内部质量体系审核会议签到表

ISO9001：2015版内审完整版

XXX有限公司ISO9001：2015 内审实施日期：编制：审批：目录1.内审实施计划2.会议签到表3.内审表3.1业务部3.2 仓储部3.3技术部3.4生产部3.5行政人事部3.6设备部3.7质检部3.8采购部3.9领导层4. 内审不合格报告5.内审总结报告内审实施计划编制：审批：会议签到表参加会议人员内审检查表内审不符合报告内审总结报告一. 审核概况1. 审核类型■全面审核；□部分审核；□重点审核2. 审核目的■组织按策划时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。

3. 审核范围质量管理体系覆盖范围：适用于公司所有部门和产品。

涉及主要部门：■领导层（总经理）■业务部■技术部■采购部■仓储部■设备部■生产部（含车间）■质检部■行政人事部4. 审核依据■ ISO9001：2015标准■公司质量手册、程序文件■有关法律法规、顾客要求等5. 审核组成员组长：XXX（A）组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）二. 审核综述本次审核从 201X 年 9 月 5 日至 201X 年 9 月 5 日结束，共 1 天，发现 2 项不合格，其中一般不合格 2 项，严重不合格 0 项。

在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。

在1天的审核中，审核组共检查了管理层、生产部等 8 个部门，共开 2 份不合格报告，条款分别为：QMS 8.5.1 QMS 8.6这些不合格项均为一般的不合格项，并分布在不同的部门和不同的条款上。

审核中发现的不合格项要求各部门在 9 月17 日前采取措施，整改完毕。

纠正措施验证结果于 201X年 9 月 17 日内交内审小组书面验证。

三. 审核结论通过检查，审核组发现公司的质量管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO 19001：2015标准要求运行，基本符合要求。

新版三体系内审全套2015版(包含全套内审检查表) 2020年最新

XXXXX有限责任公司内审资料2020 年03 月JL－12－06内审首(末)次会议签到表首次会议XXXX年XX月XX日末次会议XXXX年XX月XX日姓名部门职务姓名部门职务总经理管代总经理管代市场部安全事务代表经理市场部安全事务代表经理办公室财务部经理经理办公室财务部经理经理JL －12－012020 年内部审核实施计划目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。

范围：本组织管理体系覆盖的部门/ 场所的生产/ 服务/ 活动依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：XXXX 组员：XXXXX审核时间：2020/XX/XX-2020/XX/XXX首次会议：2020/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/ 末次会议：2020/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上日时间部门及要素审核员期管理层及职业健康安全事务代表：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.08:30 X日至12:0014:00 X日至18:0008:00 X日至15:0015:00 X日至16:001.1/9.3/10.1/10.3 ；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2 ；E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1 ；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;财务部：E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;XXXXXXXXXXXXXX编制： XXXX 批准： XXXXX日期：日期：技术支持电话：11 日16:30 至 17:00末次会议全体※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1) ； E:8.1 （4.4.6 ），在各部门均应审到内部审核检查表审核员受审核人JL－12－02审核部门管理层日期涉及条款审核内容审核记录结论Q/E:4.4 S:4.4.1公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安全事务代表：XXX 符合1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXX，X位于XXXXX，X现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX人，公司从事XXXXXX。

新版三体系内审检查表全套2022版

新版三体系内审检查表全套2022版某某某某某有限责任公司内审资料2022年08月内审首(末)次会议签到表2022年内部审核实施计划JL－12－01目的：评价管理体系与GB/T19001-2022、GB/T24001-2022和GB/T28001-2022标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。

