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普通公司权限审批表 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】普通公司管理权限体系使用说明：1．本方案为2003年暂行审批权限方案，是试行方案。
2．普通所有人员费用支出项目必须经上一级主管人员签字认可，并有财务部门审核通过，方可执行。
费用审批表中所列为各职位主管人员有权批准下一级职员递交的支出项目的最大限额。
3．普通各DC、各部门经费使用应首先按照年初、月初制订的预算或项目预算执行，表中除明确指出“预算外”者外，均指预算内的支出项目执行时的一次性审批限额。
预算外支出、费用超支时只有制定的领导或总经理才有审批权。
4．表中“职能费用”行指各部门执行职能时发生的相关费用：如财务部发生的财务、审计费用；办公室发生的律师、评估费用等。
5．表中“费用超支”行指部门预算内，部门人员差旅费、招待费、通讯费等费用支出超过标准时，对费用超出部分的审批权限。
6．名词释义：建议（申请）：该项工作由其最先提出需求、建议组织：属于该职位应该承担协调责任的事务制定（执行）：完成具体工作审核：该职位应该仔细核实制定与执行的工作，并有权利决定该项工作的可行与不可行，有终审前提出建议的权利批准：终审，最终的决定者参与：属于该职位应该配合其他部门或职位完成的事务，该职位不承担最终责任维护：该项工作的日常维护备案：保存该项工作的相关资料普通工作权限表 ( 重大经营事务 )普通工作权限表 ( 营销 )普通工作权限表 ( 采购 )普通工作权限表 ( 仓储与质量管理 )普通工作权限表 ( 人力资源 )普通工作权限表 ( 行政 )普通财务权限表 ( 经费审批权限 )单位：人民币元普通财务权限表 ( 差旅支出 )。
审批权限申请单申请人：[姓名]部门：[部门名称]日期：[申请日期]一、申请目的本申请单旨在申请获得特定的审批权限，以便更好地履行工作职责并提高工作效率。
二、申请权限详情申请人在此列出所需的审批权限，请根据具体情况进行审批：1. [权限一]：[具体描述]2. [权限二]：[具体描述]3. [权限三]：[具体描述]4. [权限四]：[具体描述]（根据需要增加或删除权限）三、申请理由在此说明申请获得以上权限的原因以及对工作的帮助：1. [权限一]的作用及必要性：[详细说明]2. [权限二]的作用及必要性：[详细说明]3. [权限三]的作用及必要性：[详细说明]4. [权限四]的作用及必要性：[详细说明]（根据需要增加或删除理由）四、预期效益申请获得以上权限后，预期将产生以下效益：1. 提高工作效率：获得特定的审批权限可以减少等待审批的时间，加快工作进展。
2. 提升协作能力：申请人可以更加独立地处理相关事务，减轻他人的工作负担。
3. 管理灵活性：获得审批权限将使申请人在工作中更具灵活性，能够更快地响应各种工作需求。
五、风险与控制措施在此确认申请获取以上权限可能存在的风险，并提出相应的控制措施：1. 风险一：滥用权限导致违规行为。
控制措施：申请人将严格遵守公司规章制度，确保权限的正确使用，且仅限于职责所需。
2. 风险二：无法对权限的使用进行有效监控。
控制措施：申请人同意接受定期的审计和监督，确保权限的合理使用，避免滥用行为发生。
六、审核流程请根据公司的规定描述具体的审核流程及相关人员，以便申请顺利进行：1. 部门审批：- 审批人：[姓名]- 审批意见：[填写意见]2. 主管部门审批：- 审批人：[姓名]- 审批意见：[填写意见]3. 部门领导审批：- 审批人：[姓名]- 审批意见：[填写意见]七、申请人承诺本人明确了解申请获得以上权限的相关责任与义务，并将严格遵守公司的规章制度和相关要求，不滥用权限。
申请人签名：__________________ 日期：__________________。
公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。
本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。
各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。
本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。
不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。
例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。
对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。
