内审会议签到表完成
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新版三体系内审检查表全套最新版
表：
Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3；
E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;
S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;
XXXX
X日
14:00
至
18:00
办公室：
Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;
编制：XXXX批准：XXXXX
日期：日期：
技术支持电话：XXX
内部审核检查表
JL－12－02
审核员
受审核人
审核部门
管理层
日期
涉及条款
审核内容
审核记录
结论
Q/E:4.4
S:4.4.1
公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；
企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？
E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;
S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;
公司通过内审、管理评审、满意度调查等监视和测量管理体系的适宜性、充分性和有效性实施评审，本年度XXXXX日由办公室组织实施了内审，XXXXX日由总经理组织实施了管理体系评审，管理评审结论目前公司管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。
Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3；
E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;
S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;
XXXX
X日
14:00
至
18:00
办公室：
Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;
编制：XXXX批准：XXXXX
日期：日期：
技术支持电话：XXX
内部审核检查表
JL－12－02
审核员
受审核人
审核部门
管理层
日期
涉及条款
审核内容
审核记录
结论
Q/E:4.4
S:4.4.1
公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；
企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？
E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;
S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;
公司通过内审、管理评审、满意度调查等监视和测量管理体系的适宜性、充分性和有效性实施评审，本年度XXXXX日由办公室组织实施了内审，XXXXX日由总经理组织实施了管理体系评审，管理评审结论目前公司管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。
内审会议签到表完成
内审会议签到表完成
近年来，随着企业竞争的加剧，内部控制显得越来越重要。
而内部审核就是企业内部控制的有效手段。
为确保内部审核的有效性和可实施性，加强内审管理是必不可少的工作之一。
内审会议签到表是内审管理的重要组成部分之一，它能够为内审工作提供必要的数据支持，帮助企业更加高效地管理内部审计。
内审会议签到表通常包含以下部分：会议名称、会议时间、会议地点、参与人员、缺席人员、代理人员、议程和签字等。
通过此表的填写，可以清楚地了解到本次内审会议的主题、时间、地点以及参与人员等关键信息。
此外，对于内审工作而言，签到表还可以让内审人员对参与人员的到场情况进行总结和分析，发现问题并进行改进。
对于内审会议签到表的填写，有以下几点需要注意：
1. 签到表必须由企业内部或外部签发。
签发方要具有合法的内审资质。
2. 所有参与人员必须在会议开始前签到并确认，以便于组织者做出相应的安排。
3. 若某位参与人员无法参加会议，需提前告知会议组织者并说明原因。
4. 若有代表参加会议，需提前说明代表人员的姓名以及被代表人员的姓名。
内审会议签到表的填写应当尽可能详细，准确反映会议情况。
同时，签到表的填写也应当遵循保密原则，确保签到表中的各项信息不被泄露。
内审会议签到表是内部控制管理的一项重要工作，它能够为企业内部审核提供必要的数据支持。
通过合理填写签到表，可以帮助企业更好地管理内部审计工作，发现问题并进行改进。
新版三体系内审全套2015版(包含全套内审检查表) 2020年最新
