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公职人员出差伙食费、交通费、住宿费、会议费这样算！一、差旅伙食费和市内交通费规定近日，财政部办公厅、国家机关事务管理局办公室、中共中央直属机关事务管理局办公室联合印发《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（以下简称《通知》），分类细化差旅伙食费和市内交通费交纳标准及管理要求，规范接待单位开具凭证及收取费用管理，明确中央和地方相关部门的职责分工。
《通知》自2019年8月1日起施行。
1、伙食费怎么交《通知》细化了此前规章制度的有关规定。
比如，《中央和国家机关差旅费管理办法》规定，“出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费”“出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用”。
对此，《通知》明确了交纳标准及管理要求。
《通知》明确，中央单位出差人员（以下称出差人员）出差期间按规定领取伙食补助费。
除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外，用餐费用自行解决。
出差人员需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知控制标准，并向伙食提供方交纳伙食费。
在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按标准交纳；没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。
在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。
2、市内交通费怎么交？《通知》明确，出差人员出差期间按规定领取市内交通费。
接待单位协助提供交通工具并有收费标准的，出差人员按标准交纳，最高不超过日市内交通费标准；没有收费标准的，每人每半天按照日市内交通费标准的50%交纳。
接待单位协助安排用餐、提供交通工具的，出差人员应当索取相应的行政事业单位资金往来结算票据或税务发票等凭证，个人保存备查，不作为报销依据。
《通知》规定，接待单位应当按规定收取出差人员相关费用，及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出具上述凭证的，可出具其他收款凭证。
会议费、培训费、差旅费科目核算的内容概述说明1. 引言1.1 概述本文旨在对会议费、培训费和差旅费科目核算的内容进行综述和说明。
在企业管理中，会议费、培训费和差旅费是一些重要的开支科目。
正确而有效地核算这些费用对于企业的财务管理和控制至关重要。
因此，本文将详细介绍会议费、培训费和差旅费的定义、范围以及相应的核算方法。
1.2 文章结构本文首先进行了引言后，将按照以下结构进行论述：会议费科目核算部分（包括定义和范围、会议费用包含内容以及会议费用核算方法）、培训费科目核算部分（包括培训费用的意义和重要性、分类和计算方法以及预算与控制）、差旅费科目核算部分（包括差旅费用的定义及范围、差旅费报销规定以及差旅费用支出核算办法）以及结论部分。
1.3 目的通过本文，读者可以全面了解会议费、培训费和差旅费这三个开支科目在财务管理中的重要性，并且掌握相应的核算方法。
本文还将提供针对公司管理层和员工差旅、培训、会务支出的管理和关注的建议和总结。
通过深入了解和正确运用核算方法，企业可以更好地控制费用，提高资金使用效率，为企业的发展做出更有力的贡献。
同时，对于员工来说，了解科目核算可以帮助他们合理规划开支，并遵守相关报销规定，从而维护个人和公司的利益。
以上便是“1. 引言”部分的内容概述。
2. 会议费科目核算2.1 定义和范围会议费是指为了组织或参加公司内部或外部的会议而产生的费用。
在财务核算中，会议费通常作为一项独立的科目进行核算和管理。
范围涵盖了会议场地租赁、设备租赁、餐饮费用、差旅费等与会议相关的各项开支。
2.2 会议费用包含内容在核算会议费时，需要考虑以下支出内容：a) 会议场地租赁：包括会议厅、会议室等场地的使用费用。
b) 设备租赁：涉及到投影仪、音响设备等技术设备的租金。
c) 餐饮费用：包括提供给与会人员的餐点和茶水等服务所产生的花费。
d) 差旅费用：若有来自其他城市或国家参与会议的人员，他们前往参加会议所产生的交通和住宿费用属于差旅费用。
差旅费和招待费开支标准及报销规定为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第一条差旅费用开支标准及报销规定：一、因公出差分 "长途"和 "短途"两种；即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上且当天不能返回的为 "长途"。
二、出差地点分为境内地区和境外地区。
