材料采购申报表

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采购招标立项申报表

包装/成品保护要求 Packaking/Finished Goods Potection : 其它补充要求 Others Requirment：
本地供应商引荐 Recommended Local Supplier：材料应符合标准 Material Requirement：验收要求 Acceptance Criteria/ Requirement：其它要求 Others：
以下内容由采购部填写 Below Information furnish by Procurement Dept.
运输条款 Transportation/Delivery Clause
☐常规进口 Normal Import ☐双清买单进口（不含关税）Custom Clearance without Taxes ☐货到指定卸货地点，不含卸货/安装/调试 DDP/DAP/CIF without unloading/installtion/commissioning at Buyer site ☐货到指定卸货地点，含卸货/安装/调试 DDP/DAP/CIF with unloading/installtion/commissioning at Buyer site
项目部 Project Dept.
到货/入场/完成时间 Delivery/Arrival/Completion
材料分判外要求 Material Assignment Requirement ：
附：分工界面 Assignment Requirement
无分工界面要求 No Assignment Requirement
Cost ,etc
质保期 Warranty Period ：年 Year；质保服务要求 Warranty Service Requirement：后续维保要求 Maintenance Requirement：

《政府采购项目申报审批表》填写须知

《政府采购项目申报审批表》填写须知一、单位名称栏内容和单位意见栏所盖行政公章必须一致。

二、联系人、电话、手机栏应按实填写，以便及时联系、衔接有关事宜。

三、要求一类一报，不同类别的采购项目，必须分别申报。

采购项目应按照审批表上的格式标明型号规格、数量、申报单价、总价，同一类采购项目较多时可设附件，附件上的总金额必须同申报表填写的合计相等，附件须盖单位公章。

工程项目要求附财政预决算投资评审中心出具的工程量清单上限值确认函。

如属协议供货品目，还需提供相应的技术参数。

四、采购单位财务部门须对采购项目资金来源及支付方式进行审核，选择对应项在□中划“√”标记，并加盖单位财务专用章。

五、未实行财政部门预算或项目经费由单位主管部门统筹安排的，单位主管部门须在“单位（主管部门）意见”栏中签署意见，并加盖公章。

六、财政部门意见栏1、每批次采购金额超过10万元的（含10万），应由财政局相关处室签字加盖处室章，并报经主管局长审批签字。

2、财政部门相关处室签署意见时，需明确资金来源，未明确的，退回给采购单位经办人重新签署。

3、采购项目、采购金额一经财政审批盖章则不能随意修改，如有特殊情况，须在修改处加盖财政处室公章。

七、其他要求1、采购公务车辆，须按市公车办要求填制统一的表格，办理审批手续。

2、特殊情况下采购单位申请自行支付方式，需由采购单位提交相关事项说明材料，报采购办审批。

3、申报表需由采购单位经办人交至采购办，不得由中介公司、供应商代交，否则予以拒收。

4、《政府采购申报审批表》以在湖南长沙市政府采购网（网址:/changsha）上发布的为准，未按新表格填写的采购单位，采购监管办将予以退回。

八、本须知自2009年6月1日起执行。

凡与本须知不一致的，以本须知的规定为准。

长沙市政府采购监督管理办公室 2009年5月18日政府采购项目申报审批表。

贵州大学拾万元含内货物服务采购申报审批表

贵州大学拾万元（含）内货物（服务）采购申报审批表
（一流学科经费专用）
（不在政府采购协议供货目录内）
申报单位：申报日期：年月日
项目名称
采购内容及技术要求
项目预算（概算）总额
万元
项目负责人
及联系电话
经费来源
□国债资金□财政专项□校内专项□预算经费
□科研经费□自筹资金□其他
项目类型
□设备采购□物资、家具采购□教材、图书采购□材料采购
□其他意见。
负责人签字：
年月日（公章）
学校招标办审核意见
负责人签字：
年月日（公章）
备注：1.本表一式四份，申报单位、归口管理部门、招标办等部门各一份。
2.办理款项支付等财务手续时，应附本表（复印件）、合同副本、资产入库单等材料。
□其他
项目经办人
及联系电话
一流学科项目
申报单位意见
一流学科负责人签字：年月日（公章）
用户单位采购小组成员（三人以上）签字：
年月日（公章）
财务部门审核意见
□以上填表内容属实，经费来源已落实，同意按政府采购协议供货申报招标。
□其他意见。
负责人签字：
பைடு நூலகம்年月日（公章）
归口管理部门审核意见
□经审核同意按政府采购协议供货招标。

