部门领退流程(部分)_cpp

公务员退休手续办理流程
严格坚持到龄即退，实现公务员退休的制度化、规范化、法制化。

1、单位人员要提前核实核准当年度退休人员名册，并去档案室查阅退休人员档案，确保退休审批表内容填写正确无误。

（退休审批表中退休前后工资待遇情况此栏不填写内容）
2、科级以上公务员退休审批表填好后，打印出来送到组织部档案室，由组织部统一去县委办盖章审批，盖好章后通知单位领取退休文件及审批表。

3、科级以下公务员退休手续由各单位自行办理审批，办理完成后把退休审批表（1份）和退休文件（2份）送到组织部档案室存档备案。

4、各单位准备好退休审批表后，携带退休审批表原件、2014年10月之后历年调资表，于当月10日后到县机关保险处办理退休人员养老待遇核准，之后再根据县机关保险处的要求办理养老保险暂停缴费、养老待遇申领、养老待遇预发等业务。

5、各单位准备退休审批表和销编表到编办督查科进行销编。

公职人员退体程序流程The retirement process for public employees in China can be a complex and challenging journey. It involves several steps and procedures that must be followed meticulously to ensure a smooth transition from active service to retirement. 公职人员的退休流程可能是一个复杂而艰难的过程。

它涉及到几个步骤和程序，必须严格遵循，以确保顺利从工作生活过渡到退休生活。

One of the key aspects of the retirement process for public employees is the need to plan ahead and prepare for retirement well in advance. This includes making financial preparations, considering healthcare options, and thinking about how to fill one's time once retired. 公职人员退休流程的一个关键方面是提前计划和准备退休。

这包括进行财务准备，考虑医疗选择，以及思考退休后如何安排自己的时间。

Once a public employee decides to retire, they must notify their employer and submit a formal retirement application. This application will typically include information such as the desired retirement date, the reason for retirement, and any other relevantdetails. 一旦公职人员决定退休，他们必须通知雇主并提交正式的退休申请。

退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。

二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。

三、职责分工1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。

2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。

3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。

4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。

5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。

6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。

四、责任原因区分1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货；3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等；6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。

五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。

经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

（二）现场返工、返修经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由销售点联系销售部，销售部以工作联系单的形式通知分厂，安排相关人员到销售点进行返修处理，无须退回公司。

确认作成生产部 发行日期序號責任單位文件名称PMC《生产计划表》PMC《派料单》仓库生产部《IPQC巡检报表》生产部品质部工程品质部生产部《入库单》仓库生产部《退、补料单》品质部采购部PMC仓库仓库生产部 NO 变更日期担 当 承认变 更 内 容流 程 图流程名称产线领、退、补料流程发行部门流 程 圖变更履历记录栏承 认 确 认 作 成SOP 编号通知仓库备料，生产领料制定《生产计划表》仓管备料生产物料员领料生产部组装、包装生产生产完成入库1.按客户需求表结合实际到料情况，安排好月、周、天的生产计划仓库主管安排仓管员备料仓管员按照生产计划顺序进行备料 仓管严格按照《派料单》，核对物料编码、规格、数量。

1.生产主管按生产计划按排物料员进行领料2.物料员领料时认真核对物料编码、规格、数量确认无误后在《派料单》上的实际发料数一栏填写实际数量（与发料数一致可以打“√”表示）3.《派料单》签字存档，白联—仓库，红联—PMC,黄联—生产4.领好的物料放入生产备料仓内1.品质QA 对成品进行抽检确认OK2.生产物料员开《入库单》入库3.仓库进行验收入库IPQC 对待退物料进行确定物料整理区分采购确认《退补料单》PMC 确认《退补料单》仓管验收仓管进行补料物料员签收1.物料员将待退物料区分良品与不良品，按原包装进行包装，并填写好《退、补料单》2.IPQC 对不良物料进行再次判定，完成后在《退补料单》上签名物料员将《退补料单》交采购会签确认，并同时跟进单上的物料退补数量与情况，并反馈相关供应商改善与补料物料员将《退补料单》交PMC 会签确认，跟进物料退补情况与计划完成状况仓库仓管员按照《退补料单》上的信息进行核对并签收仓管员按退料数量补回相同物料给物料员1.按照生产计划打印好《派料单》，交给仓库主管按排备料，并通知生产部领料《退补料单》签字存档，白联—生产，红联—财务,黄联—仓库，蓝联--PMC1.品质IPQC 对生产与包装的过程进行巡检2.工程部PE 工程师对过程中的异常进行分析、控制与处理3.生产、包装过程中的废料、废纸箱等及时整理，存放至垃圾房4.对于生产线要领取超出《派料单》以外的物料，要求填写《物料超领单》，写明原因，经过生产主管确认，经PMC 、厂长、财务审核后，方可领料。

