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不合格、不符合记录表
编号：ZJLJZB/MS-B-05-01 工程名称海航学院飞行模拟机楼（一期）施工单位中国建筑第六工程局
发现部位日期2015.08.12
判定依据通知单及现场检查类别施工质量
不合格事实描述：1、1#厅岛北面二层楼梯间墙体倾斜，要求返工处理。
2、4#厅岛东面首层模拟机大厅内部抹灰空鼓。
3、6#厅岛二层局部阴角不顺直。
4、1#厅岛东面幕墙龙骨连接处焊缝过大。
5、6#厅岛二层风管保温棉封包不符合要求。
6、6#厅岛三层消防喷淋管道丝口处未做防锈处理。
7、4#厅岛二层穿越墙体管道未按要求进行封堵。
责任人：日期：
标识和隔离情况：
责任人：日期：
评审情况及处置方法：
责任人：日期：
主管领导审批：
签字：日期：
处置执行情况：
责任人：日期：
验证情况：
责任人：质量员日期：。
五、有些路，只能一个人走。
不符合项事实描述：2014 年 7 月 29日，在综合管理部审查时发现， 该部门作为档案管理的职能部门， 不清楚档案室 的工作环境要求，也未见公司为档案室配置温度控制设备，并对档案室的工作环境实施监测。
不符 合 GJB 9001B-2009 标准 6.4 “应确定并管理为达到产品符合要求所需工作环境”的要求。
整改情况 （包括原因分析、纠正措施和完成情况 ）：原因分析：1. 对 GJB9001B-2009 标准 6.4 条款的要求理解不到位，认识上存在偏差，偏面认为环境仅针对生 产环境，造成对档案室工作环境要求认识不到位。
2. 在公司质量管理体系文件和相关管理制度中也没有作出相关的规定。
3. 档案室没有配置必要的温度控制设备和检测仪表。
纠正措施： 1. 根据 GJB9001B-2009 标准的要求修订本公司《档案管理制度》 。
2. 组织档案管理人员认真学习 GJB9001B-2009 标准和新修订的公司《档案管理制度》 。
3. 从思想上高度重视档案管理的环境要求，规范档案室：1）防火：档案室内配备适用于纸张的二氧化碳灭火器，档案室外张贴“禁止吸烟”标志； 2）防潮：档案室内配备除湿器、温湿度表并定期检查和记录；3）防蛀：裱糊档案一律采用防蛀化学浆糊，每只档案箱内安放防蛀防霉片，每月喷一次杀虫剂。
完成情况： 1. 重新修订了《档案管理制度》 ，并收入公司管理制度目录。
2. 组织档案管理人员学习了新修订的《档案管理制度》 。
3. 档案室配备空调、湿度、温度仪，张贴了禁烟标识及档案室环境要求，并配备了二氧化碳灭器等。
4. 经内部组织验证，完成了整改并有效（详见整改证明文件） 。
申请单位代表： 日期：整改验证情况 （包括验证的主要内容和结果 ）： 原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，关闭此质量管理体系不符合项。
军事代表： 日期：整改验证情况确认：验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。
前段时间刚经历过实验室资质认定现场评审,一共有9个不符合项,小弟由于刚入本行业半年,被公司指派负责资料方面,对于评审组老师提出的9个不符合项,有些经过查阅可以解决.现将一些不懂的求组各位大哥指点,最好发个相应的整改项目的样本以供参考,本人在线等跪求各位大哥解答.不符合项如下:一、不符合项：4.1.8第一款内容：实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件；问题表述:未进行文件任命。
原因分析: 对《CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表》4.1.8第一款的规定要求实施不到位。
整改措施：对实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管的任命文件进行添加补充，并列入相应档案中保存。
此项已经解决二、不符合项：4.1.10；内容：实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督；问题表述:监督员未监督职责。
原因分析：对《CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表》4.1.10认识不足，实施不到位。
整改措施：？？？？？？？？？这项真的不知道怎么解决三、不符合项：4.3；内容：实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。
问题表述：过期文件未按程序进行销毁和登记、新建文件和标准未登记到受控文件清单、文件发放未登记、作废文件无回收登记、文件无受控标识。
原因分析：对《CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表》4.3理解不够，缺少相关的执行程序。
整改措施：已对过期文件按照程序销毁和登记；对新建文件及标准进行登记并加盖受控章；在相应文件中添加文件发放登记册、作废文件登记表；对应受控文件加盖受控章并建立《受控文件清单》。
这个项目也是小问题四、不符合项:4.5；内容：实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。
问题表述：未建立合格供应名单，未对供应商进行合格评定。
不符合要求项处理记录日期：2024年11月15日处理人员：XXX项目名称：新产品开发项目详细描述：在进行新产品开发项目的预算设定过程中，发现一些不符合要求的项。
首先，项目预算中的人力资源费用过高。
根据项目计划，项目开发需要一支由10名工程师组成的团队，但是预算中却计划聘用了30名工程师，这显然是过度预算。