政府采购需求方案及市场价格调查情况申报表

*3、免费保修期内，中标方应免费提供产品整体三包（包修、包换和包退）、定期维护保养以及设备正常使用所需的液压油、润滑油、密封条等易耗、易损材料；因设备、配件质量或设计原因影响设备正常操作的应免费换新设备或新配件；投标人应在投标文件中明确产品维护保养的内容、周期和维修保养人员的配备及工作流程等；
4、承诺终生提供免费上门维修人工服务，服务响应时间≤12小时，提供修复时间、关键设备备用方案等，并在免费保修期外以优惠价格（低于市场价的85%）供应设备正常使用所必须的配件、耗材等（提供报价清单）；
5、在产品使用寿命保证期内，因产品设计或质量原因导致产品报废或无法修复的，中标方应免费更换全新合格产品，并由中标方承担违约责任；
6、提供免费的技术培训和咨询。投标人须提交全面的培训计划，编制详细的培训材料，以供中标后对设备操作、维修、保养和管理等各岗位人员培训所需。
*验收方式
1、货物查验及初步验收：货物运至采购方指定地点后，由采购方和受委托的深圳市法定质量监督检验机构共同对所供货物及其配件的外观、型号、规格、数量、质量等进行查验，并随机抽取1个样本交由质检机构进行全面的试机、检验（检验指标参考附表1和附表2），采购方将根据质检机构出具的货物查验报告和样本质检报告进行初步验收，货物查验报告和样本质检报告中有1项指标检测结果不符合招标要求或中标方投标文件的将视为不合格。初步验收合格并不能免除供应商对货物应承担的责任；设备验收的任一环节发现设备不能满足招标文件技术要求的，采购方有权要求中标方进行整改、更换或要求索赔。货物查验过程和抽样送检过程所需要的一切费用和保险责任及所有检验费用由中标人承担，即包含在投标报价中。
62中标方违约责任621中标方所供设备经验收或经质检部门检验的结果不合格的或者品种型号规格质量等与招标文件和投标文件不符的或者不符合国家规定标准的采购方有权要求中标方无偿更换合格设备若中标方拒绝或无法在10个工作日内更换合格设备并通过验收采购方有权拒收所有货物中标方应向采购方支付货物总价的20作为违约金违约金不足以弥补采购方损失的中标方仍应赔偿损失