培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。
办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。
行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。
以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。
以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。
因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。
因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。
税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。
资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。
理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。
其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。
公司审批权限表文件审批权限表1）、薪资核定权限职位申请审核复核审批行政人员、车间管理、计时员工部门申请行政总监总经理董事长计件员工部门申请行政总监总经理董事长备注：所有审批通过的薪资核定统一由人事专员备案并交至财务1）、人事招聘权限表项目职位招聘人事组长车间主管部门行政总监总经理董事长/ 途径专员经理/授权人授权人人力需求申请员工建议权建议权同意权审核权核准权组长级管理人员建议权同意权审核权核准权知会权文员、专员、主管级人员申请权审核权核准权知会权经理级、工程师审核权建议权核准权招募大门建议权核准权介绍所建议权核准权网络建议权核准权报纸建议权同意权核准权知会权招聘会建议权同意权核准权知会权特殊建议权同意权审核权核准权地区员工笔试/初试权组长级管理笔试/初专业考核专业复核面试权复试权人员试权权权文员、专员、主管级人员笔试/初试权专业考核权面试权复试权知会权经理级、工程师笔试/初试权专业复核权复试权录用员工核准权组长级管理人员建议权建议权同意权核准权文员、专员、主管级人员建议权同意权核准权知会权经理级、工程师建议权同意权核准权4）人事异动权限表员工异动职务车间主管部门经理行政总监总经理/授权人董事长/授权人员工、组长、文员同意批准审核核准知会专员、技术员、主管级人员同意审核批准知会经理级、工程师审核批准5）、物品申请及审批权限采购申请及审批类别物品名称申请部门审批权限购买部门发放单位非固定资产生产辅料、劳保用品车间采购经理采购部分管仓库办公用品、耗材类行政办采购经理采购部行政办固定资产文件柜、电话、电脑、复印机、打印机总经理采购部行政办生产设备、仪器等车间总经理采购部分管仓库其它研究开发类的仪器、设备、工具、辅助材料等技术部总经理采购部分管仓库生产常用原材料、零配件采购部采购经理采购部分管仓库备注：以上所有物品申请采购，非总经理批准的，必要时采购部门须向总经理报备4.请假、公出、公出差旅报销 1）、请假核准权限职等请假期限核准备注员工1天（含）以内主管行政人事部按规定审查假别、资料等是否符合要求 3天（含）以内部门经理 3天以上总经理或其授权人组长、文员、车间主管等 2天（含）以内部门经理 2天以上总经理或其授权人部门经理、工程师类1天（含）以内总经理或其授权人 1天以上总经理或其授权人备注：若部门为独立课无部门经理，则由总经理核准。
审批权限一览表单位名称：泰盛集团总部项目经办 财务部职能 部门分管副总总经理董事长备注后勤人员工资1324人力资源部、行政部考核并提供基础资料； 总工工资标准须董事长审批。
水电费1324零星修理费132500 元以上 2000 元以上2000 元以上须报项目估价，经总经理批准。
工伤医药费13241000 元以上伙食补贴、职工生日 132年初由行政部报标准经总经理审批后执行。
会议费用13245含外单位到本公司参观、指导的烟、水果费用。
后勤人员差旅费1324完成任务后 5 天内必须办理报销手续，结清费用。
探亲费用132434因公借款13245收不回由审批人负责承担，且旧款未收回不得再借新款。
外部借款13招待费1324小车费用1324由总部制定考核办法，超出包干标准办法，超出包干标准须 报总经理审批。
电话费132超出包干标准须报分管副总核准，总经理审批。
办公用品1324每月申购一次报总经理审批，领用手续按行政部制定的办法 执行，由分管副总审批。
租赁费134合同由总经理审批。
