工单流程图
- 格式：vsd
- 大小：67.00 KB
- 文档页数：1
下载文档原格式
合集下载
IQC--IPQC--FQC--OQC检验控制流程图
纠 正 及 预防 措 施 管
理程序
IQC 作业流程图
流程图
权责单位及人员
相关文件及窗体
供货商
《送货单》
物控部
《收料单》
N
品管单位
《料品免检管理办法》 资格认定
Y
《合格供货商名录》
抽样计划 MIL-STD-105E
品管单位 《MIL-STD-105E LEVEL II 》
《进料检验管理程序》
N
N
《进料验收单》 抽样检验
品管单位
《进料检验规范》 《外观检验规范》 《成品作业检验规范》 《QC PASS 章》 N
Y
《进料矫正措施单》 《不良品待处理单》 《质量异常处理办法》 《不合格料品管理程序》
N
相关单位主管
《进料验收单》
Y
品管单位
《进料验收单》 《条件允收标签》
物控单位 《进料验收单》
核准： 审核： 制定：
供应商
收
料
入库
M.R.B 会议 条件允收
核准：审核：制定：。
MRP流程图
生产过程检验
合格 生产入库
产品入库检验
销售发货
出库检查
Y/N
YES Y/N
NO
出库
YES Y/N
NO
财务模块
应付 财务总账 应付其他来自MRP财务模块
财务总账 应收
其他
销售模块 销售订单 应收
生产模块 生产计划 MRP运算 生产需求计划
生产工单
工程模块 BOM
货仓模块 库存
产品研发
采购模块 NO
生产发料 产品变更
生产领料
采购需求
销
售
出
采购入库
库
采购订单
不合格
入库
质控模块
YES Y/N
来
入库
料
检
查
生产工单
生产退料
1、工单生产过程中的检查是根须需要进行设定的，有需要的才会进入检验过程。 2、MRP运算需要支持按库存还是按订单2种模式运算。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
客服工单系统详细图解
SDK渠道是内置于你的手机APP或者电脑客户端程序内部的客服渠道，方便 客户在你的应用程序内发起服务请求和接受服务支持。
SDK面向客户（相对于客服）提供界面和功能，包括FAQ自助服务和联系客 服求助服务，即IM在线交谈，视频语音通话，提交工单和查询问题处理进 度。
提供IOS、Android和Windows三种开发包，第三方开发者首先将SDK集成 到自己的手机APP或电脑客户端程序内，然后在自己的界面上提供帮助菜单， 用户点击帮助菜单即可打开SDK主界面。
01 请求渠道接入 电话 邮件 网页表单 API APP SDK 微信 网页会话 桌面客户端
①
客户填写的网页表单， 将创建为工单
网页表单渠道接入后流程如何开展 具体介绍详见 第三章“服务请求如何响应”中的 “工单支持”
渠道名称 可自定义
二维码适用于印刷品或网站，扫 描二维码在手机上打开网页表单
01 请求渠道接入 电话 邮件 网页表单 API APP SDK 微信 网页会话 桌面客户端
服务请求投递
单服务台投递 多服务台投递 主从服务台投递
02 服务请求投递 单服务台投递 多服务台投递 主从服务台投递
客户的服务请求如何投递？
可以设置以下三种服务请求提交的方式，企业可以根据实际需要进行设置。 单服务台投递
多服务台投递
主从服务台投递
TIPS：上述“服务台”，是服务请求接收客服组的另一种叫法， 并非所有客服组都会被直接投递服务请求。
02 服务请求投递 单服务台投递 多服务台投递 主从服务台投递
如何创建服务目录？
支持手工编制和服务目录导入两种方式。 手工创建
将你所需 的服务目 录直接添 加子节点
02 服务请求投递 单服务台投递 多服务台投递 主从服务台投递
SDK面向客户（相对于客服）提供界面和功能，包括FAQ自助服务和联系客 服求助服务，即IM在线交谈，视频语音通话，提交工单和查询问题处理进 度。
提供IOS、Android和Windows三种开发包，第三方开发者首先将SDK集成 到自己的手机APP或电脑客户端程序内，然后在自己的界面上提供帮助菜单， 用户点击帮助菜单即可打开SDK主界面。
