当前位置：文档之家 › HSE体系审核检查表 (1)

HSE体系审核检查表 (1)

  • 格式：xlsx
  • 大小：193.76 KB
  • 文档页数：15

下载文档原格式

  / 15

合集下载

HSE体系审核检查表

HSE体系审核检查表

DXC公司2012年HSE体系运行审核检查表→放射源管理；→民爆品管理；→车辆和交通；→储存、装卸和搬运；→职业病防治；→电气安全；2、关注生产运行中的一下活动和任务：→现场安全监督；→操作规程；→二书一表；→隐患治理；→工艺安全管理（工艺危害分析）；→现场工器具管理；→目视化管理（警示标识）；1.建立变更管理标准，明确变更管理范围、级别、管理责任和程序，包括对人员变更的管理和工艺、设备、技术变更（微小变更）的管理2.按照程序审批、实施变更管理→有效识别变更风险，制定并落实控制措施→按要求实施变更及连带变更（包括培训、沟通、信息文件、规程等），必要时进行工艺安全分析3.对变更效果进行评估、总结■程序及机构、职责1.建立应急管理制度，明确应急管理的原则、程序、责任2.建立应急管理组织机构，人员能力满足工作需要，职责落实■应急管理3.依据风险评价的结果制定应急预案，应急预案覆盖公司可能发生的事故类型4.成立应急队伍、准备应急物资、开展应急相关培训5.依据应急预案级别，编制应急演练计划，有效开展应急演练和评估，持续改进应急预案，提升应急能力和管理水平1.结合管理实际，明确测量和监视内容、方法和标准→HSE目标指标、计划、方案的完成情况→职业健康、安全生产、环境保护、生产工艺等过程管理的检测、监测及信息管理→不安全行为、不安全状态2.制定监视和测量计划，对HSE相关目标及指标进行过程监测，并对相关信息进行统计分析，及时发现并纠正偏离3.确保监视测量设备齐全完好并按要求检测维护5.6.2合规性评价建立合规性评价程序，明确评价方法、范围、责任和频次，定期开展合规性评价，及时改进不合规事项1.通过审核、检查及时发现和纠正不符合，不能及时纠正的不符合，制定改进及防控措施2.统计分析不符合原因，持续改进■事故事件管理程序及上报1.建立事故事件管理程序，明确事故事件管理的范围、责任、报告及调查处理的程序2.事故事件及时准确上报，没有隐瞒现象■事故事件调查3.规范开展事故事件的调查与分析→普及事故事件调查分析方法的培训，直线领导亲自调查事故→事故事件调查客观、公正，原因分析全面、准确，找到管理原因→制定并落实针对性改进措施，包括提升管理、技术标准→及时进行安全经验分享■统计分析4.对事故事件原因及发展趋势进行统计、分析，持续改进管理1.建立记录管理程序，明确记录管理责任及标准2.记录真实、准确，关键记录保存完整1.建立内部审核程序，明确审核责任、流程及标准2.培养审核员，建立内审队伍3.开发审核标准（清单），制定审核计划，定期开展内审→建立针对性审核清单，并动态维护→内审涵盖公司所有业务及部门→职能部门开展专项审核4.系统分析审核结果，查找管理原因，制定持续改进措施及计划1.管理层对体系运行情况进行评审，相关职能部门、属地管理人员参加2.评审内容全面，准备充分→包括HSE绩效总体情况，事故事件趋势，管理原则、标准执行、体系运行情况3.评审后形成文件化的改进计划、措施4.跟踪落实改进计划，持续改进体系运行运行控制变更管理5.5.75.5.65.6.55.6.6内审5.6.1事故、事件报告、调查和处理5.6.4不符合纠正措施和预防措施5.6.3管理评审5.7应急准备及响应5.5.8监视和测量记录控制。

HSE认证内审检查表

HSE认证内审检查表
查对部门所涉及的环境因素、危险源清楚，对环境因素、危险源的评价方法清楚。本部门无重要环境因素、重要危险源。
符合
Q/SY5.3.2
1、查法律及其他要求识别是否齐全？
2、请问对于上述法律及其他要求从哪些渠道获取？有无具体的规定？
1.查记录或询问
1.查清单识别齐全，抽查有相应有效版本。
2.经询问从上级部门、书店、局区域网、局计量局等渠道获取。
陪同人员
时间
2018年10月22日
条款号
审核重点
审核方法
审核记录
判定
Q/SY5.6.2
公司是否进行了合规性评价及结论？
查记录
提供了《合规性评价报告》，对环境、职业健康安全的遵循情况进行了评价，结论均符合要求。
符合
Q/SY：5.4.6
5.4.7
Q/SHS3.2.7.1
3.2.7.2
3.2.7.3
查文件是否充分？
符合
Q/SY：5.2
Q/SHS3.1.3
1.方针有无建立？
2.是否符合要求？
3.有无传达和发布？
查证据
1.公司制定了方针，
2.其内容体现了三个承诺、一个框架，并与企业宗旨相适应。
3.通过手册的形式予以发布实施。
符合
Q/SY：5.3.3
5.3.4
Q/SHS3.1.3
3.3.3.3
3.3.3.4
1.有无建立公司目标及管理方案？
2.查培训有培训记录、年度培训计划、培训试卷。特种人员持证。
3.对培训的有效性进行了评价。
4.提问3个员工。能够认识到自已所从事工作的重要性。表示努力为企业做贡献，提高员工的安全环保意识，由以前被动的遵守，已逐步转化为自觉的行动。

HSE两书一表(1)

