2019年全球标准食品包装BRC-IOP包材第五版内部审核检查表

本模块作为审核指南，完成模块中内审的考核以确定被审公司是否符合可乐要求1) Questionnaire:pDoes the plant follow the Company requirements on Auxiliary Materials? 2原材料方面工厂符合公司要求1.Is the plant only buying Activated Carbon and/or Liquid Nitrogen fromDivision authorized suppliers and supply points?2工厂所购活性碳和液氮是来自于认可供应商的吗Does the plant use Company Specifications for the Activated Carbon?工厂用的活性碳标准是来自公司的吗Are Company requirements on Activated Carbon and its receipt followed? 4符合公司的活性碳和接收要求Does the plant follow Company Specifications and Requirements on LiquidNitrogen? 5工厂的液氮都符合公司的标准和要求Does the plant follow Company Specifications and Requirements on Nitrogen Enriched Air? (6)工厂液氮的收集都符合公司的要求吗Are the recommended compositions used for specific auxiliary materials used in the Water Treatment? (7)用于水处理辅材中所用的推荐成份吗Are the recommended compositions used for specific auxiliary materials used in sweetener treatment and bottle washers? (15)用于糖料和洗瓶机的辅材中用的推荐成份吗Are all GMP issues covered for the storage of auxiliary materials? (16)GMP涵盖了辅材一块吗2) Reference Standards List:Beverage OperationsManualBO-SP-280 General Specifications forAuxiliary MaterialsBO-SP-335Lime (Calcium Hydroxide)BO-SP-285 Activated Carbon for WaterTreatmentBO-SP-350SandBO-SP-286 Activated Carbon for CO2TreatmentBO-SP-355Soda AshBO-SP-287 Activated Carbon for SugarTreatmentBO-SP-360Sodium AluminateBO-SP-340 Liquid NitrogenBO-SP-365Sodium ChlorideBO-SP-345 Nitrogen Enriched AirBO-SP-300Caustic Soda (SodiumHydroxide)BO-SP-290 Aluminum SulfateBO-SP-320Filter AidBO-SP-295 Calcium ChlorideBO-SP-325Filter SheetBO-SP-305 ChlorineBO-SP-370Sodium GluconateBO-SP-310 Ferric ChlorideBO-SP-311Polyaluminum ChlorideBO-SP-315 Ferrous SulfateBO-RQ-910PurchasingBO-SP-316 Ferric SulfateBO-RQ-200Good Manufacturing Practices- Design CriteriaBO-SP-307 Calcium HypochloriteBO-SP-308Chlorine DioxideBO-SP-306 Sodium HypochloriteBO-SP-305Gaseous ChlorineTCCQS updates are captured till December 15, 2005 3) Specifications and Requirements Summary:Note。

本模块作为审核指南，完成模块中内审的考核以确定被审公司是否符合可乐要求1) Questionnaire:1.所有的采购是从认可供应商处取得的吗2.Does the plant follow the Company requirements for incoming inspectionand release of Packaging Materials? (1)来料检验与放行符合公司要求吗3.Does the plant follow general requirements on Storage and Handling of packagingmaterials? (2)包材的贮存与处理符合总要求吗4.Does the plant follow the Company requirements for Storage and Handling ofspecific Packaging Materials? (3)特殊包材处理符合公司要求吗 2) Reference Standards List: Beverage Operation ManualBO-RQ-014 Packaging Materials Requirements BO-RQ-025Packaging Materials –Storage & HandlingRequirementsBO-RQ-015 Packaging Materials – Incoming Inspection Requirements BO-RQ-910 PurchasingReference Manual RF-CP-010 Accepting Packaging Materialswithout In-Plant Release TestingDivision OperationsManualDO-RQ-115Packaging Requirements (Policy)TCCQS updates are captured till December 15, 2005Note:For Systems, Certification and Follow-Up audits, use this process。

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5BRC-IOP 第5版标准清单(高风险)1.最高管理者的产品安全质量承诺和质量方针，由最高管理者签字；公司质量方针的培训；最高管理者需出席审核的首次和末次会议。

