材料采购表,修改完

工程材料采购合同通用15篇工程材料采购合同1甲方(建设单位):_____________________乙方(供货单位):_____________________丙方(施工单位):_____________________为确保工程质量、材料质量为根本，施工工艺是关键。

目前建筑材料市场鱼龙混杂，材料质量、价格悬殊太大的情况，甲、乙、丙三方根据平等互利、等价有偿、协商一致的原则，就甲方指定的材料及清单暂定价的材料事宜，经协商达成如下协议:一、材料使用工程名称:______________________。

二、材料类别:__________级。

1、一类:甲方指定及代付款材料。

2、二类:清单暂定价及代付款材料。

3、三类:甲方指定及清单暂定价不代付款材料。

三、订货、运输、验收:1、首先丙方与乙方根据甲方有求签订材料供货表(附表一)，注明材料名称、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、合价等。

2、丙方与乙方签订材料供货表后，报甲方认证签字，同时报材料合格证，检测报告及样品一份。

3、丙方用货应提前通知乙方，说明用货数量、规格、型号、到货日期等，乙方承担运输相关费用，运至丙方所在工地现场。

4、验收:丙方收到货后，即进行验收，对不合格或不符合要求的材料应退换。

需监理进行检查的材料，丙方应通知监理检查。

5、材料价格包括储藏、运输、装卸、保险、利润、税金、售后服务等费用。

如与市场或政策性价格调整，应及时通知另两方协商作相应调整。

四、结算:建筑材料采购合同1、属于一、二类材料为丙方委托甲方代为支付乙方材料费(乙方开据材料发票给丙方，丙方开据工程发票给甲方，结算时甲方从乙方工程款中扣除)。

属于三类材料，丙方直接给乙方付材料费。

丙方不得将三类材料列入一、二类材料。

2、三方认定的清单暂定价材料价格，作为丙方竣工决算时材料调整的依据。

3、付款方式:甲方根据丙方与乙方收货数量清单和丙方委托付款凭证直接向乙方支付货款。

有质保期的材料，甲方根据丙方委托，付款至_____%，剩余_____%质保期满_____年后无质量问题，_____日内一次无息付清。

材料变更合同5篇篇1甲方（以下简称“买方”）：___________________乙方（以下简称“卖方”）：___________________鉴于甲乙双方已经签订了一份关于材料采购的合同，但由于某些原因需要进行材料的变更，为了明确双方权益，特此签订此材料变更合同协议。

一、合同背景本合同协议基于甲乙双方已经签订的原始材料采购合同，由于项目需求变化、材料供应问题或其他不可抗力因素，导致需要对原合同中约定的材料进行变更。

经过双方友好协商，一致同意进行材料的变更并签署本合同协议。

二、材料变更内容1. 原合同中约定的材料为：___________________（以下简称“原材料”）。

2. 变更后的材料为：___________________（以下简称“新材料”）。

3. 变更内容具体包括：___________________（如型号、规格、数量、质量等）。

三、变更原因及影响1. 变更原因：___________________。

2. 变更对原合同的影响：由于材料的变更，可能会影响到交货期、价格、质量等方面，双方已经对此进行了充分讨论并达成一致意见。

四、合同条款的修改与补充1. 双方同意根据材料的变更，对原合同的相关条款进行修改和补充。

2. 修改和补充的具体内容包括：（1）交易价格：由于材料的变更，双方同意对原合同中的交易价格进行调整，具体价格及调整方式详见附件。

（2）交货期：根据新材料的生产和运输情况，双方同意对原合同中的交货期进行相应调整。

（3）质量保证：卖方需确保新材料符合国家标准和合同约定，如有质量问题，需承担相应责任和损失。

（4）违约责任：如因卖方原因未能按时提供新材料或提供的材料不符合合同约定，需承担相应的违约责任。

（5）其他条款：根据实际需要，对原合同中的其他条款进行相应的修改和补充。

五、双方责任与义务1. 买方责任与义务：按照变更后的合同约定支付货款，确保施工现场的配合和接收工作。

原材料请购管理规范1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。

经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。

如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划（详细规格、型号、品牌、数量），技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量.10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

