HSE体系审核检查表

Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号：THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q5.51、询问部门负责人本部门所设立的岗位，看岗位职责。

HSE5.4.1职责权限2、通过询问了解部门负责人和各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系。

3、检查该部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚、协调。

查看本部门“作业文件”（管理制度、办法等）4、抽查两个岗位的职责。

Q4.2.31、向部门负责人询问文件控制程序的实施情况，并提HSE5.4.7供“受控文件清单”；文件的发放是否受控？询问及文件控制查记录2、从受控文件目录中抽查3－5份文件，查文件审批原件；检查是否现行有效；3、对外来文件控制有无明确要求并遵照执行？4、对相关制度、办法、规程的编制、批准、发布、发放、评审、作废、修订是否有明确要求并遵照执行？（抽查“岗位规范”的审批过程）注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。

1Q、HSE、M管理体系内部审核检查表受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q4.2.35、作废文件是否回收，并进行销毁？询问及查记录HSE5.4.7文件控制6、现场是否存在过期作废文件？现场观察7、外来文件发放是否受控？询问及查记录8、对需要留做资料的作废文件是否有标明“作废留用”的标识？询问及查记录Q4.2.41、查阅办公室“记录清单”，看是否明确记录的名称、HSE5.6.5编号、保存期限、保存部门、填写部门、保存地点。

记录控制2、检查记录保存或归档时是否分类（可按日期和相关内容）并整理编目，保存方法是否便于存取检索。

3、查记录填写是否规范(抽查3-5份)。

Q5.41、是否制定了针对适合本单位的目标及指标，目标是HSE5.3.5、5.3.4 否可行、可测量。

是否根据实际情况及时进行调整，M5.3并对适宜性进行评审目标、指标和管2、是否对目标进行了分解、量化，层层落实，询问部理方案门负责人是否清楚本单位HSE目标。

hse检查表的主要内容HSE检查表主要内容HSE（Health, Safety and Environment）检查表是用于评估和确保企业在健康、安全和环境方面的合规性和管理效果的工具。

该检查表的主要内容包括以下几个方面：1. 环境管理环境管理是企业在生产经营过程中对环境资源的保护和管理。

HSE 检查表会关注企业是否建立了环境管理体系，并按照相关法律法规和标准进行操作。

检查内容包括环境影响评估、废水处理、废气排放、固体废弃物处理等方面。

2. 安全管理安全管理是企业保障员工人身安全和财产安全的管理措施。

HSE检查表会对企业的安全管理体系进行评估，包括安全生产责任制、安全培训、风险评估、事故应急预案等方面。

同时，检查表还会检查企业是否存在安全隐患，并提出改进意见。

3. 健康管理健康管理是企业对员工身体健康进行管理和关注的一项工作。

HSE 检查表会评估企业是否建立了健康管理体系，并关注员工的职业病防护、职业卫生监测、员工体检等方面。

检查表还会对企业的职业病防护设施和个人防护用品进行检查。

4. 应急管理应急管理是企业防范和应对突发事件的一项重要工作。

HSE检查表会评估企业的应急管理体系，包括应急预案编制、应急演练、应急物资准备等方面。

检查表还会检查企业的应急通讯设备和应急疏散逃生路线等。

5. 法律法规遵守HSE检查表会核查企业是否遵守相关的法律法规和标准要求。

检查内容包括企业是否取得必要的环保、安全生产许可证，是否按照法律法规要求进行操作，是否及时报送相关报告等。

6. 监督检查HSE检查表还会关注企业是否对自身的HSE管理进行监督和检查。

检查内容包括企业是否进行定期的自查和自评，是否建立了内部的HSE审核机制，是否进行过内部和外部的HSE审核等。

7. 奖惩机制HSE检查表也会评估企业是否建立了合理的奖惩机制来激励和约束员工对HSE工作的参与和贡献。

检查内容包括奖励制度、违规处罚制度、安全生产责任追究等方面。

目录1．设备管理检查表 (1)2．吊装作业检查表 (2)3．高空作业检查表 (3)4．受限空间作业检查表 (4)5．脚手架搭设与拆除作业检查表 (5)6．动火作业检查表 (6)7．临时用电作业检查表 (7)8．危险化学品管理检查表 (8)9．雨季作业检查表 (9)10．现场文明施工检查表 (10)11．临边作业 (11)12．高温作业检查表 (12)13．消防管理检查表 (13)14．仓库消防管理检查表 (14)15．动土作业检查表 (15)1．设备管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2017检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.设备、小型工机具在投入使用前是否进行了检查验收。