物资材料申报制度范本

物资材料申报制度范本一、目的和适用范围1. 目的：为了加强物资材料申报的管理，规范申报流程，提高物资材料采购的效率和质量，制定本制度。

2. 适用范围：本制度适用于公司各 departments and teams（以下简称“各部门”）在进行物资材料采购时所涉及的申报工作。

二、职责和分工1. 采购部门：负责收集和整理各部门提交的物资材料申报表，进行采购需求分析，制定采购计划，并组织实施。

2. 财务部门：负责对采购部门提交的采购计划进行预算审核，确保采购活动符合公司的财务规定和预算要求。

3. 仓储部门：负责对采购部门提交的采购计划进行库存管理，确保库存物资的合理储备，避免过剩或短缺。

4. 各部门：负责根据实际工作需要，填写并提交物资材料申报表，配合采购部门进行采购活动。

三、申报流程1. 各部门在需要采购物资材料时，应填写《物资材料申报表》（附件一），并注明采购物品的名称、规格、数量、用途等信息。

2. 申报表需经部门负责人签字确认，并提交给采购部门。

3. 采购部门收到申报表后，应进行需求分析，并结合库存情况和市场情况制定采购计划。

4. 采购计划需提交给财务部门进行预算审核。

财务部门审核通过后，将采购计划反馈给采购部门。

5. 采购部门根据财务部门的审核结果，进行物资材料的采购活动。

6. 采购部门在采购完成后，应将采购凭证和入库单据提交给财务部门进行报销和核算。

四、申报要求1. 各部门在填写申报表时，应确保信息的真实、准确和完整，避免虚假申报。

2. 申报表需经部门负责人签字确认，以保证申报的合法性和有效性。

3. 各部门应根据实际工作需要，合理预测采购数量，避免过多或过少的申报。

4. 申报表应按照规定的格式和要求进行填写，字迹清晰，不得涂改。

五、违规处理1. 若发现有虚假申报、恶意申报等行为，将对相关人员进行严肃处理，并追究其法律责任。

2. 若因申报不准确或不足导致的采购失误，将追究申报部门的责任。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

基建工程结算常用表格(包含结算、签证、工期延长等)

附表23
工程项目竣工结算资料总目录1
注：以上标注“★”为必送资料。

工程项目竣工结算资料总目录2
注：以上标注“★”为必送资料。

工程项目竣工结算资料总目录3
（签订合同前资料）
注：以上标注“★”为必送资料。

附表24
工程合同结算审批表
工程名称：合同名称：
基建处编制
附表24-1
基建工程合同结算审批表（5万及以下）
工程名称：合同名称：
基建处编制
附表31 建设工程项目洽商审核（一审）送审资料交接表
注：以上标注“★”为必送资料。

工程联系、设计变更单汇总表
工程名称：编号：第页
项目监理机构：填表（施工方）：审核(甲方)：
非暂定品牌材料采购申报表
工程名称：编号：
暂定品牌材料采购申报表
工程名称：编号：
工期延期汇总表
工期说明
中间监理计量说明
工程名称：编号：第页共页
附表27
监理计量总说明（土建）
工程名称：编号：第页共页
附表27-1
监理计量总说明（安装）
工程名称：编号：第页共页
附表29 单价洽商表
附表30
单价洽商汇总表
项目监理机构：填表（施工方）：审核（甲方）：
附表7
工程洽商汇总表
工程名称：施工单位：第页
项目监理机构：填表（施工方）：审核（甲方）：
工程签证汇总表
工程名称：施工单位：第页
主要材料、设备使用变更汇总（土建）
工程名称：施工单位：第页
项目监理机构：填表（施工方）：审核（甲方）：
主要材料、设备使用变更汇总（安装）
工程名称：施工单位：第页
项目监理机构：填表：审核：。

材料采购招投标业务流程

1、确保采购活动符合国家法律、法规和企业内部规章制度的要求；2、强化采购过程管理，确保采购物资的数量、质量符合企业生产需要，合理保证工程进度，促进企业实现发展战略；3、保证采购资料及数据记录的真实、准确、完整；4 、加快资金周转，降低采购成本，防止资金占用，提高经营效率。

1、采购过程不合法或者违反有关的规定，可能使企业遭受外部处罚、经济损失或者信誉损失；2、采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要，影响工程进度安排及企业发展目标；3、采购环节未经适当审批或者超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失；4、采购资料不完整或者数据记录不许确，影响成本核算，可能影响企业的经济效益；5、采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加，影响企业的生产经营效率。

该业务主要描述了材料采购招标的相关流程，主要包括采购政策管理、采购定单及合同的审核与签订等内容，本流程所述之采购，原则上只限于公司自用的材料，若分包商以包工包料的形式供应的材料，则不在物资部门的采购工作范围之内。

1、采购政策管理1.1 采购工作依据《采购计划》进行，《采购计划》由工程管理部按照项目实际情况需要进行编制，子公司物资管理部门对各工程管理部的《采购计划》进行汇总平衡，按本单位的财务预算确定总的《采购计划》，由物资管理部门负责人签字批准。

