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生产设备、模具及治工具管制程序（ISO9001-2015）1.0目的:为确保本公司的生产设备、模具及治工具能保证本公司生产的产品符合一定的质量要求，维持生产设备、模具及治工具正常运转和使用，保证产品质量及操作人员的安全。
2.0范围:适用本公司生产设备、模具及治工具的维护及保养。
3.0定义:无。
4.0相关文件:无5.0权责：5.1技术管理课负责会同其它部门识别及配备为达到产品符合要求所需的生产设备、模具及治工具，各使用部门自行负责本部门设备、模具及治工具的日常保养工作。
治工具由各使用部门提出申请并填写《治工具申请单》（如附件一）交由技术管理课统一制作。
技术管理课建立《设备管理台帐》（如附件二）、《设备履历卡》（如附件三）、《治工具管理台帐》（如附件四）。
使用部门负责日常的维护及保养。
6.0作业程序:6.1设备、模具及治工具的确认:技术管理课根据本公司所生产产品的特性及客户的要求确定本公司生产时所需的设备及治工具。
6.2请购:首次需配置的新的生产设备，由使用部门提出书面申请，交由技术管理课确认其型号及规格，按[采购管制程序]进行采购。
首次配置的治工具则根据生产产品的要求由技术管理课加工成形。
6.3验收:生产设备、模具进厂时，由购买课确定其数量无误后填写设备验收记录，交技术管理课或制造部门根据机器功能及规格进行验收，并填写资产验收记录的相关内容。
验收合格后由技术管理课统一编号发放至各使用部门。
治工具验收时则依图面或其它方式进行验收，治具合格后需填写《验收报告单》（如附件五）。
机器设备及治工具不合格时则退货并回复至6.3之程序重新处理。
6.4编码管理:验收完毕后，生产设备及治工具由技术管理课依“设备、模具、治工具类编码说明”进行编号，并登记于《设备管理台帐》、《设备履历卡》、《治工具管理台帐》。
6.5移交运转:技术管理课应制定操作说明书(或作业要领书)及保养规范，经部门最高主管审核后分发给各使用部门。
6.6列册管理:6.6.1使用部门接收后，须登册管理，并指定人员负责此机器的管理。
模具管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规定模具设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废等管理过程，确保模具符合产品要求。
2.0范围本企业所用模具的设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废全过程，包括顾客提供的模具。
3.0术语3.1.模具：专指用于注塑塑料制品的注塑模具和发泡模具。
3.2.日常维护保养：模具维修班长负责对模具实施运行前、运行中和运行后的维护保养。
3.3.定期保养：对达到预定使用期限或试用频次的模具所进行的维护保养。
4.0管理职责4.1.产品开发部：4.1.1.负责为模具供应商提供产品的2D图纸、3D数据和相关资料、标准；4.1.2.组织模具开发各阶段的评审及验收；4.1.3.负责批产前模具档案的建立和维护。
4.2.制造部工装动力科：是批产模具的归口管理门；4.2.1.负责参与前期开发产品模具的设计方案评审及模具试制、验收；4.2.2.负责批产模具档案的统计管理；4.2.3.对模具定期盘点；4.2.4.组织制定模具备件清单；4.2.5.组织统计模具的使用及异常情况；4.2.6.对制造系统模具的使用、维护保养情况进行监查；4.2.7.组织模具的闲置、调剂、报废处理。
4.3.质保部：4.3.1.负责配合模具方案的评审及模具验收；4.3.2.负责样品的外观、尺寸检测及功能试验、样件的试装。
4.4.制造部工装动力科：4.4.1.批产模具建立模具台账；4.4.2.制定模具备件清单及计划；4.4.3.建立模具管理履历表；4.4.4.制定维护保养计划并实施维护与维修。
4.5.采购部：配合模具的试制和验收中提供产品原材料。
4.6.财务部：根据模具开发进度提供资金支持；对报废模具进行帐务处理。
4.7.市场营销部：对属于顾客财产的模具处理前，负责与顾客沟通工作。
