CCC认证程序文件-QC2-020关键件确认检验控制程序

家电有限公司
二级文件
文件名称：例行检验和确认检验控制程序
文件编号：QC2-022
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版本：A/0
核准审核制订管制文件，禁止翻印
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例行检验和确认检验控制程序
1．目的：为了保证本工厂获证产品在生产时有可靠性、安全性及与获证产品的一致性，以使成品符合强制性认证的质量要求。

2．定义：略。

3．适用范围：本公司生产产品均适用。

例行检验是在生产线的最终阶段对生产线上的产品进行100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。

确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，确认实验应按标准的规定进行。

4．职责：
4．1 生产部：负责产品生产。

4．2品管部：负责产品的功能及外观等检验。

4．3开发部：负责产品的确认检验。

5．程序内容
5．1例行检验。

5.1.1产品送品管部进行例行测试（测试项目：耐压、接地,具体测试数据参见各个
作业指导书.），并填写《QC测试记录》。

若测试OK则流入下一工序。

5.1.2以上任一工序检验不通过，该工序检验员及时将其隔离并通知生产部进行返工
查至检验OK为止。

5．2确认检验
5．2．1开发部按《电器电子产品强制性认证实施规则—家用和类似用途设备》中确认检验项目、时间、频次进行确认检验，并保存确认检验记录。

5．2．2对于本厂无能力确认检验项目，由开发部送国家认可检测机构检验，并保持
QC2-022 A/0 版。

l 目的保证所有通过3C认证的产品出厂前均符合3C规定的要求。

2 范围适用于公司所有的3C认证产品。

3 定义过程检验：是在生产的适当阶段对生产在线的产品进行检验，以确保产品符合要求.确认检验：是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。

4 职责4.1品管部负责对生产车间流水线的关键工序进行过程检验。

4.2品管部负责对生产合格的3C产品分批次抽样检验。

4.3装配部巡检QC负责对生产的3C产品在线物料和产品进行核对与检验，防止误用。

4.4 IPQC负责对在线生产的3C产品作检查4.5车间负责不合格品的处理。

5.1 过程检验5.1.1品管部和装配部根据3C产品的检验规范要求进行检验。

5.1.2过程检验项目：未包装的成品的功能、外观及安全性检查,参见附表－不同认证单元的产品检验要求。

5.1.3对于生产的成品和半成品在包装前，由装配部QC检验员进行工序全检并将检验结果记录在<<IPQC巡查记录>>上，对检出的不合格品进行标识。

5.1.4 不合格品经返修后，需重新作5.1.3的检验，合格后方可进入下一工序。

5.2 产品出厂前检验5.2.1 品管部对包装好的成品按AQL标准、玩具规格、样板、箱唛资料要求进行逐批抽样检验。

5.2.2 检验项目：外观(主要检查项目:外观清洁干净,无利角利边)、功能、安全性能、标识、尺寸检查.（特别留意3C标识、警告语、产品包装尺寸、内观摆线、结构等与样板是否相符）。