HSE两书一表(1)
Safety Case 安全状况法主要内容： Part 1 - Management Summary and Introduction 第一部分 - 管理概要及介绍 Part 2 - Safety Management System 第二部分 - 安全管理体系 Part 3 - Facilities and Operations Description 第三部分 - 设施及操作描述 Part 4 - Hazard Assessment and Hazard Management Processes 第四部分 - 危害评价及危害管理程序 Part 5 - Remedial Action Plans 第五部分 – 补救行动计划 Part 6 - ALARP Demonstration and Conclusions 第六部分 - ‘合理实际并尽可能低’ 的论证及结论
（二）编制要求
主管部门
企管
生产、技术
设备
人事
安全
主管领导
（二）编制要求
在进行文件的整理、汇编时，应注意识别文件的有效性，同时，还应对可操作性不强、HSE方面内容欠缺的文件进行修订。
措施
规章制度
责任制
办法
操作规程
标准
禁令
通知
工艺纪律
措施
票证
岗位任职条件 岗位职责 岗位操作规程 巡回检查及主要检查内容 应急处置程序 应知应会知识
HSE管理领导小组
作业指导书 作业计划书 现场检查表
现场应急处置预案
“两书一表”编制新要求
2007年11月29日《进一步规范HSE作业指导书和HSE作业计划书编制工作的指导意见》油安字[2007]929号。 强调以“规范、简练、实用”为原则。 强化HSE管理体系在基层组织的有效运行； 规范和简化组织HSE管理体系文件； 增加HSE“两书一表”的适用性和可操作性； 提高基层组织HSE风险管理水平。

通用hse审核检查表

通用hse审核检查表
◆危害因素（职业健康、安全、环境三方面）识别清单（汇总表），包括：识别方法、识别时间、识别小组成员人员名单、审核人和批准人签字、常规和非常规活动及新增业务可能带来的危害因素及其影响的描述等。
◆机关各处、科室的危害因素识别清单。（记录样式见庆油发[2009]111号附件）
◆危害因素辨识方法
◆规定了辨识危害因素和环境因素的方法
签订了安全环保责任书并进行考核
建立了领导干部安全联系点制度并认真实施
结合体系建设安排部署了安全生产标准化达标工作
◆最高管理层：接受审核组长的访谈，访谈内容包括：为体系做了哪些承诺、提供了哪些资源、结合本职工作对体系的认识和体系运行的看法及如何履行有感领导的承诺（个人安全行动计划、行为安全观察与沟通的实施情况）等。
◆目标的评审、修订体现了持续改进
◆相关会议的会议记录。
5.3.4
管理方案
◆制定HSE管理方案
◆管理方案的表现形式有哪些？
◆管理方案是如何制定、批准的？管理方案与目标及重要因素的关系是否一致
◆受审核部门有无管理方案
◆隐患治理方案，如设备设施更新、技术改造、技改技措等。
注：隐患治理方案应与重大风险或重要环境因素的控制措施相对应。
◆内审员是否进行了培训？
◆大庆油田有限责任公司员工教育培训暂行规定（庆油发[2000]99号）
◆大庆油田有限责任公司HSE培训实施细则（庆油发[2009]134号）
◆特种岗位人员资格证书台帐。
◆内审员资格证书台帐。
◆年度培训计划及实施情况
◆培训的评价
◆培训是否有记录？ 培训后是否考核？ 评价培训的有效性及效果
◆各级管理者明确其各项HSE职责与权限
◆各职能部门的职责分配体现了“直线责任”

HSE体系内审审核表

HSE体系内审审核表
查资料、询问
19
隐患整改纪录
查资料
20
本站风险评估报告
查资料
21
22
（五）施工作业安全管理
用电动火票是否按规定要求办理
查资料
23
站内施工作业管理是否到位
询问、查纪录
24
站内重大作业管理是否到位
询问、查纪录
25
26
27
28
（六）运行和维修
领导干部定点联系（承包）要害部位制度执行情况
查记录
29
是否编制作业活动清单
40
41
（十）审核、评审和持续改进
HSE体系内审审核表（加油站）
内审单位：
受审核部门：
审核时间：
审核员：
审核组长：
陪同人员：
序号
要素
审核内容及方法
审核方式
不符合情况记录
定义得分
实际得分
1
（一）承诺、方针和目标指导
年度工作计划中有无HSE管理内容
查资料
2
是否了解本公司HSE承诺、实施程序
询问
3
4
5
6
（二）资料收集及宣传
询问
3
4
5
6
（二）资料收集及宣传
上级有关HSE文件、HSE技术资料收集情况
查资料
7
HSE相关法律法规收集情况（适用法律法规清单、符合性纪录）
查资料
8
员工HSE宣传是否到位
询问
9
（三）组织机构、职责、资源与文件控制
公司HSE组织
查资料
10
是否建立油库HSE管理组织
查资料
11
HSE阶段工作计划
查资料
12