XXXXX有限责任公司内审资料2020 年03 月JL－12－06内审首(末)次会议签到表首次会议XXXX年XX月XX日末次会议XXXX年XX月XX日姓名部门职务姓名部门职务总经理管代总经理管代市场部安全事务代表经理市场部安全事务代表经理办公室财务部经理经理办公室财务部经理经理JL －12－012020 年内部审核实施计划目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/ 场所的生产/ 服务/ 活动依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：XXXX 组员：XXXXX审核时间：2020/XX/XX-2020/XX/XXX首次会议：2020/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/ 末次会议：2020/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上日时间部门及要素审核员期管理层及职业健康安全事务代表：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.08:30 X日至12:0014:00 X日至18:0008:00 X日至15:0015:00 X日至16:001.1/9.3/10.1/10.3 ；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2 ；E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1 ；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;财务部：E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;XXXXXXXXXXXXXX编制： XXXX 批准： XXXXX日期：日期：技术支持电话：11 日16:30 至 17:00末次会议全体※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1) ； E:8.1 （4.4.6 ），在各部门均应审到内部审核检查表审核员受审核人JL－12－02审核部门管理层日期涉及条款审核内容审核记录结论Q/E:4.4 S:4.4.1公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安全事务代表：XXX 符合1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXX，X位于XXXXX，X现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX人，公司从事XXXXXX。
机动车检测站内审报告(依据补充技术要求)
内审资料
机动车检测站
目录2023年内审工作计划
关于开展管理体系内部审核通知
2023年内部审核首（末）次会议签到表首次会议记录
2023年度机动车检验机构内部审核表
2023年内审工作计划
XXX机动车检测有限责任公司文件
XX检[2023]17号
关于开展管理体系内部审核通知
公司各部门：
依据2023年度内部审核计划，兹决定2023年6月2日进行我公司质量体系内部审核工作，旨在检查本公司质量体系的有效性，为管理评审提供输入材料。
请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。
特此通知！
XXX检测有限公司
2023年5月10日
会议记录
2023年度机动车检验机构内部审核表
依据《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》
会议记录
2023年内部审核报告。
内审末次会议记录模板
2、评审结果，本次评审检查不合格项共计×项，其中严重缺陷项目全部符合规定，主要缺陷项目不符合要求×项，一般缺陷项目不符合要求×项。表明公司××年度质量管理体系健全，公司质量管理工作切实有效，能有效保障公司经营药品的质量安全，有效保障公司药品经营活动符合《药品管理法》、GSP及药品经营相关法律法规的规定。
5、最后，评审组长×××总结本次评审工作：通过本次评审，表明了公司质量管理体系健全，质量管理工作切实、有效，能够充分保障公司经营药品的质量安全，能保障公司经营活动符合《药品管理法》、GSP及药品相关法律法规的规定。对于检查中发现的问题，请质量部继续跟进责任部门的整改情况，务必在规定的期限内完成整改。同时要求，在以后的药品经营活动中，严格执行《药品管理法》、GSP及药品经营相关法律法规的各项要求，质量管理部继续履行对各部门的监督管理措施。
4、对于本次内审检查中发现的不合格项，评审小组进行讨论、分析，查找不合格原因，制定了纠正和预防措施，确定了责任部门及责任岗位。由评审小组向相关部门下达《问题改进和措施跟踪记录表》，督促相关人员在×××年××月××日前完成整改。整改结果由质量负责人或质量部部长进行验证，并留取整改结果现场材料。
5、整改完成后，由质量部就本次年度评审工作拟定评审报告，报质量负责人审核、企业负责人批准后，向公司各部门、岗位通报评审情况。
备注
本次检查×个不合格项如下：
1、×××××××××。
2、×××××××××。
3、×××××××××。
汇总本次检查256项条款，其中合理缺项×个，根据结果判定标准：无严重缺陷项，主要缺陷项×项，<×项，一般缺陷项×项，<×项，故×××年度质量管理体系内部评审检查结果判定为：通过内审，对不合格项进行限期整改。
××××××××××有限公司