1.2 各级子公司物资管理部门负责集中进行物资采购、设备及料具租赁。

1.3 在集中采购的原则下，物资管理部门根据物资的不同类型及地区经营的特点、项目个数的分布等情况，确定本单位各部门、项目部对各类材料的采购权限及具体的处理方式。

1.4 大宗材料、贵重材料集中由子公司物资管理部门统一安排供应商选择、采购招标、合同签订等工作，各施工现场都严格遵从集中采购制度。

1.5 零星材料采购由物资管理部门按供应商管理流程选择合格供应商。

2、采购定单的审核2.1 子公司工程管理部物资计划人员组织编制《采购计划》，分别经项目经理、项目总工审核签字后报子公司物资管理部门。

税务申报表范例

税务申报表范例一、申报表概述税务申报表是企业向税务机关报送纳税信息的重要文件，其准确填写对于企业纳税申报的合规性和税务管理的规范性具有重要意义。

本文将以某企业的税务申报表为例，详细介绍各项申报内容和填写要求。

二、企业基本信息1. 纳税人识别号：1234567892. 纳税人名称：ABC公司3. 纳税人类型：有限责任公司4. 所属行业：制造业5. 注册地址：XX省XX市XX区XX路XX号三、销售收入申报1. 销售收入总额：100,000元2. 销售收入明细：- 产品A销售收入：50,000元- 产品B销售收入：30,000元- 产品C销售收入：20,000元四、成本费用申报1. 原材料采购成本：40,000元2. 劳务费用：20,000元3. 税金及附加：5,000元4. 折旧费用：10,000元5. 其他费用：5,000元五、税金申报1. 增值税申报：- 销项税额：15,000元- 进项税额：10,000元- 应纳税额：5,000元2. 企业所得税申报：- 应纳税所得额：50,000元- 税率：25%- 应纳税额：12,500元六、附注1. 本申报表由企业财务部门填写，必须保证填写内容真实准确。