01 请求渠道接入 电话 邮件 网页表单 API APP SDK 微信 网页会话 桌面客户端
①
客户填写的网页表单， 将创建为工单
网页表单渠道接入后流程如何开展 具体介绍详见 第三章“服务请求如何响应”中的 “工单支持”
渠道名称 可自定义
二维码适用于印刷品或网站，扫 描二维码在手机上打开网页表单
01 请求渠道接入 电话 邮件 网页表单 API APP SDK 微信 网页会话 桌面客户端
服务请求投递
单服务台投递 多服务台投递 主从服务台投递
02 服务请求投递 单服务台投递 多服务台投递 主从服务台投递
客户的服务请求如何投递？
可以设置以下三种服务请求提交的方式，企业可以根据实际需要进行设置。 单服务台投递
多服务台投递
主从服务台投递
TIPS：上述“服务台”，是服务请求接收客服组的另一种叫法， 并非所有客服组都会被直接投递服务请求。
02 服务请求投递 单服务台投递 多服务台投递 主从服务台投递
如何创建服务目录？
支持手工编制和服务目录导入两种方式。 手工创建
将你所需 的服务目 录直接添 加子节点
02 服务请求投递 单服务台投递 多服务台投递 主从服务台投递
钳工作业流程图
钳工 组组 长 开始
下达 工作任 务
车间 分管 领导
钳工 制作 看图 下料 制作 实施
设备
异
巡检
常
正 常
巡查 记录
巡查 记录
不能处理
处理 建议
故障 分析
《加工制作修 理完成项目 表》
做好 工作 情况 记录
《故障处理记 录》
准备 工具、配件
能 处 理
组织 故障处 理
处理
故障 处理记 录 完成 任务 作好 记录
临时 任务下 达 并组 织实施
临时 任务安 排
结束
主管 编制 时间
XXX 2011.12
审核 审核 时间
分管 副坑 长 （副主 任）
2012.1.4
批准 批准 时间
坑长（主任） 业 务流程 汇编
钳工作业流程图
流程 名称
钳工作业流程
编码
执行 核心岗 位
Ytc-sk-zhcj-001 受控状态
已受控
钳工
控制部门/领导 车间分管领导
相关制度、规 范、文件及记 录《安全技术 操作规程》 《备件修理 单》 《派工单》
《设备巡查记 录》
《加工图纸》
钳工 接收 工作任 务
第十七章-CO1工单结算流程只是分享
第十七章-C014J单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由 PP模组）定义如下:如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出4101070000,该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案（因制造费用月末全部转入生产成本故未列出）：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品14520000贷：生产成本-在制品转出4101070000自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出4101060000维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出 4101080000在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本二期初余额+A-B）,同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。
D成本与C成本之差额由涂装车间F0011059填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗4201020700贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。
工单信息流程图(不定期维护)
