材料采购申请表

医用耗材及材料采购申请计划表

医用耗材及材料采购申请计划表
要有采购申请、采购计划、采购概述等内容，文档格式要求内容明确，完整，易于理解
一、采购申请
1、申请采购单位：XX医院
2、申请人：XX负责人
3、采购对象：各类医用耗材及材料
4、采购数量：根据实际需要
5、采购时间：2024年3月20日-2024年4月30日
6、申请原因：为了满足医疗服务质量的要求，保证患者的治疗和护
理需要，以及维护日常运营需要，我院决定进行医用耗材及材料的采购。

二、采购计划
1、本次采购计划的主要内容包括：
（1）一般医用耗材：毛巾、纸巾、消毒液等；
（2）手术耗材：刀片、针管、气囊、棉签等；
（3）护理用品：毛毯、睡袋等。

2、本次采购申请的重点及采购数量：
（1）一般医用耗材：毛巾1000条、纸巾3000条、消毒液500瓶；
（2）手术耗材：刀片200片、针管500只、气囊700只、棉签1000支；
（3）护理用品：毛毯300条、睡袋100只。

三、采购概述。

幼儿园教学用品采购申请表

幼儿园教学用品采购申请表
尊敬的负责人：
我园将于下学期开展一系列教学活动，为了确保活动的顺利进行以
及提升幼儿园的教学水平，我园特此向贵公司提出教学用品采购申请，希望得到您们的支持和帮助。

以下是申请采购的教学用品清单：
1. 绘本：提高幼儿的阅读兴趣和能力，扩大教学视野。

2. 拼图：提升幼儿的思维逻辑能力，培养幼儿的耐心和动手能力。

3. 童话故事卡片：丰富幼儿的生活经验，增强幼儿对文化知识的理
解和记忆。

4. 磁性材料：用于创意拼贴和组装自己的玩具，培养幼儿的创造力
和动手能力。

5. 教学CD：用于幼儿启蒙教育和英语学习，让幼儿在游戏中学习，感受语言的乐趣。

以上物品共计 100 套，预计采购费用为人民币 5,000 元。

根据我园
采购管理的规定，我们要求贵公司与我们签订一份详细的合同，明确
供货条件和质量要求。

同时，我们需要贵公司提供合格证明和其他必
要的材料。

我们希望能够在一个月之内收到贵公司的回复，并尽快完成整个采购过程。

我们相信贵公司的产品质量和服务水平，在未来的合作中，我们也将一如既往地选择贵公司的产品。

敬礼！
此致
敬礼！
[园长签名]
日期：**年**月**日。

项目材料申请表(采购版)

240
0
10bar，流量3.5Nm^3/h），减压器固定面
板及配套配件
本次合计货款
0
内审负责人：总经理：
财务：
：累计申请量结余数量
1500
300
1200
260
160
40
400
120
56
14
48
38
240
91
2
0
4
0
1
0
9
0
：累计申请量结余数量
240
82
Teltech、NJCCT、Seatico
1/2"外径,不锈钢316L BA材质， ∅12.7X1.24mm
Teltech、NJCCT、Seatico
1"外径,不锈钢316L BA材质， ∅25.4X1.65mm
Teltech、NJCCT、Seatico 5/8"外径,不锈钢316L BA材质
订货日期：
个
1
1
0
1.独立隔膜阀开关1/4"
2.独立调压阀调节压力1/4"
二级减压集成面板
Teltech、NJCCT、Seatico
3.独立背接式压力表显示 4.含压力表接头1个，1/4"*1/4"压
个，1/4"NPT 2个，面板1块，固定合金管夹
4个
项目材料申请表
项目名称：
采购负责人：
订货日期：
合同编号：
材料名称
品牌
规格型号
单位合同数量图纸数量本次申请量材料单价金额
阀体：不锈钢316材质1/4"外径，FNPT进出
口，带开关阀功能，带压力表 Pressure

采购申请表(完整版)