2. 申报表应在规定时间内提交至税务机关，逾期提交将面临相应的罚款和处罚。

3. 如有需要，企业应保留相关的财务凭证和票据作为备查依据。

七、申报表填写要求1. 申报表必须使用黑色或蓝色的钢笔填写，不得使用铅笔或涂改液。

2. 填写时必须按照规定的格式填写，不得有涂改、划线和涂抹现象。

3. 数字必须清晰、整齐地填写，不得有潦草、模糊和重叠现象。

4. 申报表上的各项内容必须准确无误地填写，不得有遗漏和错误。

八、申报表提交1. 企业应将填写完成的申报表盖章，并在表格右上角签名确认。

2. 申报表应通过正式渠道提交至税务机关，可以选择邮寄、电子申报或亲自递交。

3. 提交后，企业应妥善保存相关文件和备查凭证，以备税务机关核查和审计。

工程材料构配件设备报审表填表

工程材料构配件设备报审表填表为保证工程建设有序推进，工程材料构配件设备采购过程中需要进行报审。

下面是此类报审表的填表须知，详细说明各个部分的填写要求。

报审表格的基本信息申报单位在此部分填写申请单位的基本信息。

申请单位包括单位名称、组织机构代码和负责人等。

其中，组织机构代码是一个19位的数字和字母组合，负责人包括姓名和联系方式。

报审单位在此部分填写报审单位的基本信息。

报审单位是指按照相关规定进行审批的单位。

在填写时需要注明审批机构的名称和地址等信息。

工程名称、工程地点和建设单位在此部分填写工程建设的基本信息。

其中，工程名称是指工程项目的名称，工程地点是指工程建设的所在地，建设单位是指负责工程建设的单位名称和组织机构代码等信息。

主要承包商在此部分填写主要承包商的基本信息。

主要承包商是指负责工程建设的主要承包方。

需要填写承包商的名称、组织机构代码、负责人姓名和联系方式等信息。

采购物品信息在此部分填写采购物品的基本信息。

需要填写的信息包括物品名称、物品规格、数量、单价、地址和领取方式等。

填写注意事项在填写工程材料构配件设备报审表时，需要注意以下几点：填表要认真、准确填表人在填写时需要认真核对每个字段和信息的准确性，以免在后续审批过程中出现问题。

必要时，可以联系相关单位以核实某些信息。

表格中涉及到的单位、机构要正确在填写报审表格时需要保证每个单位、机构都是准确的。

填表人需要认真检查常用名、机构编码、全称等信息是否正确，以保证后续流程的顺利。

注明正确的采购物品在填写采购物品信息时，填表人需要确保所填内容的准确性。

要注明采购物品的名称，规格和数量等信息，确保采购质量和数量的准确。

按时间填写填表人需要按照时间顺序填写表格中的各个信息，确保信息的逻辑性和完整性。

并且每个时间点都需要保证准确性，以免影响后续流程的处理。

签名、盖章等信息完整在填写报审表格过程中，填表人需要注意对签名、盖章等信息的完整性。

一些重要的字段需要填写完整、准确的信息，包括填表人和报审单位负责人的姓名、签字和联系方式等。

申报材料目录格式【模板】

申报材料目录格式第一部分申请表详见广东省政府采购网综合信息栏中的《广东省乙级政府采购代理机构资格认定工作程序》的附件。

（其中，表十、表十一不用填列）第二部分综合资料一、企业法人营业执照正副本、税务登记证副本和社会保险登记证书的复印件；二、经工商行政部门备案的企业章程；三、单位内部各项管理制度（包括人事、财务及业务管理）四、与行政机关没有隶属关系和其他利益关系的书面声明（自行出具）；五、最近三年内在经营活动中没有因违反有关法律法规受到刑事处罚或者取消资格以上的行政处罚的书面声明（自行出具）；六、固定的营业场所和开展政府采购代理业务所需的开标场所、电子监控等办公设备、设施的相关证明材料（原始发票复印件）；七、营业场所、开标场所为自有场所的提供产权证复印件；或营业场所、开标场所为租用场所的提供出租方产权证以及租用合同或者协议的复印件；八、财政部门出具的固定营业场所审核意见（广州地区除外）；九、专职人员的身份证、毕业证（学位证）、中级以上专业技术职称证书、劳动合同或人事档案管理代理证明的复印件；十、专职人员申请之前六个月或者企业成立以来为专职人员缴纳社会保险费的证明（社会保险费缴纳明细情况表及银行缴款单据）复印件；十一、固定营业场所实地照片（包括公司前台、开评标室、工作区域、电子监控设备等）注：黑色字体部分的资料须提供原件核查。

注意事项1、仔细阅读财政部61号令和《广东省乙级政府采购代理机构资格认定程序》；2、专职人员的社保及劳动合同必须真实；3、必须有具备开评标能力的场所，财政部门将进行实地查看，主要是场所的封闭性以及电子监控能力；4、申报材料必须全部加盖单位红印公章。

申请书及申请资料附件各1份。

政府采购专职人员培训：培训地点：XX大学联系人：XXX********注意：参加培训及考试的专职人员必须与申报的专职人员保持一致！。

工程原材料进场报验申请表B3-3_16

□进场工程原材料符合使用要求，同意在限定工程部位使用。
□进场工程原材料由于审查附件所阐明的原因，不符合使用要求，不得在工程中使用，并限于月
日前退场。
□附件：号监理通知单
合同总监办（盖章）
专业监理工程师（签字）日期
签
收
人
监理单位：
日期：
承包单位：
日期：
建设单位：
日期：
致：河北鸿泰工程项目咨询有限公司（监理单位）
由我方采购为华坪路（天拖北道-保泽道）道路及配套管线工程工程使用的级配碎石（工程原材料）已经进场，经自检（复试）合格，拟在排水部位使用，请审查验收。
附件：□工程物资进场验收纪录（页）
□工程物资合格证明（页）
□复试试验报告（页）
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）日期：
□进场工程原材料符合使用要求，同意在限定工程部位使用。
□进场工程原材料由于审查附件所阐明的原因，不符合使用要求，不得在工程中使用，并限于月
日前退场。
□附件：号监理通知单
合同总监办（盖章）
专业监理工程师（签字）日期
签
收
人
监理单位：
日期：
承包单位：
日期：
建设单位：
日期：
工程原材料进场报验申请表
编号：2015-07津市政B3-3
202103津市政b33河北鸿泰工程工程咨询监理单位由我方采购为华坪路天拖北道保泽道道路及配套管线工程工程使用的级配碎石工程原材料已经进场经自检复试合格拟在排水部位使用请审查验收
工程原材料进场报验申请表
编号：2015-01津市政B3-3
致：河北鸿泰工程项目咨询有限公司（监理单位）
由我方采购为华坪路（天拖北道-保泽道）道路及配套管线工程工程使用的钢筋砼排水管φ300、φ400、φ600、φ800、φ1000、φ1200、φ1350、φ1650、φ2200、φ2400（工程原材料）已经进场，经自检（复试）合格，拟在排水部位使用，请审查验收。

