采购部用表格审批稿

最新采购合同审批单
审批单编号：MC-2023-04-1001
供应商名称：XX科技有限公司
采购方名称：YY制造集团
审批日期：2023年4月15日
一、采购物品清单
1. 商品名称：高性能服务器
数量：10台
单价：￥50,000
总价：￥500,000
2. 商品名称：办公用电脑
数量：50台
单价：￥8,000
总价：￥400,000
3. 商品名称：激光打印机
数量：10台
单价：￥3,500
总价：￥35,000
二、合同条款摘要
1. 交货日期：自合同签订之日起30个工作日内完成交付。

2. 付款方式：预付30%定金，余款交货后30天内付清。

3. 质量保证：供应商需提供一年内免费维修及技术支持服务。

4. 违约责任：如任一方违约，需支付合同总金额10%的违约金。

三、审批意见
1. 采购部门审批意见：所购物品符合公司需求，价格合理，建议批准。

2. 财务部门审批意见：采购金额在预算范围内，付款条件符合财务政策，同意采购。

3. 法务部门审批意见：合同条款符合法律法规，无违法违规内容，建
议通过。

四、审批结果
审批人：张华（采购部经理）
审批意见：同意上述采购合同内容，建议立即执行。

签名：张华
日期：2023年4月15日
备注：本审批单一式两份，采购方和供应商各保留一份，以备后续执
行和核查之用。

采购合同会签单模板一、前言采购合同会签单是企业内部采购流程中的重要环节，旨在规范采购合同签署流程，确保合同签署的合法性、准确性和有效性。

本模板根据我国相关法律法规和企业内部管理制度，结合采购合同的实际需求，为采购部门、法务部门、财务部门、审批部门等提供了一套完整的会签单模板。

二、合同基本信息1. 合同编号：_______2. 合同名称：_______3. 供应商名称：_______4. 采购商品/服务名称：_______5. 合同金额：_______6. 合同期限：_______三、会签部门及职责1. 采购部门：负责提供合同草稿、合同谈判及合同履行等相关信息，对合同内容的准确性和完整性负责。

2. 法务部门：负责对合同的法律性质、条款合法性、合规性进行审核，确保合同符合相关法律法规要求。

3. 财务部门：负责对合同金额、支付方式、税收等问题进行审核，确保合同财务合规性。

4. 审批部门：负责对合同的审批事项进行审核，确保合同符合企业内部管理制度。

四、会签流程1. 采购部门将合同草稿及供应商资质等相关材料提交至法务部门进行审核。

2. 法务部门在收到合同草稿后，对合同条款进行审核，提出修改意见，并将审核意见反馈给采购部门。

3. 采购部门根据法务部门的意见对合同草稿进行修改，并将修改后的合同提交至财务部门审核。

4. 财务部门在收到合同后，对合同金额、支付方式等问题进行审核，提出审核意见，并将审核意见反馈给采购部门。

5. 采购部门根据财务部门的意见对合同进行修改，并将修改后的合同提交至审批部门。

6. 审批部门在收到合同后，对合同的审批事项进行审核，提出审批意见，并将审批意见反馈给采购部门。

7. 采购部门根据审批部门的意见对合同进行修改，直至所有部门均无异议。

8. 各会签部门负责人在合同会签单上签字，表示同意合同内容。

9. 合同会签单由采购部门归档，以备后续合同履行及审计使用。

五、合同签署1. 采购部门根据会签单上的签字意见，与供应商进行合同签署。

采购部采购流程一：项目概算审批项目开发前期或调整概算，由工程部高级项目经理根据开发部开发总监提供的项目信息登记表制作项目概算和项目设计与改造方案说明。

项目概算制作时在电子表格“工程概算”中输入项目数量。

项目名称，单位，价格预先设定，工程金额由电子表格自动计算。

工程部高级经理邮件递交项目设计与改造方案说明及项目概算至总工程师及资深副总裁进行审批，同时抄送采购部经理，工程总监/工程总监助理。

二：方案的审批对于煤气接入，化粪池清运及改建，水电增容，新风系统，消防强排烟，锅炉，电梯，中央空调，钢结构，大堂门，彩钢工程，有线电视接入，广告灯箱，厨房设备等该类货品。