不定期维护工单流程图（Ⅱ1-1-1）
共有两种工单类 型，1、为单站派 单，2、多站派 单。
用户登陆
用户登陆时系统对此用户权 限进行判定，对不拥有权限 部分不予显示
进入工单信息维护 部分不定期维护中
针对故障工单具有很强的时 效性，需及时利用即时消息 或短信使派单人和承接人进 行沟通 故障工单 工单续填中以一个基点为基 础，单站派工一次续填，多 站派工需按站点数续填工单
N N 实地任务完成
即时信息提示填单 人对工单进行重新 填写
N
审核是否通过
工单填写完成
Y
对于信息做已审核 标记已通过标记
信息审核完成
Y
填写维护过程中涉 及到的材料、车 辆、费用等表
是否指定任务 时限 N N 是否结束工单 派工是否超时
Y
Y
必须填写 派工超时 原因，否 则工单无 法派发
是否结束工单
Y
必须填写结束原 因，否则工单无法 提交
N
N 填写临时派工单 Y 通过短信实时 通知任务承接 人派工信息， 并简要标明工 单内容
维护是否超时
Y
必须填写维护超时 原因，否则工单无 法提交
工单提交
工单审核
要 求 补 充 工 单 时 说 明 补 充 原 因
N
任务承接人是 否接单
N
是否在规定时限内向派 单人回复不接单原因
填报是否超时
Y
必须填写超时原 因，否则工单无法 提交
Y 承接人接单，并通 过短信或其它方式 实时回复工单派工 人员
N
N
工单审核超时，自 动审核通过，数据 库中标明审核类型
Y
审核工单是否 超时
是否存在质量 事故
Y
填写质量事故工单
共有两种工单类 型，1、为单站派 单，2、多站派 单。
用户登陆
用户登陆时系统对此用户权 限进行判定，对不拥有权限 部分不予显示
进入工单信息维护 部分不定期维护中
针对故障工单具有很强的时 效性，需及时利用即时消息 或短信使派单人和承接人进 行沟通 故障工单 工单续填中以一个基点为基 础，单站派工一次续填，多 站派工需按站点数续填工单
N N 实地任务完成
即时信息提示填单 人对工单进行重新 填写
N
审核是否通过
工单填写完成
Y
对于信息做已审核 标记已通过标记
信息审核完成
Y
填写维护过程中涉 及到的材料、车 辆、费用等表
是否指定任务 时限 N N 是否结束工单 派工是否超时
Y
Y
必须填写 派工超时 原因，否 则工单无 法派发
是否结束工单
Y
必须填写结束原 因，否则工单无法 提交
N
N 填写临时派工单 Y 通过短信实时 通知任务承接 人派工信息， 并简要标明工 单内容
维护是否超时
Y
必须填写维护超时 原因，否则工单无 法提交
工单提交
工单审核
要 求 补 充 工 单 时 说 明 补 充 原 因
N
任务承接人是 否接单
N
是否在规定时限内向派 单人回复不接单原因
填报是否超时
Y
必须填写超时原 因，否则工单无法 提交
Y 承接人接单，并通 过短信或其它方式 实时回复工单派工 人员
N
N
工单审核超时，自 动审核通过，数据 库中标明审核类型
Y
审核工单是否 超时
是否存在质量 事故
Y
填写质量事故工单
模具出入库流程图
模具出入库流程图有限公司模具出入库流程图权责部门配合部门相关文件模具出入库流程注塑车间 1.模具检测验收模具验收报告采购部开发部单车间 NO OK 退货送货单开发部验收入库单仓库托工退回入库采购部 2.模具入库 3.模具出库车间出库单供应商托工单仓库采购部托外领用车间领用点检记录表 4.模具现场管理采购车间保养维修单开发部供应商 5.模具报废处理车间模具报废单仓库采购部 6.出账作业流程权责单位应用表单作业内容流程编号流程名称1、1开发部(注塑车间)根据模具检测验收标新模检测记录检测准进行试模检测表 ? 开发部 1、2采购部根据检测结果，以联系单的形联系单验收式通知办理验收入库(退货、接收)2、1根据供应商的送货单及开发部(注塑车送货单(厂商)间)模具检测合格单办理入库手续验收入库单模具 ? 仓库 2、2根据外协单位退回的模具通知采购办托工缴回入库入库理托外加工缴回入库单单3、1使用部门在模具检测合格后到小件仓出库单库办理模具领用手续,仓管员开具开出单。