--------------------------------附件与说明1、本标准由管理部提出，xxx起草并负责解释。

2、本标准修订、撤换意见可向管理部提出。

原材料管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。

一、原材料的管理部门原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。

工程材料采购范本如何进行的修改与变更在工程项目的实施过程中，难免会遇到一些不可预测的情况或者需求的变更，这就需要对工程材料采购范本进行修改与变更。

本文将介绍工程材料采购范本修改与变更的具体方法和步骤。

一、确定修改或变更的必要性在进行工程材料采购范本的修改或变更之前，首先需要明确是否有必要进行修改或变更。

常见的情况包括工程进度的调整、材料供应商的更换、设计要求的变更等。

只有在确实需要进行修改或变更的情况下，才能继续下一步的操作。

二、分析修改或变更的影响范围在确定需要进行修改或变更后，需要对修改或变更的影响范围进行分析。

这包括对工程进度、材料供应、质量控制等方面的影响进行评估，以便更好地制定后续的采购计划和合同变更方案。

三、与相关方进行沟通和协商在进行工程材料采购范本的修改或变更之前，需要与相关方进行充分的沟通和协商。

这包括与工程业主、设计方、供应商等进行联系，明确修改或变更的具体要求和目标，并达成一致意见。

四、修改或变更采购文件根据与相关方的沟通和协商结果，对工程材料采购范本进行修改或变更。

具体的修改内容包括但不限于采购数量、规格要求、交付期限等。

修改过程中需要确保操作准确无误，不影响之前已经达成的协议和合同。

五、制定采购变更合同在完成工程材料采购范本的修改或变更后，需要制定采购变更合同。

该合同需要明确修改或变更的具体内容、有效期、费用调整等方面的规定，以确保双方的权益。

六、合同签订与履行当采购变更合同制定完成后，需要与供应商进行合同签订，并按照合同要求履行各项责任和义务。

同时，需要与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题和纠纷。

七、记录与备份修改和变更采购过程中的重要文件和沟通记录应及时进行备份和存档，以备后续查阅和核对。

这样能够为今后类似情况的处理提供参考和借鉴。

总结起来，对工程材料采购范本进行修改与变更需要明确必要性，分析影响范围，与相关方进行沟通协商，修改采购文件，制定变更合同，签订履行合同，并进行记录与备份。

施工过程中超预算材料管理制度
1.目的
通过对施工过程中超预算材料的管理，控制施工中材料成本。

2.范围
适用于工程施工过程中超过施工图预算的材料管理
3.职责
项目部负责提出超预算材料的采购申请。

工程预算部负责超预算材料采购量的审核。

总经理负责批准超预算材料的采购行为与数量。

4.超预算材料的管理
因工程变更等原因导致材料需求量超过工程量清单或合同约定的范围时，项目部要在物料需求表（或采购申请表）注明超预算采购。

项目经理将物料需求表（或采购申请表）和与此相关的工程变更单一起交工程预算部审核，工程预算部在1日内完成审核，并将审核后的物料需求表（或采购申请表）和复印的相关工程变更单报工程管理总监审核，报总经理批准。

采购供应部按照总经理批准的数量进行采购并通知项目部。

若项目部对审核确定的材料数量有疑义，1个工作日内与工程预算部和工程管理总监进行协商。

零星、量小的材料，采购供应部通知项目部就近采购，但采购单价必须经采购供应部核准。

其他情况采购供应部按照项目部的时间要求完成采购，并及时送货到场。

5. 罚则
5.1 项目部超预算材料没有申报，混入预算内材料采购，每发现一次。

处罚项目经理元。

6. 附则
6.1 本制度由工程预算部负责制订，工程管理总监审核，总经理批准，修改时亦同。

6.2 本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的以本制度为准。

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材料采购订单管理流程
1．目的
此流程规范了采购订单的签订与管理行为，确保了采购订单的有效性，并且保证有效订单完整正确的录入供应链系统。

2．适用范围
此流程适用于材料采购订单的管理，分为原材料和辅助材料的采购，原材料主要包括铜包铝母材，辅助材料主要为生产燃料、拉伸油、托盘和包装物等。

本流程涵盖了签订采购订单相关的信息流、单据流。

3．流程责任人
采购部长负责本文件的有效性。

4．相关文档
●《生产计划》—根据公司实际情况设计。

●《采购申请单》
●《供应商基本信息表》
●《材料价格清单》
●《采购订单》
●《公章使用登记表》
●《逾期订单统计表》—根据公司实际情况设计。

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5．流程说明
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BOM表概念BOM（Bill of Material）物料清单，是计算机可以识别的产品结构数据文件，也是ERP的主导文件。

