材料设备采购申请表
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物品材料采购计划申请审批表
LITC-7.4.1-01-JW物品材料采购计划申请审批表申请部门：编号：备注：1、本表适用资产购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。
2、本表一式二份，财经处、教务处各一份。
辽宁信息职业技术学院2 0 0 年月日下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除！！！！！！教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利：1.聘方向受聘方提供意外保险。
(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务：1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务：1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务，保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止：1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
零星采购申请表
零星采购申请表
零星采购申请表(一)
AA物业
作业表单
编号：PF303
零星材料采购申请表
备注：1.表中序号、材料名称、规格、单位、申请数量由技术室填写。
制表：年月日 2.表中实际的数量、单位、供应商由材料室填写。
零星采购申请表(二)
零星物品采购申请单
零星物品采购申请单
零星采购申请表(三)
零星采购申请表(四)
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附件1
资本性支出（零星物品）采购审批表
申请部门：申购日期:
零星采购申请表(五)
第周
零星材料报销申请表
编制日期：
批号：共第页
零星采购申请表(六)
沙河市奥驰新能源汽车有限公司
零星物资采购申请单
年月日
总经理：分管领导：部门负责人：申请人：
附注：各部门需添置办公用品及生产用品时，请填单送领导审批同意后，将此单交综合管理部或者采购部，由有关部门按类别采购。
沙河市奥驰新能源汽车有限公司
零星物资采购申请单
申请部门：
年月日
总经理：分管领导：部门负责人：申请人：
附注：各部门需添置办公用品及生产用品时，请填单送领导审批同意后，将此单交综合管理部或者采购部，由有关部门按类别采购。
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零星采购申请表(七)
怡和(企业)集团公司·房地产事业部-*****项目工程零星材料采购申请表
主办部门：装修部编号
年月日。
物资采购申请计划表(新版) (油)
总 助日：期
审批意见：
总经理： 日期
审批意 见：
董事 长 日： 期
号 生活用品采 水、电的采 其他用品采
备注
注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，一式两份财务、材料部门各执一份。请注意妥善保管。
说 。 2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认；申请计划应按需求量提前填报递交方为有效
1
升
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10
升
合计
①申请部门意见 申请 审批 意见 审核人签字：
日期：
②项目主管（经理）意见
审核人签字：
日期：
①采购员
采购
审批 意见
签字：
日期
②采购部门
签字： 日期③ຫໍສະໝຸດ 备主管审核签字： 日期④材料 主管
审核签 字 日： 期
审批意见： 领 导 审 财务总监： 批 日期
审批 意
3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（不限于紧急采购）；
4、进入采购程序后，采购部门及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；
明
5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
物资采购申请计划表
.AO
部门、项目名称:
采购类别
（打钩选择） 申请部门 项目号
□设备、工具采购 □ 购 □生产主材料采购 □ 购 □生产辅耗材采购 □ 购
申请人
设备号
申请物资采
审批意见：
总经理： 日期
审批意 见：
董事 长 日： 期
号 生活用品采 水、电的采 其他用品采
备注
注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，一式两份财务、材料部门各执一份。请注意妥善保管。
说 。 2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认；申请计划应按需求量提前填报递交方为有效
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合计
①申请部门意见 申请 审批 意见 审核人签字：
日期：
②项目主管（经理）意见
审核人签字：
日期：
①采购员
采购
审批 意见
签字：
日期
②采购部门
签字： 日期③ຫໍສະໝຸດ 备主管审核签字： 日期④材料 主管
审核签 字 日： 期
审批意见： 领 导 审 财务总监： 批 日期
审批 意
3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（不限于紧急采购）；
4、进入采购程序后，采购部门及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；
明
5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
物资采购申请计划表
.AO
部门、项目名称:
采购类别
（打钩选择） 申请部门 项目号
□设备、工具采购 □ 购 □生产主材料采购 □ 购 □生产辅耗材采购 □ 购
申请人
设备号
申请物资采
材料设备类进度款申请表 模板
申请单位意见：
监理单位填写
1.本期供应材料（设备）质量情况（详细注明）：
2.本期供应材料（设备）供应商是否遵守现场管理要求：（有无罚款）
专业监理意见：
总监意见：
注：1、如有罚款，供应商应将缴款凭证附后；
2、本表一式叁份。
材料设备类进度款申请表—工程款
项目名称：编号：
使用单位
供货单位
合同名称
合同编号
供货内容
请款日期
收款单位全称
开户银行
帐号
收款联系人
联系电话