工程建设企业HSE体系量化审核检查表

工程建设企业HSE体系量化审核检查表
5.HSE管理制度发布后，根据管理人员了解或掌握的不同要求，组织开展针对性的培训。（15分)
zd-5
1.企业、二级单位各业务部门及基层单位/项目部，应针对业务内容对本部门、岗位适用的管理制度进行识别，建立适用清单。全部符合，得5分；其他情况，按比例得分。
2.抽取HSE制度，查阅培训记录，业务部门针对管理人员了解或掌握的需求程度制定不同的培训要求，且及时组织开展了针对性的培训。全部做到，得10分；其他情况，按比例得分。
2.抽查操作规程，操作规程内容准确、完整。全部满足要求，得10分；其他情况，按比例得分。
3.审核二级单位，查阅资料和访谈，操作规程应针对岗位/设备风险明确操作要求，根据危害辨识和风险评估的结果，以及结合事故事件教训，组织制定或完善操作规程。全部做到，得5分；其他情况，按比例得分。
3.及时操作规程进行评审和完善。（10分)
5.操作规程发布、修订后及时开展培训，员工熟练掌握。（20分)
zd-12
1.抽查基层单位，查阅记录，操作规程发布后及时组织开展培训和宣贯。全部符合要求，得10分；其他情况，按比例得分。
2.抽取基层岗位员工，现场验证和访谈，掌握相关操作规程内容并能熟练操作。全部满足，得10分；其他情况，按比例得分。
6.业务部门在“四新”技术应用前，按照使用说明书要求，及时制定或修订操作规程。（15分)
zd-13
1.抽取应用的“四新”技术（指新技术、新工艺、新材料、新设备），查阅资料和访谈，业务部门在使用“四新”技术前，按照使用说明书要求组织制定或修订了操作规程。全部做到，得15分；其他情况，按比例得分。
[如果以使用说明书代替操作规程，视同没有操作规程]
7.业务部门在新操作规程应用前，要组织现场试验和对相关操作人员开展培训，员工能熟练掌握。（15分)

