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内审检查表
编号：JL-8.2.2-03 审核区域：总领导/治理者代表审核员：A D 日期：共7页第 1页
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内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：行政部审核员：A D 日期：共 7 页第
2 页
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内审检查表
编号：审核区域：品管部审核员：A D 日期：
共 7 页第 3 页
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内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：技术部审核员：B C日期：共 7页第 4 页
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内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：制造部/车间审核员：B C日期：共 7 页第 5 页
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内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：销售部审核员：B C日期：共7 页第6页
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内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：采购部/仓库审核员：A D日期：共7页第7页
审核员签字：日期：。
内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。
领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
绿色印刷产品标志认证内部审核检查表绿色印刷产品标志认证是为了推动我国印刷行业的绿色发展，提高印刷产品的环保性能，由中国环保认证中心开展的权威认证。
通过对印刷企业的生产流程、产品性能、环保设施等进行全面评估，授予符合环保标准的印刷产品标志认证。
内部审核是认证过程中的关键环节，而内部审核检查表则是指导内部审核工作的核心工具。
内部审核检查表的重要性体现在以下几点：1.确保企业了解并遵循绿色印刷的相关标准与要求。
通过填写检查表，企业可以对照认证标准，自我审视生产过程中的环保措施和产品性能是否达到要求。
2.帮助企业发现潜在的环保问题。
检查表涉及印刷企业的各个方面，包括原材料、生产设备、生产流程、废水废气处理等。
通过填写检查表，企业可以及时发现和解决环保问题。
3.为企业提供改进方向。
内部审核检查表的填写结果可以反映企业在环保方面的优势和不足，为企业提供有针对性的改进方向。
内部审核检查表的具体内容与要求如下：1.基本信息：包括企业名称、地址、联系人等基本信息。
2.产品信息：产品名称、型号、规格、产量等。
3.生产流程：详细描述生产流程中的各个环节，以及涉及的环保措施。
4.原材料与设备：列举主要原材料和生产设备，说明其环保性能。
5.环保设施：描述废水、废气等环保设施的类型、规模、运行情况等。
6.环保管理：介绍企业的环保管理体系，包括组织结构、职责分工、管理制度等。
7.监测与评估：描述企业的自我监测和评估机制，以及监测数据和评估结果。
如何进行内部审核？1.成立内部审核小组：由企业相关部门负责人组成，负责审核工作的组织与实施。
2.培训与指导：对内部审核小组成员进行绿色印刷标准、环保法律法规等方面的培训，确保审核工作顺利进行。
3.填写检查表：按照内部审核检查表的要求，如实填写相关内容。
4.审核现场：内部审核小组对企业生产现场、环保设施等进行实地查看，核实检查表内容的真实性。
5.召开审核会议：内部审核小组与企业相关部门召开会议，总结审核发现的问题，并提出改进措施。
内审检查记录表编号： QR/QSP-11-3受审核部门审核时间审核员第 1 页条款检查内容及方法检查记录合格判定1 、职责公司设置办公室、采购部、生产部、质检部、销售部、研发部等部和资源A 是否规定与质量活动有关的各类人员的职责及相门，通过质量保证组织结构图和《职责和资源控制程序》规定相应互关系，有无明确文件规定？查阅有关文件。
的质量职责。
在《质保能力体系管理手册》中规定相应的关系和接口。
B 是否有任命质量负责人，并赋予其职责与权限，质《质保能力体系管理手册》第0.2章有质量负责任人的任命书，并量负责人是否充分胜任本职工作？查任命书和相关规定其职责。
对其质量负责任人职责清楚明确，并能充分行使权力。
资质证明。
C 生产设备和检验设备能否满足生产符合质量技术公司已配置相应的生产设备，能都满足认证产品的日常生产；并配要求？性能、精度、运行状态能否满足生产需要？置齐全的检测设备。
能满足生产和产品质量要求。
按照《职责和资源控制程序》对人员配置和培训进行控制。
关键、D 从事对产品质量有影响工作的人员是否具备必要主要工序人员都是从事本行业多年的熟练工种，具有丰富的经验和的能力？查人员教育、培训、技能和经验等证据。
相关技术。
在质量保证能力体系建立初期，公司建立培训计划，并按照计划进行了培训，有签到表和培训考核记录。
E 工作环境是否符合生产认证产品的要求，并得到保工作环境干净、宽敞、有序基本能满足质量保证和生产要求。
持？查看生产、检验、储存等现场。
序号内审检查记录表编号： QR/QSP-11-3受审核部门审核时间审核员第2页检查内容及方法检查记录合格判定2、文件和记录A工厂是否建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件？B质量计划或类似文件是否包括了产品设计标准或规范？是否包括了认证产品生产、检验、包装、搬运等全过程控制？C查是否建立认证标志控制文件，对认证标志使用进行控制？查文件和认证标志使用台帐。
D文件发布前和更改后是否已经授权人批准？E文件状态是否得到识别？识别方法；在使用处是否可以获得相应文件的有效版本？F是否建立记录控制程序？查阅文件和查看记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置是否得到控制？公司按照《工厂质量保证能力要求》建立《质保能力体系管理手册》规定认证产品质量保证各项要求。
绿色印刷产品标志认证内部审核检查表（最新版）目录一、引言二、绿色印刷产品标志认证内部审核的目的和意义三、内部审核检查表的具体内容四、内部审核的流程和要点五、实施内部审核需要注意的问题六、总结正文一、引言随着环保意识的普及和提升，绿色印刷产品标志认证逐渐成为行业内的一种重要认证。
