巡检检验标准
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IPQC巡检规范(IATF16949/ISO9001-2015)1.0目的规范相关职能部门在生产过程中巡检方法,及时发现不良,采取措施,预防或减少突发性不合格品的发生。
2.0适用范围适用于公司所有的生产过程。
3.0定义巡检:指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。
4.0职责4.1品质部IPQC负责制程品质的监控,主导不合格品或异常品质问题的提出、跟进、落实、效果确认。
4.2工程部负责制程中机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况监控,不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.3生产部负责制程中5M1E2R的落实及制程过程的监控,不合格品改善对策的实施。
4.4厂务部负责制程中电气设备的正常运转的巡视及日常保养工作。
5.0程序5.1巡检作业时机。
5.1.1IPQC巡检作业时机:每1小时巡检一次,每测量5PCS需在巡检报表上记录1PCS,特殊原因除外。
5.1.2PE巡检作业时机:每1小时巡检一次,特殊原因除外。
5.1.3生产部组长巡检作业时机:不定时间,随时。
5.1.4加工组长巡检作业时机:不定时间,随时。
5.1.5厂务部巡检作业时机:每天1次。
5.2巡检数量:巡检数量5-10pcs,特殊原因加大检验数量或巡检频次。
5.3巡检作业方法。
5.3.1制令开始时的巡检。
5.3.1.1各部门(单位)在制令开始生产时进行自我巡检,发现不合格品,采取措施立即纠正,再行生产。
5.3.1.2品质部IPQC根据相关类型产品检核表进行巡检,发现不合格品,立即要求操作员纠正,并填写巡检报表。
其它部门在巡检中不填写巡检报表。
5.3.2制令过程中的巡检。
5.3.2.1各部门(单位)在制令生产过程中要巡回检验,防止批量不合格品的发生。
5.3.2.2品质部IPQC对制程中人、机、料、法、环、测、客户特殊要求、工艺要求等进行巡检,但不需填写巡检报表,只需在巡检报表备注栏中注明相关内容,以便追溯。
5.4巡检作业内容。
1.0目的和适用范围1.1 规范IPQC制程质量巡检流程和内容;1.2 提供提供IPQC制程质量巡检依据;1.3 适用于本公司所有产品的制程质量控制(IPQC)巡检工作;2.0引用文件2.1 Q/SPRT-QP802-2006《产品的检验和测量控制程序》2.2 Q/SPRT-QP803-2006《不合格品控制程序》3.0定义和术语3.1 特殊物料,是指代用、试流、紧急放行的物料以及IQC进料检验判定“不合格”经“不合格评审”而确定上线使用的物料(主要包括让步接受、挑选、加工使用);4.0职责4.1 品管部IPQC:负责按照本规范执行制程质量巡检工作;4.2 品管部品质工程师:负责修改和完善本规范,并指导、培训IPQC巡检作业;4.3 生产部:配合IPQC巡检工作,负责制程质量异常的分析与改善;5.0内容5.1 车间(含电子料仓库,下同)环境监察5.1.1 车间环境湿度要求为:55-65%RH,低于55%RH必须采取加湿措施:a. 由生产部采用对地面洒水改善湿度;b. 电子料仓库采用加湿机进行加湿。
C. 由IPQC对加湿措施进行监督。
5.1.2 车间环境ESD静电防护要求a. 进入车间,在门口必须先触摸放电。
b. 半导体、芯片及半成品周转、存放时必须采取防静电措施;c. 禁止用泡沫盒周转或放置半导体器件、芯片、板卡。
d. 禁止用透明胶带粘贴半导体器件、芯片、板卡。
e. 静电防护人人有责、互相监督。
(尤其是管理者的责任)5.1.3 对于违反车间湿度和ESD要求的行为,IPQC有权对直接责任人开出处罚单。
5.2 生产工具点检5.2.1 工具点检主要包括烙铁、静电手环、电批;5.2.2 点检频次为每天上、下午各一次;5.2.3 烙铁主要点检焊接温度和接地效果,分别用烙铁温度计和万用表检测烙铁头温度和接地电阻;(对于采用变压器耦合电源的恒温烙铁可以免测接地电阻)检测温度标准依据对应工序作业指导书之规定,接地电阻小于10欧。
设备运行巡检服务提供标准1.0 总体要求1.1 物业共用设备的运行应符合国家、行业技术规程规范要求。
1.2 管理处应编制《月度运行巡检计划表》,并依照日常巡检计划对物业共用设备进行巡检,通常由管理处专业主管与日常工作检査(落实《工作检査表》制度)一并实施。