2.设备固定是否稳固，运行是否平稳；设备外观是否清洁。

3.车辆（起重、运输），吊具、索具是否经过检查验收。

4.特种设备操作人员是否经过培训并持证上岗。

5.特种设备在投入使用前是否向特种设备安全技术监督局监督管理部门登记报验，登记标志在特种设备上是否明显。

6.是否设置了特种设备安全管理机构或指定专人对特种设备进行监管，并进行定期检查维护。

记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期 3 年Q/SYQGS SR T 8.3-2017检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.吊装作业是否有专人指挥 , 并配备了有明显的标志，手势信号是否规范，起重指挥人员是否使用了指挥哨或指挥旗。

2.吊装作业前是否划定吊装区域，是否进行了警戒和安排了监护人，监护人是否有明确的标志。

3.吊装索具、吊具是否选择合理，重物捆绑是否牢固，是否按要求使用了溜绳。

4.起重机械支设是否符合安全操作要求（支腿全伸、下垫钢板或道木）。

5.起重机械行走时吊钩是否固定，是否行走中起吊重物。

6.起重机械是否安装了极限位置限位器和防脱钩装置。

7.吊装机械设备是否经过技术监督部门的安全检验 , 并取得安全检验合格证。

HSE内审检查表（参考）受审单位名称：内审组成员：内审时间：1领导与承诺1.履行安全环保责任状及干部述职制度①全员是否层层签订安全环保目标责任书②班组长及以上管理人员是否向直线领导进行HSE述职③述职报告是否符合实际、内容全面2.各级直线领导践行①制定并落实个人HSE工作计划②遵守HSE法规制度标准③按频次开展行为安全审核④进行安全经验分享⑤每年至少一次对员工进行HSE知识培训⑥每季度参加一次HSE检查⑦每月参加一次危害识别活动⑧每年参加单位HSE审核与评审⑨为安全生产、清洁生产和HSE管理提供必要的资源3.执行安全环保联系点制度①是否及时安排和调整领导干部联系点②领导干部定期是否参加活动（科级一次/月，处级一次/季）③是否对发现问题及时督促整改4.HSE文化建设①是否积极开展HSE文化建设②是否继续开展HSE文化活动③是否充分利用各种形式宣传并开展HSE教育教育活动④党政工团是否齐抓共管HSE工作2 HSE方针确定HSE工作方针①确定的HSE方针是否与本单位实际相结合②是否把HSE方针贯穿到日常工作、生产中3危害识别、风险评价和控制1.危害辨识和风险管理①是否开展经常性的危害、环境因素辨识和风险管理活动②是否及时对新“材料工艺、技术设备”等进行风险辨识③是否针对重大风险制定和采取防范措施④是否及时对员工进行风险及防范措施进行沟通2.开展隐患排查①是否开展HSE隐患排查活动②是否对排查出的隐患问题制定措施和及时整改③是否上报隐患举报和处置情况3.重大危险源管理①是否对重大危险源进行分级监控管理②是否对员工进行重大危险源的应急及防范措施宣贯教育③是否对重大风险实施有效监控措施并落实4.工作前HSE分析①是否按照要求在工作前开展HSE分析②是否对识别出的风险制定控制措施③是否及时有效落实制定的防范控制措施5.启动前HSE检查①是否按照要求在设备、装置启动前开展HSE检查②是否对发现的问题应及时进行整改③是否及时有效落实监控措施6.开展HAZOP分析①是否组织相关人员对HAZOP分析工作进行②是否定期组织对在役装置进行HAZOP分析7.新改扩建项目HSE评价①是否按规定组织HAZOP分析、HSE预评价或HSE验收评价②是否按规定办理HSE“三同时”手续4 法律法规与合规评价1.法律、标准、制度收集与贯彻①是否备有有效的法律法规、标准、制度清单②是否工作地点存有可获取的法律法规文本2.制度和规程①是否制定完善HSE规章制度和操作规程3.合规性管理①是否按要求对在用的法律法规及其他要求进行评价②是否对评价出的不合规现象积极采取措施5 目标和指标1.目标制定与分解①是否制定切合实际的HSE指标，有过程指标②是否将HSE目(指)标分解到部门和单位2.目标考核①是否定期组织对目标指标完成情况进行考核②是否积极完成本年度HSE目标6 HSE管理方案1.HSE工作方案或要点①是否按要求制定年度、季度HSE工作方案或要点②是否根据项目、活动特点制定项目、活动HSE方案③是否及时将工作要点、方案传达给相关人员④是否按工作要点和方案计划组织落实2.领导指示和会议精神贯彻落实①是否对领导指示、公司要求和有关会议制定贯彻落实措施②是否将贯彻落实措施确定的任务分解到相关部门③是否按时落实相关措施7 管理者代表1.任命及职责①是否任命HSE管理者代表②职责是否包含组织建立、实施和改进HSE体系，组织开展危害识别（隐患排查）、HSE内审、参加HSE委员会会议和HSE评审等工作2.职责履行①是否组织建立、实施和改进HSE体系②是否组织开展危害识别（隐患排查）HSE内审③是否参加HSE委员会会议和HSE评审等工作8 资源1.资源分配①是否对开展各项HSE活动提供有效资源和足够的资源2.隐患项目治理①是否按规定申报或制订年度HSE隐患治理项目计划②在未治理前是否对HSE隐患采取防范和控制措施③是否按计划完成隐患治理项目9 培训、意识和能力1.