对于印刷企业来说，通过绿色印刷产品标志认证，不仅可以证明其产品符合环保要求，还可以提升企业的品牌形象和市场竞争力。
而内部审核是绿色印刷产品标志认证的重要环节之一，其目的是确保企业的生产和管理过程符合认证要求。
二、绿色印刷产品标志认证内部审核的目的和意义绿色印刷产品标志认证内部审核的主要目的是评估企业的生产和管理过程是否符合绿色印刷产品标志认证的要求。
通过内部审核，企业可以发现自身的优势和不足，及时采取措施进行改进，从而提升企业的整体水平。
同时，内部审核也有助于企业提高员工对环保意识的认识和理解，促进企业实现可持续发展。
三、内部审核检查表的具体内容内部审核检查表主要包括以下几个方面：1.企业的质量管理体系和环境管理体系是否完善，是否得到有效实施；2.企业的生产设备和工艺是否符合绿色印刷产品标志认证的要求；3.企业的原材料和辅助材料是否符合环保要求；4.企业的生产过程是否对环境产生不良影响；5.企业的产品是否符合绿色印刷产品标志认证的要求；6.企业的管理人员和员工是否具备相关的环保知识和技能。
四、内部审核的流程和要点内部审核的流程主要包括以下几个步骤：1.制定内部审核计划：企业应根据自身的实际情况，制定内部审核计划，明确内部审核的时间、地点、人员和具体内容。
2.组建内部审核小组：企业应组建一个内部审核小组，负责具体的内部审核工作。
内部审核小组应由具有相关经验和知识的人员组成，并且应具备一定的独立性。
3.开展内部审核：内部审核小组应按照内部审核计划，对企业的生产和管理过程进行审核。
在审核过程中，应重点关注企业的质量管理体系和环境管理体系是否得到有效实施，以及企业的生产过程是否对环境产生不良影响。
CRCC产品认证内部审核检查表(样本) CRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件的焊接、喷漆工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。
2(提供认证产品零部件的冷加工工序的过程控制记录。
1(产品过程控3(焊接、喷漆用原材料的进货检验记录。
1 质量记录制的各种质量4(特殊工序操作人员的培训记录及上岗证。
记录。
5(生产设备的日常保养记录。
6(提供生产设备台帐。
7(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。
2(提供出特殊过程相关工艺文件。
3(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。
2 生产现场符合CRCC认4(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正证检查内容。
确。
5(熟悉特殊工序控制文件，操作人员应具备相应能力。
注:符合—不标注不符合—X 观察项—OCRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件过程控制记录。
如:首检、巡检等记录。
特别是关键工序。
2(提供认证产品的原材料的进货检验记录。
3(关键工序操作人员的培训记录及上岗证。
1(产品过程控4(生产设备的日常保养记录。
1 质量记录制的各种质量5(提供生产设备台帐。
记录。
6(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
7(提供产品检测用的计量器具台帐。
8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。
2(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。
2 生产现场符合CRCC认证3(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、检查内容。
正确。
4(熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。
5(现场对关键工序进行标识。
绿色印刷产品标志认证内部审核检查表一、引言绿色印刷是指在印刷产品的生产过程中，采用环保材料和工艺，减少对环境的污染和资源的消耗，以及降低产品对人体健康的危害。
为了确保绿色印刷产品的质量和可持续性，绿色印刷产品标志认证内部审核成为必要的环节。
本文将详细介绍绿色印刷产品标志认证内部审核的检查表内容。
二、审核范围绿色印刷产品标志认证内部审核检查表的审核范围包括但不限于以下内容：1. 印刷原材料•是否使用符合环保要求的纸张和油墨？•是否使用符合环保要求的助剂和添加剂？•是否使用符合环保要求的印刷辅助材料？2. 印刷工艺•是否采用低污染、低能耗的印刷工艺？•是否采用循环利用的印刷工艺？•是否采用净化处理的印刷工艺？3. 印刷设备•是否使用符合环保要求的印刷设备？•是否采用节能减排的印刷设备？•是否定期检修和维护印刷设备？4. 废弃物处理•是否建立了合理的废弃物处理制度？•是否分类收集和处理废纸、废油墨等废弃物？•是否与专业的废弃物处理单位合作？三、审核要点绿色印刷产品标志认证内部审核检查表的审核要点如下：1. 文件审查•印刷原材料采购记录是否完整？•印刷工艺流程文件是否规范？•印刷设备维护保养记录是否齐全？•废弃物处理记录是否完备？2. 现场检查•是否按照文件要求采购环保原材料？•是否按照文件规定执行环保印刷工艺？•是否使用符合环保要求的印刷设备？•废弃物处理是否符合相关标准？3. 问卷调查•员工对绿色印刷的认知程度如何？•员工对绿色印刷政策的执行情况如何？•员工对绿色印刷产品的满意度如何？4. 记录整理•对审核过程中发现的问题进行整理和归纳。
•对审核过程中的优点和改进意见进行总结和记录。
四、审核结果绿色印刷产品标志认证内部审核检查表的审核结果应包括以下内容：1. 符合要求•符合环保原材料采购要求。
•符合环保印刷工艺要求。
•符合环保印刷设备要求。
•符合废弃物处理要求。
2. 不符合要求•未按要求采购环保原材料。
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：2012年12月8日
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
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审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
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审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合—不标注不符合—X 观察项—O。