5.2.3 品管部人员对规定的项目进行检验后，将检验结果记录在《确认检验记录表》上。

5.2.4 对该批次判定为合格的成品，可以入库出厂。

5.2.5 对该批次判定不合格的成品，应对该批进行重新全检并作好记录。

5.3 巡检5.3.1 IPQC对正在生产的在线物料与BOM进行核对，确认物料无误，如有错用，应及时通知生产停用。

5.3.2将核查结果记录在《IPQC巡查报告》上。

5.3.3 IPQC在3C产品生产下拉时，对最初的产品进行首件检查，检查内容包括：产品标识；产品外观及产品结构；关键原、辅材料、零部件等与认证产品是否一致，并将检查结果记录在《产品首件检查报告》上。

CCC认证流程CCC认证的产品范围非常广泛，包括电子和电子设备、家用电器、玩具、轮胎、汽车和摩托车以及安全设备等。

CCC认证的重要性在于，凡是需要在中国销售的进口产品，都必须获得CCC认证并出具CCC证书，否则将无法进入、生产或销售中国市场。

CCC认证流程主要包括申请、接受评审、试验、审核和发证几个阶段。

首先，在CCC认证之前，申请人需要提交相应的申请材料。

申请材料包括产品技术资料、工厂生产能力和质量保证体系文件等。

在提交申请材料后，CCC认证机构将对申请材料进行初审，确保其符合CCC认证的基本要求。

接着，对通过初审的申请材料，CCC认证机构将安排评审员对受评审单位进行现场评审。

评审的内容主要包括工厂设备、质量控制体系和安全标准等。

评审过程中，评审员将核实申请材料，并与受评审单位沟通，了解其生产和质量管理情况。

评审过程完成后，受评审单位需要将产品送到CCC认证机构指定的试验实验室进行试验。

试验内容包括电气安全、机械安全、环境适应性和可靠性等方面。

试验报告将会提供给CCC认证机构作为评定产品是否合格的依据。

最后，如果产品通过审核，CCC认证机构将发放CCC证书。

CCC证书的有效期为5年，期满后需要进行更新认证。

总结来说，CCC认证流程包括申请、接受评审、试验、审核和发证几个阶段。

申请人需要提交申请材料，接受评审，进行试验，并通过审核之后才能获得CCC证书。

CCC认证的流程复杂，需要耗费时间和精力，但对于想要进入中国市场的进口产品来说，获得CCC认证是非常重要和必要的。

关键元器件和材料的定期确认检验程序1、目的确保获证产品能够持续符合规定要求与已获型式试验合格的样品保持一致性要求。

2、范围适用于进购的关键元器件和材料的定期确认检验。

3、工作程序3.1 定期确认检验实施的内容、周期和时机检验/试验室应根据外购元器件和材料的重要性，自身检测能力、检验成本及供应商的质保能力等因素，确定检验的方式和内容，定期确认检验的元器件和材料须填写CT-3C-19《定期确认检验计划表》。

3.2 试验站根据《定期确认检验计划表》对其内容进行确认检验，检验结论列入CT-3C-20《定期确认检验记录》中。

3.3 根据自身的检测能力，如出现不能检测的内容，可由采购部要求供方或委托国家认可的检测机构进行。

3.4 对非3C认证产品（铜排、绝缘件、电容器、电抗器、无功功率补偿控制器、电力电子投切开关、避雷器等）由供方或第三方完成的检验、应对其提出检验的要求，并明确元器件的名称、规格型号、生产厂等，对检测方出具的报告或质量凭证，由质管办进行确认。

3.5对属于3C认证范围的关键元器件和材料的定期确认检验，可以通过登陆认监委网站验证其证书有效性，并在《定期确认检验记录》中记录元器件的名称、规格型号、生产厂、查阅日期及证书是否有效等内容。

3.5 本程序所形成的记录，按《质量记录控制程序》执行。

4、检验要求及频次见附件（共5 页）编制：审核：批准：日期：附件关键元器件和材料定期确认检验要求附件关键元器件和材料定期确认检验控制要求附件关键元器件和材料定期确认检验控制要求附件关键元器件和材料定期确认检验控制要求附件箱（柜）体进货检验要求注2：需确认检验的关键元器件和材料仅限于外购的元部件。

注3：表中所列元器件和材料若有按对应标准的第三方认证证书，则仅需在规定周期内确认证书有效性（证书在有效期内、持证人持有有效的年度监督检查报告并检查结论合格）。

XXXXXXX有限公司CCC认证程序言件汇编序号文件编号1 Q/JY-QP-0012 Q/JY-QP-0023 Q/JY-QP-0034 Q/JY-QP-0045 Q/JY-QP-0056 Q/JY-QP-0067 Q/JY-QP-0078 Q/JY-QP-0089 Q/JY-QP-00910 Q/JY-QP-01011 Q/JY-QP-01112 Q/JY-QP-01213 Q/JY-QP-01314 Q/JY-QP-01415 Q/JY-QP-015文件名称文件和资料控制程序质量记录控制程序供给商评审管理控制程序进货查验和试验控制程序生产过程控制程序过程查验控制程序生产设施维护保养控制程序例行查验和确认查验控制程序查验和试验仪器设施控制程序不合品控制程序纠正和预防举措控制程序内部质量审核控制程序产品变更控制程序认证标志使用管理控制程序包装、搬运和储藏控制程序XXXXXXX有限公司文件和资料控制程序1.目的对与质量保证能力要求有关的文件资料进行有效控制，使其处于受控状态，保证质量保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件。