HSE内审检查表

HSE内审检查表（参考）受审单位名称：内审组成员：内审时间：1领导与承诺1.履行安全环保责任状及干部述职制度①全员是否层层签订安全环保目标责任书②班组长及以上管理人员是否向直线领导进行HSE述职③述职报告是否符合实际、内容全面2.各级直线领导践行①制定并落实个人HSE工作计划②遵守HSE法规制度标准③按频次开展行为安全审核④进行安全经验分享⑤每年至少一次对员工进行HSE知识培训⑥每季度参加一次HSE检查⑦每月参加一次危害识别活动⑧每年参加单位HSE审核与评审⑨为安全生产、清洁生产和HSE管理提供必要的资源3.执行安全环保联系点制度①是否及时安排和调整领导干部联系点②领导干部定期是否参加活动（科级一次/月，处级一次/季）③是否对发现问题及时督促整改4.HSE文化建设①是否积极开展HSE文化建设②是否继续开展HSE文化活动③是否充分利用各种形式宣传并开展HSE教育教育活动④党政工团是否齐抓共管HSE工作2 HSE方针确定HSE工作方针①确定的HSE方针是否与本单位实际相结合②是否把HSE方针贯穿到日常工作、生产中3危害识别、风险评价和控制1.危害辨识和风险管理①是否开展经常性的危害、环境因素辨识和风险管理活动②是否及时对新“材料工艺、技术设备”等进行风险辨识③是否针对重大风险制定和采取防范措施④是否及时对员工进行风险及防范措施进行沟通2.开展隐患排查①是否开展HSE隐患排查活动②是否对排查出的隐患问题制定措施和及时整改③是否上报隐患举报和处置情况3.重大危险源管理①是否对重大危险源进行分级监控管理②是否对员工进行重大危险源的应急及防范措施宣贯教育③是否对重大风险实施有效监控措施并落实4.工作前HSE分析①是否按照要求在工作前开展HSE分析②是否对识别出的风险制定控制措施③是否及时有效落实制定的防范控制措施5.启动前HSE检查①是否按照要求在设备、装置启动前开展HSE检查②是否对发现的问题应及时进行整改③是否及时有效落实监控措施6.开展HAZOP分析①是否组织相关人员对HAZOP分析工作进行②是否定期组织对在役装置进行HAZOP分析7.新改扩建项目HSE评价①是否按规定组织HAZOP分析、HSE预评价或HSE验收评价②是否按规定办理HSE“三同时”手续4 法律法规与合规评价1.法律、标准、制度收集与贯彻①是否备有有效的法律法规、标准、制度清单②是否工作地点存有可获取的法律法规文本2.制度和规程①是否制定完善HSE规章制度和操作规程3.合规性管理①是否按要求对在用的法律法规及其他要求进行评价②是否对评价出的不合规现象积极采取措施5 目标和指标1.目标制定与分解①是否制定切合实际的HSE指标，有过程指标②是否将HSE目(指)标分解到部门和单位2.目标考核①是否定期组织对目标指标完成情况进行考核②是否积极完成本年度HSE目标6 HSE管理方案1.HSE工作方案或要点①是否按要求制定年度、季度HSE工作方案或要点②是否根据项目、活动特点制定项目、活动HSE方案③是否及时将工作要点、方案传达给相关人员④是否按工作要点和方案计划组织落实2.领导指示和会议精神贯彻落实①是否对领导指示、公司要求和有关会议制定贯彻落实措施②是否将贯彻落实措施确定的任务分解到相关部门③是否按时落实相关措施7 管理者代表1.任命及职责①是否任命HSE管理者代表②职责是否包含组织建立、实施和改进HSE体系，组织开展危害识别（隐患排查）、HSE内审、参加HSE委员会会议和HSE评审等工作2.职责履行①是否组织建立、实施和改进HSE体系②是否组织开展危害识别（隐患排查）HSE内审③是否参加HSE委员会会议和HSE评审等工作8 资源1.资源分配①是否对开展各项HSE活动提供有效资源和足够的资源2.隐患项目治理①是否按规定申报或制订年度HSE隐患治理项目计划②在未治理前是否对HSE隐患采取防范和控制措施③是否按计划完成隐患治理项目9 培训、意识和能力1.培训计划①是否建立岗位员工HSE培训需求矩阵②是否按培训需求矩阵制定计划（单位24次、基层36次）③HSE培训计划和实施是否与单位和岗位实际相符④是否根据计划开发相应的HSE培训课件2.培训实施①是否建立适应本单位需要的HSE培训师队伍②是否按照培训计划项目进行落实③是否对员工培训效果进行考核和跟踪评价④特种作业人员是否持证上岗⑤是否按规定建立员工培训记录和培训档案⑥是否将员工培训考核结果与工资、奖金系数、岗位等级和评先挂钩3.HSE宣传活动①是否按要求开展职业健康卫生、安全生产、环境保护知识以及“安全生产月”、“管道保护条例”、“六.五”环境日、“11.9”消防日、HSE知识竞赛、安全演讲等宣传教育活动②是否对各项活动开展情况进行检查和总结10协商与沟通1.HSE工作会议①是否按规定召开HSE委员会、HSE例会等，解决重大问题②是否按规定结合本单位实际召开HSE形势分析会③是否及时传达会议精神④是否及时将会议精神组织贯彻落实2.合理化建议和HSE论文上报①每月是否组织收集并上报合理改进建议②是否及时上报足量、质好的HSE论文3.开展安全经验分享活动①每季度全员是否进行一次安全经验分享②安全经验分享内容是否结合本单位特点和活动主题4.HSE信息系统①是否及时录全HSE观察与沟通计划及实施情况②是否按规定录全培训计划（单位每月2次、基层每月3次），③是否及时全面录入HSE培训实施情况④是否及时录全年度HSE目标指标⑤是否按时录全本单位月、季、年度HSE报表⑥是否及时录全百万工时数据⑦是否及时整改每月通报的录入和应用问题⑧是否及时录全更新的本单位组织机构11 文件1.HSE管理体系文件①是否按规定制修订HSE体系文件和相关规定②是否按规定制修订操作规程、HSE操作文件（“两书一表一卡”、应急预案或措施）2.制、转发文件①文件发布前是否由授权人签发②文件是否与法规、政策和要求相一致12 文件和资料控制1.文件发放/回收①对收发文件是否记录存档②下发的文件是否标识清楚③现场是否使用无效效文件2.文件落实情况①是否按规定对下发文件的执行情况进行检查或了解13 设施完整性1.HSE设施登记建档①是否建立完整规范的HSE设施台帐②是否按规定填写设备设施运行记录2.HSE设施检查、维护和保养①现场HSE设施(安全附件、通风装置、井下开关、井控装置等)是否完整、无缺陷、干净整洁②是否对HSE设施进行定期检查、维护和保养14 承包方和（或）供应方1.资质和HSE合同管理①是否建立承包方、供应方管理规定②是否把好承包商的队伍资质、HSE业绩、人员素质、监督服务和现场管理“五关”2.承包方和（或）供应方监督①属地和项目负责单位是否定期对承包商进行检查考核③是否对承包商做到标准、条件、培训、监督、管理和考核“六统一”15 顾客和产品1.识别顾客需求①是否对顾客提供的产品质量认定进行审查②顾客提供产品合格证、检验证书是否齐全③是否按规定收集和记录顾客的HSE需求2.提供产品相关HSE信息①是否按规定提供危险化学品等产品的相关HSE信息②提供的产品HSE信息是否符合相关规定要求16 社区公共关系 与社区、相关方建立联系 ①单位是否与社区、相关方建立有效联系和沟通机制 ②是否通报生产活动中可能产生的风险及预防和应急措施17 作业许可 特殊作业许可 ①是否严格执行特殊作业许可规范和程序②特殊作业许可票证是否按规定填写、审批、关闭 ③是否建立特殊作业票证管理台帐④特殊作业票证的措施是否在现场得到有效落实 ⑤特殊作业票证是否在有效期内使用⑥是否及时将特殊作业信息录入HSE 信息系统中18 运行控制 1.