市场退货处理规定目的为了规范退货责任明确快速有效处理制定本流程。

适用范围市场部、直营部、成品仓、品质部一、退货步骤：1. 客户退货有以下情形之一的，我司一律不予接收退换货：1) 退换货前未传真书面申请或未经我司批复而自行退货的；2) 未填写退换货品表格,注明调换货品原因及明细的;无法辨认的;(详见<<客户(退/换货)申请表>>);3) 不符合公司批复数量的;4) 超出退换货率的货品;5) 返回货品不符合要求的(货品必须完好、放置整齐、干净无瑕疵，包装袋、吊牌、花饰等附件齐全，无残商场标价签等，随货并放置返回货品明细单)；6) 有质量问题的货品必需将有问题的地方标记好或书面填写到公司；2、 客户收到公司所发货品因质量原因需要退货，客户自收到货品之日起，200件以下五天内；200---500件七天内；500件以上十五天内客户必须在此规定时间内及时电话告知相关客服人员，同时还需在此时间段将所退货品的明细传真到公司，为不影响客户的正常销售，客服人员收到传真明细后立即做相应的换货处理；超过此期限规定的退货公司概不受理。

同时客服人员必须传真给该客户要求在规定时间内将所退货品退至公司。

二、退货标准及类别：1．布次类1) 属公司造成的面料粗纱、抽纱，品检部收到货品后做退货处理并根据质量缺陷进行次品分类，在品检鉴定报告标明原因，签定报告留底备用。

A 类：轻微的，不细看，不影响销售的货品需在货品与鉴定报告都要详细标明，方可入大货仓；B 类：一般缺陷，货品影响正柜销售，但可进行次品销售，（注：不可换片的情况下）加盖次一章入次品仓；C 类：严重缺陷，不可再作销售的货品，填写货品报损表作报废处理；S h e n z h e n R o n g z i F a s h i o n C o.,L t d.深圳市荣子服饰有限公司2)因客人造成的抽丝，质量严重缺陷的货品，品检员必须知会相关负责人员类似货品公司规定不可退货，质检员在鉴定报告上要作详细的质量分析，做到公平、公证。

社保局办理企业职工退休的手续流程1.首先，企业需要准备职工的退休申请材料。

First, the company needs to prepare the retirement application materials for the employees.2.企业需将职工的退休申请材料提交给所在地社保局。

The company needs to submit the employee's retirement application materials to the local social security bureau.3.社保局会审核职工的退休申请材料。

The social security bureau will review the employee's retirement application materials.4.如果材料齐全且符合规定，社保局会受理职工的退休申请。

If the materials are complete and meet the requirements, the social security bureau will accept the employee's retirement application.5.社保局会核准职工的退休申请，并告知企业相关手续。

The social security bureau will approve the employee's retirement application and inform the company of the relevant procedures.6.企业需要办理职工的退休手续，包括办理退休金申领手续等。

The company needs to handle the retirement procedures for the employee, including applying for retirement benefits.7.企业需在规定时间内向社保局报送职工的退休手续办理情况。

退款管理流程一、制定目标（一）优化退款流程及审核规则，明确销售及会计端双方权责，避免权责不明确导致的内部沟通及衍生问题；（二）明确销售和会计的签单时间界限；避免销售及会计双方因签约时间界限不猛却单只的抢单行为；二、适用范围代账机构会计端三、退款流程（一）退款流程1、退款员工发起退款申请，发起人发起时应保证客户资料完整性和真实性，包括客户签约盖章的解约协议（我方不盖章）、发票等纸质资料交至部门负责人审核，部门负责人进行邮件确认。