1）由项目经理递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。

2）到高级项目经理3）到工程部总监/助理4）到总工程师5）到资深副总裁审批6）转采购专员进入采购流程。

三：采购申请的邮件申请和审批一、由项目经理递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。

二、到高级项目经理审批三、到采购。

四：采购平台生成采购订单1）项目经理在平台登陆订单，同时递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。

2）高级经理在采购平台上审批订单，同时邮件审批；3）采购专员在采购平台上核价，生成采购订单；4）之后，采购专员发送邮件至采购部经理审批，将采购订单作为邮件附件，邮件注明项目名称，供应商，申报金额，概算均价，付款方式，订单号。

i．对于全国性采购，在审批邮件中注明采购合同号。

5）采购部经理审核数量，单价，总价，概算。

i）对煤气接入，化粪池清运及改建，水电增容，新风系统，消防强排烟，锅炉，电梯，中央空调，钢结构，大堂门，彩钢工程，有线电视接入，广告灯箱，厨房设备等类别以及超概算项目，再递交采购订单由资深副总裁邮件审批。

ii）授权采购部经理审批合同类别：涂料；地板、地毯，窗帘、客房家具；餐厅家具、行李架、客房椅、床垫、房号牌；木门、防火门、电子门锁；水泵、不锈钢水箱；客房配电箱、楼层配电箱；五金、浴帘、洁具；开关面板、灯具、消防灯具；空调、空调装饰管；暖气工程；消防工程；综合布线；塑钢门窗。

采购产品订购单产品订
购单表格格式
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
产品订购单
订单号码：
厂商名称：订购日期：年月日
*1、请于年月日前一批/分批交清，交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交货每逾天罚订货总价 %或得由本公司迳将订货部
份或全部取消。

2、所供货品卖方需提供 %备品，不良品并得交换。

3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公
司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。

4、所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销
品冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。

5、厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，
送仓库验收。

6、请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。

7、货品检验根据本公司所订的检验标准。

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。

一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。

（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。

（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。

付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。

二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。

4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。

项目管理表格大全(原稿)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN项目管理表格大全I 项目经理部 15 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

II 项目进度控制 64 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

III 项目质量控制 98 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

IV 项目安全控制 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

V 项目成本控制 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

VI 项目分包管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VII 项目现场管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VIII 项目合同管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