基层HSE 活动 ①是否持续开展上岗和操作前确认和班前班后讲话 ②基层和班组是否按要求开展HSE 活动③是否开展“五型”班组创建和“星级”员工达标活动 ④是否开展“个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、基层队无事故”竞赛活动2.运行“两书一表一卡” ①重要活动、重大工程项目是否编制制订和实施HSE 计划书②基层单位是否制订和实施HSE 作业指导书③是否结合实际制订和实施HSE 现场检查表和操作卡④是否结合实际把15项制度融入“两书一表一卡”中⑤员工是否掌握了本岗位“两书一表一卡”主要内容 ⑥是否定期对“两书一表一卡”执行情况进行检查3.落实“三卡一单”制度 ①是否结合本单位实际制定“三卡一单”方案②是否组织员工进行“三卡一单”学习宣贯③是否按要求实施违章积分卡、停止作业卡 ④是否按要求实施隐患举报卡和施工作业派工单⑤是否按规定规范填写“三卡一单”内容4.作业现场管理 ①是否结合站场视觉形象、6S 等，开展目视化管理活动 ②工作、生产场所布置是否符合现场标准化要求 ③是否按规定设置有效、齐全的HSE 标识④目视化管理是否按照“七化”要求执行 ⑤作业场所是否符合安全和清洁生产条件⑥现场污染物是否无乱排放，是否 “三清、四无、五不漏”5.职业健康管理 ①是否建立职业健康管理程序或制度②是否按规定配备和员工齐全、正确佩戴劳保用品 ②职业卫生防护设施是否齐全、有效③是否定期对岗前、岗间、离岗员工进行健康体检以及对从事有毒、有害作业员工进行职业健康体检 ④是否定期组织对有害作业场所进行监测6.消防安全管理①是否及时更新消防档案内容②是否建立健全消防检查、检测台帐和隐患立消案记录③是否对员工进行消防培训，值班操作人员是否持证上岗④是否按规定填写齐全设备运转和维修保养记录⑤是否及时检查更换消防液、储存是否充足⑥是否制定消防应急预案并定期组织演练⑦是否定期开展消防法律法规宣传和教育7.交通安全管理①是否开展交通安全整治（十个“严禁”）和隐患排查活动②是否定期对岗位员工进行交通风险隐患宣贯③是否按规定落实带车人和GPS监控制度④是否定期组织驾驶员进行“交通案例”学习⑤非内部准假人员是否驾驶公车⑥是否实行检查（检验）、长途车审批和“三交一封”制度⑦是否对排查出的问题采取整改和防范措施8.特种设备管理①是否定期上报特种设备（包括安全附件）、静电、避雷装置检验计划和实施检验②特种设备（包括安全附件）、静电、避雷装置是否经过验收使用③是否建立健全特种设备安全档案④现场特种设备(安全附件、、静电、避雷装置等)是否完整、无缺陷、清洁9.危化品管理①是否按规定建立健全《危险化学品清单》②使用的危化品是否有材料安全数据单（MSDS）或有关危化品的性能说明③是否实行危险化学品验收、入库储存、发放登记制度④是否按规定使用、检查、废弃和回收危化品⑤危化品是否储存在专用库房（场地、室、柜）内⑥危化品储存是否符合干燥清洁避光要求，是否有防挥发、防泄漏、防火、防盗、防爆和通风及其处理泄漏、着火等防护和应急措施10.环境保护管理①是否制定创建绿色基层队站车间（装置）方案或实施计划②创建活动是否有序开展，并定期进行考核③是否按计划开展清洁生产审核，是否按计划通过验收④现场环境和清洁生产是否符合要求，生产、作业废水、固废等污染物是否按规定排放⑤是否制定并落实污染物排放削减计划⑦是否建立污染物处置台帐，三废管理规范、有效安全处置⑧现场污染处理设施管理制度是否齐全，设施运行是否正常，相关记录资料是否完整准确⑨是否落实环保防污染三级防控措施⑩管理档案、台帐是否齐全，是否按时准确录入信息系统19 变更管理1.变更的提出①在人员、技术设备、工艺程序变更前是否进行申请和审批②变更前后是否进行危害和风险识别，并对新的风险采取必要的措施2.变更的实施 ①对变更实施的过程和效果是否进行监督检查和跟踪验证，并保留证据或记录②对变更及实施形成文件或通知是否及时相关方20 应急管理 1.应急组织、制度管理 ①是否按要求制订应急管理制度 ②突发事件后，是否总结应急经验和教训2.应急资源配置①应急物资和装备储备、存放、保管等是否符合要求 ②员工是否熟悉并正确使用应急装备和器材3.应急预案培训与演练①是否按规定制修订本单位应急预案②是否落实应急组织、人员、物资装备和联系方式 ③员工是否熟悉掌握应急知识，具备应急处置能力 21 绩效测量 和监视1.HSE 检查和监测①是否开展月度、节假日和卫生、安全、环保专项检查 ②检查中是否及时记录检查情况、结果和总结③是否定期对各类监测装置进行检定或校准并标识④是否按计划开展职业卫生、HSE 设施和环境监测2.专项整治 ①是否开展“十防”、“八防”和交通安全等专项整治活动3.HSE 监督 ①是否实行班组日检、基层周检、单位月检的日常检查制度②各级HSE 监督人员是否履行监督职责③对重复出现同类隐患问题，是否采取措施和责任追究升级22 不符合、纠正预防措施 1.检查发现问题的整改①对各类HSE 监督检查发现隐患和问题是否及时组织整改②整改结果是否达到相关规定和标准要求 2.问题和不符合分析、采取措施①对发现同类问题和不符合是否进行原因分析②针对问题和不符合原因是否制订和采取纠正或预防措施③是否对所采取的纠正或预防措施的有效性进行验证23事故事件报告、调查和处理1.HSE 事故上报①发生事件和事故后是否按规定及时上报2.HSE 事故调查和分析 ①是否及时组织调查分析原因，采取可行有效预防措施②是否组织通报、分享、分析本单位或外单位事件、事故，③是否定期开展事故规律研究和分析，采取措施 3.HSE 事故处理 ①事件事故发生后是否及时组织处置，防止事件事故扩大化②是否按规定对事故责任人进行处理③是否发生HSE 事件、事故4.HSE 事故统计 ①是否建立健全事故、事件管理档案②是否按规定上报事故月报表③事故报表是否齐全，填报符合要求 24 记录管理 1.记录、台帐清单与样本①是否建立HSE 记录、台帐的清单②清单中的记录、台帐是否齐全，是否符合公司要求和本单位实际③记录是否有标识、编号，是否便于查阅2.填写与保存①记录与台帐填写是否及时、准确完整、字迹清晰、签字齐全、有追溯性②记录保存和保管是否符合程序规定③借（查）阅、复制、销毁和处理重要记录是否办理批准、登记手续25 内部审核1.内审组织和计划①是否根据实际制定并开展年度内审计划和单项内审计划， ②计划是否包含全要素、全部门③内审员是否有资质且避开本部门 ④计划是否经过审批2.内审实施 ①是否按要求召开首末次会议，相关部门是否参加②实际审核的要素和部门是否与内审计划一致③记录的客观证据是否与检查内容一致④不符合报告中的原因分析与措施是否一致 ⑤措施是否实施且经过验证3.内审结论与落实①内审报告是否下发各相关部门和人员②对不符合和报告中采取的措施是否及时验证关闭 26 管理评审1.管理评审组织①是否制定HSE 评审计划并按计划开展评审②参加部门和评审内容是否与计划要一致2.评审结论落实①评审输入是否齐全、是否形成评审报告②改进措施是否落实，落实情况是否进行监督和验证。