范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-2022、GB/T24001-2022和GB/T28001-2022标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：某某某某组员：某某某某某审核时间：2022/某某/某某-2022/某某/某某某首次会议：2022/某某/某某某08:00-08:30，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2022/某某某/某某某某16:30-17:00，参加人员同上日期时间部门及要素管理层及职业健康安全事务代表：08:30某日至12:00Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4 /9.1.1/9.3/10.1/10.3；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10. 3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/14 :007.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;某日至E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.S: 4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：08:00Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5 .1/某日至8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;15:00财务部：某日至E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;某某某16:00S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;某某某15:00E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1；某某某某18:002/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;某某某某审核员11日16:30末次会议至17:00全体Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1)；E:8.1（4.4.6），在各部门均应审到编制：某某某某批准：某某某某某日期：日期：内部审核检查表审核员审核部门涉及条款管理层审核内容受审核人日期审核记录JL －12－02结论Q/E:4.4公司的概况及体系的策参加人员：总经理：某某某；管代：某某某,职业健康安全事务代表：某某某符合S:4.4.1划、建立和实施过程；1）总经理介绍公司概况：公司成立于某某某某某，现有员工某某某某人，其中技术人员某某某某企业的组织机构、职位于某某某某某某，人，公司从事某某某某某某某。

公司内部审核表格

不合格原因分析（参加分析人员：）
不合格的处置方案（负责人：）
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：
受审核方负责人：
不合格处置及纠正措施的验证：
审核员签名/日期
编码：
内部审核会议签到表编号：
年月日第页
受审核单位：
受审核方签到
审核组签到
姓名
部门
职务
编码：\核报告
审核编号
编制人：
批准人：
编码：
编号：
管理体系内部审核计划
编码：
编号：
200 年度第次内部审核
首（末）次会议记录
受审核部门：时间：年月日
主持人：记录人：
会议地点：参加人数：人
会议内容
编码：
编号：
内部审核检查表
受审核单位
审核日期
共页第页
编制日期
审核人
审核组长
依据标准
面谈人
检查内容
相关条款
客观记录
符合否
编码：
编号：
公司内部审核
不符合项报告
编号：
受审核部门
审核日期
审核组长
审核依据
审核员
不合格事实描述（列出所依据的文件名称及条款号）
严重程度
□ 一般 □ 严重
受审核方负责人签字

内审末次会议记录模板

2、评审结果，本次评审检查不合格项共计×项，其中严重缺陷项目全部符合规定，主要缺陷项目不符合要求×项，一般缺陷项目不符合要求×项。表明公司××年度质量管理体系健全，公司质量管理工作切实有效，能有效保障公司经营药品的质量安全，有效保障公司药品经营活动符合《药品管理法》、GSP及药品经营相关法律法规的规定。
5、最后，评审组长×××总结本次评审工作：通过本次评审，表明了公司质量管理体系健全，质量管理工作切实、有效，能够充分保障公司经营药品的质量安全，能保障公司经营活动符合《药品管理法》、GSP及药品相关法律法规的规定。对于检查中发现的问题，请质量部继续跟进责任部门的整改情况，务必在规定的期限内完成整改。同时要求，在以后的药品经营活动中，严格执行《药品管理法》、GSP及药品经营相关法律法规的各项要求，质量管理部继续履行对各部门的监督管理措施。
4、对于本次内审检查中发现的不合格项，评审小组进行讨论、分析，查找不合格原因，制定了纠正和预防措施，确定了责任部门及责任岗位。由评审小组向相关部门下达《问题改进和措施跟踪记录表》，督促相关人员在×××年××月××日前完成整改。整改结果由质量负责人或质量部部长进行验证，并留取整改结果现场材料。
5、整改完成后，由质量部就本次年度评审工作拟定评审报告，报质量负责人审核、企业负责人批准后，向公司各部门、岗位通报评审情况。
备注
本次检查×个不合格项如下：
1、×××××××××。
2、×××××××××。
3、×××××××××。
汇总本次检查256项条款，其中合理缺项×个，根据结果判定标准：无严重缺陷项，主要缺陷项×项，<×项，一般缺陷项×项，<×项，故×××年度质量管理体系内部评审检查结果判定为：通过内审，对不合格项进行限期整改。
××××××××××有限公司