5、最后，评审组长×××总结本次评审工作：通过本次评审，表明了公司质量管理体系健全，质量管理工作切实、有效，能够充分保障公司经营药品的质量安全，能保障公司经营活动符合《药品管理法》、GSP及药品相关法律法规的规定。对于检查中发现的问题，请质量部继续跟进责任部门的整改情况，务必在规定的期限内完成整改。同时要求，在以后的药品经营活动中，严格执行《药品管理法》、GSP及药品经营相关法律法规的各项要求，质量管理部继续履行对各部门的监督管理措施。
4、对于本次内审检查中发现的不合格项，评审小组进行讨论、分析，查找不合格原因，制定了纠正和预防措施，确定了责任部门及责任岗位。由评审小组向相关部门下达《问题改进和措施跟踪记录表》，督促相关人员在×××年××月××日前完成整改。整改结果由质量负责人或质量部部长进行验证，并留取整改结果现场材料。
5、整改完成后，由质量部就本次年度评审工作拟定评审报告，报质量负责人审核、企业负责人批准后，向公司各部门、岗位通报评审情况。
备注
本次检查×个不合格项如下：
1、×××××××××。
2、×××××××××。
3、×××××××××。
汇总本次检查256项条款，其中合理缺项×个，根据结果判定标准：无严重缺陷项，主要缺陷项×项，<×项，一般缺陷项×项，<×项，故×××年度质量管理体系内部评审检查结果判定为：通过内审，对不合格项进行限期整改。
××××××××××有限公司
药企内审末次会议
3、内审员XX宣读各部门不符合项，并宣布闭会后将在近几日下发限期整改通知单到相关部门，务必请在规定限期内整改，最后GSP小组对纠正措施实施结果进行验证。
4、审核组长XXX宣读《内审报告》，将此次内审总结在报告表“内审综述”栏此内审活动、《内审报告》和总结的意见，大家表示无任何意见。
XXXX医药有限公司
会议记录
时间
地点
公司会议室
主持部门
全面质量领导小组
会议主题
内审小结会议
到会人员
详见会议签到表
会议内容
一、出席人员参见会议签到表。
二、发言记录
1、内审组组长XXX发言：衷心感谢公司和各受审部门对本次内审活动的支持与合作，内审工作到今天已圆满结束，达到了预期目的。
2、内审组组长XXX再次重申，此次内容的目的是本公司实施新版GSP以来质对量体系之符合性，有效性进行系统审核，确保公司的质量体系持续有效运行，范围是本公司涉及药品质量和服务质量的各职能部门和相关场所，重点检查验证、温控系统、计算机系统、风险评估、冷链管理等新增加的内容，对公司新版GSP的改造工作做一个全面检查，依据是《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，国家相关法律、法规及本公司质量管理体系文件，审核方法是通过提问、查阅文件、记录检查现场等方式，了解受审部门现状并予以确认，原则示以药品经营质量管理规范核GSP认证条款，公平、公证、公开，发现问题，解决问题，完善企业。内审组长张庆园充分肯定了各部门在质量工作上的优点和成绩，需继续保持和发扬。
7、会议结束。
记录人：XX
6、请公司总经理XXX发言：
宋经理说：这次内审工作进行得很细致，很认真，很及时。今天的末次会议开得很好。我感谢大家。
公司将面对新版GSP的再认证工作，通过这次内审，看出来大家态度都很积极，各个部门对内审活动的协助与支持做得很好，展现了我们是一个团结的团队，是一支优秀的团队，是一支积极向上的团队，我坚信我们企业一定能越办越好，生意越来越兴旺。最后提醒各位，内审中发现的问题，无论大小，都要十分重视，事物是发展的，不是一成不变的。重视了，想办法去解决，大问题变小问题；不重视，听之任之，无问题会变有问题，小问题会变大问题，希望今后加紧完善缺项，使公司的质量管理更上一层楼。
4、审核组长XXX宣读《内审报告》，将此次内审总结在报告表“内审综述”栏此内审活动、《内审报告》和总结的意见，大家表示无任何意见。
XXXX医药有限公司
会议记录
时间
地点
公司会议室
主持部门
全面质量领导小组
会议主题
内审小结会议
到会人员
详见会议签到表
会议内容
一、出席人员参见会议签到表。
二、发言记录
1、内审组组长XXX发言：衷心感谢公司和各受审部门对本次内审活动的支持与合作，内审工作到今天已圆满结束，达到了预期目的。
2、内审组组长XXX再次重申，此次内容的目的是本公司实施新版GSP以来质对量体系之符合性，有效性进行系统审核，确保公司的质量体系持续有效运行，范围是本公司涉及药品质量和服务质量的各职能部门和相关场所，重点检查验证、温控系统、计算机系统、风险评估、冷链管理等新增加的内容，对公司新版GSP的改造工作做一个全面检查，依据是《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，国家相关法律、法规及本公司质量管理体系文件，审核方法是通过提问、查阅文件、记录检查现场等方式，了解受审部门现状并予以确认，原则示以药品经营质量管理规范核GSP认证条款，公平、公证、公开，发现问题，解决问题，完善企业。内审组长张庆园充分肯定了各部门在质量工作上的优点和成绩，需继续保持和发扬。
7、会议结束。
记录人：XX
6、请公司总经理XXX发言：
宋经理说：这次内审工作进行得很细致，很认真，很及时。今天的末次会议开得很好。我感谢大家。
公司将面对新版GSP的再认证工作，通过这次内审，看出来大家态度都很积极，各个部门对内审活动的协助与支持做得很好，展现了我们是一个团结的团队，是一支优秀的团队，是一支积极向上的团队，我坚信我们企业一定能越办越好，生意越来越兴旺。最后提醒各位，内审中发现的问题，无论大小，都要十分重视，事物是发展的，不是一成不变的。重视了，想办法去解决，大问题变小问题；不重视，听之任之，无问题会变有问题，小问题会变大问题，希望今后加紧完善缺项，使公司的质量管理更上一层楼。
内部审核记录 内审记录 全套 (通过FDA NMPA CE的NB审批)
