：P6要素审核重点内容
一、VDA6.3标准简介
1、VDA6.3概述
VDA（Verband Der Automobil Industrie） 德国汽车工业联合会 VDA-QMC（Quality Management Center） 德国汽车工业联合会 质量管理中心
编制检查表及评审计划，与 被审核方联系
评审 评审委托
计划
准备工作
具体落实
评价
结果展示
后续工作和 完成
评审首次会议，对评审目的和 时间安排进行说明
根据计划，在使用检查表的情况 下开展审核
对评审过程中发现的严重不合格 项，启动紧急措施
二、以过程为导向的审核策划
2、审核过程
“过程导向”的审核
评审 评审委托
由被审核组织确定整改措施，包括 整改时间表和责权关系
评审负责人检查措施的可行性， 且提出其中有矛盾的地方
检查措施的有效性并结束审 核
三、P6要素审核评分定级 过程审核的评价
对每个提问，进行打分，根据结果不同，打分值分为0、4、6 、8、10。

最佳 VDA6.3过程审核评价报告

最佳 VDA6.3过程审核评价报告
过 程 审 核
审核报告 审核结果
产品组 PP SHIM 过 E1-4(%) 98.3 程 E567(%) 97.8 97.8
报告号： 共3 页 第 1 页 日期：2014.10.29 表单编号 YM-2200-01 定 A A 级
E1-2=产品诞生生产 E567=批量生产
评审等级： A：90%~100% B：80%~89% C：0~79%
SHIM 95.8
E1-4（%）=
E1 - 2 E 3 - 4 已评价要素数
E567（%）=
E5 E6 E 7 已评价要素数
产品组
E1-4（%）
E567（%）
PP SHIM
98.3
97.8 97.8
备注：未评价的提问填入nb。
本审核按VDA6.3
过 程 审 核 报 告
报告号：
审核结果
共3 页
具有质量能力 有条件的质量能力 不具有质量能力
结论/要求：
本公司内审组对社内各部门的各环节，以制品种类为单位对象进行评审，从输入到输出的各部分内容的评 价结果均为A级，可以满足客户的品质要求。但对缺陷分析持续改善方面今后还须加强管理，以进一步提 高社内制品的质量。
改进措施期限： 改进项目： 弱点/措施 部门 期限 责任者
1. 查14年8月9日新规品开发及模具跟踪会议记录，JPC378P平面度 波动问题，改善结果没有。 2.仓库先进先出管理不明确，如何进行标识。
品管部 业务部
141107 141218
批准/日期：
审核员：
过 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 审 核
提问/符合率 A 产品诞生过程
产品开发（设计）
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

VDA6.3-过程审核报告

B部分系列生产步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5 M6生产
6.2生产材料/设备
6.2.1生产设备/.工具是否符合产品特定的质量要求？
6.2.2通过实施的检查、测量和试验设备是否可以在系列生产过程中对质量要求进行有效地监控？
6.2.3工作和检查站是否适合需要？
6.2.4生产和检查文件中的相关细节是否完整？是否对文件进行了维护？
6.2.5是否具备必要的辅助方法用于调整？
6.2.6是否发布了开始生产的批准？是否记录了调整细节和偏差？
6.2.7是否按时间表实施了要求的纠正措施？是否对纠正措施的有效性进行了检查？
评估问题的数量00000
给与的评分00000
此元素的符合度#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
过程审核调查问卷。

VDA6.3过程审核报告

14.2生产（每个过程阶段）报告目录：14.2.1人员/素质14.2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？要求/说明操作工能确实地进行自检，自检记录完善、规范 制程检验每个环节的记录完善，真实并有效 员工定额合理，有充裕的时间保证产品质量 员工能提出合理化改进建议质量人员在质量不符合要求的情况下，有权终止生产 能很好地理解现场的过程控制文件046√14.2.1.2员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？要求/说明操作工位的6S操作工在设备异常时清楚地知道将执行的程序流程并确保安全 产品出现质量问题时能及时停止生产并标识化隔离疑问产品 设备维护正常，模具及工艺人员的现场服务/支持046√14.2.1.3员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？（*提问）要求/说明检验人员经过培训合格上岗，并有持续提高的计划（有培训记录，学习计划） 检验人员的顶岗计划，人员配置必须为合格人员操作工是否经过标准化作业、质量意识/责任、安全操作方面的培训生产及检验人员对所负责区域产品的质量缺陷知识有必要的积累（经验的重要性） 严格并规范执行标准化操作、包装、全检等过程控制文件 对存档责任件（D/TLD）有必要的认识并按要求执行046√现场图片审核记录：现场的《三检质量记录卡》上的数据记录全为合格，这个结果表明：要么整个制程过程没有不符合，没有不合格品产生；要么整个制程品控已失效。