BOM使系统识别产品结构，也是联系与沟通企业各项业务的纽带。

ERP系统中的BOM的种类主要包括5类：缩排式BOM、汇总的BOM、反查用BOM、成本BOM、计划BOM。

（ERP是英文Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简写。

它是从MRP(物料资源计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP 的功能，其核心思想是供应链管理，它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。

它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。

）BOM 的版本号：根据工程更改号实现BOM的修改以及物料的版本管理。

BOM的选配：根据产品特性实现BOM的选配BOM 的替代：在零件发生设计变更时，想通过BOM比较了解其变化点，是指在采购上，找不到材料采购表和相对应的材料时，采用其他材料来代替。

BOM的比较：在零件发生设计变更时，想通过BOM比较了解其变化点。

BOM的分阶：●BOM 单阶、多阶、尾阶BOM中的单阶，是指的它的直属的下一层的料件。

多阶，是分解出的所有的料件，含中间的部件。

尾阶，是指的分解出的最终的料件，及BOM树的叶子节点●实现生产的顺序来分的. 比如: 你生产完后,外协,入库后再加工, 这里,就要分三阶来处理.BOM形式产品要经过工程设计、工艺制造设计、生产制造3个阶段，相应的在这3个过程中分别产生了名称十分相似但却内容差异很大的物料清单EBOM、PBOM、DBOM。

这是三个主要的BOM概念。

实际上BOM是一个广泛的概念，根据不同的用途，BOM有许多种类；设计图纸上的BOM，计划BOM，计算最终产品装配的制造BOM，计算成本的成本BOM，保养维修BOM等。

根据在不同阶段应用侧重点不同，我们常常见到不同的BOM提法，常见的有：工程BOM——E-BOM(Engineering BOM)产品工程设计管理中使用的数据结构，它通常精确地描述了产品的设计指标和零件与零件之间的设计关系。

车间材料领用汇总表一、引言车间材料领用汇总表是记录和统计车间各类材料的领用情况的重要工作文件。

通过对材料的领用进行准确记录和统计，可以实时掌握车间材料的使用情况，为车间的生产计划和材料采购提供参考依据。

本文档旨在规范车间材料领用汇总表的内容和格式，帮助相关人员准确填写和使用该表。

二、表格结构2.1 表头序号领用日期领用人员材料名称规格型号单位领用数量12.2 表格说明•序号：每条领用记录的唯一标识，按照领用顺序递增。

•领用日期：填写领用材料的日期，格式为年-月-日。

•领用人员：填写领用材料的人员姓名。

•材料名称：填写被领用的材料名称。

•规格型号：填写领用材料的规格型号，方便后续查询和辨识。

•单位：填写材料的计量单位，如个、箱、米等。

•领用数量：填写领用的材料数量，必须为正整数。

三、填写步骤3.1 新增领用记录1.在表格最后一行新增一条记录，将序号栏留空。

2.根据实际情况填写领用日期、领用人员、材料名称、规格型号、单位和领用数量。

3.2 编辑领用记录1.在表格中找到需要修改的领用记录。

2.根据实际情况修改领用日期、领用人员、材料名称、规格型号、单位和领用数量。

3.3 删除领用记录1.在表格中找到需要删除的领用记录。

2.删除整行记录。

四、使用注意事项•每次领用材料都需要及时记录在表格中，确保数据的准确性和完整性。

•领用日期必须按照年-月-日的格式填写，例如：2022-01-01。

•领用人员必须填写真实姓名，不能使用缩写或代号。

•材料名称必须填写准确，避免出现误解。

•规格型号必须详细填写，以便后续查询和辨识。

•领用数量必须是正整数，不能填写负数或小数。

五、示例序号领用日期领用人员材料名称规格型号单位领用数量1 2022-01-01 张三铁钉5mm 包1002 2022-01-02 李四水泥50kg 袋203 2022-01-03 王五木板1200x2400x18mm 块50六、总结车间材料领用汇总表是车间管理的重要工作文件，通过准确记录和统计材料的领用情况，可以为车间的生产计划和材料采购提供参考依据。

一、目的：通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。

二、采购的种类：根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/ 辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/ 器具、模具与样品等的采购）两种类别。

三、物料采购审批流程1. 生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM 表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。