CCAA自愿性产品认证机构材料申报表

c)检查员专业能力评价准则
d)高级检查员能力准则
e)高级检查员培训方案
f)高级检查员能力评价准则
注：1.每个专业都应附有a) b) c)
2.d)e) f)适用于高级检查员推荐机构
CCAA评价意见
A优B良C中D差
PV05木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品
PV06化工类产品
PV07建材产品
PV08家具；其他未分类产品
PV09废旧物资
PV10金属材料及金属制品
PV11机械设备及零部件
PV12电子设备及零部件
PV13电动机、发电机、发电成套设备和变压器
PV14配电和控制设备及其零件；绝缘电线和电缆；光缆
PV15蓄电Байду номын сангаас、原电池、原电池组和其他电池及其零件
CCAA自愿性产品认证机构材料申报表
机构基本信息
机构全称
（公章）
机构联系人
联系方式
电话
电子邮箱
手机
传真
QQ
通讯地址
邮编
其他联系人
联系方式
机构是否被认可：是认可机构
否
认证产品采信
市场需求：□大型采购商
□集团用户
□产业联盟
□其他
政府或行业层面：
□国务院行业主管部门
□国家级行业组织
□省级人民政府
□其他
国外政府或集团采信：
机构承诺
本机构承诺所有上报资料真实有效，按照CCAA注册准则要求推荐申请人，约束聘用人员行为规范，与CCAA建立信息沟通机制并接受CCAA的监督。
法人：（公章）年月日
注册专业（选择申报的注册专业划“√”）
PV01农林（牧）渔；中药
PV02矿和矿物；电力、可燃气和水

材料认质认价样表

核定材料（设备）是否按合同需要认价、是否已认过价。
采购部意见
部门经理（签字）：年月日
组织材料（设备）考察、询价、定价，认质认价会签
报送：总经理办公室
存档：工程部、采购部、预算部
备注：本表为工程材料（设备）认价专用申报表，由施工单位填报，必须为打印版，禁止手写，详细填写认价申请的原因，并附相关资料。本表由工程部负责各流程办理。
审核意见仅仅是针对材料是否符合设计、图纸及技术要求的确认
工程部意见
□使用部位 □规格型号
专业工程师（签字）：
项目部经理（签字）：
工程部经理（签字）：年月日
核定材料（设备）的使用部位、型号规格，是否按图申报，是否按合同需认价、是否已认过价。如有变更须持有变更通知单或联系单。
预算部意见
部门经理（签字）：年月日
2.审批完成后由采购部发送施工单位，并抄送工程部、预算部。
材料认质认价申请表（施工方填报）
申请编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
序号
材料名称
使用部位
材料品牌
规格型号
使用时间
单位
申报价格
备注
施工单位
（认价申请原因，附件为支持性文件，如工作联系单、变更通知单等）
施工单位（盖章）：项目经理：年月日
监理意见
□使用部位 □规格型号
专业工程师（签字）：
总监（签章）：
材料认质认价签证表
认价申请编号：项目名称－类别－年－月－日－序号
项目名称
签证编号名称
规格型号
单位
价格
品牌
备注
会
签
栏
施工单位
项目经理（签章）：年月日
建设单位