1.3 大风雨后、雷雨后、冰雪、冰雹、雾天、设备变动后、设备新投入运行后、设备检修过后、设备异常情况下、法定节假日等情形应增加巡检次数。
1.4 配电室、水泵房、柴油机房、中央空调机房、电梯机房、消防控制室等场所应悬挂《操作规程》、《安全守则》,有人值守场所还应悬挂《值班守则》。
1.5 管理处依据国家、行业技术规程规范要求,以及具体系统的(厂家)技术要求,制定《运行巡检表》(中央空调、柴油发电机和供热系统等间歇性使用的设备,其巡检内容应区分运行期和备用期)和《运行记录表》(设备运行期间的测量记录)作为状态评估工具。
1.6 日常巡检时应如实记录数据以评价其状态。
巡检发现的异常情况应及时纠正处理,并应验证合格后关闭。
2.0 供配电系统运行巡检2.1 有人值守的应定期巡查每天至少进行4次,夏天应增加2次(《变配电系统运行巡检表》、《变配电系统这行记录表》)。
2.2 无人值守的应定期巡查每周至少进行1次,夏天应增加至每天1次(《变配电系统运行巡检表》)。
2.3 巡查时间一般为:交接班时、高峰负荷时、晩间闭灯时。
2.4 设备运行应符合设备说明书和技术规范要求。
2.5 涉及最低基本用电计费的,应充分考虑变压器的经济运行模式。
2.6 巡查时,在保证安全的情况下,采用“看、听、嗅、摸、测”等方法,综合监视设备运行情况。
2.7 备用设备应每年带电运行一段时间。
2.8 发电机组处于备用状态时,每周巡査至少进行1次,每半月运转1次,试运行时间不少于10分钟(《变配电系统运行巡检表》)。
2.9 发电机组运行期间应配置专职值守技工,并在每二小时记录一次设备运行情况(《发电机组运行巡检表》、《发电机组运行记录表》)。
变压器巡检标准一、变压器巡检周期:1、有人值守变电所,每班应巡视检查一次;2、无人值守变电所,每天巡视检查一次;3、负荷急剧变化、恶劣天气或变压器发生短路故障后,应增加特殊巡视。
二、变压器巡视检查的标准:1、变压器一、二次电流、电压值应在允许范围;2、变压器的油位刻度和温度上升值应在允许范围;3、充油套管和油标管内的油色应正常,油位应合格,无渗漏油现象;4、接线端子应无过热现象(冬季大于20,夏季大于40时应量化记录);5、瓷套管是否清洁,有无裂纹和碰伤、放电痕迹;6、运行中的声响是否正常;7、呼吸器中吸湿剂是否达到饱和状态;8、瓦斯继电器的油截门是否打开,是否渗漏油;9、防爆管的隔膜是否完整;10、冷却装置运行是否正常;11、对室内变压器应检查门、窗(包括通风百叶窗)是否完整及变压器室内防雨措施是否落实;12、变压器外壳接地是否完好。
三、变压器的特殊巡视,应重点检查以下内容;1、过负荷时,应监视负荷、油温和油位的变化,示温腊片有无熔化以及冷却系统的工作情况;2、大风天气时,应检查引线的摆动情况以及有无搭挂杂物;3、雷雨天气时,应检查避雷器的动作情况和瓷瓶绝缘部分有无放电闪络情况;4、下雾天气时,应重点监视污秽绝缘部分;四、变压器应根据周围环境和负荷情况确定停电清扫和检查周期,一般每半年至一年进行一次。
在特殊环境中运行的变压器(如多尘、有腐蚀性气体、渐湿等场所),应适当增加清扫检查次数。
低压配电盘巡视和检查一、配电盘每班应巡视检查二次。
巡视检查的内容如下:1.配电盘上表示“合”、“断”等信号灯和其它信号指示应完好(红灯亮表示开关在合闸状态;绿灯亮表示开关在断开位置);2.熔断器的熔丝是否熔断;3.刀闸、开关及熔断器的接点处是否过热变色,二、配电盘及二次回路线的定期检查内容如下:1. 检查二次回路线绝缘是否破损,摇测绝缘电阻;2. 各部连接点是否牢固;3. 配电盘及二次回路线的标志、编号等是否清晰正确,不清楚时,应核对后重新描写;4. 检查信号灯、其它信号器械及仪表指示是否正确。
企业品管巡检标准生产开始前进入车间确认:1、各工序操作台卫生;2、各工序工器具卫生;3、不安全异物可能混入的确认;4、特殊易损工器具(如切丁刀)金属、异物可能混入性的确认;5、水质过滤合格确认;6、卫生清扫不彻底,不同类产品可能混入的确认;以上不符合要求,不得开工生产。
员工进入车间确认:1、按规范要求着衣;着装顺序正确、穿着整齐;2、穿着是否有异物(毛衣纤维、工作服线头、首饰等)混入的可能;3、逐个滚刷,范围、力度到位;粘纸勤换;加工过程中的滚刷频次(检查效果);4、入车间携带物的确认;(规定不许带入车间的物品和异物,如塑料、私人物品)5、按要求洗手、消毒、过风淋。
测量、监视设备的校准及确认:1、外观良好,能否使用;2、按校准规范校准,校对误差到允许范围;3、按规定校准频率校准;4、计量器具和仪器轻拿轻放,防震、防潮,按使用说明合理使用。