HSE内部审核检查表

内部审核检查表
HSE CX/JL16-01
受审核方：内审时间：
序号
检查内容
检查情况描述
1
5.3.1危害因素辨识
本项目部(部门)危害因素清单。
2
5.3.2法律法规和其他要求
建立本项目部(部门)适用法律法规台帐；法律法规在本项目部(部门)学习情况。
3
5.3.3目标和指标
《HSE责任书》中分解的目标指标完成情况。
5.5.3顾客和产品
顾客的需求（文件或记录）；顾客满意度调查。
12
5.5.5作业许可
作业票的审批、关闭；对作业许可的监督管理记录
13
5.5.6运行控制
对项目的各项监督检查记录；与本项目部风险有关的控制措施（制度）及措施执行情况
14
5.5.7变更管理
总监或总监代表的变更记录；文件的变更。
15
5.5.8应急准备和响应
各项目部（部门）应急预案（处置方案）建立、培训与演练情况
16
5.6.1绩效测量和监视
对项目的日常检查及周月检记录。
17
5.6.2合规性评价
项目部执行法规情况（合规性评价表）
18
5.6.3不符合、纠正措施和预防措施
查监理通知单
19
5.6.5记录控制
各种记录填写规范，无漏项
编制： 审批：
日期： 日期：
培训：入场培训情况；年培训计划完成情况及培训效果。
8
5.4.7文件控制
文件的编制、审核、批准无漏签，对应的签字人符合要求；文件发放和接收登记符合要求。
9
5.5.1设施完整性
租赁车辆（房屋）的维修保养和检查记录。
10
5.5.2承包方和（或）供应方

办公室HSE审核检查表

办公室HSE审核检查表一办公家具和设施1桌椅、文件柜等办公家具是否处于良好状态且放置正确，不会阻挡人行通道或撞到人2办公家具、设施放置是否稳固3是否有抽屉被打开着4办公家具是否被用作登高的凳子或梯子5座椅是否处于良好状态6座椅轮子表面是否光滑，可以滚动自如7办公家具是否有尖锐棱角，玻璃板边缘打磨平滑8专用复印机是否单独放置在通风良好的环境二走道和地面1办公区域的通道是否有两人同时通过的宽度2房间所有部分能否保持无障碍通行3所有地面、走道和楼梯是否照明充足4所有地面、走道和楼梯是否有松动的物体、延伸的电线、废纸篓、瓶子等5地面上的电线或电话线是否绊人6台阶的边缘是否防滑和牢固，斜坡是否是防滑的表面7走道表面有不寻常的改变时是否有提醒标志8溅出的液体是否及时打扫擦干9是否在工作期间拖地10在打扫完成之前是否设置警示标志或安排人员看守11雨雪天是否在门廊处设防滑措施12人们是否在走廊里靠右行走，特别是墙角转弯处13是否在行走时看文件资料14员工上下楼梯是否扶扶手三电器1三孔插头是否被当成两孔插头使用2电线和插座是否得到良好的维护，插座是否松动、绝缘是否磨损3电源线是否凌乱未规范布线4临时接线插座是否有绊人或遇水短路可能5是否使用了超过负荷的大功率电器设备6电器设备在不用时是否关闭电源7快速热水器、电暖气在不用时是否拔掉插头8下班离开时，是否关闭了所有电源开关，最后离开办公室的人是否负责检查关闭电灯及所有电源开关9空调温度是否不低于26度10是否由专业维修人员进行电器维修工作四办公物品1物品是否存放整齐有序2重物是否放在低的架子上3文件柜的顶部是否堆放材料和物品4办公室是否存放易燃、易爆和有毒等危险物品5是否用合理的方式和姿势搬运重物6是否使用已经破损或即将破损的刀、剪7刀、剪不用时是否合拢或收起8是否将刀、剪放在衣服口袋里9是否用刀刃打孔、撬开、扭弯10是否从看不见的地方找刀具，如包里、抽屉等11使用刀具时是否将刃口对准人身体的任何部位13铅笔笔尖是否朝上放置，并无保护帽14是否两面使用纸张15使用纸张或新文件时是否注意纸张划手五门窗1落地窗、玻璃门或板是否安装了防撞警示标志2是否会因门、窗打开而阻挡消防通道3高层窗选型是否合理，并使用安全玻璃六防火1是否所有员工都已接受消防器材的使用培训2消防器材是否得到及时维护，没有被挪用3逃生通道是否畅通4应急照明、疏散指示标志、消防报警设施是否齐备5通道防火门的闭门器是否完好七其它1办公室是否整洁，及时整理和清扫2是否随时保持椅脚落地，不倾斜椅背3必须登高时，是否使用安全、稳固的梯子或凳子4吊棚和灯具是否稳固、无松动6室内外是否无高空坠物7在允许吸烟的场所是否提供了烟灰缸8“禁止吸烟”的警告标志是否张贴在必要的地方。

HSE检查表-电子版(new)

目录
开工前HSE检查表（一） (2)
开工前HSE检查表（二） (3)
开工前HSE检查表（三） (4)
坡口加工与管材吊装运输 (5)
测量放线 (6)
清理作业带 (7)
现场布管 (8)
管口组对 (9)
管道焊接 (10)
管沟开挖 (11)
防腐补口与补伤 (12)
管道检漏与下沟 (13)
沟下连头作业 (14)
管沟回填与地貌恢复 (15)
测径、通球、扫线、试压 (16)
材料储存 (17)
顶管、道路、河流穿越施工 (18)
爆破作业 (19)
营地与办公区 (20)
健康与卫生 (21)
环境保护 (22)
运输和交通管理 (23)
车辆管理 (24)
大型施工设备 (25)
焊接工程车 (26)
隧道内施工 (27)
手持电动工具 (28)
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
27标段HSE检查表
27标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
一标段HSE检查表
27标段HSE检查表
一标段HSE检查表。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