项目招标申报审批表

项目招标申报审批表
申请部门：编号：
项目名称
项目预算总额（大小写）
项目联系人
联系方式
项目类型
□基建工程□修缮工程□货物采购□服务采购
经费来源
招标前期准备情况
□立项情况□技术材料□论证情况
申请部门
审批意见
负责人签字（公章）:
年月日
主管部门审批意见
负责人签字:
年月日
财资处
审批意见
资金性质：计划资金□
自有资金□
是否科研□
资金负责人签字：
年月日
采购方式：公开招标竞争性谈判
竞争性磋商询价
单一来源其它
采购负责人签字：
年月元及以上采购项目须填写本表；
2、提交招标申报审批表同时须提交立项资料、论证资料以及技术资料；
3、本表一式四份，申请部门、主管部门、纪委、资产管理部门各留存一份。

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2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

责。总经理：
期：
）
编号：YRkt-0001
弯头大于10KG
备注弯头大于10KG
丝接丝接丝接丝接
总经理：期：
）
编号：YRkt-0001
备注
责。总经理：
期：
）
编号：YRkt-0001
备注
丝接丝接丝接
责。总经理：
期：
4月13 日
编号：YRkt-0001
备注
法兰连接
丝接丝接丝接
西安项目部（设备）请购表（项目部申报）
序号
材料（设备）名称
1
无缝钢管
使用部位 1#空调水系统
2
无缝钢管
1#空调水系统
3
无缝钢管
1#空调水系统
品牌到货时间
规格型号 DN400 DN350 DN250
制表日期：2014年 4月13 日
单位供货数量单价 46 36 62
编号：YRkt-0001
金额
品牌到货时间
规格型号
DN150*100 DN150*40 DN150*125
DN125*100 DN125*20 DN100*80 DN100*20
DN100*32 DN80*50 DN80*65 DN40*32
制表日期：2014年 4月13 日
单位供货数量单价
22 8 6
8
4 24 16
8 12 18 12
编号：YRkt-0001
金额
注：负责审核的专业工程师和结算工程师需认真、仔细，对以上表格中填写的内容、数据的准确性负责。
专业工程师：
项目负责人：
预结算工程师：
建设公司总经理：
日
期：
日
期：
日
期：
日
期：
西安项目部（设备）请购表（项目部申报）
序号
材料（设备）名称
软连接
1
软连接
2
软连接
3
软连接
4 Y型过滤器
使用部位
1 内丝正三通 1#空调水系统
品牌到货时间
规格型号 DN80
制表日期：2014年 4月13 日编号：YRkt-0001
单位
供货数量 12
单价
金额
2 内丝正三通 1#空调水系统 3 内丝正三通 1#空调水系统
4 变径（大小头） 1#空调水系统
D65
12
DN40
8
DN400*350
2
4 变径（大小头） 1#空调水系统
日
期：
序号
材料（设备）名称
1
截止阀
2
截止阀
3 焊接法兰
4 焊接法兰
4 焊接法兰
5 焊接法兰
6 焊接法兰
7 焊接弯头
8 焊接弯头
9 焊接弯头
使用部位
1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统
4 Y型过滤器
5 Y型过滤器
6 电动两通阀
7 电动两通阀
8 电动两通阀
9 电动两通阀
10
专业工程师：
日
期：
使用部位
1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统
品牌到货时间
1套
6 地下排风排烟机房 3#地下室
P（PY）-B1-1
1套
N=6.5/2.4KW
7 地下新风机房 3#地下室
S（B）-B1-1
1套
8
9
10
注：负责审核的专业工程师和结算工程师需认真、仔细，对以上表格中填写的内容、数据的准确性负责。
专业工程师：
项目负责人：
预结算工程师：
建设公司总经理：
日
期：
日
期：
日
4 变径（大小头） 1#空调水系统