2.使用范围本程序适用于质量保证能力要求有关的内部和外部文件与资料的控制。

3.职责3.1 文件管理员负责质量保证能力要求有关文件的总体控制工作；3.2 生产主管负责样品和图纸的控制工作；3.3 各部门配合做好文件的控制工作。

4.控制程序4.1 文件和资料控制流程：内部文件：组织编制审核批准散发接收使用管理废置办理补充改正外部文件：登记编号审核批准散发接收使用管理4.2文件资料分类4.2.1 内部文件资料管理性文件和资料：包括质量手册；程序言件和质量计划；质量记录等。

技术性文件和资料：包括图纸、工艺文件、查验指导书、产品标准、操作规程等。

4.2.2 外部文件资料对证量体系有关的外来文件和资料，包括国家标准、行业标准、指导加工及查验的文件和资料。

4.3文件和资料的编号原则4.3.1. 质量手册编号Q/JY- QM -质量手册流水号质量手册代号公司代号程序言件编号Q/JY- QP -程序言件流水号程序言件代号公司代号作业指导文件编号Q/JY- QS -作业指导文件流水号作业指导文件代号公司代号质量记录编号Q/JY - QR- -质量记录表单流水号质量记录表单代号公司代号各岗位根据职责分工负责所辖范围内有关文件的编制，文件的编制应切合有关规定和规范的要求。

1.目的对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验，保证关键元器件的产品管量持续达到认证产品要求。

2.范围本程序适用于认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。

3.职责品管部：负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。

采购部：负责要求供应商及时对检验或验证中出现问题的关键元器件和材料进行处理。

4.程序4.1关键元器件和材料的检验/验证4.1.1对生产购进的关键元器件和材料，仓库保管员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区。

4.1.2检验员根据本公司检测能力，严格按照《进料检验规范》执行，在些标准中明确规定了检测频率、抽样方法、检测项目、检测内容、检测方法、判断依据、使用的检测设备等。

对于无检测能力的项目，由供应商自行检验或验证，并提供相关的检测报告。

对重要的关键元器件和材料，并且本身是生产厂家的，本公司要求其提供产品的检验标准，若是中间商的则要求提供质量保证协议、每批产品的检验记录、合格证明等文件。

一般的关键元器件除本公司内部检验外，只需要求提供质量证明，并填写《IQC检验报告》。

仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续；验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。

采购及时跟进不合格品的处理.4.1.3紧急放行当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产车间填写《紧急(例外)放行申请单入经生产负责人批准后，一联留存，一联交品管部，一联交仓库。

仓库保管员根据批准的《IQC检验报告》按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产记录上也应注明“紧急放行”。

在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验：不合格时品管部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。

4.2关键元器件和材料定期确认检验4.2.1关键元器件材料定期确认的项目及频次见附表一、关键元器件和材料的定期确认要求。

4.2.3委托定期确认检验✧定期确认检验由提供该关键元器件和材料的供应商来完成，若该供应商也无法完成，则委托有能力的第三方完成。

1. 目的对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制，确保与供应商提供的关键件与型式试验报告确认的一致，并满足强制性认证所规定的要求。

