普通公司权限审批表

普通公司权限审批表 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】普通公司管理权限体系使用说明：1．本方案为2003年暂行审批权限方案，是试行方案。

2．普通所有人员费用支出项目必须经上一级主管人员签字认可，并有财务部门审核通过，方可执行。

费用审批表中所列为各职位主管人员有权批准下一级职员递交的支出项目的最大限额。

3．普通各DC、各部门经费使用应首先按照年初、月初制订的预算或项目预算执行，表中除明确指出“预算外”者外，均指预算内的支出项目执行时的一次性审批限额。

预算外支出、费用超支时只有制定的领导或总经理才有审批权。

4．表中“职能费用”行指各部门执行职能时发生的相关费用：如财务部发生的财务、审计费用；办公室发生的律师、评估费用等。

5．表中“费用超支”行指部门预算内，部门人员差旅费、招待费、通讯费等费用支出超过标准时，对费用超出部分的审批权限。

6．名词释义：建议（申请）：该项工作由其最先提出需求、建议组织：属于该职位应该承担协调责任的事务制定（执行）：完成具体工作审核：该职位应该仔细核实制定与执行的工作，并有权利决定该项工作的可行与不可行，有终审前提出建议的权利批准：终审，最终的决定者参与：属于该职位应该配合其他部门或职位完成的事务，该职位不承担最终责任维护：该项工作的日常维护备案：保存该项工作的相关资料普通工作权限表 ( 重大经营事务 )普通工作权限表 ( 营销 )普通工作权限表 ( 采购 )普通工作权限表 ( 仓储与质量管理 )普通工作权限表 ( 人力资源 )普通工作权限表 ( 行政 )普通财务权限表 ( 经费审批权限 )单位：人民币元普通财务权限表 ( 差旅支出 )。

计算机管理系统操作权限审核审批表计算机管理系统操作人员权限分配审核表序号岗位姓名操作权限分配备注1 企业负责人XXX 不合格药品裁定同上2 质量负责人XXX 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录同上3 质管部长XXX 所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询权限分配4 质管员查询供应商资料查询药品资料查询药品库存查询采购记录查询出库复核记录查询退货记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品5 采购员查询采购记录保管员（收包六春收货（购进、退货）确认查询采购记录货、出库复核出库复核确认查询销售记录查询退货记录查询退货验收记录6 出库复核员出库复核质量问题提交查询出库复核记录7 验收员购进、退货药品验收确认查询收货记录验收质量问题药品提交查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品8 养护员养护记录生成、确认，养护质量问题提交查询库存查询养护质量问题药品9 员销售记录生成、确认、修改查询购货方资料查询药品库存退货药品确认查询销售记录查询退货记录10 系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理数据备份岗位权限分配原则：生成本环节记录查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资质管部负责人签名：年月日，系统管理员设置后签名：年月日。

计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称XXX申请部门综合业务部申请岗位采购员按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在采购员岗位赋予下列申请原因及申请人权限内容。

监总监管目的本审批权限表用于明确公司总部与装瓶厂间各职能负责人的审批权限和审批层次被授权人员须在其资金额度内审批。

如没有上级批准原则任何人员不得审批自己所产生的费用，即使符合法务任何合同、协议、意向书或其他令公司涉及为加快审批过程，应尽可能使用合适的标准只有在法务专员审核认可后的合同，才能按审批时间其他本规定中，若有与装瓶厂组织章程条文相抵I .业务A.装瓶ALL A A A A I I I I授权申请表及董事会决议B.设立ALL A A A A A I A I授权申请表及董事会决议C.公司ALL A A A A A I I授权申请表及股东协议D.装瓶ALL A A A A I I授权申请表及董事会决议E.装瓶ALL A I I I I I I I I A I I A I授权申请表及审批权限表F.装瓶ALL A I I I I I I I I I I I A I授权申请表及组织结构图G.向集ALL A A I授权申请表及组织结构图I I 资产A.年度ALL A A A A I I I I I A A年度业务计划及资本支出明细B.资本1.预算> 50,000 RMB A A A授权申请表≤ 50,000 RMB A A授权申请表2.预算> 50,000 RMB A A I A A授权申请表(含≤ 50,000 RMB A A A授权申请表3.预算ALL A A A A A授权申请表涉C.采购1.集团A A I I授权申请表(*2.SCALL A A I I A I I A A I I3.SCALL A A I I A I A A A I I4.装瓶≥50,000 RMB A A I4.装瓶厂自行签订且超过一年期的采购及服务合同ALL I I I A A II5.装瓶厂自行签订且超过两年期的租赁及其他合同ALL I I I A I I I ID.固定净值 > 200,000 RMB A A A I A A资产处置清单及理由说明资产处置清单及理由说明50,000<净值 ≤200,000A A I A A资产处置清单及理由说明净值 ≤50,000 RMB I I A A A资产处置清单及理由说明E.应收1.坏帐 >10,000 RMB A A A A I A A I资产处置清单及理由说明2.坏帐≤10,000 RMB A A A I A A I资产处置清单及理由说明*无F.长期>500,000 RMB A A A I A A资产处置清单及理由说明≤ 500,000 RMB I I I A A A资产处置清单及理由说明G.中可1.立项ALL A A I I I授权申请表2.可行ALL A A I I I I I I I I I I I授权申请表，可行性研究报告3.新厂ALL A A A I I I I I I I I授权申请表，预算表4.购买ALL A A A I I I I I I授权申请表H.新厂1.选择A A A A A I授权申请表2.选择A A A A A I授权申请表3.选择a.选择A A A A A I授权申请表b.选择I I I A A I授权申请表4.选择a.选择A A A A I A I授权申请表b.选择I I I A I A I授权申请表5选择a.选择A A A A I A I授权申请表b.选择I I I A I A I授权申请表I I 营运A.年度1.装瓶ALL A A A A A A全面预算PPT文件2.年度ALL A A A A A A I A市场费用年度计划书各相关职能部门总监及法务经理批准*须资讯部协助的应收账款调整，需审批到财务总监知会资讯经理。

××××各级人员管理权限划分规定编制审核批准X年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。

原则：依据高效、分工合作的原则。

备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。

5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。

6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是××××集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。

7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。

8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。

10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。

公司内部审批权限一览表三篇
篇一：XX有限公司内部审批权限一览表
目的：本内部审批权限适用于公司各职能部门，目的在于提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为。

要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。

原则：1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。

2、费用归属部门或费用管控人（非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。

3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。

4、财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。

用
篇二：公司内部业务流程审批权限公司内部业务流程审批权限
篇三：财务审批权限表财务审批权限表。

公司审批权限表三篇篇一：某公司完整版审批权限表20XX年X月X日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。

原则：依据高效、分工合作的原则。

备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。

5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。

6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。

7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。

8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。

10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。

3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。