ISO9001：2015版内审

XXXX机械设备有限公司ISO9001：2015 内审实施日期： 2019年6月10日编制： AAAA 审批：BBBB目录1.内审实施计划2.会议签到表3.内审表3.1办公室3.2生产部3.3技术部3.4管理层4. 内审不合格报告5.内审总结报告内审实施计划编制：办公室审批：BBBB会议签到表参加会议人员内审检查表内审检查表内审不符合报告内审总结报告一. 审核概况1. 审核类型■全面审核；□部分审核；□重点审核2. 审核目的■组织按策划时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。

3. 审核范围质量管理体系覆盖范围：适用于公司金属外壳（机箱、机柜、配电箱、配电柜）、操作台的生产及销售。

涉及主要部门：■领导层（总经理）■办公室■技术部■生产部4. 审核依据■ ISO9001：2015标准■公司质量手册、程序文件■有关法律法规、顾客要求等5. 审核组成员审核成员：组长：AAAA（A）；审核人员：CCC（B）二. 审核综述本次审核从 2019年6月12 日至2019年6月12 日结束，共 1 天，发现 1 项不合格，其中一般不合格 1 项，严重不合格 0 项。

在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。

在1天的审核中，审核组共检查了管理层、生产部等 4 个部门，共开 1 份不合格报告，条款分别为：QMS 7.1.3这些不合格项均为一般的不合格项，并分布在不同的部门和不同的条款上。

审核中发现的不合格项要求各部门在 6月20 日前采取措施，整改完毕。

纠正措施验证结果于 2019年 6 月 20 日内交内审小组书面验证。

三. 审核结论通过检查，审核组发现公司的质量管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO 19001：2015标准要求运行，基本符合要求。

药企内审末次会议

3、内审员XX宣读各部门不符合项，并宣布闭会后将在近几日下发限期整改通知单到相关部门，务必请在规定限期内整改，最后GSP小组对纠正措施实施结果进行验证。
4、审核组长XXX宣读《内审报告》，将此次内审总结在报告表“内审综述”栏此内审活动、《内审报告》和总结的意见，大家表示无任何意见。
XXXX医药有限公司
会议记录
时间
地点
公司会议室
主持部门
全面质量领导小组
会议主题
内审小结会议
到会人员
详见会议签到表
会议内容
一、出席人员参见会议签到表。
二、发言记录
1、内审组组长XXX发言：衷心感谢公司和各受审部门对本次内审活动的支持与合作，内审工作到今天已圆满结束，达到了预期目的。
2、内审组组长XXX再次重申，此次内容的目的是本公司实施新版GSP以来质对量体系之符合性，有效性进行系统审核，确保公司的质量体系持续有效运行，范围是本公司涉及药品质量和服务质量的各职能部门和相关场所，重点检查验证、温控系统、计算机系统、风险评估、冷链管理等新增加的内容，对公司新版GSP的改造工作做一个全面检查，依据是《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，国家相关法律、法规及本公司质量管理体系文件，审核方法是通过提问、查阅文件、记录检查现场等方式，了解受审部门现状并予以确认，原则示以药品经营质量管理规范核GSP认证条款，公平、公证、公开，发现问题，解决问题，完善企业。内审组长张庆园充分肯定了各部门在质量工作上的优点和成绩，需继续保持和发扬。
7、会议结束。
记录人：XX
6、请公司总经理XXX发言：
宋经理说：这次内审工作进行得很细致，很认真，很及时。今天的末次会议开得很好。我感谢大家。
公司将面对新版GSP的再认证工作，通过这次内审，看出来大家态度都很积极，各个部门对内审活动的协助与支持做得很好，展现了我们是一个团结的团队，是一支优秀的团队，是一支积极向上的团队，我坚信我们企业一定能越办越好，生意越来越兴旺。最后提醒各位，内审中发现的问题，无论大小，都要十分重视，事物是发展的，不是一成不变的。重视了，想办法去解决，大问题变小问题；不重视，听之任之，无问题会变有问题，小问题会变大问题，希望今后加紧完善缺项，使公司的质量管理更上一层楼。