培训计划①是否建立岗位员工HSE培训需求矩阵②是否按培训需求矩阵制定计划（单位24次、基层36次）③HSE培训计划和实施是否与单位和岗位实际相符④是否根据计划开发相应的HSE培训课件2.培训实施①是否建立适应本单位需要的HSE培训师队伍②是否按照培训计划项目进行落实③是否对员工培训效果进行考核和跟踪评价④特种作业人员是否持证上岗⑤是否按规定建立员工培训记录和培训档案⑥是否将员工培训考核结果与工资、奖金系数、岗位等级和评先挂钩3.HSE宣传活动①是否按要求开展职业健康卫生、安全生产、环境保护知识以及“安全生产月”、“管道保护条例”、“六.五”环境日、“11.9”消防日、HSE知识竞赛、安全演讲等宣传教育活动②是否对各项活动开展情况进行检查和总结10协商与沟通1.HSE工作会议①是否按规定召开HSE委员会、HSE例会等，解决重大问题②是否按规定结合本单位实际召开HSE形势分析会③是否及时传达会议精神④是否及时将会议精神组织贯彻落实2.合理化建议和HSE论文上报①每月是否组织收集并上报合理改进建议②是否及时上报足量、质好的HSE论文3.开展安全经验分享活动①每季度全员是否进行一次安全经验分享②安全经验分享内容是否结合本单位特点和活动主题4.HSE信息系统①是否及时录全HSE观察与沟通计划及实施情况②是否按规定录全培训计划（单位每月2次、基层每月3次），③是否及时全面录入HSE培训实施情况④是否及时录全年度HSE目标指标⑤是否按时录全本单位月、季、年度HSE报表⑥是否及时录全百万工时数据⑦是否及时整改每月通报的录入和应用问题⑧是否及时录全更新的本单位组织机构11 文件1.HSE管理体系文件①是否按规定制修订HSE体系文件和相关规定②是否按规定制修订操作规程、HSE操作文件（“两书一表一卡”、应急预案或措施）2.制、转发文件①文件发布前是否由授权人签发②文件是否与法规、政策和要求相一致12 文件和资料控制1.文件发放/回收①对收发文件是否记录存档②下发的文件是否标识清楚③现场是否使用无效效文件2.文件落实情况①是否按规定对下发文件的执行情况进行检查或了解13 设施完整性1.HSE设施登记建档①是否建立完整规范的HSE设施台帐②是否按规定填写设备设施运行记录2.HSE设施检查、维护和保养①现场HSE设施(安全附件、通风装置、井下开关、井控装置等)是否完整、无缺陷、干净整洁②是否对HSE设施进行定期检查、维护和保养14 承包方和（或）供应方1.资质和HSE合同管理①是否建立承包方、供应方管理规定②是否把好承包商的队伍资质、HSE业绩、人员素质、监督服务和现场管理“五关”2.承包方和（或）供应方监督①属地和项目负责单位是否定期对承包商进行检查考核③是否对承包商做到标准、条件、培训、监督、管理和考核“六统一”15 顾客和产品1.识别顾客需求①是否对顾客提供的产品质量认定进行审查②顾客提供产品合格证、检验证书是否齐全③是否按规定收集和记录顾客的HSE需求2.提供产品相关HSE信息①是否按规定提供危险化学品等产品的相关HSE信息②提供的产品HSE信息是否符合相关规定要求16 社区公共关系 与社区、相关方建立联系 ①单位是否与社区、相关方建立有效联系和沟通机制 ②是否通报生产活动中可能产生的风险及预防和应急措施17 作业许可 特殊作业许可 ①是否严格执行特殊作业许可规范和程序②特殊作业许可票证是否按规定填写、审批、关闭 ③是否建立特殊作业票证管理台帐④特殊作业票证的措施是否在现场得到有效落实 ⑤特殊作业票证是否在有效期内使用⑥是否及时将特殊作业信息录入HSE 信息系统中18 运行控制 1.基层HSE 活动 ①是否持续开展上岗和操作前确认和班前班后讲话 ②基层和班组是否按要求开展HSE 活动③是否开展“五型”班组创建和“星级”员工达标活动 ④是否开展“个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、基层队无事故”竞赛活动2.运行“两书一表一卡” ①重要活动、重大工程项目是否编制制订和实施HSE 计划书②基层单位是否制订和实施HSE 作业指导书③是否结合实际制订和实施HSE 现场检查表和操作卡④是否结合实际把15项制度融入“两书一表一卡”中⑤员工是否掌握了本岗位“两书一表一卡”主要内容 ⑥是否定期对“两书一表一卡”执行情况进行检查3.落实“三卡一单”制度 ①是否结合本单位实际制定“三卡一单”方案②是否组织员工进行“三卡一单”学习宣贯③是否按要求实施违章积分卡、停止作业卡 ④是否按要求实施隐患举报卡和施工作业派工单⑤是否按规定规范填写“三卡一单”内容4.作业现场管理 ①是否结合站场视觉形象、6S 等，开展目视化管理活动 ②工作、生产场所布置是否符合现场标准化要求 ③是否按规定设置有效、齐全的HSE 标识④目视化管理是否按照“七化”要求执行 ⑤作业场所是否符合安全和清洁生产条件⑥现场污染物是否无乱排放，是否 “三清、四无、五不漏”5.职业健康管理 ①是否建立职业健康管理程序或制度②是否按规定配备和员工齐全、正确佩戴劳保用品 ②职业卫生防护设施是否齐全、有效③是否定期对岗前、岗间、离岗员工进行健康体检以及对从事有毒、有害作业员工进行职业健康体检 ④是否定期组织对有害作业场所进行监测6.