巡检检验标准

IPQC巡检规范（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的规范相关职能部门在生产过程中巡检方法,及时发现不良,采取措施,预防或减少突发性不合格品的发生。

2.0适用范围适用于公司所有的生产过程。

3.0定义巡检:指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。

4.0职责4.1品质部IPQC负责制程品质的监控,主导不合格品或异常品质问题的提出、跟进、落实、效果确认。

4.2工程部负责制程中机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况监控,不合格品原因的分析及改善对策的提出。

4.3生产部负责制程中5M1E2R的落实及制程过程的监控,不合格品改善对策的实施。

4.4厂务部负责制程中电气设备的正常运转的巡视及日常保养工作。

5.0程序5.1巡检作业时机。

5.1.1IPQC巡检作业时机:每1小时巡检一次，每测量5PCS需在巡检报表上记录1PCS,特殊原因除外。

5.1.2PE巡检作业时机:每1小时巡检一次,特殊原因除外。

5.1.3生产部组长巡检作业时机:不定时间,随时。

5.1.4加工组长巡检作业时机:不定时间,随时。

5.1.5厂务部巡检作业时机:每天1次。

5.2巡检数量:巡检数量5-10pcs,特殊原因加大检验数量或巡检频次。

5.3巡检作业方法。

5.3.1制令开始时的巡检。

5.3.1.1各部门(单位)在制令开始生产时进行自我巡检,发现不合格品,采取措施立即纠正,再行生产。

5.3.1.2品质部IPQC根据相关类型产品检核表进行巡检,发现不合格品,立即要求操作员纠正,并填写巡检报表。

其它部门在巡检中不填写巡检报表。

5.3.2制令过程中的巡检。

5.3.2.1各部门(单位)在制令生产过程中要巡回检验,防止批量不合格品的发生。

5.3.2.2品质部IPQC对制程中人、机、料、法、环、测、客户特殊要求、工艺要求等进行巡检,但不需填写巡检报表,只需在巡检报表备注栏中注明相关内容,以便追溯。

5.4巡检作业内容。

1.0目的和适用范围1.1 规范IPQC制程质量巡检流程和内容；1.2 提供提供IPQC制程质量巡检依据；1.3 适用于本公司所有产品的制程质量控制（IPQC）巡检工作；2.0引用文件2.1 Q/SPRT-QP802-2006《产品的检验和测量控制程序》2.2 Q/SPRT-QP803-2006《不合格品控制程序》3.0定义和术语3.1 特殊物料，是指代用、试流、紧急放行的物料以及IQC进料检验判定“不合格”经“不合格评审”而确定上线使用的物料（主要包括让步接受、挑选、加工使用）；4.0职责4.1 品管部IPQC：负责按照本规范执行制程质量巡检工作；4.2 品管部品质工程师：负责修改和完善本规范，并指导、培训IPQC巡检作业；4.3 生产部：配合IPQC巡检工作，负责制程质量异常的分析与改善；5.0内容5.1 车间（含电子料仓库，下同）环境监察5.1.1 车间环境湿度要求为：55-65%RH，低于55%RH必须采取加湿措施：a. 由生产部采用对地面洒水改善湿度；b. 电子料仓库采用加湿机进行加湿。

C. 由IPQC对加湿措施进行监督。

5.1.2 车间环境ESD静电防护要求a. 进入车间，在门口必须先触摸放电。

b. 半导体、芯片及半成品周转、存放时必须采取防静电措施；c. 禁止用泡沫盒周转或放置半导体器件、芯片、板卡。

d. 禁止用透明胶带粘贴半导体器件、芯片、板卡。

e. 静电防护人人有责、互相监督。

（尤其是管理者的责任）5.1.3 对于违反车间湿度和ESD要求的行为，IPQC有权对直接责任人开出处罚单。

5.2 生产工具点检5.2.1 工具点检主要包括烙铁、静电手环、电批；5.2.2 点检频次为每天上、下午各一次；5.2.3 烙铁主要点检焊接温度和接地效果，分别用烙铁温度计和万用表检测烙铁头温度和接地电阻；（对于采用变压器耦合电源的恒温烙铁可以免测接地电阻）检测温度标准依据对应工序作业指导书之规定，接地电阻小于10欧。

设备运行巡检服务提供标准1.0 总体要求1.1 物业共用设备的运行应符合国家、行业技术规程规范要求。

1.2 管理处应编制《月度运行巡检计划表》，并依照日常巡检计划对物业共用设备进行巡检，通常由管理处专业主管与日常工作检査（落实《工作检査表》制度）一并实施。

1.3 大风雨后、雷雨后、冰雪、冰雹、雾天、设备变动后、设备新投入运行后、设备检修过后、设备异常情况下、法定节假日等情形应增加巡检次数。

1.4 配电室、水泵房、柴油机房、中央空调机房、电梯机房、消防控制室等场所应悬挂《操作规程》、《安全守则》，有人值守场所还应悬挂《值班守则》。

1.5 管理处依据国家、行业技术规程规范要求，以及具体系统的（厂家）技术要求，制定《运行巡检表》（中央空调、柴油发电机和供热系统等间歇性使用的设备，其巡检内容应区分运行期和备用期）和《运行记录表》（设备运行期间的测量记录）作为状态评估工具。