引下线数量（ ），检测口（有、无），断 接卡规范（是、否）。
警示牌齐全（是、否），位置合理（是、 否），字迹清晰（是、否）。
完好无异常（是、否）。
完好无异常（是、否）。
完好无异常（是、否）。
完好无异常（是、否）。
完好无异常（是、否）。
完好无异常（是、否）。
2
发油系统
抽查付油区2套付油（岛）系统。
内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 数量 存在问题数量 审核发现
符合要求（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 抽查2座油罐。 完好无异常（是、否）。 符合（是、否），测试端子数量（ 锈蚀（是、否）。 完好无异常（是、否）。 无跑冒滴漏（是、否）。 完好无异常（是、否）。 标志齐全（是、否）、位置正确（是、否）。 无油气聚集（是、否），有油气测试可燃气体 浓度（ ）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 水封井符合要求（是、否）、阀门关闭（是、 否）。 ），无
存在 问题 总数 存在 问题 总数 存在 问题 总数 存在 问题 总数
存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（ 存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（ 存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（ 存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（ 存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（
）、（ ）。 ）、（ ）。 ）、（ ）。 ）、（ ）。 ）、（ ）。
现场抽查2次的不同鹤位作业，视 频回放2次付油作业。
无跑冒滴漏（是、否）。 未使用化纤物品（是、否）。 流速符合要求（是、否），有监督（是、否） 。 规范作业（是、否），规范佩戴（是、否）。 无社会人员操作（是、否）。 规范作业（是、否），是否覆盖灭火毯（是、 否）。 无雷雨、大风天气发油（是、否）。 检查方式（现场、监控），作业时间（ ） 年（ ）月（ ）日（ ）时（ ） 分，是否检查（是、否），有无记录（有、 无），记录完整（是、否）。 规范着装（是、否）。
检查现场油气回收系统。
抽查3个灭火器。 抽查2处灭火毯。 抽查2处道闸。 现场检查暗沟、排水沟、水封井、 隔油池及水封井阀门。
3
内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 数量 存在问题数量 审核发现
公路付油作 油罐车无跑、冒、滴、漏等情况。 业 禁止使用化纤物品进行设备和场地 清洁作业。 发油时控制初始流速小于1米/秒、 液下付油流速小于4.5米/秒，有员 工现场监督。 上装发油作业前缓慢摆放悬梯和轻 轻启闭油罐车盖，油库员工应佩戴 安全帽、安全带操作。 禁止社会人员从事上装付油操作。 上装付油鹤管要插至罐车底部，防 溢油装置有效并放入罐中，罐孔盖 好灭火毯。 雷雨、大风天气停止发油。 油罐车入库，工作人员检查油罐车 安全状况，查油罐车静电拖带、防 火帽（阻火器）等完好情况，查2辆 车出入库记录、车辆检查记录。 收油员、司机、押运员穿着防静电 服装、工作鞋上岗作业。 查验油罐车内无通讯工具、火种， 公路收油作 阻火器关闭。 进入收油现场首先释放人体静电。 业 收油作业前油罐车连接静电接地线 。 核对品号，连接收油管线，双方符 合确认。 收油过程，发油员全程在现场进行 监督。 油罐车无跑、冒、滴、漏等情况。 雷雨、大风天气停止收油。 罐体无锈蚀、凹陷、下沉、变形、 倾斜、裂缝等现象，罐顶凹凸变形 不应积水。
5
油罐区
内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 数量 存在问题数量 审核发现
管线 油罐区
防腐涂层完好、无锈蚀，涂色、流 向标识、品号标志符合规范要求。 管道各法兰及其他附件等接头螺栓 、垫片连接牢固紧密，无松动、破 静电跨接及接地规范。 管线及附件无跑冒渗漏。 清洁、润滑、紧固、锈蚀情况。 阀门位置正确，动作行程无障碍。 阀门操作平台、护栏符合安全要求 。 静电跨接规范，接地良好。 安全阀在有效期内，检定合格。 止回阀安装位置、方向、角度正确 。 阀门无渗漏。
完好无异常（是、否）。 抽查罐区2处管线。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 无跑冒滴漏（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。 检定合格（是、否），有效期内（是、否）。 安装正确（是、否）。 完好无异常（是、否）。 挡雨罩（是、否）、标志清晰（是、否）。 紧固齐全（是、否）。 距离地面高度分别是（ ）、（ ），指 示正常（是、否），检定合格（是、否）。 完好无异常（是、否）。 有无杂物（有、无）。 完好无异常（是、否）。 符合要求（是、否）。 完好无异常（是、否）。 试压合格（是、否）。 完好无异常（是、否）。 完好无异常（是、否）。
存在 问题 总数
存在 问题 总数
存在问题仪器所在区域（ ）；编号（ ）、（
）、（ ）。