消防安全管理①是否及时更新消防档案内容②是否建立健全消防检查、检测台帐和隐患立消案记录③是否对员工进行消防培训，值班操作人员是否持证上岗④是否按规定填写齐全设备运转和维修保养记录⑤是否及时检查更换消防液、储存是否充足⑥是否制定消防应急预案并定期组织演练⑦是否定期开展消防法律法规宣传和教育7.交通安全管理①是否开展交通安全整治（十个“严禁”）和隐患排查活动②是否定期对岗位员工进行交通风险隐患宣贯③是否按规定落实带车人和GPS监控制度④是否定期组织驾驶员进行“交通案例”学习⑤非内部准假人员是否驾驶公车⑥是否实行检查（检验）、长途车审批和“三交一封”制度⑦是否对排查出的问题采取整改和防范措施8.特种设备管理①是否定期上报特种设备（包括安全附件）、静电、避雷装置检验计划和实施检验②特种设备（包括安全附件）、静电、避雷装置是否经过验收使用③是否建立健全特种设备安全档案④现场特种设备(安全附件、、静电、避雷装置等)是否完整、无缺陷、清洁9.危化品管理①是否按规定建立健全《危险化学品清单》②使用的危化品是否有材料安全数据单（MSDS）或有关危化品的性能说明③是否实行危险化学品验收、入库储存、发放登记制度④是否按规定使用、检查、废弃和回收危化品⑤危化品是否储存在专用库房（场地、室、柜）内⑥危化品储存是否符合干燥清洁避光要求，是否有防挥发、防泄漏、防火、防盗、防爆和通风及其处理泄漏、着火等防护和应急措施10.环境保护管理①是否制定创建绿色基层队站车间（装置）方案或实施计划②创建活动是否有序开展，并定期进行考核③是否按计划开展清洁生产审核，是否按计划通过验收④现场环境和清洁生产是否符合要求，生产、作业废水、固废等污染物是否按规定排放⑤是否制定并落实污染物排放削减计划⑦是否建立污染物处置台帐，三废管理规范、有效安全处置⑧现场污染处理设施管理制度是否齐全，设施运行是否正常，相关记录资料是否完整准确⑨是否落实环保防污染三级防控措施⑩管理档案、台帐是否齐全，是否按时准确录入信息系统19 变更管理1.变更的提出①在人员、技术设备、工艺程序变更前是否进行申请和审批②变更前后是否进行危害和风险识别，并对新的风险采取必要的措施2.变更的实施 ①对变更实施的过程和效果是否进行监督检查和跟踪验证，并保留证据或记录②对变更及实施形成文件或通知是否及时相关方20 应急管理 1.应急组织、制度管理 ①是否按要求制订应急管理制度 ②突发事件后，是否总结应急经验和教训2.应急资源配置①应急物资和装备储备、存放、保管等是否符合要求 ②员工是否熟悉并正确使用应急装备和器材3.应急预案培训与演练①是否按规定制修订本单位应急预案②是否落实应急组织、人员、物资装备和联系方式 ③员工是否熟悉掌握应急知识，具备应急处置能力 21 绩效测量 和监视1.HSE 检查和监测①是否开展月度、节假日和卫生、安全、环保专项检查 ②检查中是否及时记录检查情况、结果和总结③是否定期对各类监测装置进行检定或校准并标识④是否按计划开展职业卫生、HSE 设施和环境监测2.专项整治 ①是否开展“十防”、“八防”和交通安全等专项整治活动3.HSE 监督 ①是否实行班组日检、基层周检、单位月检的日常检查制度②各级HSE 监督人员是否履行监督职责③对重复出现同类隐患问题，是否采取措施和责任追究升级22 不符合、纠正预防措施 1.检查发现问题的整改①对各类HSE 监督检查发现隐患和问题是否及时组织整改②整改结果是否达到相关规定和标准要求 2.问题和不符合分析、采取措施①对发现同类问题和不符合是否进行原因分析②针对问题和不符合原因是否制订和采取纠正或预防措施③是否对所采取的纠正或预防措施的有效性进行验证23事故事件报告、调查和处理1.HSE 事故上报①发生事件和事故后是否按规定及时上报2.HSE 事故调查和分析 ①是否及时组织调查分析原因，采取可行有效预防措施②是否组织通报、分享、分析本单位或外单位事件、事故，③是否定期开展事故规律研究和分析，采取措施 3.HSE 事故处理 ①事件事故发生后是否及时组织处置，防止事件事故扩大化②是否按规定对事故责任人进行处理③是否发生HSE 事件、事故4.HSE 事故统计 ①是否建立健全事故、事件管理档案②是否按规定上报事故月报表③事故报表是否齐全，填报符合要求 24 记录管理 1.记录、台帐清单与样本①是否建立HSE 记录、台帐的清单②清单中的记录、台帐是否齐全，是否符合公司要求和本单位实际③记录是否有标识、编号，是否便于查阅2.填写与保存①记录与台帐填写是否及时、准确完整、字迹清晰、签字齐全、有追溯性②记录保存和保管是否符合程序规定③借（查）阅、复制、销毁和处理重要记录是否办理批准、登记手续25 内部审核1.内审组织和计划①是否根据实际制定并开展年度内审计划和单项内审计划， ②计划是否包含全要素、全部门③内审员是否有资质且避开本部门 ④计划是否经过审批2.内审实施 ①是否按要求召开首末次会议，相关部门是否参加②实际审核的要素和部门是否与内审计划一致③记录的客观证据是否与检查内容一致④不符合报告中的原因分析与措施是否一致 ⑤措施是否实施且经过验证3.内审结论与落实①内审报告是否下发各相关部门和人员②对不符合和报告中采取的措施是否及时验证关闭 26 管理评审1.管理评审组织①是否制定HSE 评审计划并按计划开展评审②参加部门和评审内容是否与计划要一致2.评审结论落实①评审输入是否齐全、是否形成评审报告②改进措施是否落实，落实情况是否进行监督和验证。