固定资产购建1321000 元3000 元10 万元以上赞助费12341 为行政部。
广告费12341 为行政部。
备注：1、审批后财务部统筹安排。
2、上述金额不含本数，并由会计部负责解释。
3、部门经理、副总经理的费用由财务部审核，总经理审批；总经理的费用由财务部审核，董事长审批。
4、所有一次购入超过 2000 元原则上必须与供应商签订合同，且通过银行转帐。
5、所有包干费用报销时可不附申购手续，办公用品每月申购一次。
6、办公用品报销必须附有入库单。
7、权限中未明确的事项在统一规定之前，必须报总部审批。
美文欣赏1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果 累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
某公司完整版审批权限表1. 概述本文档为某公司审批权限表的完整版，包含了公司内所有岗位的审批权限信息。
此表为公司内部使用，仅供内部审批流程参考使用。
2. 岗位及权限2.1 行政部门2.1.1 行政助理•费用报销审批（500元以下）•办公用品采购审批（500元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（500元以下）•其他行政事务审批（需主管领导审批）2.1.2 行政主管•费用报销审批（5000元以下）•办公用品采购审批（5000元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（5000元以下）•其他行政事务审批（需部门领导审批）2.2 人力资源部门2.2.1 人事专员•新员工入职审批（岗位级别以下）•职工晋升审批（岗位级别以下）•请假审批（3天以下）•其他人事事项审批（需主管领导审批）2.2.2 人力资源主管•新员工入职审批（岗位级别及以下）•职工晋升审批（岗位级别及以下）•请假审批（3天及以下）•其他人事事项审批（需部门领导审批）2.3 财务部门2.3.1 财务专员•费用报销审批（5000元以下）•付款审批（5000元以下）•其他财务事项审批（需主管领导审批）2.3.2 财务主管•费用报销审批（50000元以下）•付款审批（50000元以下）•其他财务事项审批（需部门领导审批）2.4 销售部门2.4.1 销售代表•折扣审批（10%以下）•特殊销售条款审批（需销售主管审批）2.4.2 销售主管•折扣审批（20%以下）•特殊销售条款审批（需部门领导审批）2.5 技术部门2.5.1 技术工程师•技术问题解决方案审批（需技术主管审批）•其他技术事项审批（需主管领导审批）2.5.2 技术主管•技术问题解决方案审批（需部门领导审批）•其他技术事项审批（需部门领导审批）3.本文档为某公司审批权限表的完整版，仅供公司内部使用，如有权限变动或调整，请及时通知相关人员更新该表，以保障公司审批流程的顺畅进行。
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XXX有限公司内部审批权限一览表
目的：本内部审批权限适用于XX、XX广告公司、XX科技及总公司各职能部门，目的在于提升总公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营
行为。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着总公司财务部统一下达的费用管理办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
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普通公司管理权限体系
使用说明：
1．本方案为2003年暂行审批权限方案，是试行方案。
2．普通所有人员费用支出项目必须经上一级主管人员签字认可，并有财务部门审核通过，方可执行。
费用审批表中所列为各职位主管人员有权批准下一级职员递交的支出项目的最大限额。
3．普通各DC、各部门经费使用应首先按照年初、月初制订的预算或项目预算执行，表中除明确指出“预算外”者外，均指预算内的支出项目执行时的一次性审批限额。
预算外支出、费用超支时只有制定的领导或总经理才有审批权。
4．表中“职能费用”行指各部门执行职能时发生的相关费用：如财务部发生的财务、审计费用；办公室发生的律师、评估费用等。
5．表中“费用超支”行指部门预算内，部门人员差旅费、招待费、通讯费等费用支出超过标准时，对费用超出部分的审批权限。
6．名词释义：
建议（申请）：该项工作由其最先提出需求、建议
组织：属于该职位应该承担协调责任的事务
制定（执行）：完成具体工作