5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网6.0相关文件无7.0相关记录（最少保存期: 模具报废后+1年）设备模具工装夹具维修记录工装模具保养维修记录表.xl s模具台账模具履历表模具台账履历表.xls模具生产模数统计表工装模具寿命统计表.d oc年度模具保养计划工装模具保养计划表.d oc模具保养记录表模具维护保养记录表.xl s试模申请单试模申请单 (2).xl s德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区 试模/料报告单试模报告表.xl s。
文件编号：RHJY/QES-CX-30第B/0版设备设施、治具模具管理控制程序一、目的为了保证公司过程中各工序上使用的设备设施、治具、模具得到良好的维护,使其工作性能满足工艺和生产的要求.二、范围本程序适用于过程中生产设备设施、治具、模具及检测设备及设施的管理.三、职责3.1生产部：负责对生产设备设施编制操作及维护规程.3.2生产部：负责设备设施的日常维护点检及保养.3.2品质部：负责对监视测量仪器编制操作及维护规程.3.2品质部：负责监视测量仪器的日常维护点检及保养.3.3工程部：负责治具模具的开发设计、组装验证及有效性3.4采购部：负责所有治具模具的材料购买，设备设施的询价采购四、工作程序4.1设备设施、治具模具的管理4.1.1、采购申请在添置新设备设施、治具模具时,由使用部门填写《申购单》，并呈交部门主管/经理审核、总经理核准。
4.1.2、设备设施、治具模具的采购采购部根据总经理批准的《申购单》，组织采购合同的洽谈和实施。
新购置入厂的设备设施，由使用部进行跟踪确认安装调试结果，并将结果及时反馈给采购部。
4.1.3、设备设施、治具模具的验收A)、设备设施在安装调试后,在合同规定的验收期内(如合同无规定,最长不超过三个月)对设备设施进行验收.如有特殊情况使验收无法进行,则延期最长不得超过六个月.如设备设施验收不合格,根据合同其它协议由采购负责人员与设备设施供应商联系来人维修、调试，直到确认合格后，方可办理相关交接。
B)、设备设施入厂验收合格后,由同使用部门负责对设备设施的编号,并录入《机台设备清单》由使用部门统一管理，并不定时更新.C)、治具模具组装OK后，工程部和生产部现场验证其有效性、操作性，并制作操作说明书及注意事项4.1.4、设备设施、治具模具的操作A)、根据工作、环境需要及设备本身性能制定该设备的操作及维护、保养规程。
B)、设备设施、治具模具操作人员必须经过相应岗前培训后方可上岗,具有相关操作技能,对所在岗位的设备有相应了解,能根据本设备及相关文件参数调校机器.C)、在设备操作时发现设备出理故障时,根据故障程度填写《仪器设备故障处理报告》，上报各部门主管，并将联络单交维修部门，由维修部门根据《仪器设备故障处理报告》安排人员到现场进行处理.各设备负责人应一起协助维护人员,进行现场跟进.使其更了解设备性能.设备故障程度。
模具制造过程管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的对影响模具生产品质的各个环节进行控制,确保生产作业在规定的方法和程序受控状态下进行。
2、适用范围：模具的生产和制造管理过程的控制。
3、定义：无4、职责：4.1研发课：负责开立《工作执行单》及样品确认。
4.2模具：负责模具之设计制作、组装、维修、二、三级保养及零配件生产，管理，自制零件与委外加工零件验收及数量核对。
4.3品保课：负责模具零件配件及委外加工零件的检验，及试模产品检验。
4.4采购课：负责模具材料购买及零件委外加工。
4.5注塑/冲压：负责模具试模及模具验收。
5、内容及要求：5.1模具作业流程(见附件)5.2生产计划:5.2.1模具依据研发课下达模具开发工作执行单作《模具开发进度表》并进行模具设计，设计完成后经主管核准后，填写请购单交至采购课进行零配件采购。
5.2.2采购下发零配件采购单给加工组作业。
5.2.3申购、领料过程控制:加工组依据模具设计图面填写《请购单》申购符合HSF要求之材料,经主管核准后,交至采购办理。
5.3模具生产作业过程的控制：5.3.1生产工艺制程的控制：由加工主管负责其生产流程,各工序技术员依据图面进行作业,将加工工序流程填写入制令单，并记录加工数量和工时等，当相关资料需更改时,依据《工程变更作业管理程序》之相关设计变更进行更改。
5.3.2品质控制:各加工工序按制令单生产完成后,交模具品管进行检验及HSF符合性的测试,并把所测量尺寸及HSF测试记录于《模(治)具检验记录表》及登录于《模具零件加工统计表》，判定允收后，方可交由下一道工序生产。