其中境内地区分为：1类区：北京、上海、广州和深圳；2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区；3类区：除1类、2类区外的其他地区。
三、员工差旅费报销标准。
1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天）注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。
2、出差伙食补助标准员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。
市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天）3、出差交通费报销标准除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。
特殊情况一律报总裁批准。
部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱等以下的交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准，凭交通费发票限额报销(如果4人同行同程,视同1人标准)。
员工在本市内公务，不报销公交车票，不得报销出租车票。
针对项目部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。
财务制度中关于差旅费一、制度目的为规范公司差旅费支出管理，有效控制差旅费用开支，提高差旅费用使用效率，保障公司财务预算的合理使用，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费支出管理。
三、差旅费用标准1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要支出。
2.差旅费用标准按照公司规定标准执行，超出标准的费用需提前申请并经相关部门批准后报销。
四、费用报销流程1.员工需提前提交差旅计划，包括出差时间、地点、事由以及预计费用预算。
2.出差人员须按照公司规定办理差旅费用预付款，预付款金额应符合出差计划中的预算费用。
3.出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，附带相关费用凭证并提交财务部门审核和报销。
4.财务部门审核后，将费用报销款项在规定时间内返还给员工。
五、差旅费用管理1.差旅费用应合理控制，遵循节约原则，杜绝浪费行为。
2.员工需根据公司规定选择合适的交通工具和住宿标准，确保费用合理，并保留所有相关费用凭证。
3.禁止私自改动或伪造差旅费用凭证，一经发现将追究相关责任。
4.若出现特殊情况需超出标准进行支出，需提前向主管经理申请并获得批准。
六、差旅费用监督1.公司将设立专门的差旅费用监督部门，对差旅费用支出情况进行监督和管理。
2.差旅费用监督部门定期对差旅费用支出情况进行检查和审核，发现问题及时纠正。
3.出现严重违规行为将按公司相关制度进行处理，严重者将受到相应处罚。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.差旅费用相关事宜如有变动，将在必要时及时对本制度进行修订。
3.对于未尽事宜，均由公司领导小组进行解释并执行。
关差旅费、会议费及培训费解读
关差旅费、会议费及培训费是企业经营中需要支付的一些费用，下面对它们进行解读：
1. 关差旅费（Travel Expenses）：指员工出差所产生的各项费用，包括交通费（如机票、火车票、出租车费等）、食宿费（如住宿费、餐费等）以及其他相关的费用（如签证费、保险费等）。
这些费用是由员工在出差过程中产生，企业需要承担并报销。
2. 会议费（Conference Expenses）：指企业组织或参加会议所
需支付的费用。
这些费用包括会场租金、会议设备的租赁费用、会议材料和文具的成本、餐饮费用以及与会人员的交通费用和住宿费用等。
会议费用的支付是为了促进企业与业务伙伴、员工或其他相关方之间的沟通和合作。
3. 培训费（Training Expenses）：指为员工提供培训和学习机
会而支付的费用。
培训费用包括培训课程的费用、培训材料的成本、讲师的费用、培训设备和场地的租赁费用等。
支付培训费用有助于提升员工的知识和技能，增强企业的竞争力和发展潜力。
这些费用都是企业经营中不可避免的开支，旨在支持企业的正常运作和发展。
企业需要根据实际情况合理规划和管理这些费用，以确保其在预算范围内，并发挥出预期的效益。
财务开支、差旅费管理、公务接待费用、培训费管理（四个）办法财务开支、差旅费管理、公务接待费用以及培训费管理是组织内部财务管理的重要组成部分。
通过合理的管理和控制，可以有效地降低开支并提高财务状况。
以下是四个方面的办法：1. 财务开支管理：- 建立严格的预算制度：设定预算限额，确保开支在可控范围内，并根据实际情况及时调整预算。
- 强化审批流程：加强对各种费用支出的审批程序，确保所有支出都经过合法、合规的程序审核。
- 细化审计控制：建立审计制度，定期进行内部审计以及外部审计，发现和纠正财务管理方面的问题。