其次，预算中的物料费用也未能合理设定。
项目需要的物料种类不多，但预算中将多个报价较高的物料计划进入，导致物料费用超过了预期。
最后，预算中并未考虑到项目中出现的潜在风险和变更，这将对项目的整体预算造成不确定性。
处理措施：1.重新评估人力资源需求：与项目组成员进一步沟通，确定真实需要的人力资源数量，调整预算中的人力资源费用。
2.优化物料采购计划：与采购部门对接，优化物料的采购计划，避免采购过多或高成本的物料，同时寻找替代方案以降低物料费用。
3.补充风险和变更预算：与项目风险管理团队合作，对项目中的潜在风险进行识别和评估，为风险应对措施设置合理的预算。
同时，与项目变更管理团队合作，设定变更预算，应对项目中的变更需求。
4.与财务部门协商：将调整后的预算提交给财务部门进行审核和确认，确保调整后的预算符合公司的财务要求和限制。
预期效果：通过处理措施的实施，预计可以达到以下效果：1.调整后的人力资源费用更加合理，能够满足项目的实际需求，避免资源浪费。
2.优化物料采购计划后的物料费用更加合理，降低成本，提高项目的经济效益。
3.设立风险和变更预算后，能够有效应对项目中的风险和变更需求，保证项目的顺利进行。
4.与财务部门协商后，确保调整后的预算符合公司的财务要求和限制，避免财务风险。
总结：处理不符合要求项是项目管理中的一项关键任务。
通过对新产品开发项目中不合理预算设定的处理，可以有效提高项目的管理水平和效率，确保项目能够按时交付，并达到预期的经济效益。
因此，及时识别和处理不符合要求项是项目管理者必须要具备的能力之一。
我从2002年开始接触计量认证，一开始什么都不懂，搞得乱七八糟。
（PS:不怕丢人，现在也不是很懂）2003年底，我单位计量认证复查换证带扩项，才第一次接触计量认证现场评审，搞材料搞到早上7点还没搞完，真是累煞人。
这一次不符合和基本符合项很多，有20多项,因为不懂，有很多低级错误。
2005年我单位两次扩项评审，一次监督评审。
2006年我单位一次扩项评审。
2007年4月22日我单位一次扩项评审、4月29日一次监督评审，10月份又申报了外墙保温材料等7个产品的扩项申请，现场评审还没通知什么时间来呢，可能这10天之内差不多该来了。
我的一些材料做得还不是很好，还得丰富丰富。
5年8次迎接评审。
今年给人家评审了5次（5个实验室），加起来有13次评审的经历。
大家谈谈自己的经历。
今天挺忙，我有空把我们的不符合项整理整理，发上来。
先发一个最近的，一共4个不符合项。
不符合项：1.未对内审人员进行正式授权。
2.电气室双臂电桥和水浴箱的位置对检测结果有影响。
3.标准溶液标识的信息量不足。
4.体系文件中缺少样品唯一性标识编写规则。
今年4月22时扩项时的不符合项，共3项。
一、需整改章条号5.4不符合项内容：管理评审计划中输入信息不明确。
原因分析：对《计量认证/审查认可（验收）评审准则》5.4款认识不足。
整改措施：加强对《计量认证/审查认可（验收）评审准则》的学习，编写2007年管理评审计划。
整改结果：编写了2007年管理评审计划，评审输入一栏的信息已明确。
整改证据见附件1。
二、需整改章条号：5.4 5.6(e)不符合项内容：内部质量控制计划中留样再检测检查方式规定不明确。
原因分析：对《计量认证/审查认可（验收）评审准则》5.6（e）款理解不充分。
整改措施：加强对《计量认证/审查认可（验收）评审准则》的学习，修订内部质量控制计划。
整改结果：修订了内部质量控制计划，对留样再检测的项目、时间、人员进行了明确。
整改证据见附件2。
三、需整改章条号：9.2.1不符合项内容：仪器设备的校准和/或检定（验证）和确认的总体计划内容不完善，无校准和确认的规定。
ISO9000内审不符合（不合格）项判断参考条款1. 质量方针与质量目标没有框架关系――5.32. 质量方针、目标不能被各级人员所理解和贯彻――5。
33。
质量目标没有展开到职能部门，实现不能提供证据――5。
4。
14。
管理评审未进行――5.65. 管理评审未保存原始记录――5。
6.16. 管理评审的输出没有包括与顾客要求有关的产品的改进――5.6.37。
职责和权限不清――5。
5。
18。
资源配置不足――69。
外来文件和资料不受控――4.2。
3 f)10。
电子媒体和其他形式的文件未受控――4。
2。
311. 现场不能得到相应文件有效版本，或使用不受控文件――d)12. 现场有效版本和作废版本并存－－4.2.3 g）13。
现场只有作废版本－－4.2.3 g)14. 文件的现行修订状态不能识别―― 4。
2.3 c）15。
文件和资料在发布前未经授权人审批其适宜性――4。
2。
3 a)16。
文件发放范围未经审批――4.2。
3 d)17。
对文件未进行必要的评审和修订――4.2。
3 b）18。
工作现场没有可依据的文件，导致了工作质量的不一致――7。
119. 质量手册对删减的细节和合理性描述不充分――4。
2.2 a）20. 质量手册对体系过程之间的相互作用没有表述-4.2。
2 c)21。
供方的产品质量记录未保存在组织－－7.4或者4。
2.422。
其他各种记录按就近不就远原则处理.如合同评审无记录－－7.2.223. 未规定电子媒体形式的质量记录控制方法－－4.2。
424. 质量记录未规定编目、标识、归档、处理办法――4.2。
425. 没有确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力-6。
2.2 a）26. 培训需求未确定――6.2.2 b)27. 没有保持教育、培训、技能、经验的适当记录－－6。
2.2 e)28。
不能提供培训有效性评价的证据――6.2。
2 c)29. 特殊工序的操作工人资格、培训、考察、考核不符合要求－－7.5。