4 变径（大小头） 1#空调水系统 5 变径（大小头） 1#空调水系统 6 变径（大小头） 1#空调水系统 7 变径（大小头） 1#空调水系统 8 变径（大小头） 1#空调水系统 9 变径（大小头） 1#空调水系统 10 变径（大小头） 1#空调水系统
西安项目部（设备）请购表（项目部申报）
DN200 DN150 DN100
制表日期：2014年 4月13 日
单位供货数量单价
20 24 16 18 12 6 2
8 16 20 34
编号：YRkt-0001
金额
专业工程师：
日
期：
项目负责人：
日
期：
预结算工程师：
日
期：
建设公司总经理：
日
期：
西安项目部（设备）请购表（项目部申报）
序号
材料（设备）名称
序号
材料（设备）名称
使用部位
品牌到货时间
规格型号
单位供货数量单价
金额
1 高压离心式机组 3#地下室
2100RT，7348KW
6套
2
冷却塔
3#屋面
3 空调冷冻水循环泵 3#地下室
4 空调冷却水循环泵 3#地下室
5 定压膨胀装置 3#地下室
流量1500m3功率50KW
6套
流量1270m3功率250KW
DN400*150
4
5 变径（大小头） 1#空调水系统
DN350*250
2
6 变径（大小头） 1#空调水系统
DN350*150
2
7 变径（大小头） 1#空调水系统
DN250*200
2
8 变径（大小头） 1#空调水系统
DN250*150
4
9 变径（大小头） 1#空调水系统
DN200*80
12
10 变径（大小头） 1#空调水系统
3#地下室
XBD8/40-SLH
2套
注：负责审核的专业工程师和结算工程师需认真、仔细，对以上表格中填写的内容、数据的准确性负责。
专业工程师：
项目负责人：
预结算工程师：
建设公司总经理：
日
期：
日
期：
日
期：
日
期：
西安项目部（设备）请购表（项目部申报）
序号
Hale Waihona Puke 材料（设备）名称使用部位
1室外消火栓稳压设备 3#地下室
DN200*150
4
注：负责审核的专业工程师和结算工程师需认真、仔细，对以上表格中填写的内容、数据的准确性负责。
专业工程师：
项目负责人：
预结算工程师：
建设公司总经理：
日
期：
日
期：
日
期：
日
期：
序号
材料（设备）名称
使用部位
1 变径（大小头） 1#空调水系统
2 变径（大小头） 1#空调水系统
3 变径（大小头） 1#空调水系统
10
7
蝶阀
1#空调水系统
DN100
38
8
蝶阀
1#空调水系统
DN80
70
9
蝶阀
1#空调水系统
DN65
48
10
蝶阀
1#空调水系统
DN50
24
注：负责审核的专业工程师和结算工程师需认真、仔细，对以上表格中填写的内容、数据的准确性负责。
专业工程师：
项目负责人：
预结算工程师：
建设公司总经理：
日
期：
日
期：
日
期：
DN150
140
注：负责审核的专业工程师和结算工程师需认真、仔细，对以上表格中填写的内容、数据的准确性负责。
专业工程师：
项目负责人：
预结算工程师：
建设公司总经理：
日
期：
日
期：
日
期：
日
期：
西安项目部（设备）请购表（项目部申报）
序号
材料（设备）名称
1 焊接弯头
2
弯头
3
弯头
4
弯头
4
弯头
5 焊接正三通
6 焊接正三通
7套
流量1498m3功率200KW
7套
直径1.2m容量1.5m3
1套
6 水处理装置
3#地下室
DAG-6Pǁ/DA-10Dǀ
2套
7 室外消火栓主泵 3#地下室
XBD4/30-SLH
2套
8 室内消火栓主泵 3#地下室
XBD12/40-SLH
2套
9 喷淋主泵
3#地下室
XBD12/40-SLH
2套
10 消防炮主泵
法兰连接
法兰连接
法兰连接
丝接丝接
）
编号：YRkt-0001
备注
丝接丝接
Y100-T 0/100°℃
WNG-11 0/1.0mpa带表弯
责。总经理：
期：
）
编号：YRkt-0001
备注
责。总经理：
期：
空调冷源，自耦降压启动
流量1500m3功率50KW
6用1备 6用1备空调冷却水系统ADPT-1 SWU-B1-1~2
7 焊接正三通
8 焊接正三通
9 焊接正三通
10 焊接正三通
使用部位
1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统 1#空调水系统
品牌到货时间