审核：该职位应该仔细核实制定与执行的工作，并有权利决定该项工作的可行与不可行，有终审前提出建议的权利
批准：终审，最终的决定者
参与：属于该职位应该配合其他部门或职位完成的事务，该职位不承担最终责任
维护：该项工作的日常维护
备案：保存该项工作的相关资料
普通工作权限表 ( 重大经营事务 )
普通工作权限表 ( 仓储与质量管理 )
普通工作权限表 ( 人力资源 )
普通工作权限表 ( 行政 )
普通财务权限表 ( 经费审批权限 )单位：人民币元
普通财务权限表 ( 差旅支出 )。
××××各级人员管理权限划分规定编制审核批准X年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是××××集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
xx工业园工厂与xx工业园工厂组织审批权限表
注：1、以上权限覆
盖范围主要包含
xx工业园工厂、
xx工业园工厂、
IE部及行政管理
中心，权限分为
申请、审核、决
定、备案；
2、审批流程：
经办部门→主管
审核→经理审核
→总监复核→职
能部门会审→副
总经理→总经理3、申请人或当
事人为有决定权
的主管、经理、
总监、副总经理
、总经理本人
时，必须经上一4、职能部门
（财务、人事、
行政、信息）对
违反公司规定、
原则的决定，有
权予以否决；5、特殊情况、
违反现行规定或
作业流程的情
况，被职能部门
否决后，经办部
门认为需要例外
处理时，由经办
部门向副总经理
/总经理说明理
由申请特批，其
审核→经理审核
→职能部门否决
→经办部门经理
向副总经理/总
经理说明理由，
副总经理/总经
理特批→职能部
门执行(生产类
的由副总经理特
批/财务类的由
6、当直接上级
批核人出差期
间，可与其沟通
后直接向上一级
递交，申请审核
批准，当直接上
级批核人未到职
的直接向上一级
递交，申请审核
制表：审核：批准：。
*****医药有限公司计算机系统授权权限审批表申请人部门岗位账号名称入职时间电话部门审核意见日期：年月日审批人签字日期：年月日执行人签字日期：年月日开通日期日期：年月日申请授权项目（请在申请授权项目前打“√”）一.零售管理□零售前台监测1、零售价格管理□总部统一零售价调整计划单□总部调价计划单删除□总部统一零售价调整执行单□总部调价计划查询□商品价格异常查询2、零售数据查询①当日数据查询□当日零售查询□当日零售汇总分析□当日收款员收款方式汇总□当日销售相关查询□当日销售负库存商品报②往日数据查询□往日零售查询□往日零售汇总分析□往日收款方式汇总□往日收款员汇总表□往日交易明细流水查询□销售收款流水□零售销售排行榜□分店库存查询□零售销售时段分析□往日分店销售查询□退货交易明细流水查询□会员卡明细流水4、连锁管理□分店请货单删除□分店请货数据查询①内调管理□内调调出开票单□内调调出单删除□内调调出出库单□内调调入入库单②内调查询□内调调出开票单查询□内调调出出库单查询□内调调入入库单查询5、促销管理□连锁零售促销方案维护①随赠促销管理□制定随赠商品方案□零售随赠商品审核□零售随赠商品管理②套餐促销管理□套餐商品方案制定□商品套餐方案审核□零售商品套餐管理6、会员管理□卡类型称呼维护□会员卡登记□会员卡充值□会员卡充值查询□会员卡综合管理□会员卡消费账页□会员卡积分兑换单□会员积分维护单□会员卡兑换记录□消费额维护记录□零售卡消费查询□零售卡积分查询□会员活动综合查询□会员区域管理单二.采购管理1、采购订单管理□采购订单填制□采购订单审核□采购订单删除2、收货开票管理□收货开票单□收货开票单删除□收货开票单审核□采购质量验收入库□采购入库单□赠品采购入库单（一步）□采购退出出库单（一步）3、进货退出开票□采购退出开票单□进货退出GSP复核单□采购退出单删除□采购退出出库单4、采购数据查询□采购订单查询□采购开票查询□进货入库查询□进货退出出库查询三.销售管理1、销售开票管理□销售开票单□开票单删除□销售出库GSP复核单□销售出库单□赠品出库单□出库复核人登记□批号调整单打印□高票提单□高票打印查询2、销售退回管理□销售退回开票单□销售退回单删除□销售退回GSP验收单□销售退回入库单3、销售数据查询□销售汇总查询□销售开票查询□销售出库单查询□销售退回入库查询四、销售结算管理□销售开票单结算□开票结算打印□高票提单□高票打印查询五、库房管理1、商品加工□商品拆散单□商品拆散查询□商品组装单□商品组装查询2.存货移库□货位间商品移库单□货位移库入库单查询3、存货盘点□盘点票单填制□实盘数据录入□盘点表审核□盘点数据入库□盘点情况查询□临时盘点记账4、批号维护□批号数量维护5、架位维护□架位商品维护□货位商品上下限维护□架位号相关查询6、库房报表□商品库存上下限查询□商品批号库存查询□商品库房结存查询 7、存货数据查询□货位余额查询□货位批号查询六.