设备采购流程设备采购流程是指集团公司在采购设备时需要遵循的一系列规范和流程。

该流程的控制目标包括理顺规范、确保采购设备符合要求、确保设备利用率高、避免重复投资和引进质量差的设备。

下面是该流程的详细说明：活动名称：设备购置申请活动说明：使用部门或项目组向技术装备部提出设备采购申请，并提供项目技术要求。

输入文档：设备购置申请表和项目技术要求。

输出文档：招标书表/项目技术要求。

责任部门：组织使用部门/项目组、公司各部门对厂家标书进行20天的议标工作。

活动名称：议标活动说明：组织使用部门、公司相关部门人员进行议标工作，并记录议标结果。

输入文档：投标书、招标书、议标记录。

输出文档：议标结果记录。

责任部门：技术装备部、制造事业部、公司各部门。

活动名称：制作标书活动说明：根据设备购置申请表和项目技术要求制作招标书表/项目技术要求。

输入文档：设备购置申请表和项目技术要求。

输出文档：招标书表/项目技术要求。

责任部门：组织使用部门/项目组、公司各部门对厂家标书进行20天的议标工作。

活动名称：起草合同、技术协议活动说明：根据议标结果记录确定的厂家和价格，起草合同、技术协议。

输入文档：议标结果记录。

输出文档：合同、技术协议。

责任部门：技术装备部。

活动名称：审核合同、技术协议活动说明：公司法务科对合同、技术协议稿书进行审查。

输入文档：合同、技术协议稿书。

输出文档：合同、技术协议。

责任部门：公司法务科。

活动名称：签订合同、技术协议活动说明：与厂家签订合同、技术协议。

输入文档：合同、技术协议。

输出文档：无。

责任部门：技术装备部。

活动名称：部门负责人审批活动说明：公司领导对合同、技术协议进行审批。

输入文档：合同、技术协议。

输出文档：无。

责任部门：公司领导。

活动名称：实施采购活动说明：付款审批、设备验收、入账、设备移交。

输入文档：合同、技术协议。

输出文档：无。

责任部门：使用部门、公司相关部门。

活动名称：资料入档活动说明：将设备采购的申请表、审批表、标书、议标记录、合同、技术协议进行归类入档。

实时荧光定量P C R仪大型仪器设备购置论证报
告
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
大型仪器设备购置论证报告
仪器设备名称实时荧光定量PCR仪
项目名称生态环境科技平台
项目负责人陈建荣
填表日期2017年4月12日
实验室管理处制
填表说明
1．单价10万元及以上仪器设备的申购均需填写此表，并与申购计划一起上报有关部门。

2．所在学院（部门）组织3—7人单数技术专家进行论证，并通知项目经费管理、设备管理等部门参加论证。

申请单一来源采购的需3人以上单数非本校专家参加论证；未列入全省统一论证进口产品范围的进口产品需5人以上单数非本校专家参加论证。

3．论证会由专家组组长主持，主要程序为：申购人报告、现场考察、专家质询与讨论、专家组形成论证意见并签名。

4．专家论证同意，经学院（部门）、项目经费管理部门签字并盖章后，报本科教学部（实验室管理处）网上公示一周无异议后实施。

5．此表一式1份（如设备为进口设备，请提交2份）。

物资采购审批制度范本一、概述为了加强对物资采购活动的管理和监督，确保采购流程的透明、公正和高效，制定本物资采购审批制度。

本制度适用于公司内部进行的所有物资采购活动。

二、审批流程1. 申请物资采购需由申请人填写《物资采购申请表》，明确物资的名称、型号、数量、采购预算、需求原因等，同时提供相应的相关资料和文件。

2. 审批人员物资采购的审批人员由公司领导根据不同项目的性质和采购金额确定，一般包括采购部门负责人、财务部门负责人等。

3. 审批程序（1）初审：申请人提交物资采购申请后，审批人员进行初步审查，确认申请表是否填写完整、相关资料是否齐备。

（2）评估和比选：审批人员对申请进行评估，并根据采购金额判断是否需要进行比选。

对于采购金额较大的项目，需进行公开招标或邀请多家供应商进行竞争性谈判。

（3）报批：审批人员对评估和比选结果进行综合考虑，决定是否批准申请。

对于采购金额较大的项目，需报请公司领导审批。

（4）签订合同：经批准的物资采购申请，由采购部门负责与供应商进行合同谈判，并签订物资采购合同。

4. 审批结果通知审批结果应以书面形式通知申请人，包括批准与否的决定、采购金额、合同签订方式等。

三、审批要求1. 申请文件的完整性和准确性，申请人应提供真实、详细的信息，并提交相关资料和证明文件。

2. 审批程序应符合公司内部规定，严格按照流程操作，严禁突破规定和越级操作。

3. 审批结果应基于审查评估的合理性和公正性，确保公平竞争，优选选择性价比高的供应商。

4. 物资采购合同签订应符合法律法规和公司规定，确保合同内容的合理性和合法性。

五、违规处理对于违反本制度的行为，将依据《公司管理规定》进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、解聘等。

六、制度的执行和监督1. 物资采购部门负责本制度的执行和监督，定期进行内部审核，发现问题及时整改。

2. 公司领导应对物资采购活动进行监督和检查，确保制度的严格执行。

3. 员工有义务遵守本制度，如发现其他员工违规行为应及时向上级部门或公司领导报告。