5
设计图纸指定厂商按图加工并经公司技术主管部门审核认可的产品。
6
抢险救灾及生产应急产品。
7
经物资贸易部会议集体研究认定为单一来源的产品。
事由说明：
公司需求产品，需要从此公司采购商品，具体用来作什么不知道，反映买就是了
申请单位意见
供应部门意见：
（部门公章）
经办人：年月日
技术或相关部门意见：
（部门公章）
经办人：年月日
单位（企业）意见：
（单位公章）
经办人：年月日
公司主管部门意见
（签署意见）：
（单位公章）
经办人：年月日
注：在单一来源采购相应理由中√；并在事由项中加以说明；申报时提供相关证明材料；本表一式三，公司主管部门一份、物资贸易部商务科一份、申请单位保留一份。
采购申请（审批）表
申请单位
Xxx公司采购部门
联系人
联系人1
联系典花
15503
来源产品
产品1
数量
10
估算金额
3321109
资金来源
家里有矿
供应商
Xxx供应公司
符合单一来源
采购的理由
1
主机厂配套产品、无其他替代产品。
2
独家生产专利产品、具有专利证书。
3
受国家或地区管控的物资。
4
公司专题会议决定厂商的产品。

采购申请表(采购流程,采购计划)

采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。

二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。

三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。

四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。

五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。

六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。

七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。

九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。

十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。

采购作业流程。

物资采购申请表

物资采购申请表
序号 1 2 3 4 5 6 7 材料名称安全带防爆手电筒照明头灯半挂胶手套笔记本 P45 型号规格五点式充电防爆充电式防爆单位条把顶副计划数量 30 45 5 200 现有数量使用数量 30
注：1、计划数量为车间计划提报的材料数量。 2、现有数量为车间现有库存量及使用剩余量。 3、使用数量为该种材料或助剂的使用消耗数量，可为单位时间用量或单位重量（数量）可使用时间。（例如 4、实际数量为经领导审批后用于实际采购的数量。 5、备注一栏应注明用途或用处，也可标注前期采购的物资使用具体效果，是否需领导考虑更换。
实际数量
备注各车间＋消保部各车间＋消保部＋值班领导各车间
（数量）可使用时间。（例如，每月*吨，或每吨用*天）
需领导考虑更换。

完整版)工程材料采购申请表

完整版)工程材料采购申请表工程材料采购申请表工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 6 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

2 三级钢HRB400 8 件3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

3 三级钢HRB400 10 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

4 三级钢（抗震）HRB400E 14 吨 30 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

5 三级钢（抗震）HRB400E 16 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

6 三级钢（抗震）HRB400E 18 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。

工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 8 T 10 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

2 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

3 三级钢（抗震）HRB400E 14 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

4 三级钢（抗震）HRB400E 16 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

5 三级钢（抗震）HRB400E 18 T6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

6 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

7 三级钢（抗震）HRB400E 22 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。

工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 12 T 70 负三层板材料员：预算员：项目经理：经理。

甲供材料申请表

甲供材料采购计划申请表
施工单位：
序号
材料名称
1
规格型合同清单
号
数量
控制单价
控制总价
本次申购数量
申购单价
要求到货日期
累积采购数量（含本次）
累积采购总价（含本次）
差额
编号：备注
2
3
4
5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7
8
公司领导：
公司造价部：
采购人员：
建设单位驻场负责
施工单位负责人：
审核
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
注：材料名称、规格型号、本次申购数量、要求到货日期、这四项由施工单位填写；
建设单位驻场负责人填写合同清单数量、控制单价、控制总价、累积采购数量、差额（累积采购数量与控制总价的差额）；
采购人员填写采购的申购单价；公司造价部审核核对施工单位的工程量及采购价格；公司领导同意后采购。
此申请表、现场收货单，采购的发票作为报销材料采购款的依据

采购申请表完整

采购申请表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）采购申请单申请部门：申请时间：年月日预算内采购□预算外采购□物料采购□服务采购□资产采购□资产负责人：●单次采购总额1万元以下的，经分管副总经理审批同意即可组织采购；●单次采购总额1万元以上（含）-5万元以下的，需经常务副总经理审批同意后组织采购；●单次采购总额5万元以上（含）的，需经总经理审批同意后才能组织采购；●单次采购总额1000万以上（含）的，总经理审批同意后再上报董事会审议通过，才能实施采购。

×××××公司材料采购申请表申请部门：申请时间：年月日需用时间：年月日申请人：采购申请表申请部门：申请日期：年月日采购计划表询价比价记录内部控制文件文件名称：采购管理规定、采购作业流程文件编号：J 发文日期：年月日持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页分发指引日期：拟稿：办公室日期：2021年1 月文件修订记录章节页/次内容摘要批准日期采购管理规定一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。