财务管理1、月末结存□模拟账薄月末结转□执行账薄月末结转□往月账薄结转报表2、税票管理□开据发票□发票作废□发票查询3、往来管理①采购结算□采购勾兑结算□采购结算冲红②采购结算数据查询□进货结算查询□进货末结算查询□结算冲红查询③销售结算□销售勾兑结算□销售结算冲红④销售结算数据查询□销售结算查询□销售末结算查询□销售结算单冲红查询⑤往来数据查询□单据平行账查询□应收应付款总查询□勾兑结算明细查询□单位往来账结转报表4、□销售汇总查询□审查人查收款□商品总账账页□货位商品账页□销售单位往来账□购进单位往来账□增值税票清单打印□销售税票清单查询□按结算方式查收款□销售往来摘要维护□分店历史库存查询□本期购进单位往来汇总表□本期销售单位往来汇总表七、决策分析1、综合分析①结果性分析□当日销售报表□当日进销存报表□本期进销存报表□当日成本利润表□当日无销售商品报表□本期成本利润表□本期无销售商品报表②图标性分析□业务员业绩分析□经营历程分析□经营总况分析□销售排行榜□经营快照③经济模型分析□同期比较□销售状况分析□商品单品分析□库存结构分析□商品占压分析□商品ABC分析八、商品会计中心1、存货损溢调整□存货损溢票单填制□存货损溢票单删除□存货损溢数据入账□损溢单据查询□报损报溢查询2、存货成本调整□库存成本余额调整□库存存成本调整查询3、采购退补价管理□进货补价票单填制□进货补价票单删除□进货退补价执行单□采购退补价单查询4、销售退补价管理□销售补价票单填制□销售补价票单删除□销售退补价执行单□销售退补价单查询九、资料管理□商品分类方案管理□商品资料维护□客商资料维护□部门资料维护□职员资料维护□货位资料维护□账薄资料维护□单位信息查询□按货位线索出装商品十、GSP质量管理体系1、首营管理①首营企业□首营企业资料登记□首营企业审批表（业务）□首营企业审批表（质管□首营企业审批表（总经理）□首营企业一览表②首营品种□首营药品登记表□首营品种审批表（业务）□首营品种审批表（质管）□首营品种审批（企业负责人）□药品质量档案2、客户资质审核管理□客户资质登记表□客户资质审批（业务）□客户资质审批（质量）□客户资质审批（总经理）□客户资质审批作业跟踪□客户合格一览表 3、药品拒收□药品拒收单登记表□药品拒收意见（业务）□药品拒收意见（质量）□药品拒收台帐4、不合格药品管理□不合格药品登记□不合格药品报表5、停售管理□药品停售登记□药品停售登记（质量）□药品停售执行单□药品停售登记记录6、药品召回记录□药品召回登记□药品召回记录7、药品追回记录□药品追回通知单□药品追回登记单□药品追回记录8、近效期促销管理□GSP近效期药品催销表□近效期催销登记表9、□采购退出记录□销售出库记录□药品购进计划记录□销售退出记录□药品养护记录□药品采购入库记录□采购入库质量验收记录□销售出库质量复核记录□库存药品养护记录□近效期药品预警□用户登记记录十一、配送管理□配送装车单□配送回车确认单□配送信息查询□发货人复核人查询十二、批发管理1、价格管理□批发价格调整单□批发价格调整查询□商品资料信息查看□商品价格异常查询2、资信管理□单位资信调整单□客户信贷调整查询3、□商品单位关系维护十三、销售报表□商品销售流向表□销售毛利查询□销售单位查询□销售综合查询□销售情况分析□销售万能查询□应收账款统计□客户欠款分析□开票员客户欠款分析□销售单据欠款分析□单品销售查询□商品毛利查询□新品销售查询十四、采购报表□商品购进流向□商品单品分析□应付账款统计□商品进销存报表□按供应商查销售□购进万能查询十五、新增功能□销售排行□按结算方式查收款□按出库日期查结算□开票员业务员汇总□商品历进价查询□时段末销售户查询□客户时段销售查询□批发商品滞销查询□按单位查销售商品□期间成本利润表□开票员考核分析□商品开票拦截查询□开票员业务员回款查询十六、窗口□更换身份登录□修改操作口令□退出业务系统□锁定屏幕□窗口平铺排列□窗口层叠排列。
XXX 有限公司内部审批权限一览表目的：本内部审批权限适用于XX 、XX 广告公司、XX 科技及总公司各职能部门，目的在于提升总公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着总公司财务部统一下达的费用管理办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