模具 ? 仓库 3、2托外加工的模具由采购人员陪同厂商委托加出库到小件仓库办理模具委托加工出库单。
工出库单4、1注塑车间对模具进行编号上架、对模点检记录单具使用的情况(点检和维修、保养)进注塑车间模具现行记录。
? 模具维修保养场管理 4(2外协厂商要对模具进行保养、维修作厂商记录单单点检记录，要确保模具完好无损。
5、1当出现模具不能使用且不能修理时，由注塑车间填写《模具报废申请单》，交部模具报废注塑车间模具申请单 ? 门主管进行核准，报总经理审批后进行报废报废采购部处理;并到仓库办理模具报废出库处理。
6、1小件仓库根据已审批好的《模具报废模具退回入库申请单》先作模具退回入库，之后再作报废单 ? 出账仓库模具报废出库出库处理，并将退回入库和报废出库单附在单《模具报废申请单》上，作为出库依据。
模具出入库管理流程为进一步规范公司模具出入库管理，保证公司资产的安全与完整，特拟本规定。
工单超领料流程图
深圳市四架马车科技实业有限公司 工单超领料流程图
生产部
生产工单
仓库
PMC
生产工单
详细描述
1、PM C 制定（生产工单）并下 发（生产工单）给生产部 2、生产部对（生产工单）欠料进 行统计 3、生产部依 （欠料清单） 开具 （生 产工单超领单）同时开具（处罚 单） ，并给 PMC 签名 4、生产部将 PMC 签好名的（生 产工单超领单） （处罚单）给总经 理审批 5、生产部物料员依（工单超领 单）到仓库领料生产 6、仓管员对（工单超领单）进行 核单动作，如单据不符，退生产 部再处理 7、仓管员核单时发现（工单超领 单）符合发料要求的，仓管员发 料给生产部 8、仓管员发完料后，要求生产部 在（工单超领单）上签名，同时 仓管签收（工单超领单） ，并将生 产联给生产部 9、仓管员发完料后，对库存物料 进行整理归位，并依（工单发料 单）仓库联进行账务处理，将单 据其他联传仓库文员 10、仓库文员依（工单超领单） 财务联进行电脑 ERP 账务处理
统计（生产工单）
依工单欠料清单开具 （工单超领单）同时 开具（外罚单）
PMC 依（外罚单） 签核（工单超领单）
工单超领单
总经理签核（工 单超领单） 工单超领单
NO 核单 OK 发料 （工单超领单） 生产联
签收
物料归位手 工账务
ERP 账务处理
单据传递
PMC 联
11、仓库文员将（工单超领单） 财务联传财务部，PMC 联传 PMC 部
生产部
生产工单
仓库
PMC
生产工单
详细描述
1、PM C 制定（生产工单）并下 发（生产工单）给生产部 2、生产部对（生产工单）欠料进 行统计 3、生产部依 （欠料清单） 开具 （生 产工单超领单）同时开具（处罚 单） ，并给 PMC 签名 4、生产部将 PMC 签好名的（生 产工单超领单） （处罚单）给总经 理审批 5、生产部物料员依（工单超领 单）到仓库领料生产 6、仓管员对（工单超领单）进行 核单动作，如单据不符，退生产 部再处理 7、仓管员核单时发现（工单超领 单）符合发料要求的，仓管员发 料给生产部 8、仓管员发完料后，要求生产部 在（工单超领单）上签名，同时 仓管签收（工单超领单） ，并将生 产联给生产部 9、仓管员发完料后，对库存物料 进行整理归位，并依（工单发料 单）仓库联进行账务处理，将单 据其他联传仓库文员 10、仓库文员依（工单超领单） 财务联进行电脑 ERP 账务处理
统计（生产工单）
依工单欠料清单开具 （工单超领单）同时 开具（外罚单）
PMC 依（外罚单） 签核（工单超领单）
工单超领单
总经理签核（工 单超领单） 工单超领单
NO 核单 OK 发料 （工单超领单） 生产联
签收
物料归位手 工账务
ERP 账务处理
单据传递
PMC 联
11、仓库文员将（工单超领单） 财务联传财务部，PMC 联传 PMC 部
ECN流程图
流程图ECN 项⽬任务单（⽴项流
⽔号）
客⼾要求（客⼾需求
变更/客⼾投诉）
降低成本
品质异常（品质异常
单/技术信息反馈单）