《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/ 规格/ 颜色/ 材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

2. 非生产性物料请购审批流程办公用品、劳防用品由使用部门编制《月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。

审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。

3. 设备、量/ 器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。

4. 样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。

四、询价、比价、议价、定价作业1. 本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。

2. 比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。

材料采购管理制度一、目的、范围、原则为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，并且符合我们公司成本控制的要求，特制定本管理制度。

本管理办法适用于我公司各相关部门、项目部。

本管理制度由经营部供应组和项目部负责执行，各相关部门配合实施并监督。

精打细算、严格把关、货比三家、优质低价。

二、材料分类1、主材类：主材类分为两种，主要包括实体类主材和消耗类主材。

实体类主材主要包括钢材、水泥、木材、土产、耐材及喷涂料等构成工程实体材料。

消耗类主材主要包括焊条及焊丝、氧气、乙炔及液化气等。

2、辅材类：包括电焊类、割具类、计量类、吊具类等。

3、周转材料：模板、脚手架管、脚手架板、钢轨、枕木。

4、采购单位金额在10万元及以上的为大宗订单、10万元以下的为小宗订单。

三、采购计划的制定材料计划由各项目部根据生产进度商讨编制、小宗订单由项目部技术经理或经理和业务员审核、大宗订单由供应组审核。

经营部根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材料采购计划。

采购计划中，包括要求项目部上报《材料采购计划》时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间等。

注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。

尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。

2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。

四、材料的招标询价供应组接到大宗材料采购任务后，应立即进行该材料的招标、询价工作。

招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者优先。

邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。

招标流程如下：由采购员编制招标文件，并同时挑选邀请单位，报经部门经理审批后发出邀请函。

招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。

材料设备采购管理制度材料（设备）采购管理制度第⼀章总则第⼀条为做好建设项⽬材料设备的供应⼯作，确保⼯程质量和进度，减少流通环节费⽤，降低材料成本，加强对材料设备采购环节的控制，结合公司的实际情况，特制订本管理制度。

第⼆章采购产品分类第⼆条战略性采购指采购总⾦额⼤，使⽤频次较⾼，对建筑产品质量和成本影响⼤，较易采购，可分长合作和批量购进，适合与供应商形成长期、稳定、互信的合作关系，并可在特定产品和服务需求范围内对其采取有条件的⾮竞争性采购⽅式的材料或设备。

随着与供应商的合作进展由优秀供应商发展为战略合作伙伴。

如钢材、商混、涂料、电梯、卫⽣洁具、电线电缆、给排⽔管材等。

第三条招标或邀标采购采购单项⾦额或总⾦额⼤，竞争充分易采购，采购⾦额在50万元以上的⼯程材料、设备。

第四条议标或直接委托指可提供同质⼯程服务和产品的供应商很少，⽆法形成有效竞争，包括⾏业垄断性项⽬、市场竞争不充分的⾏业或已有设备、材料、配件的重复购臵，涉及⾦额较⼩的材料设备。

如有线电视、宽带、健⾝器材等。

第五条直接采购总⾦额较⼩的急需物资，不便于进⾏招标或⽐质⽐价采购的物资（⼀般不超过5万元），或近期通过招标或议标采购过的、价格基本保持平衡的材料（设备），包括紧急采购、追加采购、现款采购。

第三章采购计划管理第六条采购计划管理的⽬的为了保证项⽬所需材料按期到场，采购主管需制定材料采购计划，采购计划分为年度采购计划和⽉度采购计划。

第七条计划管理职责（⼀）项⽬施⼯合同签订后成本预算部提供《建设⼯程甲供材料(设备)预算总表》；（⼆）项⽬开⼯后⼯程管理部提供《项⽬材料（设备）进场总计划》及档次定位说明。

（三）⼯程管理部每⽉28⽇前提供次⽉《项⽬材料⽉进场计划》（施⼯单位每⽉22⽇将材料进场计划报监理单位审核，25⽇前报甲⽅⼯程管理部）；第⼋条控制程序及⽅法（⼀）制定计划1、成本预算部采购主管每年年底按照⼯程管理部提供的每个项⽬的《项⽬材料（设备）总进场计划》要求，依据《材料采购周期表》制定《×××年主要材料（设备）采供计划》，初拟采购时间、采购形式；2、每⽉根据⼯程管理部提供的《次⽉材料进场计划》和《×××年主要材料（设备）采供计划》制定《成本预算部⽉采购计划》，明确采购时间、采购⽅法、采购负责⼈，报公司主管领导批准；3、因设计变更或其它原因发⽣的计划外急需采购的材料（设备），由⼯程管理部填写“急需物资请购单”，经⼯程管理部经理审核，公司领导审批后由成本预算部采购主管按照紧急采购程序进⾏加急采购。