类别编号审批事项审批节点①审批节点②审批节点③审批节点④审批节点⑤审批节点⑥IT 1固定资产的评审、申购、调拨、报废非IT资产管理员部门负责人财务部经理分公司总经理总公司总经理备案2低值易耗品的申购、调拨、报废资产管理员部门负责人财务部经理分公司总经理总公司总经理3装修、维修、设计方案及预算、付款的支付部门负责人行政办分公司总经理财务部经理法务审计办工程预、决算审计总公司总经理（总经办会议）4租赁策划方案等相关工作审批财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审资本性支出5转租审批分公司总经理财务部经理审计法务办总公司总经理外联6有关对外联络相关的一切事宜部门负责人分公司总经理审计法务办总公司副总经理7年度经营计划分公司总经理总公司总经理 （总经办会议）8年度经营拓展计划（增量业务）分公司总经理总公司总经理 （总经办会议）9对外资金拆借、融资部门负责人财务部经理分公司总经理总公司总经理1预算外新增费用报销部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理办公会议计划类项目11促销活动方案、计划、申请部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理产生住宿直接上级部门负责人财务部经理分公司总经理／职能部门经理总公司副总经理疆内不产生住宿直接上级部门负责人分公司总经理12出差计划及借款审批疆外直接上级部门负责人财务部经理分公司总经理／职能部门经理总公司副总经理总公司总经理1 3备用金申请（按经营需求审核额度申请）分公司总经理/ 部门经理财务部经理总公司副总经理1 1人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费申请、评审、支付分公司总经理人力资源部财务部经理总公司副总经理总公司总经理人力资源部备案12人员交通费用、电话费用报销直接上级财务部经理分公司总经理总公司总经理不能超过标准，超过部分自行负担占号费用、线路租赁费报销、支付部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理（参与评审）1 3日常经营费用（水暖费用、物业费用、垃圾费用、清雪费用、复印费用、搬运费、报刊费）部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理（额度较大）1 4相关规费（劳动保护费、绿化费、保险费、上级管理费、年检费、审计评估费等）部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理15咨询费部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理部门副经理以上岗位首次印刷、部门副经理岗位第二次印刷部门负责人人力资源部经理行政办分公司总经理日常经费16名片费用部门副经理以下人员部门负责人分公司总经理按部门管理办法，人力资源部门备案17宣传品印刷费首次印刷分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理18销售部门商品调价请示、商品销价损失分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理首次分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理经营类布标第二次部门负责人分公司总经理申购、采购部门负责人总公司行政办财务部经理分公司总经理总公司副总经理19办公用品的计划、领用部门负责人总公司行政办2礼品费部门负责人分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理21图书费部门负责人分公司总经理财务部经理总公司副总经理票据必须由总公司总副经理审核22促销费用（含演出费用）部门负责人分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理23返利支出、号源正常返利部门负责人分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理（号源正常返利以外）24招待费部门负责人分公司总经理总公司副总经理（300元以下）总公司总经理（300元以上）25差旅费报销部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理后附审批计划（一式两份）26业务固定电话费用超预算、超额度支付部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理不能超过一年预算2广告费支付部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理72 8修理费用部门负责人财务部经理分公司总经理（100元以下）总公司副总经理总公司总经理行政办承办标准以内部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理2 