OP-23 信息交流管理程序

信息交流控制程序1.目的规定公司在产品与管理体系方面与顾客、供方及其他相关方（如政府部门、认证机构、公司周边相关）的信息沟通的接受、传递、处理及反馈，以确保信息交流的顺畅。

2.适用范围适用于本公司产品及管理体系等信息交流的管理。

3.职责3.1技检部负责内、外部质量、环境信息的收集、传递、交流以及处理与答复。

3.2业务部负责安全及社会责任方面信息的收集、传递、交流以及处理与答复；并且作为公司对外窗口协助3.1技检部的职责内容。

3.3各部门负责工作范围内信息的收集和传递。

3.4管理者代表负责内/外部审核、管理评审及体系管理相关信息的处理与答复，并对公司信息的传递和处理进行监督。

4.工作程序4.1信息的分类及职责归属：4.2信息交流的方式信息可采用口头、书面资料、记录、会议、电子媒体、通讯等方式予以传递。

4.2.1外部信息的交流：职责部门接受信息后，登记于《外来文件接受登记表》，通过管理会议，电话传达的方式传递信息；需要内部书面传达信息有职责部门发行《信息交流单》予以传达；需要予以培训信息召开培训会议，并制作《培训记录表》作好记录；如问题重大，职责部门向管理者代表报告，并按照《纠正和预防措施控制程序》对纠正或预防措施的有关信息提交管理评审。

4.2.2内部信息的交流：日常信息有各部门按相关文件的规定收集并传递。

内部会议有组织部门负责编制《会议记录》通过会议传达传递信息；公司需要将质量、环境方针与环境重要因素对相关方进行传达与交流时有技检部记录《文件发放、回收登记表》并发行传递；异常的不符合或潜在的不符合信息，有发现这填写《信息交流单》交责任部门处理；4.2.3信息的记录和保管各部分按照职责归属做好信息的记录与保管，具体按照《记录控制程序》处理。

5.相关程序与文件记录《记录控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《外来文件接受登记表》《文件发放、回收登记表》《信息交流单》《培训记录表》《会议记录》。

1、目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，特制定本程序。

2、适用范围适用于公司内部信息的沟通与管理，以及与外部各方信息交流传递。

3、职责3.1最高管理者：负责与认证机构的信息交流。

3.2EHS3.2.1负责公司内部环境管理信息的及时传递及法律法规及其它要求获得传递。

3.2.2 负责与外部相关方的信息交流，主要是政府有关部门、工业区管委会。

3.3Sales：负责与客户之间的环境信息沟通。

3.4物流部：负责与供方之间的环境信息沟通。

3.5各部门：负责按接收信息的要求及时反馈和处理。

4、内容：4.1 信息的分类4.1.1内部信息包括a)正常信息，如环境方针、目标及其完成情况、（重大）环境因素、适用之法律法规、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告、环境绩效以及体系正常运行时的其它记录等；b)不符合信息，如公司内部审核的不合格报告，体系运行过程中针对不符合或潜在不符合的纠正预防措施信息等；c)紧急信息，如出现重大环境事故、体系严重缺陷等的信息；d)其它内部信息（如员工的意见和建议等）。

4.1.2外部信息包括a)相关方的需求与期望b)与认证机构的交流信息；c)政策、法规、标准类信息，如环境法律、法规、条例、标准等；相关方交流的信息，包括政府部门的检查信息、环境监测部门的监测信息、相关方的环境投诉的接收与回复等；d)其它外部信息，如环境管理等方面的信息、本公司环境方针、目标等的对外宣传等。

4.2内部环境信息的交流：4.2.1内部环境建议内部员工针对公司环境系统提出的各项建议，均可由部门主管于公司会议上讨论决定。

4.2.2内部环境抱怨和询问内部员工针对公司环境提出的抱怨和询问事项可直接向直属主管提出，主管可在相关会议上提出，作为会议事项进行讨论、改进和追踪。

4.2.3EHS定期把环境方针、目标及其完成情况、（重大）环境因素、适用之法律法规、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告、环境绩效、不符合信息以及针对不符合或潜在不符合的纠正预防措施等相关信息以书面张贴和培训宣传等方式传达给公司各员工。

信息交流控制程序1目的促进公司各职能部门和各层次之间信息交流，协调行动及与外部相关方的联络、沟通，明确要求和方法，确保管理体系运行的有效性。

2适用范围适用于公司管理体系范围内各部门及层次之间的要求的信息交流、协商、沟通管理，以及就公司的职业健康安全/环境信息与外部的交流协商。

3 职责3.1 总经理负责向公司全体员工传达公司使命、愿景、核心价值观、战略目标，宗旨、方针、目标。

3.2 质量部负责公司内部各部门之间及层次之间的信息交流与处理；负责执行质量会议制度，督办会议决定。

3.3 企管部负责协调环境及职业健康安全问题，负责与政府主管部门及周边居民或其他相关方协调与沟通，对来自外部相关方的投诉和报怨信息进行详细记录，必要时形成书面决定并以函件方式答复；3.4生产部负责执行生产调度会议制度、督办会议决定。