供货单位填写
材料名称
截止本期累计供货量
本次核对供货金额
截止本期累计供货金额
累计已付款金额
按附件：本期材料设备供应价款结算表（双方签字认可）：共_____页
监理单位填写
1.本期供应材料（设备）质量情况（详细注明）：
2.本期供应材料（设备）供应商是否遵守现场管理要求：（有无罚款）
专业监理意见：
总监意见：
注：1、如有罚款，供应商应将缴款凭证附后；
2、本表一式叁份。
材料设备类进度款申请表—工程款
项目名称：编号：
使用单位
供货单位
合同名称
合同编号
供货内容
请款日期
收款单位全称
开户银行
帐号
收款联系人
联系电话
供货单位填写
材料名称
截止本期累计供货量
本次核对供货金额
截止本期累计供货金额
累计已付款金额
按附件：本期材料设备供应价款结算表（双方签字认可）：共_____页
幼儿园物资采购申请表
幼儿园物资采购（项目）申请表
申请部门
申请人
申请采购物资种类：□行政办公类 活动用品类 □食材食品类 □固定资产类
申购物资名称
品牌 数量
申请日期
□教学用品类 □广告宣传类 □教育培训类 □其他
型号(规格)
年月 日 □学生用品类 □后勤辅助类 □接待用品类
特殊要求
申请用途：园所日常所需。
到位时间： 年月日
部门负责人审核：
采购部门询价
物资名称和型号、品牌 供货单位 单价(元)
Hale Waihona Puke 总价(元)联系人 联系电话
合计（元）小写：
元 大写：
采购（项目）部门审核需求和询价结论：
园（院）长审批意见：
询价经办人：
备注：申购部门必须详实填写所需物资的型号规格和数量（可附采购清单作为附件）
申请部门
申请人
申请采购物资种类：□行政办公类 活动用品类 □食材食品类 □固定资产类
申购物资名称
品牌 数量
申请日期
□教学用品类 □广告宣传类 □教育培训类 □其他
型号(规格)
年月 日 □学生用品类 □后勤辅助类 □接待用品类
特殊要求
申请用途：园所日常所需。
到位时间： 年月日
部门负责人审核：
采购部门询价
物资名称和型号、品牌 供货单位 单价(元)
Hale Waihona Puke 总价(元)联系人 联系电话
合计（元）小写：
元 大写：
采购（项目）部门审核需求和询价结论：
园（院）长审批意见：
询价经办人：
备注：申购部门必须详实填写所需物资的型号规格和数量（可附采购清单作为附件）
材料设备认质认价申请表-
总监：
设计部意见
专业设计师：设计总：
项目部意见
专业工程师：工程总：
备注：申请内容需标注联系事项及原因。
施工单位需在材料设备进场一个月前（且需满足材料设备备料期要求）提交申请表；
设计部意见需对设备技术参数、使用要求、使用部位确认、多品牌情况下需确认一种性价优品牌；
项目部负责材料申报的时效性，督促施工单位按合同约定时间及时报送报价单和相关资料，项目部意见需对计划时间、需求量、使用部位确认，并审核申报材料的合理合规性；
材料设备认质认价申请表
合同编号：年月日
工程名称
申请单位
申请内
容（联系事项及原因）
材料名称
规格型号/技术参数
报价
使用时间/期间
使用部位
（可附清单，清单中必须明细上述信息）
承包单位
盖章
现场负责人：
申请时间：
预算员：
项目经理：
监理单位
盖章
材料技术参数是否满足设计要求：
收件时间： 审核完成时间：
监理工程师：
设计部意见
专业设计师：设计总：
项目部意见
专业工程师：工程总：
备注：申请内容需标注联系事项及原因。
施工单位需在材料设备进场一个月前（且需满足材料设备备料期要求）提交申请表；
设计部意见需对设备技术参数、使用要求、使用部位确认、多品牌情况下需确认一种性价优品牌；
项目部负责材料申报的时效性，督促施工单位按合同约定时间及时报送报价单和相关资料，项目部意见需对计划时间、需求量、使用部位确认，并审核申报材料的合理合规性；
材料设备认质认价申请表
合同编号：年月日
工程名称
申请单位
申请内
容（联系事项及原因）
材料名称
规格型号/技术参数
报价
使用时间/期间
使用部位
（可附清单，清单中必须明细上述信息）
承包单位
盖章
现场负责人：
申请时间：
预算员：
项目经理：
监理单位
盖章
材料技术参数是否满足设计要求：
收件时间： 审核完成时间：
监理工程师：
(完整版)采购申请表.docx
采购申请表申请部门：申请日期：年月日品名数量单价总价用途：申请人：总经理审批：采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置（元）预算合计（元）询价比价记录品名：供应商名称规格型号价格交货时付款税票联系信息间方式方式情况采购人员建议：公司领导意见 ;采购执行情况验收签字A ： 1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。
B： 1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。
C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。
1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。
2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。
3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列采购入合格供应商名录，以备后用。
作4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）业D： 1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、细节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等说E： 1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
明2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。
F： 1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。
2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。
G： 1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。
2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。
完整版)工程材料采购申请表
完整版)工程材料采购申请表工程材料采购申请表工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 6 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