9车辆费用超出标准部分超出部分自行承担部门员工直接上级分公司总经理人力资源部备案资金交付财务部3 0不合格单的开据主管以上直接上级分公司总经理总公司副总经理总公司总经理人力资源部备案资金交付财务部部门员工直接上级分公司总经理人力资源部备案资金交付财务部处罚费用31行政处分或经济处罚主管以上直接上级分公司总经理总公司副总经理总公司总经理人力资源部备案资金交付财务部32代维费、代办费部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理33材料费部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理3 4运杂费部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理周转经费35信息费用部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理36年度培训计划人力资源部分公司总经理总公司总经理（总经理办公会）37与分公司整体相关的各种文件人力资源部分公司总经理总公司总经理总公司行政办下发3 8定编范围内人员需求、确定及增编申请部门负责人人力资源部经理分公司总经理总公司总经理人事相关的费用39招聘费用申请部门负责人人力资源部经理分公司总经理总公司总经理4员工绩效考核方案部门负责人人力资源部经理分公司总经理总公司总经理41员工薪酬等付款计划人力资源部经理财务部经理分公司总经理总公司总经理42员工调资计划部门负责人分公司总经理人力资源部经理总公司总经理43任命通知主管以上（含主管）直接上级分公司总经理人力资源部经理总公司总经理主管以上（含主管）直接上级分公司总经理人力资源部经理总公司总经理44员工内部调动、离职主管以下部门负责人人力资源部经理主管以上部门负责人人力资源部经理分公司总经理总公司总经理事、病假1天以上主管以下部门负责人人力资源部经理分公司总经理事、病假1天以下（含1天）部门负责人人力资源部经理分公司总经理休假部门负责人分公司总经理人力资源部经理总公司总经理（主管以上）45员工请、休假申请员工调休部门负责人分公司总经理。
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。
*****医药有限公司计算机系统授权权限审批表申请人部门岗位
账号名称入职时
间
电话
部门审
核意见
日期：年月日审批人
签字
日期：年月日
执行人
签字
日期：年月日开通
日期
日期：年月日
申请授权项目（请在申请授权项目前打“√”）
一.零售管理
□零售前台监测
1、零售价格管理
□总部统一零售价调整计划单
□总部调价计划单删除□总部统一零售价调整执行单
□总部调价计划查询□商品价格异常查询
2、零售数据查询
①当日数据查询
□当日零售查询□当日零售汇总分析□当日收款员收款方式汇总□当日销售相关查询□当日销售负库存商品报
②往日数据查询
□往日零售查询□往日零售汇总分析□往日收款方式汇总□往日收款员汇总表□往日交易明细流水查询□销售收款流水
□零售销售排行榜□分店库存查询□零售销售时段分析□往日分店销售查询□退货交易明细流水查询□会员卡明细流水4、连锁管理
□分店请货单删除□分店请货数据查询
①内调管理
□内调调出开票单□内调调出单删除
□内调调出出库单□内调调入入库单
②内调查询
□内调调出开票单查询□内调调出出库单查询□内调调入入库单查询5、促销管理
□连锁零售促销方案维护
①随赠促销管理
□制定随赠商品方案□零售随赠商品审核□零售随赠商品管理
②套餐促销管理
□套餐商品方案制定□商品套餐方案审核□零售商品套餐管理6、会员管理
□卡类型称呼维护□会员卡登记□会员卡充值
□会员卡充值查询□会员卡综合管理□会员卡消费账页
□会员卡积分兑换单□会员积分维护单□会员卡兑换记录
□消费额维护记录□零售卡消费查询□零售卡积分查询
□会员活动综合查询□会员区域管理单
二.采购管理
1、采购订单管理
□采购订单填制□采购订单审核□采购订单删除
2、收货开票管理
□收货开票单□收货开票单删除□收货开票单审核
□采购质量验收入库□采购入库单□赠品采购入库单（一步）□采购退出出库单（一步）
3、进货退出开票
□采购退出开票单□进货退出GSP复核单
□采购退出单删除□采购退出出库单
4、采购数据查询
□采购订单查询□采购开票查询□进货入库查询□进货退出出库查询
三.销售管理
1、销售开票管理
□销售开票单□开票单删除□销售出库GSP复核单
□销售出库单□赠品出库单□出库复核人登记
□批号调整单打印□高票提单□高票打印查询
2、销售退回管理
□销售退回开票单□销售退回单删除□销售退回GSP验收单
□销售退回入库单
3、销售数据查询
□销售汇总查询□销售开票查询□销售出库单查询