企管部负责宣传报道公司决议和和生产经营活动成效。

3.5 营销部负责向主要客户寄送公司的管理方针，对客户提出的任何有关质量、环境及职业健康安全的要求和建议应立即报质量部，及讨论答复。

3.6采购部负责向主要原材料供方和合同方联络传达公司的方针，发放调查问卷，提出管理体系要求。

3.7 各部室负责归口业务的对外交流、沟通。

3.8 各部室、车间负责向本部门、车间员工传达公司方针、目标、法律法规要求、危险源、环境因素及管理体系要求，并向质量部、生产部反映部门所管理事务。

3.9 全体员工有责任报告管理体系运行中的不符合事项，并提出建议和要求。

４工作程序4.1信息的种类4.1.1内部信息：●公司简介、方针、目标、与指标、管理方案及实施情况；●公司适用的法律、法规及标准要求；●公司管理体系建立与运行情况、内审及管理评审实施情况；●公司内部责任部门之间的各种信息通报、环境、职业健康的监测结果；●公司内部员工的意见或建议等。

4.1.2外部信息：来自相关方的各种信息。

相关方包括股东、政府机构、消费者、供应商、社会公众等。

4.2信息的交流方式：文件、通知、会议、电话、报告与报表、OA系统、新闻广告媒体。

汽车制造有限公司程序文件1.目的1.1 确保顾客、相关方对公司和产品环境的需求和期望能及时传递并反馈，确保公司内外环境信息及时畅通地传递、交流，确保体系和产品的持续改进。

2.范围2.1 适用于本公司与相关方之间及公司内务部门之间的环境信息交流。

3.定义3.1 信息交流：组织在活动、产品或服务中与内外部所进行的信息交流与沟通。

4.职责4.1销售公司负责市场、顾客、媒体、公众信息的收集和处置，包括顾客的投诉。

4.2 品质保证部作为本公司信息交流的窗口，负责内、外部信息的分析、受理和传达。

4.3 各部门负责本部门的信息交流和传递及来自有关本部门的信息交流、反馈及记录归档。

5. 控制内容5.1 外部交流内容和方式信息可通过报告、文件化信息、讨论交流、电子媒体、通讯（电话、邮件、微信等）等方式予以传递。

5.1.1 有关法律法规获取、识别、传达。

5.1.2销售公司主动联系获取顾客、公众等有关产品和公司环境方面的要求信息，业务员利用外出的各种活动收集信息，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

销售公司及时汇总收集的信息，根据需要将信息传达到相关部门。

销售公司负责对外宣传公司的环境方针和目标，主动接受相关方的监督和指导。

5.1.3 物流部应以面谈、信函、电话、传真等方式获取供方原辅料的生产改进、先进生产工艺等方面的信息和运输方的相关信息，对信息进行处理并及时回复处理结果。

5.1.4 研究院通过学术交流、展销会、协会、媒体等渠道收集先进生产工艺、先进技术、环保要求等方面的信息，以及各部门收集的有关部门产品质量、技术、环保方面的信息，根据这些信息设计新的生产工艺、产品和过程控制方法，提升产品质量、提升过程控制方法、提升污染控制术，从而提升整个体系保障体系。

5.1.5规划发展部负责对环保局、开发区管委会等监测和检查结果及反馈信息的收集。

这类信息由集团合作发展部传递到公司各相关部门。

当监测或检查结果出现不符合情况，按《不符合和纠正和预防措施控制程序》的要求处理。

1.1 空闲状态下TD→GSM的重选信令流程图图1TD→GSM的重选信令图a). UE从TD执行小区重选过程到GSM后，首先在GSM中解GSM的系统消息，系统消息解析完毕后。

b). UE在2G网络中发起Channel_Request请求消息和Location_Updating_Request, GSM网络侧的MSC收到UE过来的位置区更新请求后回应初始直传消息，要求用户回应相应的IMSI或TMSI信息。

C). UE回应初始直传消息，随后MSC向UE下发鉴权和加密请求，UE回应鉴权和加密请示消息。

另外，在GSM网络中是没有启用加密算法的，而TD网络一般是启用了加密算法的。

因此在进行重选测试前，要在TD的核心网中关闭其加密信息，否则重选到GSM网络因加密过程无法通过导致重选失败。

所以在MSC下发的加密算法消息IE中包含CipheringMode:No-used这个字段。

d).核心网向UE下发TMSI_ReAllocation_mand消息，UE回TMSI_ReAllocation_plete消息。

e).MSC收到UE的TMSI_ReAllocation_plete消息后向UE下发Location_Updating_Accept消息，UE回Location_Updating_plete消息，直至此，UE完成TD→GSM的空闲重选过程。

1.2 语音业务TD→GSM切换图2Ev3a事件信令流程图1.3 PS业务TD→GSM切换无论采用何种算法，UE触发测量报告的方式和条件是相同的，不同的是源小区RNC收到UE过来的测量报告后，不与目标小区的任何网元进行信令交互，直接向UE发CellChangOrderFromUTRAN切换指令，UE在收到切换命令后，使用重选过程来辅助PS业务的切换，之后进行相应的位置区更新和路由区更新，最后进行用户面的业务恢复。