采购档案管理一、目的：保证采购档案资料的真实性、完整性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。

二、适用范围：对企业采购活动中形成的具有查考、利用和保存价值的文字、图纸、图表、声像、磁盘、光盘等不同载体的历史记录进行收集、查阅、发放。

三、归档范围：企业采购档案的归档范围包括：（一）企业采购计划执行文件1.采购年度计划与月度计划（直接材料、间接材料、辅材等）2.采购计划执行文件（经审批的订单，月度零星购买合同与请购单一起归档)3.到货的检验记录副本。

（检验报告、验收报告）4.每月到货情况统计分析表（到货达成率）（二）企业采购前期准备文件1.采购框架合同、协议书与供应商的技术协议、质量协议、保密协议，合同评审表；2.评审前期情况汇总报告或谈判报告，包括无效供应商名单及说明、定点候选供应商名单，报价商谈情况3.采购方式变更申请批复（供应商切换、供应商的工程变便），合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录（包含附件变便记录）。

；4.采购文件及采购人确认记录，包括供方评审、评审细则、评审整改记录等有关文件、资料。

供方提交的PPAP文件等。

5..采购发供方公函、通知及其变更事项、修改说明，；6..购买采购物资、服务相应的合格供应商名单（经公司领导批准）；7.供应商资格审查情况报告；评审记录（三）企业采购招标（含发起的申请、谈判、询价、定点）文件1.采购招标文件正本，包括有关文件、资料等；2.在采购招标截止时间前，供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录；3.接受供应商投标（谈判、报价）的记录；4.开标一览表；5.中标合同及其相应的技术、质量协议标准，项目评审记录。

5.开标（谈判、询价）过程有关记录，包括采购项目样品送达记录；6.开标（谈判、询价）过程中其他需要记载的事项。

(四）其他文件1.供应商质疑质量、材料与处理过程记录及答复；2.供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定；3.采购过程中的音像录音资料;4.其他需要存档的资料。

建筑材料入库单在建筑工程中，建筑材料的管理是至关重要的环节。

而建筑材料入库单则是记录材料进入仓库的重要凭证，它不仅关乎着工程进度和质量，也影响着成本控制和项目管理的效率。

一份完整的建筑材料入库单通常包含以下几个关键部分：一、表头信息1、入库单号：这是每份入库单的唯一标识，方便后续的查询和统计。

2、入库日期：明确材料入库的具体时间，有助于对材料库存的时效性进行管理。

3、供应商名称：记录提供材料的供应商，便于追溯材料来源和质量问题。

二、材料基本信息1、材料名称：详细准确地填写材料的名称，如“螺纹钢”“水泥”“砖块”等。

2、规格型号：对于有规格型号区分的材料，如不同直径的钢筋、不同强度等级的水泥等，必须清晰注明。

3、计量单位：例如“吨”“立方米”“块”等，确保数量的计量准确无误。

4、入库数量：这是入库单的核心数据之一，要如实记录实际入库的材料数量。

三、质量检验信息1、质量检验结果：说明材料是否通过质量检验，通常分为“合格”“不合格”“待检”等状态。

2、检验人员签名：负责检验材料质量的人员在此签名，以明确责任。

四、单价与金额1、单价：记录每种材料的单位价格。

2、金额：通过入库数量乘以单价计算得出，反映材料的总价值。

五、仓库信息1、仓库名称：标明材料存入的具体仓库位置。

2、库管员签名：负责接收和管理这批入库材料的库管员在此签字。

六、备注栏用于记录一些特殊情况或需要额外说明的事项，比如材料的运输方式、存放要求、质量问题的处理意见等。

在实际填写建筑材料入库单时，需要注意以下几点：首先，数据的准确性至关重要。

无论是材料的名称、规格、数量还是单价，都必须严格按照实际情况填写，不得有误。

任何一个数据的错误都可能导致库存管理混乱、成本核算偏差以及工程进度受阻。

其次，填写要规范、清晰。

字迹工整，避免涂改，如有修改，应在修改处签名并注明修改日期。

各项信息应填写完整，不得遗漏，以保证入库单的完整性和有效性。

然后，入库单的传递和保存要有严格的流程。

完整版)工程材料采购申请表工程材料采购申请表工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 6 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