2. 范围适用于公司获得CCC强制性认证的产品所涉及到的关键件。

3. 职责与责任3.1工程部负责建立和管理关键件清单，负责关键件的定期确认检验；3.2 物料部负责建立和维护关键件的合格供应商名录，并负责供应商的联络；3.3质量部负责关键件的接收检验；3.4 仓储部负责关键件的出入库管理；4. 参考文件4.1 家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备强制性认证工厂检查要求4.2与《家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备强制性认证工厂检查要求》相关的公开要求5. 工作程序5.1 关键件清单的建立5.1.1在产品获得CCC认证证书后，工程质量部的产品认证工程师要依据型式试验报告中的建立《关键件清单》,《关键件清单》要经过系统工程师审核和工程主管批准后，才能发布。

5.1.2 《关键件清单》必须保持和型式试验报告中的安全和电磁兼容关键件清单完全一致；5.1.3 《关键件清单》的变更前提是关键件变更已得到认证机构的批准。

5.2 关键件的采购控制5.2.1 物料部要在采购文件中明确关键件的技术要求，其依据是《关键件清单》；5.2.2 物料部负责建立并保持关键件合格供应商名录，关键件必须从经批准的合格供应商处购买。

5.2.3 仓储部负责关键件的保管和收发，使用SAP库存管理系统管理关键件的出入库，并保存出入库单和台账。

5.3 关键件接收检验5.3.1质量部之IQC检验员要依据《来料检验基准》，对接收的关键件进行检验；5.3.2 IQC检验员要依据《关键件清单》和型式试验报告核对来料的料号或型号、规格、制造商、生产厂等信息，要保证来料与型式试验报告一致；5.3.3如果接收的关键件已获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书，IQC检验员要到CQC网站上查询其证书是否有效；5.3.4 如果检验发现接收的关键件的认证证书无效或与《关键件清单》不符，则判定该来料检验不合格，IQC检验员要立刻通知认证联络员、质量负责人、物料部及其他相关部门。

关键件进货检验和定期确认检验控制程序1、目的确保关键元器件和材料满足本公司的需要和认证所规定的要求。

2.范围本程序适用于关键元器件和材料日常进货检验和定期确认检验。

3.职责3.1技术部制定关键元器件和材料的采购要求和检验标准。

3.2质检部负责关键元器件和材料的日常进货检验和定期确认检验。

4 程序4.1关键元器件和材料的进货检验：4.1.1对购进的物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写送检单，通知检验员检验。

4.1.2检验员根据《进货检验规范》进行验证或验收，并填写相应的“原材料入库质量检验记录表”。

4.1.3进货检验合格时，检验员通知仓库保管员办理入库手续；检验不合格时，检验员在物料上贴"不合格"标签或放置于“不合格区”，按《不合格品控制程序》进行处理。

4.1.4检验方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。

进货检验员根据相应的检验规程采取相应的检验方式。

4.2 关键元器件和材料的定期确认检验：4.2.1对关键元器件和材料，质检部每年一次对其进行确认检验。

4.2.2定期确认检验一般由供应商按本公司规定的检验项目和方法进行，检验员只验证其检验报告。

检验内容见《进货检验规范》。

4.2.3对CCC认证范围内的元器件和材料，必须通过CCC认证，定期确认检验时只验证其证书的有效性即可。

4.3 检验员应保留关键元器件和材料的进货检验和定期确认检验记录、供应商提供的合格证及质量证明资料等。

5 相关文件5.1 《进货检验规范》5.2 《不合格品控制程序》6 相关记录6.1 《进货检验记录表》关键件进货检验和定期确认检验控制程序。

CCC关键件控制程序
1.0目的：
确保供应商提供的关键件的检验或验证得到控制，确保与供应商提供的关键监狱型式试验报告确认的一致，并满足强制性认证所规定的要求。

2.0适用范围：
适用于公司获得CCC强制性认证的产品所涉及到的关键件。

3.0术语和定义：
3.1关键件：CCC认证型式试验报告中的《安全/EMC关键件清单》中的关键物料。

4.0职责：
4.1由产品技术中心安规工程师对获得CCC认证证书后的型式试验
报告进行整理，提取报告中的关键件，转为内部《安全/EMC关键件清单》受控，受控清单必须保持和型式试验报告中的安全和电磁兼容关键件清单完全一致。