加工过程确认:(一)前处理1、原料质量情况整体评价;(特殊时测算不合格比例,要求每车次作整体评价)2、原料附带异物混入(如包装雪梨的纸袋、套袋苹果的塑料袋等);3、原料洗净程度;(清洗手法、工作努力、异物剔除);4、原料卸料、挑选、拔袋、运输、洗料过程的磕碰、无辜浪费情况;5、夏、冬季观察库存原料变化情况;(温度变化、腐烂或冻伤)6、去皮手法正确、工具适宜;(试验最佳操作手法及工具作为标准),提高产品质量和出成率;7、产品状态良好,形状、外观、符合工艺要求;8、保证总体质量的前提下关注前处理出成率;9、关注原料浪费、下料大等现象;10、勤点检去皮、挖核等工具的磨损及变形情况,防止金属异物混入,减小浪费,提高出成率;11、落地原料的处理;(地面很脏有异物,清洗确认后放入)12、操作时金属、异物混入的可能性(如手套渣、套袖、工具损坏或毛刺、牙刷毛,工人露毛发等),要定时点检;13、工作台及周围地面卫生保持情况;14、减少无辜浪费(水、电、料);闲置时关闭;(一)验质工序:1、熟悉标准,控制整体质量;(在可接受范围,不影响出成和加工速度)2、抽样时首先确认所抽取的样本基本能代表整体产品;3、按规定抽样比例及频次检查半成品质量是否超出客户可接受限度;4、验质人员检验手法和工作努力、认真程度;不合格产品如何处理,如何反馈、控制前道工序;5、验质人员对标准的熟悉和理解程度;(要求逐人熟悉掌握)6、验质人员工作要求公平公正、一视同仁;(发现不合格验质员建议更换)7、检验工艺及设施是否合理、适宜,如何能更好的提高产品质量(如,如何能减少碎渣及异物)(三)脱气、预煮工序;1、机器、设备清洗干净;(煮前放水确认)2、时常观察过滤装置完好情况,避免水中沙粒和辅料杂质污染产品;3、因不工序金属机械比较多,加工前、中、后勤点检金属机械磨损情况、有无毛刺,及时消除金属异物混入的可能性;4、主要设备专人操作(如预煮、排气以及其他机动设备)5、辅料加量和方法正确;6、各项技术参数符合工艺要求;(如温度、糖度、PH值,真空度,时间等)7、首检第一锅/罐次,确认产品质量状态;(预煮、清洗后产品状态)8、落地果块的处理,清洗确认后放入;9、监督匀速入料,不得猛入忽停,防止后序压料•,影响产品品质;(四)糖水配置工序:1、糖水配置手法正确,配糖设备运转正常;2、辅料添加量和添加手法正确、关注辅料杂质含量及质量情况;3、打浆比例正确、糖度、PH、温度等技术指标符合工艺要求;4、计量器具定时校准,测量手法正确;5、糖水色泽、气味正常;6、过滤后灌装前糖水澄清,无任何杂质和异物;7、剩余糖水数量及如何处理;8、正确、真实填写记录;以上指标要求逐锅确认。
1 目的为了使IPQC工作明确,能及早发现因人员、机器设备、物料、作业方法、环境等因素的变异造成的品质不良,避免不良状况连续性发生和造成大批量的返工。
2 适用范围适用本厂所有制程产品实现的管控。
3术语和含义3.1 IPQC:即制程品质控制(In Process Quality Control)是指进料管制以后到成品加工完成过程的品质管制活动。
3.2 首件:制程每批量产自检合格的第一件半成品、成品,或材料变更、工艺变更后自检合格的第一件产品,必要时数量可增加至2—5PCS。
3.3 巡检:对生产线每个工位的作业及标准执行状况确认的巡回检查。
4 职责4.1 IPQC负责对首件确认和制程关键工序巡检,异常状况的提报,并记录检验结果。
4.2 生产部负责按照SOP工艺流程制作,并负责首件提供及执行PE或QE提供改善对策。
4.3工程部负责工艺流程SOP制作及制程异常的分析调查及改善对策制订。
5 工作内容:5.1 首件确认5.1.1 物料确认5.1.1.1 根据生产计划表查找送检首件机种的批次号、批量、产品型号等信息。
5.1.1.2 根据批次号查找并核实该机种的生产工艺单、产品规格书、BOM、ECN、SIP、QC工程图、内部联络单等相关资料。
5.1.1.3 将相关资料拿至生产线核对机种的所有物料品名、料号、规格、用量、IQC检验标识等是否正确。
将主要部件的规格、厂家等信息填写相应报表记录,如果检查有不合格,记录在相应制程的《首件确认单》上;不合格按《不合格品控制程序》、《制程品质异常处理管理办法》处理执行。
a)核对PCBA贴片、插件、补焊物料的料号、品名标识、品牌、规格、数量等应与BOM要求一致,是否有插漏、漏件、错用物料等,外观是否良好,无虚焊连锡等(如:电阻、电容、二极管、三极管、IC、PCB板型号材质、插座、LED、排线、电源开关、电源线等)。
b)核对半成品、成品装配塑胶、镜片、标签、内外箱等物料的料号、品名标识、规格、数量等应与BOM要求一致,是否错用、少用、多用物料,外观是否良好,无破损、划伤等(如:外壳及丝印、电源线、线材、螺丝、包装用纸箱、贴纸、PE袋等)。