如判定不符合要求则退回生产单位(含分包商)，并开立《模(治)具异常不良处理单》,作相关处理。
5.3.3设备品质及符合HSF的控制:设备品质\符合HSF的控制依《设施设备控制程序》和《环境限用物质控制程序》执行，模具在使用、维修或保养设备时，必须确认所加工使用之机器设备为环保专用和使用环保的辅材、材料进行维修保养，以及定期清洗相应设备。
模具管理规范（ISO9001：2015）1.0目的使模具满足新品开发和日常生产所需，并对其进行有效地维护管理，使之处于良好的状态，以确保达到产品质量和准时交付的要求。
2.0范围适用于本公司所有新品开发和日常生产所需的自用模具和公司付费的外发模具。
3.0 责任3.1项目部负责新品模具申请、产品尺寸、功能跟踪确认。
3.2工程部负责产品开发中自用模具方案确定、标准化推行、质量进度跟踪。
3.3生产部负责日常生产模具申请、模具验收、维护和保管。
3.4质量部负责新品模具、生产模具的产品检验和监测。
3.5采购部负责模具的报价、制造跟踪、外发模具的跟踪。
4.0定义本公司模具包括：注塑模、压铸模、冲压模、复剪模、压方模、挤压模、滚压模、去飞边模具。
5.0过程5.1详细流程参考文件《模具管理流程图》。
5.2模具申请5.2.1新品开发需要的模具由项目部项目工程师根据项目进度计划填写《模具采购信息单》交采购部。
5.2.2非新项目（即已经生产了的模具）需增开模具，因模具已不能修复或者模具寿命已达到的，由生产部模具维修工程师申请，因工艺改进、产能增加等原因的，由工程部工艺工程师提供相关资料给生产部，由生产部申请，并填写《模具采购信息单》经模具工程师审核、工程部经理批准后交采购部。
5.3模具报价：采购工程师根据模具采购申请单选择2-3家供应商报价，综合价格、质量、交期和服务选取供应商。
5.4批准采购：由总经理根据采购部汇总的信息批准采购申请单。
5.5自用的模具开发规范：5.5.1新品开发需要的自用模具，按照《新项目自用模具开发流程图》的流程执行。
项目部项目工程师须提供产品的年量、项目年限、使用材料、使用生产线、客户等相关资料给工程部模具工程师对产品的开模方案进行确认，编制《新模具开发清单》，经工程部经理审核后由产品工程师连同产品3D和2D图打包发邮件给采购部，作为模具询价的基本资料。
5.5.2模具定点后，采购工程师向项目工程师、模具工程师通报定点厂家及相关信息，包括制造厂商、开始制造日期、计划完成制造日期，项目工程师确认进度是否满足项目进度要求。
模具管理规范（含表格）模具管理规范（ISO9001：2015）1.0目的使模具满足新品开发和日常生产所需，并对其进行有效地维护管理，使之处于良好的状态，以确保达到产品质量和准时交付的要求。
2.0范围适用于本公司所有新品开发和日常生产所需的自用模具和公司付费的外发模具。
3.0 责任3.1项目部负责新品模具申请、产品尺寸、功能跟踪确认。
3.2工程部负责产品开发中自用模具方案确定、标准化推行、质量进度跟踪。
3.3生产部负责日常生产模具申请、模具验收、维护和保管。
3.4质量部负责新品模具、生产模具的产品检验和监测。
3.5采购部负责模具的报价、制造跟踪、外发模具的跟踪。
4.0定义本公司模具包括：注塑模、压铸模、冲压模、复剪模、压方模、挤压模、滚压模、去飞边模具。
5.0过程5.1详细流程参考文件《模具管理流程图》。
5.2模具申请5.2.1新品开发需要的模具由项目部项目工程师根据项目进度计划填写《模具采购信息单》交采购部。
5.2.2非新项目（即已经生产了的模具）需增开模具，因模具已不能修复或者模具寿命已达到的，由生产部模具维修工程师申请，因工艺改进、产能增加等原因的，由工程部工艺工程师提供相关资料给生产部，由生产部申请，并填写《模具采购信息单》经模具工程师审核、工程部经理批准后交采购部。
5.3模具报价：采购工程师根据模具采购申请单选择2-3家供应商报价，综合价格、质量、交期和服务选取供应商。
5.4批准采购：由总经理根据采购部汇总的信息批准采购申请单。
5.5自用的模具开发规范：5.5.1新品开发需要的自用模具，按照《新项目自用模具开发流程图》的流程执行。
项目部项目工程师须提供产品的年量、项目年限、使用材料、使用生产线、客户等相关资料给工程部模具工程师对产品的开模方案进行确认，编制《新模具开发清单》，经工程部经理审核后由产品工程师连同产品3D和2D图打包发邮件给采购部，作为模具询价的基本资料。