质量部负责人与安规认证工程师负责监督实施，并审核执行结果。

4.2采购中心应在采购文件中明确关键件的技术要求，其依据是《安
全/EMC关键件清单》，同时附件建立关键件合格供应商名录，
关键件必须从经批准的合格供应商处购买。

4.3 PMC部负责关键件的保管及收发，并建立关键件出入库记录及台账，并保存记录。

5.0工作程序：
5.1质量部IQC检验员要依据《来料检验规范》，对来料的关键件
进行检验；同时要依据下发的《安全/EMC关键件清单》和型式
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CCC例行检验与确认检验控制程序1．目的：为了保证本工厂获证产品在生产时有可靠性、安全性及与获证产品的一致性，并为满足客户要求特制定本规范。

2．适用范围：适用于本公司例行检验和确认检验的控制。

3．职责：3．1品质部负责产品测试后功能及外观、一致性等检验3．2检验员实施例行检验和确认检验及对不合格品的处理及追踪。

3.3工程部：负责产品的确认检验。

4．定义：1) 例行检验，在生产的最终阶段对产品的关键项目进行的100%检验，例行检验后除进行包装和加贴标签外，一般不再进一步加工。

目的是剔除产品在加工过程中可能对产品产生的偶然性损伤，以确保成品的质量满足规定的要求；2) 确认检验, 作为质量保证措施的一部分，为验证产品是否持续符合标准要求而由工厂计划和实施的一种定期抽样检验。

其目的是考核认证产品质量的稳定性，从而验证工厂质量保证能力的有效性；确认检验应不低于每年一次。

4)确认检验可由工厂进行，也可由工厂委托具备能力的组织来完成；5）应保留例行检验、确认检验的记录。

5．内容及方法；5．1例行检验的项目和要求：5.1.1标志、标示；按标准进行目视检查。

5.1.2性能检查：依工厂《产品检查标准》对产品进行100%检查，并填写《QA检查报告》。

5．2确认检验的项目和要求：5.2.1性能检查：依工厂《产品检查标准》对产品进行抽查，并填写《QA检查报告》。

5.2.2对于本厂无能力确认检验项目，由工程部送国家认可检测机构检验，并保持检验记录。

5.2.3确认检验详见下表产品确认检验和例行检验表6．相关文件：《强制性产品认证标志管理办法》7．表格、表单：例行检验记录表耐压测试仪编号：接地电阻测试仪编号：万用表编号：应项填写“不良数量、现象及原因”，没有不良品填写“无”。

2、请务必按照相关仪器操作作业指导书进行检测。

检验标准参考《灯饰成品检验规范》相关内容。

3、“重检判定”合格填写“OK”，不合格填写“NG”。

“维修方式”有“重工”、“退厂商”、“报废”等。

1. 目的对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制，确保与供应商提供的关键件与型式试验报告确认的一致，并满足强制性认证所规定的要求。

2. 范围适用于公司获得CCC强制性认证的产品所涉及到的关键件。

3. 职责与责任3.1工程部负责建立和管理关键件清单，负责关键件的定期确认检验；3.2 物料部负责建立和维护关键件的合格供应商名录，并负责供应商的联络；3.3质量部负责关键件的接收检验；3.4 仓储部负责关键件的出入库管理；4. 参考文件4.1 家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备强制性认证工厂检查要求4.2与《家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备强制性认证工厂检查要求》相关的公开要求5. 工作程序5.1 关键件清单的建立5.1.1在产品获得CCC认证证书后，工程质量部的产品认证工程师要依据型式试验报告中的建立《关键件清单》,《关键件清单》要经过系统工程师审核和工程主管批准后，才能发布。

5.1.2 《关键件清单》必须保持和型式试验报告中的安全和电磁兼容关键件清单完全一致；5.1.3 《关键件清单》的变更前提是关键件变更已得到认证机构的批准。

5.2 关键件的采购控制5.2.1 物料部要在采购文件中明确关键件的技术要求，其依据是《关键件清单》；5.2.2 物料部负责建立并保持关键件合格供应商名录，关键件必须从经批准的合格供应商处购买。