1.6 日常巡检时应如实记录数据以评价其状态。

巡检发现的异常情况应及时纠正处理，并应验证合格后关闭。

2.0 供配电系统运行巡检2.1 有人值守的应定期巡查每天至少进行4次，夏天应增加2次（《变配电系统运行巡检表》、《变配电系统这行记录表》）。

2.2 无人值守的应定期巡查每周至少进行1次，夏天应增加至每天1次（《变配电系统运行巡检表》）。

2.3 巡查时间一般为：交接班时、高峰负荷时、晩间闭灯时。

2.4 设备运行应符合设备说明书和技术规范要求。

2.5 涉及最低基本用电计费的，应充分考虑变压器的经济运行模式。

2.6 巡查时，在保证安全的情况下，采用“看、听、嗅、摸、测”等方法，综合监视设备运行情况。

2.7 备用设备应每年带电运行一段时间。

2.8 发电机组处于备用状态时，每周巡査至少进行1次，每半月运转1次，试运行时间不少于10分钟（《变配电系统运行巡检表》）。

2.9 发电机组运行期间应配置专职值守技工，并在每二小时记录一次设备运行情况（《发电机组运行巡检表》、《发电机组运行记录表》）。

变压器巡检标准一、变压器巡检周期:1、有人值守变电所，每班应巡视检查一次；2、无人值守变电所，每天巡视检查一次；3、负荷急剧变化、恶劣天气或变压器发生短路故障后，应增加特殊巡视。

二、变压器巡视检查的标准：1、变压器一、二次电流、电压值应在允许范围；2、变压器的油位刻度和温度上升值应在允许范围；3、充油套管和油标管内的油色应正常，油位应合格，无渗漏油现象；4、接线端子应无过热现象（冬季大于20，夏季大于40时应量化记录）；5、瓷套管是否清洁，有无裂纹和碰伤、放电痕迹；6、运行中的声响是否正常；7、呼吸器中吸湿剂是否达到饱和状态；8、瓦斯继电器的油截门是否打开，是否渗漏油；9、防爆管的隔膜是否完整；10、冷却装置运行是否正常；11、对室内变压器应检查门、窗（包括通风百叶窗）是否完整及变压器室内防雨措施是否落实；12、变压器外壳接地是否完好。

三、变压器的特殊巡视，应重点检查以下内容；1、过负荷时，应监视负荷、油温和油位的变化，示温腊片有无熔化以及冷却系统的工作情况；2、大风天气时，应检查引线的摆动情况以及有无搭挂杂物；3、雷雨天气时，应检查避雷器的动作情况和瓷瓶绝缘部分有无放电闪络情况；4、下雾天气时，应重点监视污秽绝缘部分；四、变压器应根据周围环境和负荷情况确定停电清扫和检查周期，一般每半年至一年进行一次。

在特殊环境中运行的变压器(如多尘、有腐蚀性气体、渐湿等场所)，应适当增加清扫检查次数。

低压配电盘巡视和检查一、配电盘每班应巡视检查二次。

巡视检查的内容如下：1.配电盘上表示“合”、“断”等信号灯和其它信号指示应完好(红灯亮表示开关在合闸状态；绿灯亮表示开关在断开位置)；2.熔断器的熔丝是否熔断；3.刀闸、开关及熔断器的接点处是否过热变色，二、配电盘及二次回路线的定期检查内容如下：1. 检查二次回路线绝缘是否破损，摇测绝缘电阻；2. 各部连接点是否牢固；3. 配电盘及二次回路线的标志、编号等是否清晰正确，不清楚时，应核对后重新描写；4. 检查信号灯、其它信号器械及仪表指示是否正确。

企业品管巡检标准生产开始前进入车间确认：1、各工序操作台卫生；2、各工序工器具卫生；3、不安全异物可能混入的确认；4、特殊易损工器具（如切丁刀）金属、异物可能混入性的确认；5、水质过滤合格确认；6、卫生清扫不彻底，不同类产品可能混入的确认；以上不符合要求，不得开工生产。

员工进入车间确认：1、按规范要求着衣；着装顺序正确、穿着整齐；2、穿着是否有异物（毛衣纤维、工作服线头、首饰等）混入的可能；3、逐个滚刷，范围、力度到位；粘纸勤换；加工过程中的滚刷频次（检查效果）；4、入车间携带物的确认；（规定不许带入车间的物品和异物，如塑料、私人物品）5、按要求洗手、消毒、过风淋。

测量、监视设备的校准及确认:1、外观良好，能否使用；2、按校准规范校准，校对误差到允许范围；3、按规定校准频率校准；4、计量器具和仪器轻拿轻放，防震、防潮，按使用说明合理使用。