（1）退款员工发起邮件时需要提供的资料：①解约协议照片；②收回发票照片（如未开发票，无需提供，需要说明未开发票）；③收回原客户合同原件（客户合同丢失的情况下合同丢失声明）；④违约金不扣除情况下的特批邮件截图；（2）财务重点审核事项：①《退款申请单》填写是否正确：各项信息正确无误、填写齐全；②违约金额是否收取：涉及代理记账客户退款客户需关注违约金事项（客户原因导致的退款需收取违约金）；③退款金额是否正确：与退款协议约定金额一致，退款金额≤客户剩余未服务金额④退款原因是否正确：解约协议照片，原因是否真实；⑤附件是否齐全正确：解约协议照片、收回发票照片、合同（或合同丢失声明）、特批邮件截图（未扣违约金需提供）的客户名称、服务项、金额是否正确、盖章签字是否齐全；⑥退款担责人是否正确：责任清楚、无错判⑦客户退款愿意：退款人描述和客户实际情况、解约协议内容是否有出入，有出入的立刻邮件驳回至申请人处，出入较大且有违规行为的需要立即上报总负责人；2、公司客户服务部审核通过后由财务进行复核，依次审批，审批通过后，财务对将退款资料，包括客户盖章签约的解约协议、发票等资料存档。

（备注：核实后需将客户服务项打款截图附件至邮件，以便财务河车原款项到账情况）；（1）客户服务部审核重点：①退款原因是否真实:退款原因真实、客户无虚假退单存在；②退款担责人是否正确：责任清楚、无错判；3、财务部复核无误后进行打款。

关于服装领用、退还、更换、报损的操作程序
1、各部门新选购的服装到货后，人力资源部和管家部制服中心进行核对，并由
财务部直接到制服中心办理入库手续。

2、管家部制服中心根据核对和入库的数量开领料单，由所使用部门的部门经理
和人力资源部经理签字，再将领料单的财务联交送财务，以便于财务入账。

3、部门领用服装需开领料单并由部门经理签字后到服装中心领取，特殊情况需
借用服装，由所在部门开工作联系单并由部门经理签字确认后到服装中心借用，工作联系单上需注明归还日期。

4、员工日常更换清洗员工制服，需凭所在部门盖章的洗衣票以及脏制服到制服
中心进行一对一更换，否则不予更换；行政、主管、前厅、收银、中餐工作服一张票更换一件衣服，其他工作服一张票更换一套衣服。

4、员工离职或调动退还服装，服装中心开红字退还单，由退还人交所在部门，
并根据退入服装的具体情况在“员工离职（调动）财产移交表”上签字并注明意见。

5、部门内部岗位之间的服装更换由所在部门开工作联系单并由部门经理签字确
认后到服装中心进行更换；由于员工的晋升等需要更换领班或行政服，按服装的退还和领用手续办理，领料单需由人资源部经理会签有效。

6、每月底服装中心对所有服装进行盘存，并将盘存结果（注明在用服装数量，
不用服装数量，备用服装数量）报人力资源部备案。

7、服装中心根据服装的总体状态，给出服装是否继用意见，经使用部门确认后
按财务报损程序报损。

退件签收规章制度流程一、总则为确保企业业务的正常进行，规范退件签收流程，提高工作效率，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于所有部门的退件签收工作。

三、签收流程1. 退件登记：接到退件后，工作人员须及时登记在系统中，包括退件日期、来源、退回原因等信息。

2. 检查验收：工作人员接到退件后，应当及时进行检查验收，确保退回物品完整无损，查明原因后进行进一步处理。

3. 整理归档：验收无误的退件应当按照规定流程进行整理、归档，方便后续跟进。

4. 处理反馈：针对退回物品，根据不同情况及时进行处理，并将处理结果反馈给相关部门或个人。

5. 形成报告：定期对退件签收情况进行统计分析，形成报告，不断完善流程。

四、责任制度1. 部门负责人负责监督本部门退件签收工作，确保流程顺畅、及时反馈。

2. 工作人员应当认真执行流程，严格按照规定操作，确保退件签收工作的准确性和及时性。

3. 针对不按规章制度执行的情况，将依据公司相关制度进行处理。

五、奖惩措施1. 对于认真执行规章制度，积极配合工作的员工进行表扬。

2. 对于不遵守规章制度，工作不认真、擅自变通的员工进行批评教育、警告等处理。

3. 对于严重违反规章制度，给予严厉处罚，包括记过、解聘等处理。

六、保密要求1. 在处理退件签收工作中，工作人员应保守秘密，严禁私自泄露相关信息。

2. 未经授权，不得将退件签收信息外传，如有违反者，要追究相关责任。

七、附则1. 本规章制度由相关部门负责解释和修改，相关部门需及时通知全体员工。

2. 本规章制度自公布之日起正式执行，如有调整和变动，须经相关部门批准后方可执行。

以上为退件签收规章制度流程，希望全体员工遵守执行，确保退件签收工作的准确、高效进行。