5.2.3 仓储部负责关键件的保管和收发，使用SAP库存管理系统管理关键件的出入库，并保存出入库单和台账。

5.3 关键件接收检验5.3.1质量部之IQC检验员要依据《来料检验基准》，对接收的关键件进行检验；5.3.2 IQC检验员要依据《关键件清单》和型式试验报告核对来料的料号或型号、规格、制造商、生产厂等信息，要保证来料与型式试验报告一致；5.3.3如果接收的关键件已获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书，IQC检验员要到CQC网站上查询其证书是否有效；5.3.4 如果检验发现接收的关键件的认证证书无效或与《关键件清单》不符，则判定该来料检验不合格，IQC检验员要立刻通知认证联络员、质量负责人、物料部及其他相关部门。

对影响玩具安全、环保、性能的关键件进行检测和监控，确保关键件满足认证的要求。

2.范围适用于认证产品规定的关键件所有的供应商的相关零部件进货检验的控制.3.职责3.1工程部技术人员负责编制《关键件检验标准》。

3.2品管部IQC负责关键件的进货检验、验证及定期确认检验。

3.3工程、品管部负责关键件样品鉴定。

3.4供应厂商、生产部做好关键件检测和监控的配合工作。

4.程序4.1 关键件检验及验证4.1.1供应商送货到公司后,仓库将供应商提供的检测报告等交给品管部；品管部根据轻重缓急合理安排，严格按照《关键件检验标准》进行检验，并认真填写《进料检验报告》发至生产部、物控部、PMC部。

对《关键件检验标准》中规定由供应商负责的检验项目及检验周期等要求，须先对提供的有关报告经确认后方可视同检验周期内所供产品相关项目判定结果一致。

4.1.2仓库根据《进料检验报告》将判为合格的物料办理入库手续，将判为不合格的物料办理退货手续。

4.1.3对检验不合格的外购件应严格执行《不合格品控制程序》。

4.1.4对装配调试过程或质量承保期中经品管部检验为不合格品(属供应商责任),每月由PMC 部、品管部参与供应商办理有关手续。

4.1.5品管部每月就对关键件存在的质量问题分析总结,并提出有关整改措施填报《质量分析报告》、《纠正预防措施报告》，必要时验证其效果。

4.1.6品管部及有关部门应按《质量记录控制程序》执行，保存关键件的检验记录。

4.1.7关键零部件/辅材料的变更，包括产品名称、供应商、主要原料等，应严格按《产品一致性与产品变更控制程序》执行，凡未经认证机构批准不得使用。

4.2 关键件定期确认检验对关键零部件公司按《关键件检验标准》进行检验或检测，并对部分公司无法检测关键件要求供应商在一年定期送检测机构检测一次，但由于产品生产工艺、主要原料等改变或产品发生批量质量问题等原因，要求供应商不定期送检确认。

4.3关键件检验及验证及关键件定期确认检验的记录按《质量记录控制程序》执行，保存好相关记录文件。

过程检验控制程序
过程检验控制程序
1 目的
在生产适当阶段设置质量检验控制点，对零部件进行检验，确保产品及零部件符合规定的要求
2适用范围
适用于产品的过程检验
3职责
3.1 质量负责人负责对产品形成的过程进行检验的总体控制和管理；
3.2 质检主管对过程检验点进行抽检和巡检，并做好记录；
3.3 装配车间员工做好自检工作。