有无危化证（有、无），是否在有效期（是、 否）。 网架有无问题（有、无），问题描述：（ ）；吊顶檐面有无问题（有、无），问题描 述：（ ）；立柱有无问题（有、 无），问题描述：（ ）。
罩棚
罩棚必查。
1
内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 （个 ） 设置 异常 （个 ） 设置 异常 （个 ） 设置 异常 （个 ） 设置 异常 （个 ） 设置 异常 （个 ）
审核发现
可燃气体报警器检定合格并在有效 期内，现场指示正常。 便携式可燃气体检测仪检定合格并 在有效期内，现场指示正常。 安全阀检定合格并在有效期内 通用检查 项目 强制检定类 设备设施 压力容器检定合格并在有效期内， 运行正常。 压力表检定合格并在有效期内，现 场指示正常。 防雷防静电系统检测合格并在有效 期内。 资质证照 油库危险化学品经营许可证合法有 效。 网架：无变形、倾斜、松动、脱节 及严重锈蚀； 天面、吊顶及檐面：无松动、坠落 风险，无严重损坏及锈蚀； 立柱：无倾斜、变形，接地规范、 检测合格。
油库HSE体系审核检查表
油库名称： 内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 数量
设备 总数 （个 ） 设备 总数 （个 ） 设备 总数 （个 ） 设备 总数 （个 ） 设备 总数 （个 ） 设备 总数 （个 ） 检定 失效 （个 ） 检定 失效 （个 ） 检定 失效 （个 ） 检定 失效 （个 ） 检定 失效 （个 ） 检定 失效 （个 ）
阀门
抽查10处阀门。
各阀门配挡雨罩，标志清晰。 螺栓紧固齐全。 现场固定式可燃气体报警器安装高 可燃气体报 度应距离地面30~60cm，现场指示正 抽查2处。 警仪 常，定期检定合格。 管线及管座完好；防腐完好，涂色 正确。 消火栓1.5米范围内无妨碍作业的杂 物。 消火栓、接口及垫圈完好。 无冻期间，室外消火栓每月一次出 水试验合格。 消防系统 消防水带盘卷整齐，完好无漏水。 抽查2座油罐的消防系统。 （罐区） 消防水带每半年一次试压合格。 泡沫枪、水枪、钩管等活动关节灵 活、有效，接口、喷嘴、垫圈完好 、有效，各部件清洁，无腐蚀及损 泡沫发生器密封玻璃无破损，保护 罩内无杂草杂物。
过滤器、压力、温度、流量表安装 符合技术规范，位置合理易看，铭 牌清晰；仪器仪表检定合格并在有 效期内，指示正常。 流量计：经调试检定合格，铅封规 范。 现场固定式可燃气体报警器安装高 可燃气体报 度应距离地面30~60cm，现场指示正 警仪 常，定期检定合格。 运行正常、无异响振动，线缆布线 油气回收装 规范、完好无损，接线及封堵符合 置 防爆要求，跨接及接地规范。 灭火器：数量足够、位置正确，筒 公路收发油 体无锈蚀，压力正常、喷嘴处无堵 现场 安防器材 塞，喷管无爆裂、无沾粘。 其它应急物品：灭火毯、吸油毡等 数量足够、摆放正确、完好无损。 平整无损坏、无油污、无烟头，地 场地 标线及防撞桩设置规范、无脱色锈 蚀、无损坏，道闸启闭正常。 是否有暗沟穿越；排水沟内是否有 管沟 油污、烟头。 油罐车入库，工作人员检查油罐车 安全状况，查油罐车静电拖带、防 火帽（阻火器）等完好情况，查2辆 车出入库记录、车辆检查记录。 发油员、提油司机、押运员穿着防 静电服装、工作鞋上岗作业。 查验油罐车内无通讯工具、火种， 阻火器关闭。 进入付油现场首先释放人体静电。 发油作业前油罐车连接静电接地线 。 发油过程，发油员全程在现场进行 监督。 公路付油作 业
现场抽查2次的公路收油作业，或 视频回放2次公路收油作业。
现场查验有无异常（有、无）。 释放（是、否）。 连接（是、否）。 核对（是、否），确认（是、否）。 全程监督（是、否）。 无跑冒滴漏（是、否）。 无雷雨、大风天气收油（是、否）。 完好无异常（是、否）。
4
内蒙古公司审核 检查区域 检查项目 检查内容 核定任务量 检查 数量 存在问题数量 审核发现
罐体
罐体及附件涂色及标识符合规范。 进出油管阀门清洁、润滑、紧固、 无锈蚀，能正常启闭，便于操作。 底水阀：清洁、润滑、紧固、无锈 蚀，转动灵活，便于观察控制。 阻火器：波纹管无堵塞，垫片严 密，无锈蚀。 呼吸阀：保护网完好，无小动物驻 窝，阀杆上下灵活，阀盘、阀座接 触面良好，无锈蚀。 人孔口：密封严密。 量油孔：盖、座间密封垫严密，消 防器材配置符合要求。 液位仪及其他仪表：布线符合防雷 防静电要求，连接紧密牢固。 各操作平台及行走路线防坠、防滑 、防跌等安全措施符合技术规范要 求，便于操作。 静电跨接及防雷防静电接地安装符 合技术规范要求，测试端子数量够 、无锈蚀。 罐内浮盘静电跨接符合技术规范要 求。 罐体及附件无跑冒渗漏。 人体静电释放装置位置合理，接地 有效。 安全警示标志种类、数量齐全，位 置正确。 现场无油气聚集或异味。 油罐无下沉、油罐基础无裂缝。 防火堤无下沉、倾斜、裂缝。 雨排口水封井设置符合要求，阀门 保持关闭。
可燃气体报警器总数##个，在有效 期内的##个，超期的##个。抽查2 个指示情况；查看所有检测证书 便携式可燃气体检测仪总数##个， 在有效期内的##个，超期的##个。 查看所有检定证书 安全阀总数##个，在有效期内的## 个，超期的##个。查看所有检定证 书 压力容器总数##个，在有效期内的 ##个，超期的##个。查看所有检定 证书 压力表总数##个，在有效期的压力 表##个，超期的压力表##个。抽查 2块压力表指示情况，查看所有检 定证书 防雷防静电检测点##个，检测合格 ##个，不合格##个。查看检测报告 核查油库危险化学品经营许可证。