办公室HSE审核检查表一办公家具和设施1桌椅、文件柜等办公家具是否处于良好状态且放置正确，不会阻挡人行通道或撞到人2办公家具、设施放置是否稳固3是否有抽屉被打开着4办公家具是否被用作登高的凳子或梯子5座椅是否处于良好状态6座椅轮子表面是否光滑，可以滚动自如7办公家具是否有尖锐棱角，玻璃板边缘打磨平滑8专用复印机是否单独放置在通风良好的环境二走道和地面1办公区域的通道是否有两人同时通过的宽度2房间所有部分能否保持无障碍通行3所有地面、走道和楼梯是否照明充足4所有地面、走道和楼梯是否有松动的物体、延伸的电线、废纸篓、瓶子等5地面上的电线或电话线是否绊人6台阶的边缘是否防滑和牢固，斜坡是否是防滑的表面7走道表面有不寻常的改变时是否有提醒标志8溅出的液体是否及时打扫擦干9是否在工作期间拖地10在打扫完成之前是否设置警示标志或安排人员看守11雨雪天是否在门廊处设防滑措施12人们是否在走廊里靠右行走，特别是墙角转弯处13是否在行走时看文件资料14员工上下楼梯是否扶扶手三电器1三孔插头是否被当成两孔插头使用2电线和插座是否得到良好的维护，插座是否松动、绝缘是否磨损3电源线是否凌乱未规范布线4临时接线插座是否有绊人或遇水短路可能5是否使用了超过负荷的大功率电器设备6电器设备在不用时是否关闭电源7快速热水器、电暖气在不用时是否拔掉插头8下班离开时，是否关闭了所有电源开关，最后离开办公室的人是否负责检查关闭电灯及所有电源开关9空调温度是否不低于26度10是否由专业维修人员进行电器维修工作四办公物品1物品是否存放整齐有序2重物是否放在低的架子上3文件柜的顶部是否堆放材料和物品4办公室是否存放易燃、易爆和有毒等危险物品5是否用合理的方式和姿势搬运重物6是否使用已经破损或即将破损的刀、剪7刀、剪不用时是否合拢或收起8是否将刀、剪放在衣服口袋里9是否用刀刃打孔、撬开、扭弯10是否从看不见的地方找刀具，如包里、抽屉等11使用刀具时是否将刃口对准人身体的任何部位13铅笔笔尖是否朝上放置，并无保护帽14是否两面使用纸张15使用纸张或新文件时是否注意纸张划手五门窗1落地窗、玻璃门或板是否安装了防撞警示标志2是否会因门、窗打开而阻挡消防通道3高层窗选型是否合理，并使用安全玻璃六防火1是否所有员工都已接受消防器材的使用培训2消防器材是否得到及时维护，没有被挪用3逃生通道是否畅通4应急照明、疏散指示标志、消防报警设施是否齐备5通道防火门的闭门器是否完好七其它1办公室是否整洁，及时整理和清扫2是否随时保持椅脚落地，不倾斜椅背3必须登高时，是否使用安全、稳固的梯子或凳子4吊棚和灯具是否稳固、无松动6室内外是否无高空坠物7在允许吸烟的场所是否提供了烟灰缸8“禁止吸烟”的警告标志是否张贴在必要的地方。