2. 差旅费管理：- 明确差旅费标准：制定差旅费的标准和政策，包括交通、食宿、招待等各项费用的报销标准。
- 强化报销流程：建立差旅费报销制度，明确申请、审批和报销流程，确保费用支出的合理性和合规性。
- 推广云端报销：引入在线差旅费报销系统，提供便捷的报销流程，加快费用报销的速度和准确性。
3. 公务接待费用管理：- 明确接待费用标准：建立公务接待标准和政策，包括用餐、礼品、场地租赁等费用的限额和报销规定。
- 控制人数和频次：限制公务接待人数，合理安排接待活动的频次，防止过度消费和滥用公务接待资源。
- 开展培训和督导：加强对接待费用管理的培训和督导，提高员工的风险意识和合规意识。
4. 培训费管理：- 制定培训计划：根据组织的发展需求和员工的能力提升需求，制定合理的培训计划。
- 优化培训方式：采用线上培训、内部培训、外部培训等多种方式，结合成本和效果评估，选择最合适的培训方式。
- 跟踪培训效果：对培训后员工的表现进行评估，及时调整培训内容和方式，确保培训费用的有效利用。
总之，通过合理的财务开支管理、差旅费管理、公务接待费用管理和培训费管理，可以实现财务成本的有效控制，提高运营效率，同时也有助于增强组织的合规性和内部控制。
财务开支、差旅费管理、公务接待费用以及培训费管理是组织内部财务管理的重要组成部分。
通过合理的管理和控制，可以有效地降低开支并提高财务状况。
公司出差报销政策通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，特制定了新的公司出差报销政策，现将相关内容通知如下：
一、出差范围
公司出差报销政策适用于所有因公出差的员工，包括但不限于业务拓展、会议参加、培训学习等各类出差活动。
二、报销标准
交通费用：员工出差期间的交通费用报销标准为经济舱机票或火车票价格，如需乘坐其他交通工具，请提前向主管部门提交申请并获得批准。
住宿费用：员工在出差地的住宿费用以经济型酒店标准为准，超出部分需员工自行承担。
餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用按照实际消费金额报销，需保存好发票并在报销单上注明详细消费内容。
其他费用：如有其他必要支出（如会议注册费、通讯费等），请提供相关发票并在报销单上做好说明。
三、报销流程
员工在完成出差后，需及时填写完整的报销单，并附上相关发票原件。
报销单需由直接主管审批后提交至财务部门进行审核。
财务部门将在收到完整的报销单后核对相关费用，并在5个工作日内将款项打入员工指定的银行账户。
四、注意事项
出差报销需符合公司相关规定，如有违规行为将取消报销资格并承担相应责任。
出差期间如遇意外情况，请及时与公司保持联系，并妥善保管好个人财产和重要文件。
以上即为公司新制定的出差报销政策通知，希望各位员工严格遵守，如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
谢谢！
祝工作顺利！
此致
公司管理部门敬上。
培训国内差旅费管理制度国内差旅费管理制度培训一、背景介绍随着国内经济的快速发展，商务差旅变得越来越频繁。
为了更好地规范和管理差旅费用，提高企业效益，建立一个科学合理的差旅费管理制度是非常必要的。
本次培训将介绍国内差旅费管理制度的具体内容，以帮助企业建立健全的差旅费管理制度。
二、国内差旅费用的包括内容1.交通费：包括机票、火车票、出租车费等。
2.餐费：包括早餐、午餐、晚餐以及过路过桥费等。
3.住宿费：包括酒店费用、招待所费用等。
5.招待费：包括应酬费、礼品费等。
6.其他费用：包括会议费、培训费、购置办公用品等。
三、差旅费管理制度的具体要求1.预算控制：在差旅计划编制阶段，要制定合理的差旅费用预算，明确各项费用的限额，确保差旅费用的合理控制。
2.报销规范：对差旅费用报销应有明确的规定和流程，包括报销凭证、报销时间限制等规范，以保证报销流程的规范性和透明度。
3.差旅政策：制定差旅政策，明确差旅费用的标准和限制。
例如，交通费用以经济实惠的方式进行，住宿费用以合理的标准进行，餐费控制在合理范围内。
4.预付款管理：对需要提前支付的差旅费用，要制定明确的预付款管理规定，确保预付款的合理使用和及时追回。
6.监督检查：建立健全的差旅费用监督检查制度，加强对差旅费用的审核和检查，及时发现和纠正问题。
四、建立差旅费管理制度的重要性1.节约成本：合理控制差旅费用，可以有效节约企业成本，提高企业效益。
2.提高效率：通过合理的差旅费用管理制度，可以提高差旅过程的效率，减少不必要的浪费和延误。
3.加强管理：建立健全的差旅费用管理制度，可以加强对差旅费用的监督和管理，提高企业的整体管理水平。
4.提升员工满意度：通过合理的差旅费用管理制度，可以提升员工的满意度，增强员工对企业的归属感和凝聚力。
5.形成企业形象：通过规范的差旅费用管理制度，可以形成企业的良好形象，提升企业的市场竞争力。
五、差旅费管理制度的培训方法和评估1.培训方法：可以结合线上线下相结合的方式，例如通过线上视频培训、线下面对面培训、培训材料发放等方式进行。