⽂件错误
制程改善在制品：数量/⼯单号/处理完⽇期原材料：1.库存原材料2.未交PO 数量/处理完⽇期成品：1.库存成品2.外仓成品3.客⼾处成品4.返修成品数量/处理完时间总成软件PCB 内容包含制版要求： 1、铜箔厚度oz ：1，2，32、板厚mm ：0.6，1.0，1.6，,.0
3、板层：1，2，4
4、钢⽹：顶层，底层，双⾯，钢⽹不变
线束⾯板测试⼤纲加⼯图SOP 结构件技术规格书标签标贴BOM 更改原因
更改内容相关物料采购部物流部销售部技术部确认⽅案1、成品/在制品：改制/报废/返⼯/⽤完⽌
2、原材料：报废/返⼯/⽤完⽌
3、若是改制选择，技术需填写⽬标产品型号及⽅案
4、PCB 若选择原材料⽤完⽌，需提供上版⽂件对应的总成/BOM/软件版本号
质量部蚌埠⽣产部物流部采购部物流部销售部反馈的时效性技术部反馈的时效性。
生管作业流程图
•依据生产欠数表了解目前各月份所接订单，经上级主管 确定3个月生产计划目标，同时依据生产欠数表进行3个 月生产计划的制作。
•依据各月份目标产能计算出各月份各条线的目标产量及 各月份工作天数（当月目标产量-当月订单总欠数即為 当月需提前下月订单生产数量）。
一个月生产计划
• 依据三个月生产计划目标产能，及生产欠数表排 定一个月生产计划表。
資料
整理
。月份品牌接單數 。月份型體接單數 。月份交期接單數
各制程未完成 訂單整理
生産指令表 預計用量表
否
計劃的制定 （訂單飽和發外
包）
供應商 樣品 製作
確認 是
資料 整理
是
確認鞋 色卡 制樣的材料
報價作業 送貨驗收
應付凴單
外包
扣款明細
加工
品質異常
單
及交貨延誤
處理
生管作业流程
• 一、新型体导入： • 客户提前预告业务，业务汇总，分发各相关单位，生管查核其中新型体
訂單SIZE明 細
生產進度
月生產進度
底料進度 底模分析
周生產進度
針;車周生產進 度
成型周生產進 度
裁斷派 工
生產管制
底部派 工
產量回饋
成型派工 補料追蹤
產量回饋
生產績效 產量回饋
生管作业流程图
業務
１中文樣品 單
2 函件或 客人Calender
3.用量表
生管
國內 採購
國外 採購
資材 倉庫
模具課 紙版組
排定生产进度（二）
• 资材备料则在针车上线日前7天完成材料配套； • 一般认可的完成时间：
– 裁断1天； – 针车完成日是针车上线往后推(n+2)天（需生产天数n天及领完料2
•依据各月份目标产能计算出各月份各条线的目标产量及 各月份工作天数（当月目标产量-当月订单总欠数即為 当月需提前下月订单生产数量）。
一个月生产计划
• 依据三个月生产计划目标产能，及生产欠数表排 定一个月生产计划表。
資料
整理
。月份品牌接單數 。月份型體接單數 。月份交期接單數
各制程未完成 訂單整理
生産指令表 預計用量表
否
計劃的制定 （訂單飽和發外
包）
供應商 樣品 製作
確認 是
資料 整理
是
確認鞋 色卡 制樣的材料
報價作業 送貨驗收
應付凴單
外包
扣款明細
加工
品質異常
單
及交貨延誤
處理
生管作业流程
• 一、新型体导入： • 客户提前预告业务，业务汇总，分发各相关单位，生管查核其中新型体
訂單SIZE明 細
生產進度
月生產進度
底料進度 底模分析
周生產進度
針;車周生產進 度
成型周生產進 度
裁斷派 工
生產管制
底部派 工
產量回饋
成型派工 補料追蹤
產量回饋
生產績效 產量回饋
生管作业流程图
業務
１中文樣品 單
2 函件或 客人Calender
3.用量表
生管
國內 採購
國外 採購
資材 倉庫
模具課 紙版組
排定生产进度（二）
• 资材备料则在针车上线日前7天完成材料配套； • 一般认可的完成时间：
– 裁断1天； – 针车完成日是针车上线往后推(n+2)天（需生产天数n天及领完料2
MRP工单产生流程图 模板
流程編號
版本
1.0
頁次
1/1
流程定義：
流程負責人
作業說明
生管
1、從訂單到MRP 計算部份和目前現行作業一致沒有改變(亦即，仍然執行到第二階展開的作業).