5.5.2模具定点后，采购工程师向项目工程师、模具工程师通报定点厂家及相关信息，包括制造厂商、开始制造日期、计划完成制造日期，项目工程师确认进度是否满足项目进度要求。
工具模具管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的提高工装/模具的使用寿命及效率，确保其使用精度，增加产品质量的稳定性。
2.0工装的维护与保养2.1工装的维护与保养由保管员根据实际情况进行，对常用的铁制工装每次生产结束就涂上防锈油或防锈剂；2.2对于保养周期在一个月以上的铁制工装要及时上防锈油或防锈剂，或采取电镀、磷化等方式保养；2.3对于木制工装要注意防潮，置于干燥通风的地方；2.4工装应每周清点、整理一次。
3.0工装周期检定计划的制定3.1对于木制工装，使用频率在80%以上的半年检定一次，使用频率在80%以下的一年检定一次。
3.2对于每月都使用的铁制工装一般半年检定一次，而使用次数少的铁制工装特别是验收之后未正式投入生产的铁制工装要求一年检定一次。
3.3若工装实际使用情况比原计划更频繁的，需增加检定周期时可对原计划进行更改。
4.0模具日常保养4.1模具日常保养为模具正常使用中的保养、模具存放于模具库的保养、模具平常修理中的保养。
4.2模具日常保养内容4.2.1模具打产品前旋紧所有螺栓、滑块、斜导柱、抽芯、导柱、销钉等活动部位注以润滑油。
4.2.2模具打好产品后清理残留在模具内的余料，擦尽生产中模具沾上的杂物、料尘、水迹、油垢、模具工作面用洁净布擦干净后喷上防锈剂，滑动部位注入润滑油，班组长对模具先喷上防锈油或防锈剂进行保养，将模具吊至保养区，入库之前由模修工对模具进行日常性的维护与保养，完成后入库。
4.2.3模具因更换零件、修改尺寸、修理飞边、更改参数修模时、除修理部位进行保养外、模具其它部位油污水迹、余料清理干净、润滑滑动部位、紧固所有紧固件。
4.2.4模具进入模具库后，每周给存放模具涂一次机油防锈（有油漆面可不涂）4.2.5填清模具标识、补上脱落油漆，补打吊环孔、检查内腔表面有无生锈并涂上防锈剂（每三月检查一次）。
4.2.6模具在装卸过程中不许剧烈碰撞，并且每个月清点一次。
模具设计开发管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：对模具设计开发全过程进行控制，确保产品满足顾客要求、期望及有关法律法规要求。
2.0范围：适用于本公司新产品模具设计开发全过程，包括引进产品和转化,定型产品及生产过程的技术改进等。
3.0定义：无。
4.0职责：4.1商务部4.1.1 商务部负责市场调研或分析，以提供市场信息及新产品开发导向及理念使设计开发之新产品更具竞争优势及利润空间。
4.1.2 新产品交付顾客后，商务部负责调查反馈顾客使用后的情况给工程工程部。
4.2工程部4.2.1工程部制定设计开发实施计划，并根据设计输入要求，组织编写或选定设计产品规格。
组织并协调各阶段的设计开发工作。
4.2.2 审批设计开发输出文件和设计更改文件，完成设计评审、验证和确认的有关工作。
4.2.3 制作并管理设计输出文件、标准和规范数据。
根据设计图样、标准规范等要求，制定工艺流程、特殊流程说明和产品验收技朮数据。
并完成设计更改所涉及的工艺流程、图纸等相关资料的更改。
4.3 质量部4.4.1按照工艺文件，检验技朮数据和设计输出的图样、文件数据等对新产品进行检验。
4.4 生产部4.4.1 按设计输出图纸、工艺文件等数据组织产品试产。
4.4.2 参与产品设计确认或鉴定活动。
4.5 物料部/采购4.5.1 为新产品设计开发及时提供合格的材料零件及供货商。
4.5.2 提供之材料零件更具竞争力且质量能够得到持续的改善。
4.5.3物料部合理安排试产计划，统筹试产物料及时到位。
5.0作业流程：6.0相关文件化信息6.1模具制作指令单模具制作申请单.doc6.2模具开发清册新模具开发清单.xls6.3模具开模报告模具开发表.xl s6.4模具排位图6.5模胚图6.6模具材料清单原辅材料配件清单.xl s6.7采购申请单采购申请单(4).d oc6.8模具3D图6.9模具2D图6.10 模具BOM清单6.11 图面发行记录表6.12 模具零件加工流程卡流程卡.xl s6.13 生产进度计划模具生产计划进度表.xl s6.14 外协（工序）委外加工计划表委外加工计划单.xls6.15 零件派工单生产派工单.d oc6.16 生产报表生产日报表格式.xls6.17 试模通知单试模通知单(2).d oc。