2 三级钢HRB400 8 件3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

3 三级钢HRB400 10 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

4 三级钢（抗震）HRB400E 14 吨 30 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

5 三级钢（抗震）HRB400E 16 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

6 三级钢（抗震）HRB400E 18 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 8 T 10 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

2 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

3 三级钢（抗震）HRB400E 14 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

4 三级钢（抗震）HRB400E 16 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

5 三级钢（抗震）HRB400E 18 T6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

6 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

7 三级钢（抗震）HRB400E 22 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 12 T 70 负三层板材料员：预算员：项目经理：经理。

材料采购合同补充协议范本五篇材料采购合同补充协议范本五篇朋友们知道吗当合同有补充的地方，就需要及时签订补充协议，以便于双方继续合作下去。

下面是小编为大家整理的关于材料采购合同补充协议范本五篇，希望对您有所帮助，欢迎大家阅读参考学习!材料采购合同补充协议范本1甲方(全称)：______________乙方(全称)：______________甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：1、乙方应按与建设单位工程决算总额的_______%缴纳管理费于甲方。

由甲方按其相应比例(_______%)在建设单位支付给乙方工程进度款中扣除。

最终管理费结算经双方核实后一次付清。

2、乙方项目负责人，为该项目第一负责人，必须按相关文件和法律法规进行项目部运作，包括项目部组建、劳务分包、各项规章管理制度的建立，以及承建过程中资质论证和税金缴纳等，甲方有责任和义务进行配合及指导、监督。

如在工程进行中发生损害甲方信誉和违规违法行为，所造成的一切损失均由乙方负责，与甲方无关。

3、为保证工程顺利完成，双方共同协作。

甲方有责任和义务配合乙方督促建设方工程款及时到位支付。

甲方收到建设单位工程进度款，扣除管理费后应在两天之内支付给乙方，不能影响乙方工程进度，如延误一天按此次工程款的_______%支付利息。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：____________________乙方：___________________________年_______月_______日_______年_______月_______日材料采购合同补充协议范本2甲方：______________(全称)乙方：______________(全称)本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_______年_______月_______日签订合同编号为______________的《______________合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

制造业材料成本控制的基本工具：物料清单管理在制造业，材料成本控制是一件非常复杂的事情。

要做好材料成本控制，涉及到多个部门的工作。

材料成本控制的思路总的来说有2个方面，一是如何降低材料采购单价；二是如何降低材料消耗数量。

管理者有效控制材料成本，可以借助物料清单管理。

物料清单控制材料成本的最基本工具是“物料清单”，Bill of Material，英文缩写为"BOM"。

一般是由研发部门编制的，它包括了每种产品在生产时必须要使用哪些材料，每种材料的使用数量。

这个材料消耗数量里面已经考虑了边角料的消耗、生产报废率和不良品率。

物料清单的编制。

（1）产品类别；（2）产品编号；（3）产品名称；（4）材料编号；（5）材料名称；（6）材料规格；（7）度量单位；（8）标准用量；（9）材料单价（由财务人员填写）；（10）材料成本（由财务人员填写）；（11）制定人；（12）复核人；（13）审定人。

物料清单编制出来了以后，会发放到各个需要的部门。

（1）生产管理部门：根据物料清单负责统筹安排生产计划；（2）采购部门：根据物料清单负责采购什么规格的材料，采购多少；（3）生产部门：根据物料清单决定领用什么规格的材料，领用多少；（4）仓库：根据物料清单决定发出什么规格的材料，发出多少（5）质量管理部：根据物料清单判断什么产品用的是什么规格的材料，消耗数量对不对；（6）财务部门：根据物料清单来核算材料成本和产品成本。

物料清单一旦制定出来就不能随便改了，如果出现设计图纸改变、生产困难、客户要求变更、出现新的替代材料等情况，可以修改，但是一定要书面修改，并及时的书面传达到上面的6个部门。