2 三级钢HRB400 8 件3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
3 三级钢HRB400 10 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
4 三级钢（抗震）HRB400E 14 吨 30 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
5 三级钢（抗震）HRB400E 16 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
6 三级钢（抗震）HRB400E 18 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 8 T 10 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
2 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
3 三级钢（抗震）HRB400E 14 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
4 三级钢（抗震）HRB400E 16 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
5 三级钢（抗震）HRB400E 18 T6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
6 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
7 三级钢（抗震）HRB400E 22 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 12 T 70 负三层板材料员：预算员：项目经理：经理。
材料设备报验申请表
GB 50319—2000
工程材料/构配件/设备报审表工程名称：芦湖路道路及雨水工程编号：
GB 50319—2000
工程材料/构配件/设备报审表工程名称：芦湖路道路及雨水工程编号：
GB 50319—2000
工程材料/构配件/设备报审表工程名称：芦湖路道路及雨水工程编号：
GB 50319—2000
工程材料/构配件/设备报审表工程名称：芦湖路道路及雨水工程编号：
工程材料/构配件/设备报审表工程名称：芦湖路道路及雨水工程编号：
工程材料/构配件/设备报审表工程名称：芦湖路道路及雨水工程编号：
工程材料/构配件/设备报审表工程名称：芦湖路道路及雨水工程编号：
材料、构配件检查记录
质检表1
进场材料/构配件/设备数量清单
工程名称：芦湖路道路及雨水工程施工单位：高青县市政工程公司
工程负责人：编制：
GB 50319—2000
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称：高青县市政工程编号：
材料、构配件检查记录
质检表1
进场材料/构配件/设备数量清单
工程名称：高青县市政工程施工单位：高青县市政工程公司
工程负责人：编制：。
设备材料采购申请表
设备/材料采购申请表
共页第页
工程名称
申请时间
年月日
序号
材料名称
规格型号（技术参数）
单位
数量
用途
（使用部位）
进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
申请部门负责人：
技术部门负责人：
采购部门负责人：
分 管领导：
财务部门负责人：
备注：
说明：材料采购流程由项目现场负责人负责统计并填写采购申请表（材料清单明细可做附表）；交技术部本项目负责人审核并签字；由采购部门负责询价（附正式的设备/材料询价单（2-3家））与制定采购合同；交分管领导确认并签字；由财务部门负责走付款流程。采购完成后由采购部门负责设备/材料进场、发票、售后等事宜跟踪。
共页第页
工程名称
申请时间
年月日
序号
材料名称
规格型号（技术参数）
单位
数量
用途
（使用部位）
进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
申请部门负责人：
技术部门负责人：
采购部门负责人：
分 管领导：
财务部门负责人：
备注：
说明：材料采购流程由项目现场负责人负责统计并填写采购申请表（材料清单明细可做附表）；交技术部本项目负责人审核并签字；由采购部门负责询价（附正式的设备/材料询价单（2-3家））与制定采购合同；交分管领导确认并签字；由财务部门负责走付款流程。采购完成后由采购部门负责设备/材料进场、发票、售后等事宜跟踪。
工程采购申请表
****房地产有限公司
采购申请表
编号:采购（）号
采购内容
材料名称
规格型号
数量
单位
预计采购价格
采购材料对应成本目标内容
采购申请用途
申请人:
申请人：
申请部门负责人:
申请部门负责人：
附件
申请部门分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ领导:
成本部
采购材料是否在成本预测目标内:□是、□否；
采购方式:□比价、□小额招标、□招标、□集团采购、
□零星采购
4.固定资产申购应按相关规定判断是否报控股总部；
部门负责人:
部门负责人：
成本工程师:
财务部
采购材料付款方式:现金□、银行转帐□；
部门负责人:
部门负责人：
总经理助理
副总经理
总经理
是否报广州管理总部
□是□否
广州管理总部
成本总监
财务总监
总经理
注: 1.本表为内部文件,不得外传,会签完成后原件存成本部；
2.请会签人员注明签署日期；
3.10万元以上的工程直接采购需报管理总部总经理审定后进入采购程序；
采购申请表
编号:采购（）号
采购内容
材料名称
规格型号
数量
单位
预计采购价格
采购材料对应成本目标内容
采购申请用途
申请人:
申请人：
申请部门负责人:
申请部门负责人：
附件
申请部门分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ领导:
成本部
采购材料是否在成本预测目标内:□是、□否；
采购方式:□比价、□小额招标、□招标、□集团采购、
□零星采购
4.固定资产申购应按相关规定判断是否报控股总部；
部门负责人:
部门负责人：
成本工程师:
财务部
采购材料付款方式:现金□、银行转帐□；
部门负责人:
部门负责人：
总经理助理
副总经理
总经理
是否报广州管理总部
□是□否
广州管理总部
成本总监
财务总监
总经理
注: 1.本表为内部文件,不得外传,会签完成后原件存成本部；
2.请会签人员注明签署日期；
3.10万元以上的工程直接采购需报管理总部总经理审定后进入采购程序；