加工过程确认：（一）前处理1、原料质量情况整体评价；（特殊时测算不合格比例，要求每车次作整体评价）2、原料附带异物混入（如包装雪梨的纸袋、套袋苹果的塑料袋等）；3、原料洗净程度；（清洗手法、工作努力、异物剔除）；4、原料卸料、挑选、拔袋、运输、洗料过程的磕碰、无辜浪费情况；5、夏、冬季观察库存原料变化情况；（温度变化、腐烂或冻伤）6、去皮手法正确、工具适宜；（试验最佳操作手法及工具作为标准），提高产品质量和出成率；7、产品状态良好，形状、外观、符合工艺要求；8、保证总体质量的前提下关注前处理出成率；9、关注原料浪费、下料大等现象；10、勤点检去皮、挖核等工具的磨损及变形情况，防止金属异物混入，减小浪费，提高出成率；11、落地原料的处理；（地面很脏有异物，清洗确认后放入）12、操作时金属、异物混入的可能性（如手套渣、套袖、工具损坏或毛刺、牙刷毛，工人露毛发等），要定时点检；13、工作台及周围地面卫生保持情况；14、减少无辜浪费（水、电、料）；闲置时关闭；（一）验质工序：1、熟悉标准，控制整体质量；（在可接受范围，不影响出成和加工速度）2、抽样时首先确认所抽取的样本基本能代表整体产品；3、按规定抽样比例及频次检查半成品质量是否超出客户可接受限度；4、验质人员检验手法和工作努力、认真程度；不合格产品如何处理，如何反馈、控制前道工序；5、验质人员对标准的熟悉和理解程度；（要求逐人熟悉掌握）6、验质人员工作要求公平公正、一视同仁；（发现不合格验质员建议更换）7、检验工艺及设施是否合理、适宜，如何能更好的提高产品质量（如，如何能减少碎渣及异物）（三）脱气、预煮工序;1、机器、设备清洗干净；（煮前放水确认）2、时常观察过滤装置完好情况，避免水中沙粒和辅料杂质污染产品；3、因不工序金属机械比较多，加工前、中、后勤点检金属机械磨损情况、有无毛刺，及时消除金属异物混入的可能性；4、主要设备专人操作（如预煮、排气以及其他机动设备）5、辅料加量和方法正确；6、各项技术参数符合工艺要求；（如温度、糖度、PH值，真空度，时间等）7、首检第一锅/罐次，确认产品质量状态；（预煮、清洗后产品状态）8、落地果块的处理，清洗确认后放入；9、监督匀速入料，不得猛入忽停，防止后序压料•，影响产品品质；（四）糖水配置工序：1、糖水配置手法正确，配糖设备运转正常；2、辅料添加量和添加手法正确、关注辅料杂质含量及质量情况；3、打浆比例正确、糖度、PH、温度等技术指标符合工艺要求；4、计量器具定时校准，测量手法正确；5、糖水色泽、气味正常；6、过滤后灌装前糖水澄清，无任何杂质和异物；7、剩余糖水数量及如何处理；8、正确、真实填写记录；以上指标要求逐锅确认。

1 目的为了使IPQC工作明确，能及早发现因人员、机器设备、物料、作业方法、环境等因素的变异造成的品质不良，避免不良状况连续性发生和造成大批量的返工。

2 适用范围适用本厂所有制程产品实现的管控。

3术语和含义3.1 IPQC：即制程品质控制（In Process Quality Control）是指进料管制以后到成品加工完成过程的品质管制活动。

3.2 首件：制程每批量产自检合格的第一件半成品、成品，或材料变更、工艺变更后自检合格的第一件产品，必要时数量可增加至2—5PCS。

3.3 巡检：对生产线每个工位的作业及标准执行状况确认的巡回检查。

4 职责4.1 IPQC负责对首件确认和制程关键工序巡检，异常状况的提报，并记录检验结果。

4.2 生产部负责按照SOP工艺流程制作，并负责首件提供及执行PE或QE提供改善对策。

4.3工程部负责工艺流程SOP制作及制程异常的分析调查及改善对策制订。

5 工作内容：5.1 首件确认5.1.1 物料确认5.1.1.1 根据生产计划表查找送检首件机种的批次号、批量、产品型号等信息。

5.1.1.2 根据批次号查找并核实该机种的生产工艺单、产品规格书、BOM、ECN、SIP、QC工程图、内部联络单等相关资料。

5.1.1.3 将相关资料拿至生产线核对机种的所有物料品名、料号、规格、用量、IQC检验标识等是否正确。

将主要部件的规格、厂家等信息填写相应报表记录，如果检查有不合格，记录在相应制程的《首件确认单》上；不合格按《不合格品控制程序》、《制程品质异常处理管理办法》处理执行。

a)核对PCBA贴片、插件、补焊物料的料号、品名标识、品牌、规格、数量等应与BOM要求一致，是否有插漏、漏件、错用物料等，外观是否良好，无虚焊连锡等（如：电阻、电容、二极管、三极管、IC、PCB板型号材质、插座、LED、排线、电源开关、电源线等）。

b)核对半成品、成品装配塑胶、镜片、标签、内外箱等物料的料号、品名标识、规格、数量等应与BOM要求一致，是否错用、少用、多用物料，外观是否良好，无破损、划伤等（如：外壳及丝印、电源线、线材、螺丝、包装用纸箱、贴纸、PE袋等）。