4 工作程序
4.1 质检主管根据认证产品的特点，在产品形成的适当阶段设立检验点，编制工序
产品的工艺卡片。

4.2工序间检验测量可划分为自检、互检、最终检验，根据不同的控制要求，可采用上述几种检验方法。

4.3各工序之间的检验都必须进行操作者的自检，专职检验员进行抽验，合格后才可放行转序，且将抽检情况登记在《生产过程检巡检原始记录》上。

4.4工序中发现的不合格，由质检主管按《不合格品控制程序》执行。

4.5所有的过程检验记录由质检员按《质量记录控制程序》统一存放和归档。

5 相关文件
5.1Q/JY-QP-010《不合格品控制程序》 5.2 Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》
5.3 Q/JY-QS-001《家用墙壁式开关生产工艺卡片》
5.4 Q/JY-QS-002《家用墙壁式插座生产工艺卡片》
6 质量记录
6.1Q/JY-QR-012 《生产过程巡检原始记录》。

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记录控制程序
1目的用途
为了加强对质量记录的控制，证明质量管理体系有效运作，方便质量记录的查询，能做到有效的追踪及分析，并作为推行质量改进的参考，制定本程序。

2适用范围
本程序适用于工厂质量体系运行过程中所产生各类记录（包括外部提供的质量记录）的控制与管理过程。

3定义注释
记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

4职责权限
4.1各部门主管职责
4.1.1及时确认记录内容的正确性。

4.1.2依据表格的相关处理流程签核记录。

4.1.3按规定储存、维护本部门有关质量记录。

4.2文控：负责全工厂空白质量记录的管理。

4.3记录填写人：按相关程序文件和作业指导书要求如实填写质量记录。

5作业程序
5.1记录的填写规定
5.1.1依据表格的格式如实填写，确保记录清晰可辨；
5.1.2须填写记录日期及签核日期，日期的填写格式为：年-月-日；
5.1.3如遇空白栏时划斜线；
5.1.4依权限签名，审核与批准；
5.1.5不可用红色笔和铅笔填写质量记录；
5.1.6书写错误尽量不用修正液涂改，要求采用划线修正，并签名；
5.2记录的归档管理
5.2.1各责任部门应对质量记录进行分类，并按日期或表格编号的先
后进行整理，可行时应装订成册（如按月份或年度）。

5.2.2若有必要应编制存档目录以便查阅及取放。

QC2-002 A/0版。

1目的通过加强对产品安全性、电磁兼容性的设计、生产和服务过程及认证的申报和认证标志的设计、使用和管理等的控制，使产品符合国家有关安全法规的要求和国家行业的安全标准及中国强制认证要求。

保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致和认证标志的正确使用.2适用范围本标准适用于列入国家实施强制性产品认证的产品目录的我公司产品的安全性、电磁兼容性的设计、生产、服务过程和产品认证过程及取得认证证书后(3C认证）的维持和认证标志的使用.其它产品认证参照执行.3定义无4职责公司质量总监任公司质量负责人,对本公司的质量负责,并组织制定与产品认证有关的质量体系的各项活动程序和检查实施情况4.2质量负责人职责4.2。

1根据《强制性产品认证管理规定》和《工厂质量保证能力要求》组织开展产品认证工作;4.2。

2根据有关法规及标准，结合本公司实际，建立产品认证组，并指定负责认证联络的工程师。

4.2。

3组织制订与产品认证有关的质量管理程序文件并审批，并确保其实施和保持。

4。

2.4确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求4.2。

5建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4.2。

6建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志.4。

2．5对重大质量问题在向总经理报告的同时,有权向认证机构报告；4.3 产品认证组职责产品认证组归属研发中心4。

3.1熟悉产品认证有关法规、标准、产品认证规则和程序，负责办理申报产品认证手续，并负责认证报批文件资料的归档。

4。

3.2及时向有关部门提供产品认证信息.4。

3.3独立、公正地执行产品认证规则和程序，与研发工程师协调与产品认证有关的关键性材料的设计、更改、代用和其它方面设计;4。

3。

4，如研发中心、采购等部门对认证产品提出更改要求时,在更改获得有关部门人员确认后，负责及时向认证机构申报确认批准，未经批准有权制止更改代用；4.3.5协助品管部、生产部对产品认证后一致性及认证标志的使用进行控制，如发现与型式试验报告不一致的问题时，及时反映有关部门和公司质量负责人，4.3。