这种变更的书面通知有2种情况：（1）直接下发新的物料清单，注意要标明生效日期；（2）使用《材料规格变更通知单》，注明：①变更原因是什么；②变更内容及详细的说明；③原有原料的处理方法、用原有原料制成的半成品和产成品的处理方法。

特别要注意的是，物料清单发生修改时，一是一定要用书面形式表达修改，不能口头传达，否则容易分不清责任，随意性太大；二是研发部有义务及时的将修改后的物料清单分别发送到6个部门。

施工现场材料管理细则在施工过程中，如果工程量变更，项目部向采购部提出调整材料用料数量及预算，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。

下面是店铺为大家分享施工现场材料管理细则，欢迎大家阅读浏览。

一、计划管理1、项目开工前，项目部计算材料用料数量及预算，制定用料计划表，将用料计划表提交给采购部，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。

2、在施工过程中，如果工程量变更，项目部向采购部提出调整材料用料数量及预算，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。

二、采购申请1、施工员要了解施工进度，掌握各类材料的需用量和质量要求。

2、施工员根据各施工阶段的材料需求，填写材料申购单，申购单需填写的内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、最迟到货时间等。

3、申购单经项目经理审批同意后，提交给采购部及采购员。

三、材料采购1、采购部及采购员根据项目部的申购单的要求进行采购。

2、采购部及采购员要广泛了解市场信息，熟悉各种材料的供应渠道，掌握项目部周边材料供应情况。

3、采购员在采购前要向供应商询价，要进行价比三家，将附有对比说明的采购方案提交给采购部负责人。

4、采购部负责人审核采购价格的合理性。

5、按照公司的规定完成招标采购流程或公司领导和采购部负责人同意后，采购员才可以采购。

在材料质量满足施工要求的前提下，选择向报价最低的供应商采购四、验收及入库1、为了把住质量关和数量关，采购员、仓管员和质量员(最好是主管施工员，也可以是项目经理，若项目部没有施工员的由资料员代替)在材料进场时必须根据已核准的申购单和送货单，进行材料的质量和数量验收，验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量等。

验收要作好记录，对单货不符、不符合采购要求或质量不合格的材料应拒绝验收。

2、验收入库的数量不能超过经核准的申购单的数量。

3、物资抵库但仓管员尚未收到“送货单”或“申购单”的，仓管员有权拒绝签收货物。

4、“送货单”内未注明材料规格型号、单位、数量、单价、总金额的，仓管员有权拒绝办理入库手续。

本工程所需要的全部材料由乙方采购，特种、重要材杰的采购，须经甲方认可后，乙方自行采购。

本工程所有材料由乙方提前五日报材料计划表，所有材料质量，必须符合设计要求及国家相关规定。

施工中经甲方认定品牌，乙方自购用于工程的材料，在质量得到监理公司、甲方可能满足工程要求的，方可使用。

第十二条设计变更乙方对原设计时行变更，须经甲方书面同意。

施工中甲方对原设计进行变更向乙方发出变更通知，乙方按通知进行变更：1、增、减合同约定的工程数量2、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸3、增加工程需要的附加工作4、改变有关工程的施工时间和顺序第十二条竣工与结算竣工验收。

工程具备竣工收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料四份和竣工验收报告，以及消防验收中本工程所需的所有材料，竣工资料按消防验收规范要求。

甲方收到竣工验收报告后，在协议条款约定时间内由甲方组织相关部门验收，甲方在验收后5天内给予批准或提出修改意见。

乙方按要求修改并承担由自身原因造成修改的费用。

因特殊原因，部分单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议以明确各方责任。

工程价款的结算。

已完工程验收后，乙方应在10天内提出决算，甲方收到决算后在10天内审核完毕，或提出审核意见。

双方意见达成一致后，甲方向乙方支付工程款。

乙方在收到工程款后3天内将工程交付给甲方。

如双方意见不一致，可根据问题性质，由双方想建设或工商行政管理部门报请调解。

若甲方收到决算后10内未提出审核意见，即视同工程决算已经批准。

由于甲方违反有关规定和约定，不能支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，并予以妥善保护，由甲方承担保户费用。

甲方无正当理由在批准竣工报告后10天内不办理结算，从算11日起按同期银行贷款利率支付施欠工程款利息，并承担违约责任。

第十四条保修保修金：工程竣工结算时，甲方从应付乙方之工程款内，按工程合同价款的2%预留工程保修费，该保修金甲方应专户存入银行备用。

保修期为二年。