□销售退回入库查询
四、销售结算管理
□销售开票单结算□开票结算打印
□高票提单□高票打印查询
五、库房管理
1、商品加工
□商品拆散单□商品拆散查询□商品组装单□商品组装查询2.存货移库
□货位间商品移库单□货位移库入库单查询
3、存货盘点
□盘点票单填制□实盘数据录入□盘点表审核
□盘点数据入库□盘点情况查询□临时盘点记账
4、批号维护
□批号数量维护
5、架位维护
□架位商品维护□货位商品上下限维护□架位号相关查询
6、库房报表
□商品库存上下限查询□商品批号库存查询□商品库房结存查询7、存货数据查询
□货位余额查询□货位批号查询
六.财务管理
1、月末结存
□模拟账薄月末结转□执行账薄月末结转□往月账薄结转报表2、税票管理
□开据发票□发票作废□发票查询
3、往来管理
①采购结算
□采购勾兑结算□采购结算冲红
②采购结算数据查询
□进货结算查询□进货末结算查询□结算冲红查询
③销售结算
□销售勾兑结算□销售结算冲红
④销售结算数据查询
□销售结算查询□销售末结算查询□销售结算单冲红查询⑤往来数据查询
□单据平行账查询□应收应付款总查询□勾兑结算明细查询□单位往来账结转报表
4、□销售汇总查询□审查人查收款
□商品总账账页□货位商品账页□销售单位往来账□购进单位往来账□增值税票清单打印□销售税票清单查询□按结算方式查收款□销售往来摘要维护□分店历史库存查询□本期购进单位往来汇总表□本期销售单位往来汇总表
七、决策分析
1、综合分析
①结果性分析
□当日销售报表□当日进销存报表□本期进销存报表□当日成本利润表□当日无销售商品报表
□本期成本利润表□本期无销售商品报表
②图标性分析
□业务员业绩分析□经营历程分析□经营总况分析
□销售排行榜□经营快照
③经济模型分析
□同期比较□销售状况分析□商品单品分析
□库存结构分析□商品占压分析□商品ABC分析
八、商品会计中心
1、存货损溢调整
□存货损溢票单填制□存货损溢票单删除□存货损溢数据入账
□损溢单据查询□报损报溢查询
2、存货成本调整
□库存成本余额调整□库存存成本调整查询
3、采购退补价管理
□进货补价票单填制□进货补价票单删除
□进货退补价执行单□采购退补价单查询
4、销售退补价管理
□销售补价票单填制□销售补价票单删除
□销售退补价执行单□销售退补价单查询
九、资料管理
□商品分类方案管理□商品资料维护□客商资料维护
□部门资料维护□职员资料维护□货位资料维护
□账薄资料维护□单位信息查询□按货位线索出装商品
十、GSP质量管理体系
1、首营管理
①首营企业
□首营企业资料登记□首营企业审批表（业务）
□首营企业审批表（质管□首营企业审批表（总经理）
□首营企业一览表
②首营品种
□首营药品登记表□首营品种审批表（业务）
□首营品种审批表（质管）□首营品种审批（企业负责人）□药品质量档案2、客户资质审核管理
□客户资质登记表□客户资质审批（业务）□客户资质审批（质量）□客户资质审批（总经理）□客户资质审批作业跟踪□客户合格一览表3、药品拒收
□药品拒收单登记表□药品拒收意见（业务）□药品拒收意见（质量）□药品拒收台帐
4、不合格药品管理
□不合格药品登记□不合格药品报表
5、停售管理
□药品停售登记□药品停售登记（质量）□药品停售执行单
□药品停售登记记录
6、药品召回记录
□药品召回登记□药品召回记录
7、药品追回记录
□药品追回通知单□药品追回登记单□药品追回记录
8、近效期促销管理
□GSP近效期药品催销表□近效期催销登记表
9、□采购退出记录□销售出库记录□药品购进计划记录
□销售退出记录□药品养护记录
□药品采购入库记录□采购入库质量验收记录
□销售出库质量复核记录□库存药品养护记录
□近效期药品预警□用户登记记录
十一、配送管理
□配送装车单□配送回车确认单
□配送信息查询□发货人复核人查询
十二、批发管理
1、价格管理
□批发价格调整单□批发价格调整查询
□商品资料信息查看□商品价格异常查询
2、资信管理
□单位资信调整单□客户信贷调整查询
3、□商品单位关系维护
十三、销售报表
□商品销售流向表□销售毛利查询□销售单位查询□销售综合查询□销售情况分析□销售万能查询□应收账款统计□客户欠款分析□开票员客户欠款分析□销售单据欠款分析□单品销售查询
□商品毛利查询□新品销售查询
十四、采购报表
□商品购进流向□商品单品分析□应付账款统计
□商品进销存报表□按供应商查销售□购进万能查询
十五、新增功能
□销售排行□按结算方式查收款□按出库日期查结算
□开票员业务员汇总□商品历进价查询□时段末销售户查询
□客户时段销售查询□批发商品滞销查询□按单位查销售商品
□期间成本利润表□开票员考核分析□商品开票拦截查询
□开票员业务员回款查询
十六、窗口
□更换身份登录□修改操作口令□退出业务系统
□锁定屏幕□窗口平铺排列□窗口层叠排列。