其主要信令过程与空闲状态下的重选过程信令类似，其不同之处于：空闲状态下只进行位置区更新，做PS业务的时候还要进行路由区更新和业务面的恢复。

信息交流沟通控制程序1 目的通过实施本程序，明确公司内部质量/环境/HACCP体系涉及的各部门人员及外部信息交流的畅通，以确保顾客与产品质量要求有关的需求和期望得到充分满足，并使顾客满意。

2 适用范围适用于公司管理层及各部门人员相关信息的内、外部交流及顾客沟通。

3 职责3.1 品管部负责监控本程序的执行；负责与各级食品安全主管部门进行外部沟通。

负责法律法规的收集、保存。

负责从国家政府部门或协会收集获取有关产品安全方面的信息以及收集公司内部有关产品安全方面的信息；负责组织对各方反馈回来的有关产品安全方面的信息进行讨论分析；3.2 销售部负责外部市场和客户信息的搜集、传递和答复；3.3 材料采购部负责采购信息收集。

3.4 材料采购部、销售部负责向承运方及客户发出《相关方告知函》，施加环境保护方面的影响。

3.5 行政人事部负责受理内部报告。

4 程序4.1内部沟通4.1.1最高管理者的内部沟通4.1.1.1总经理通过定期召开的高层管理会议、公司例会，与各部门负责人就实现质量目标、食品安全、生产过程、采购、销售、技术、基础建设等方面进行沟通，达到不断改进的目的。

4.1.1.2总经理通过召开的管理评审会议，与各部门负责人就环境、质量、食品安全体系的运行进行交流，确保能获得体系的变更信息，保持体系的持续更新和有效性。

4.1.1.3 利用员工满意度调查、员工合理化提案和持续改进项目等机会与员工进行沟通使员工与公司高层之间达成默契和理解。

4.1.1.4 行政管理部记录会议内容并形成决议，经总经理核定后，分发给各部门。

4.1.2各部门的内部沟通4.1.2.1各部门每周定期召开周例会，对上一周工作达成状况总结及本周工作安排，并做到上传下达。

4.1.2.2各部门内部不定期的会议，或者通过交接班，对生产运行情况进行沟通，保证生产运行过程中的食品安全问题能够被提出，必要时形成会议记录。

4.1.2.3各部门、各车间之间进行信息传递和交流，属简单容易处理的事宜可以用口头方式、微信等方式沟通;属较重要的事宜可以用电话或邮件的形式沟通，但书面沟通必须确保相关信息能及时和有效地传递，并追踪其有效性，以免贻误处理问题的时机。

信息交流管理程序XXX有限公司文件编号：QEHS／COP12标题：信息交流管理程序版号：C/0页码：1/31．目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，特制定本程序。

2．范围适用于公司内部协商和内部信息交流，以及与外部各方的信息交流。

3．职责3．1办公室负责内部信息的协商和交流的管理，以及与政府部门的沟通；3．2 采购组负责与供应商及分包方的信息交流，以及相关方投诉的接受答复处理；3．3营销部负责与顾客有关的信息交流，包括顾客环境投诉和处理；3．4质安环部负责法律法规、合规义务要求的收集、整理、归档。

4．程序4．1信息的分类4．1．1外部信息a．质检站、地方监测站、环保局、消防局、劳动局、废物处理站、认证机构等监测或检查的结果以及后馈的信息；b．政策法规标准类信息，如质量/环境法律法规、条例、产品标准及其变化等；c．相关方反馈的信息及其投诉等,相关方指顾客、供应商、废物收购方、运输公司、社区居民及任何对公司的产品质量/环保状况有兴趣的人和组织；d．其他外部信息，如部门直接从外部获取的有关产品质量、环境方面的信息。

4．1．2内部信息a．正常信息，如方针、目标指标、重要环境因素、相关法律法规、管理方案、监测记录、检验结果、内部审核与管理评审报告、有关产品质量状况、化学物质的特性、安全数据、管理者代表的任免，以及体系正常运行时的其他信息等；b．不符合（或潜在不符合）信息，如产品不合格报告、体系内审的不符合、纠正和预防措施处理单等；c．紧急信息：如出现重大质量事故、火灾、洪涝灾害、化学危险品泄漏、重大伤亡事故等情况时的信息；d．其他内部信息（如员工的建议等）。

4．2信息的交流XXX有限公司文件编号：QEHS／COP12标题：信息交流管理程序版号：C/0页码：2/34．2．1信息的内容a．公司的方针、目标、指标、管理方案的制定及相关职责、权限；b．有关产品质量状况、生产进度及技术方面的信息沟通；c．有关产品质量不合格的处理和纠正预防；d.有关环境的识别、评价与控制和事故调查处理；e.有关改善产品质量、作业场所环境现状的讨论；f提出有关产品质量、环境持续改进的意见；g.有关顾客及其他相关方的投诉。