2、原MRP 規劃後拋轉產生工單的作業改成先轉到規劃中的工單檔。待工單各項條件確認後(如預計開工日和工單數量)再執行拆單作業而轉入正式工單檔中(和目前工單轉委外採購單的做法類似)
。(紅色部分)
效益：
a、改善目前工單開立後到確認投料開工的時間差距所造成的不確定作業風險(如提前發料或發料過多的問題)。
B、MRP上預排的數量與時程到正式投產時因車間產線或外包產能的狀況可能產生變化，因此藉此功能在正式拋轉工單時,增加重新調整工單開立的數量與排程的彈性。
生产工艺流程图及简述
生产工艺流程图及简述
生产订单
领单生产
统计打单仓库Βιβλιοθήκη 料生产加工半成品入仓
1.计划组下达生产订单，员工在车间主管领单生产，到统计处打临时单
2.车间员工按照生产派工单完成生产并通知质检员进行入库前检验；
3.质检员根据图纸进行入库前终检，合格通知车间入库；不合格开具不合格处理单要求车间进行返工处理；
4.产品经检验确认合格后，由统计员开具产品生产入库单并通知仓管员进行货物清点收货；
5.仓管员根据统计员开具的生产入库单进行清点收货，确认数量正确后由质检员、统计员和仓管员在入库单上签名确认后在系统生产入库单据；
委托方提供资料人员签字：接受资料人员签字：年月日
生产订单
领单生产
统计打单仓库Βιβλιοθήκη 料生产加工半成品入仓
1.计划组下达生产订单，员工在车间主管领单生产，到统计处打临时单
2.车间员工按照生产派工单完成生产并通知质检员进行入库前检验；
3.质检员根据图纸进行入库前终检，合格通知车间入库；不合格开具不合格处理单要求车间进行返工处理；
4.产品经检验确认合格后，由统计员开具产品生产入库单并通知仓管员进行货物清点收货；
5.仓管员根据统计员开具的生产入库单进行清点收货，确认数量正确后由质检员、统计员和仓管员在入库单上签名确认后在系统生产入库单据；
委托方提供资料人员签字：接受资料人员签字：年月日
工单发料、领料系统操作
四、职责与权限：入账人员严格要操作步骤进行账务输入。
五、流程图：工单发料、领料系统操作
六、规定：无
七、参考文件：无
八、相关记录：无
变更履历版本变更内容 Nhomakorabea变更实施日期
相关部门会签
一、目的：规范工单发料、领料系统操作管理工作，明确工单发料、领料系统操作步骤工作要求，达成维护品质之功效。
二、范围：公司所有物料的工单发料、领料系统操。
三、定义：工单发料：根据现场工单计划里按配套表扣库存进行按物料最小包装数先入先出发料到现场。
工单领料：根据现场工单计划里按配套表领料时扣库存进行按物料实际需求数先入先出发料到现场。
五、流程图：工单发料、领料系统操作
六、规定：无
七、参考文件：无
八、相关记录：无
变更履历版本变更内容 Nhomakorabea变更实施日期
相关部门会签
一、目的：规范工单发料、领料系统操作管理工作，明确工单发料、领料系统操作步骤工作要求，达成维护品质之功效。
二、范围：公司所有物料的工单发料、领料系统操。
三、定义：工单发料：根据现场工单计划里按配套表扣库存进行按物料最小包装数先入先出发料到现场。