2.公司的质量目标和各部门的质量目标分解考核，质量目标的培训，每年至少一次的质量目标评审3.质量安全会议记录4.管理评审5.纸质版或电子版的brc标准6.公司的组织结构图，公司各岗位职责和要求，关键人员替代名单7.产品法规标准和出口目的国的法律法规8.管理评审9.提供满足法规要求的检测报告10.危害与风险管理小组，工艺流程图、危害分析、ccp点控制记录11.Haccp和前提方案的评审记录12.制定所有原材料、零部件、包材、成品的规格书或与客户协议规格；原材料可问供应商索要技术规格说明书。

13.合规声明14.文件控制程序，文件清单，文件变更的记录15.内审审核计划，内部审核记录，不符合项的纠正措施；内部审核员的培训证书（所有内审人员），16.供方采购控制程序和供方评价程序（需包括服务供方的内容）；合格供应商名录（应包括原辅料包材和服务供应商，中间商的信息）；供应商的控制应至少以下几种方式：a供应商现场审核b供应商的调查问卷c供应商类似brc 认证的证书；供应商的评定；供应商的合格的分析证书或声明17.对供应商的产品性能的持续监控：如供方提供出厂性能检测报告或内部的测试18.和分包商确定的规格、协议；分包工序的产品的验收19.服务供应商的服务协议20.纠正和预防措施控制程序；不合格品控制程序；不合格品控制记录21.追溯控制程序，追溯演练测试，演练记录需标明测试的过程所用的时间、保留记录22.购销合同23.投诉控制程序；投诉控制记录：需要进行根本原因分析。

投诉的汇总和趋势分析。

24.召回控制程序；召回小组名单:联系方式和职责；模拟召回演练：需包括追溯的信息25.与产品直接接触的空气的水或空气的质量监控记录26.安保的风险评估记录，安保的培训记录27.厂区平面图，人流物流图28.设施和设备的维护保养计划，维护保养记录，维修记录（需记录维修后清洁的信息）29.设备设施车辆的清洁计划，清洁记录30.玻璃和硬质塑料的登记，检查记录31.尖锐物品的控制程序和尖锐物品的收发记录32.化学品清单，msds33.废弃物处理记录，废弃物处理协议34.虫害控制计划，虫害控制人员的培训证书，虫鼠害的检查记录（详细记录个数），虫鼠害控制平面图（标号，签字确认），虫害的深入分析报告35.设计开发的记录：技术规格，参数要求，评审记录。

（第五页）这个标准由以下几部分组成一.提供这个标准的背景，细述标准格式二用一个公司必须遵守标准获得认证来细述标准要求三.提供关于认证机构选择的信息，细述获得证书的过程四.描述BRC全球标准目录，这里面包含信息，对于其他方来说这是可得到的。

目录第一部分1.引言1.1 背景1.2 食品安全国际标准的范围1.3 食品安全法1.4 食品安全国际标准的益处1.5 认证过程1.6食品安全国际标准的技术管理1.7 BRC标签和牌板1.8 第五次发行的有效日期1.9 鸣谢：一个来自BRC的感谢2.食品安全管理系统2.1 食品安全全球标准的原则2.2 食品安全全球标准的格式第二部分要求第三部分如何获得证书1.引言2.遵守标准的自我评估3.认证机构的选择4.公司过认证机构合约安排4.1 审核范围4.2 延伸范围4.3 审核者的选择5.公司的审核准备6,审核期限7,现场审核8.不符合和纠正行动8.1 不符合8.2 处理不符合和纠正行动的程序9. 进一步行动10.审核级别10.1 认证10.2 呼吁11.审核报告12.正在进行的审核频率和认证12.1 证书期限-- 合理的情况12.2 季节性产品13.可选择的突击审核14.与认证机构的交流15.认证机构行为监视15.1 反馈15.2 投诉第四部分BRC 全球标准目录1.引言2.公司收益清单3.目录功能附录：附录1：食品安全全球标准和它与其它BRC全球标准的关系。

附录2：审核者的资格，培训和经历要求附录3：产品类型附录4：分级标准，要求的行为和审核频率的总结附录5：证书模板附录6：证书有效期，审核频率和计划附录7：词汇表附录8：鸣谢第一部分1 引言1.1 背景欢迎食品安全全球标准第五次发行。

一开始是由英国零售商协会在1998年印制的，为了让粮食生产者提供他们自己品牌的商品到英国零售超市，这个标准一直在更新来反映食品安全的最新想法，它实现了作为商业框架来协助生产安全食品的全球范围的使用。