内部审核记录内审记录全套（通过FDA、NMPA、CE的审批）含以下内审记录1.首次会议签到表2.内审检查计划表3.各部门内审检查表4.末次会议签到表5.内审总结报告会议签到表表单编号：XXX 版本：XXXX内审检查计划编号:XXXXX901编制: 批准:表单编号：XXX011 版次：A/1内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 采购部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月17日审核部门: 仓储部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月16日审核部门: 工程部内部审核检查表审核日期: 2019年10月18日审核部门: 管代&总经理审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月19日审核部门: 行政部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 品质部（法规）审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月17日审核部门: 品质部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 销售部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 生产部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):会议签到表内部审核总结报告日期: 2019年 10月22日编号:XXXX201一.审核的目的：通过内部审核，检查质量体系是否有效运行，是否符合ISO 13485:2016、QSR820以及中国GMP，以及相关的法律法规要求。
通过审核，找出体系存在的问题点，进行分析与改善，不断对我司的质量管理体系进行完善。
二.审核范围:除财务以外的所有部门所有的质量管理过程三.审核过程简述:在审核中各个部门都主动地进行了配合，并积极参与审核，关心不合格项及后续的改善方案。
药企内审会议记录
记录人：XXX
XXXX医药有限公司
会议记录
时间
地点
公司会议室
主持部门
会议主题
内审会议记录
到会人员
见后
会议内容
三、出席人员参见会议签到表。
四、发言记录
XXX发言：今天共检查业务部项目**项。请质量管理员XX对检查的具体情况进行发言：
XX发言：今天的检查过程中发现**项和**项不符合要求，对于**项，业务部未建立投诉操作规程，只有投诉管理制度。对于**项，无投诉处理的相应记录。
会议主题
内审会议记录
到会人员
见后
会议内容
五、出席人员参见会议签到表。
六、发言记录
XXX发言：今天共检查储运部项目**项。质量管理员XX对检查的具体情况进行发言：
XX发言：今天得检查过程中，检查库房的不合格项共有**项，如下：**项：记录填写不符合规范，有涂改和未注明修改理由的情况。**项：温控系统未实现远程监管。
XX发言：为进一步加强投诉管理工作，将以投诉管理制度为依据，制定出投诉操作规程，将投诉管理工作细化的具体过程，使其更具有操作性。在此基础上将投诉管理工作抓起来，相应的投诉处理记录按实记录，按要求归档。
XXX发言：对于投诉的工作，我们将加强和业务部门的沟通，与业务部一起将质量相关问题的投诉处理妥当，涉及到严重质量问题或假劣药的投诉问题及时反馈给省、市食品药品监督管理局，以质量为己任，做好本职工作。
李筑亚发言：在此次检查过程中，业务部门的工作做的基本到位，不足之处希望在下一步的工作中改进，不断发现问题，解决问题，将公司的管理提高到一个新的高度。
张庆园发言：今天会议到此结束，希望业务部在今后的工作中再接再厉，严把公司药品进货质量关。
记录人：XX
XXXX医药有限公司
会议记录
时间
地点
公司会议室
主持部门
会议主题
内审会议记录
到会人员
见后
会议内容
三、出席人员参见会议签到表。
四、发言记录
XXX发言：今天共检查业务部项目**项。请质量管理员XX对检查的具体情况进行发言：
XX发言：今天的检查过程中发现**项和**项不符合要求，对于**项，业务部未建立投诉操作规程，只有投诉管理制度。对于**项，无投诉处理的相应记录。
会议主题
内审会议记录
到会人员
见后
会议内容
五、出席人员参见会议签到表。
六、发言记录
XXX发言：今天共检查储运部项目**项。质量管理员XX对检查的具体情况进行发言：
XX发言：今天得检查过程中，检查库房的不合格项共有**项，如下：**项：记录填写不符合规范，有涂改和未注明修改理由的情况。**项：温控系统未实现远程监管。
XX发言：为进一步加强投诉管理工作，将以投诉管理制度为依据，制定出投诉操作规程，将投诉管理工作细化的具体过程，使其更具有操作性。在此基础上将投诉管理工作抓起来，相应的投诉处理记录按实记录，按要求归档。
XXX发言：对于投诉的工作，我们将加强和业务部门的沟通，与业务部一起将质量相关问题的投诉处理妥当，涉及到严重质量问题或假劣药的投诉问题及时反馈给省、市食品药品监督管理局，以质量为己任，做好本职工作。
李筑亚发言：在此次检查过程中，业务部门的工作做的基本到位，不足之处希望在下一步的工作中改进，不断发现问题，解决问题，将公司的管理提高到一个新的高度。
张庆园发言：今天会议到此结束，希望业务部在今后的工作中再接再厉，严把公司药品进货质量关。
记录人：XX