审核记录：110机台，MODEL Y运动款顶灯灯体，操作工为新进厂2周的新工人，工号：7766（未穿工作服），操作动作生疏，查看培训记录，标准作业指导书的培训记录中显示11月10日接受过培训，但无显示培训合格现场图片审核记录：509机台，Modell-s后门盖板，剪模、刮边工位产生的碎模、碎屑等直接落到地面上、地面上扔有坏口罩，过程6S存在不足。

不符合/薄弱项:过程点检记录是否真实？过点检的有效性偏低。

不符合/薄弱项:生产过程中的6S活动有待改。

VDA6.3过程审核报告-质量能力评价

过程审核报告 质量能力评价
（VDA6.3:2016）
审核结果：
评估过程
评价-指标
P2 P3 P4 P5Байду номын сангаасP6 P7
评估产品 组
ABC1
ABC2
ABC3
ABC4
EG(PGN)[%]
88.4 87.6 86.9 92.0
供应商： BB 生产地点： 0 审核原因： 年度审核
EG [%] 落实程度
评级
EG[%]
84.1
C
84.1
C
84.1
C
84.1
C
评级分档: ● A=90-100%，备质量能力。 ● B>=80-<90%，有条件的具备质量能力。 ● C=0-<80%，不具备质量能力。
以 前
证书/审核 报告编
签发日期：
审核方：
结果/审核结果 编号：
供应商编号： 2338 审核方： AA
过程名称： 审核部门： AA
声明/要求： 审核总结： 总体过程满足要求，存在部分细节不完善，如产品的过程管控不完善，文件更新不及时等。
日期： 2018.01.10 班次： 日班 审核编号： 2018011001
审核发现： 详见“行动计划”。
审核结论： 详见“评分矩阵”。
组织者和参与者：
审核小组：
审核机构：
李四
生产部
王二
副总经理
管理者： 最高管理者： 生产管理： 质量管理：
张三 0 0
改善行动： 详见“行动计划”。
行动计划：
确认措施
审核员： 证书编
号：
LL 12345
审核组长：
PP
黄五/2020.01.18

VDA6.3过程审核报告(各部门准备)

No.问题Question部门P2项目管理Project management2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？查项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配项目2.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？查资源需求计划表中对新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供项目2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？查项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足。

项目2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？询问项目小组组长如何进行项目变更，查项目变更的评审、验证和确认是否充分。

项目2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？询问项目组长，如何与供方项目负责人和客户项目负责人进行沟通。

项目2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？查项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果项目2.7x是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？询问小组组长，如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围如何处理，是否知道应进行逐级上报项目。

P3生产和过程开发的规划Planning of the product- and process development3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？查顾客关于新产品的要求是否完整项目3.2x在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？查顾客需求分析报告，合同评审记录项目、业务、采购、品保3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划项目3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？查资源需求计划项目3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？资源需求计划品保、项目、采购P4生产和过程开发的实施Carrying out the product- and process development4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？查设计FMEA和PFMEA项目4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？查项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实项目4.3人力资源是否到位并且具备资质？项目查项目小组岗位职责及个人相关资质4.4基础设施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？查资源需求计划中的资源是否得到提供，是否适合品保、生产、生技、生管4.5x针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？查各阶段评审记录项目、业务、采购、品保、生管、生产4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？查样件控制计划（客户要求时）、试生产控制计划、量产控制计划、生产和检验用作业指导书项目4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？查小批量试生产是否在正式的量产条件是进行（人员、机器/工装、材料/供方、方法/工艺、环境项目、生技、生产、生管4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？查样件采购、小批量采购是否满足公司试样、小批量要求品保、采购4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？查项目移交记录项目P5供应商管理Supplier management5.1x是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？查汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录采购5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？查是否将顾客的要求传递给供方，查是否存在顾客指定供方，如有，是否仅在顾客指定的供方处采购,采购53是否与供应商就供货绩效约定了目标并且加以了落实？5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析采购、品保5.4x针对采购对象，是否获得了必要的认可？查对供方新材料、零件的PPAP认可证据采购5.5x针对采购对象约定的质量是否得到保障？查公司进料检验及进料质量方面的统计数据采购、品保5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求生管、采购5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？查采购部各岗位是否有合适的岗位说明书，来料不合格的异常处理结果采购P6过程分析 / 生产Process analysis / Production6.1什么将被输入到过程中? (过程输入)What goes into the process ? (process input)6.1.1x是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？查每一道工序的项目移交证据项目6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？查各个工位上供应的零部件/原材料能否满足工序生产任务的需要项目、采购、生技6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？查仓库及现场的物料搬运、储存活动是否能够防止产品损坏、污染、混料。

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