内审检查表(管理部HSE)内审检查表内审检查表内审检查表受审核部门：治理部〔HSE〕部门负责人：陪同人员：时刻检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1.本部门的部门职责是什么？询问。

2.在日常工作中，本部门的职员是否清晰各自的职责和要求？岗位职责是否文件化并被本人确认？是否被有效履行？3.在日常工作中，采取了哪些沟通方式？4.操作者的意见是如何反馈上来的？对反馈意见是如何处理的？5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通1. 公司在进行治理评审时，本部门有哪些工作？需要提供哪些支持？5.6治理评审内审检查表受审核部门：治理部〔HSE〕部门负责人：陪同人员：时刻检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1.是否制定和公布了必要的安全措施，配备防护设施，为职员提供健康安全的工作环境？并在实际工作活动中进行了监督？如有，检查记录6.4工作环境1.是否制定和公布了公司的健康安全环境治理方案？是如何实施、检查和考核的？，检查记录2.如何进行健康安全环境风险的治理？有无相关记录？3.是否制定和公布了应急预备和响应预案，是如何实施的？检查记录4.有无进行应急演习？检查记录5.应急指挥系统是否运转正常？询问相关责任人。

7.7健康安全环境风险治理内审检查表受审核部门：治理部〔HSE〕部门负责人：陪同人员：时刻检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1. 是否建立和保持程序，对环境职业健康安全绩效进行常规监视和测量？2.是否对组织的环境，职业健康安全目标和指标的满足程度进行监视和测量？如有，提供相关记录3. 是否对有关HSE的治理方案、程序文件、支持性文件及法律法规要求的执行情形作进行检查？是否有记录？4.是否对环境，职业健康安全日常动作进行检查？是否有记录？5.监测专门时如何处置？是否有记录？6.在公司内部审核工作中，本部门如何给予支持？询问8.2监视和测量内审检查表受审核部门：治理部〔HSE〕部门负责人：陪同人员：。