工单领料：根据现场工单计划里按配套表领料时扣库存进行按物料实际需求数先入先出发料到现场。
煤矿安全监测监控工标准作业流程图2020
36
37
38 39 40 41 42
43
44
改进建议
设备安装
传感器通信线缆安装 传感器安装
线缆完好，电缆钩间距符合要求
顶板完好，距顶不大于300mm，距帮不小于200mm，能反映 现场实际情况
电气工 电气工
运输事故 顶板事故
设备调试
设备按说明书调试合格
电气工，监 测监控工
分站与中心站通信线缆安 装
分站显示数据与中心站显示数据不超误差规定
时间不少于30秒 与便携式瓦检仪误差不超规定
与调度监控值班员核对调 校测试结果
电气工，监 测监控工
监测监控工 监测监控工 顶板事故 监测监控工 监测监控工 监测监控工 监测监控工 监测监控工 监测监控工 瓦斯事故 监测监控工 电气工 监测监控工 电气工 监测监控工
监测监控工
填写调校测试记录表
设备异常维护
运输设备停止运行方可跨越 在顶板完好处安装
较大风险 较大风险
在顶板完好处作业
较大风险
及时将校准气样瓶的阀门关闭
较大风险
在顶板完好处安装 运输设备停止运行方可跨越 严格执行停电检修和停电验电放电制度
较大风险 较大风险 较大风险
15
本安电源安装
距底板不低于300mm，方便维护，顶板安全，全风压通风处
电气工
重物砸伤
搬运设备轻拿轻放
较大风险
16
电源一次进线安装
符合机电设备完好标准
电气工
电气事故
严格执行停电检修和停电验电放电制度 较大风险
17
分站安装
距底板不低于300mm，方便维护，顶板安全，全风压通风处
电气工
18
19
20
37
38 39 40 41 42
43
44
改进建议
设备安装
传感器通信线缆安装 传感器安装
线缆完好，电缆钩间距符合要求
顶板完好，距顶不大于300mm，距帮不小于200mm，能反映 现场实际情况
电气工 电气工
运输事故 顶板事故
设备调试
设备按说明书调试合格
电气工，监 测监控工
分站与中心站通信线缆安 装
分站显示数据与中心站显示数据不超误差规定
时间不少于30秒 与便携式瓦检仪误差不超规定
与调度监控值班员核对调 校测试结果
电气工，监 测监控工
监测监控工 监测监控工 顶板事故 监测监控工 监测监控工 监测监控工 监测监控工 监测监控工 监测监控工 瓦斯事故 监测监控工 电气工 监测监控工 电气工 监测监控工
监测监控工
填写调校测试记录表
设备异常维护
运输设备停止运行方可跨越 在顶板完好处安装
较大风险 较大风险
在顶板完好处作业
较大风险
及时将校准气样瓶的阀门关闭
较大风险
在顶板完好处安装 运输设备停止运行方可跨越 严格执行停电检修和停电验电放电制度
较大风险 较大风险 较大风险
15
本安电源安装
距底板不低于300mm，方便维护，顶板安全，全风压通风处
电气工
重物砸伤
搬运设备轻拿轻放
较大风险
16
电源一次进线安装
符合机电设备完好标准
电气工
电气事故
严格执行停电检修和停电验电放电制度 较大风险
17
分站安装
距底板不低于300mm，方便维护，顶板安全，全风压通风处
电气工
18
19
20