出入库标准流程图

一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。

②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。

2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。

②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。

送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。

②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。

外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。

2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。

其他 技术部 采购部质检员 仓库 财务设置待检区检验不良品处理流程入库 记账发往外部冷库开始到货报检合格不合格 其他业务盘点分选 稽核 指定仓库出入库流程-----入库流程图解决乱入库现象；及时处理库内不良品；减少库内不良品产生销售部物流部仓库开始制作订单价格及政策发货单及签批文件财务部总经理政策价格无变动，货款到位复核 政策或价格变动，款未到销售总监审核审核NOYES出库单出库记账结束出入库流程-----销售出库流程图规避财务风险；流程通畅固化；开始作业计划领料单审核出库单记账结束检验报告出库避免车间随意领料；减少不合格材料投放到生产线开始退料申请审核入库单记账结束检验报告入库避免生产现场余料积压，造成物料损失甚至严重质量问题财务采购部技术部OEM仓库出入库流程-----OEM领料料流程图开始采购计划审核出库单记账结束出库OEM发料计划YESNOOEM签字领料外部冷库需仓库监发控制OEM领料数量，避免人为增大损耗；简化原有领料流程，去掉生产与OEM对接过程销售部物流部仓库信用额度需定期或异常事态评审开始制作订单发货单及签批文件财务部总经理信用额度范围内，其他无变动复核 超出信用额度或其他变动销售总监审核审核NOYES调拨单调拨出库记账结束出入库流程-----委托代销出库流程图避免随意出库造成财务风险；流程明确，各负其责。

商品部入库出库流程图及说明一、货品入库、出库流程图以上工作需至少两人在场，且全程在摄像监控范围内进行。

二、图解说明1.到货后确认货品外包装无损，签收。

拆箱取出货品。

如有问题，及时联系相关人员。

如无问题，进行下一步操作。

2.核对商品数量，与随货清单是否一致。

如不一致，立即与供应商联系。

如一致，进行下一步操作。

3.根据商品QC标准检验货品是否合格。

如不合格，单独放置，待全部货品检验完毕，与供应商联系。

4.核对合格货品信息与随货清单数据是否一致。

如不一致，单独放置，待全部货品核对完毕，与供应商联系。

如一致，进行下一步操作。

5.将质量合格、信息无误的货品送相关部门制证。

6.取检后，将出证货品数据录入商品系统，打印入库单（一式两份）。

因金含量不足等质量原因导致不予出证的货品，与供应商联系。

待有问题货品全部处理完毕，将随货单复印件、发票及付款申请提交财务，安排货款。

7.将货品、证书、入库单交给库管，库管按入库单数量清点货品数量和证书数量。

确认无误，在入库单上签字，留存货品。

入库单由采购和库管各留存一份。

8.根据店铺销售情况，分配货品，调拨出库，制调拨单（一式三份）。

9.送货人按调拨单数量清点货品数量、核对证书，确认无误在送货人出签字，调拨单由库管、送货人、接收门店各留存一份。

如邮寄至门店，将快递单号填至送货人处，库管留存调拨单一份（后附快递底单），随货邮寄调拨单两份。

门店收到货品后确认无误，签字后，寄回公司一份，门店留存一份。

仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。

出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。

以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。

2011－12－26。

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，销售开票员入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

物资入库流程图
1、 目的：
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。

2、 适用范围：
所有涉及到物资的入库过程。

3、 流程图：
作业流程
责任岗位 备 注 相关文件 采购员
按物料需求计划采购
物料 物料需求计划
采购员
按物料需求计划采购物料
来料通知单
仓库保管员 根据业务分类，负责分管物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
仓库保管员 实际到货数量与需求数量是否一致
物料需求计划
仓库保管员
在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
质检员、仓库保管员 根据报检单与相关技术资料检验
报检单
质检主
任、生产主
任、计划主管
如果是合格直接入
库，如果是不合格需要判
定退货、补货或者让步接
受
《来料质量报告》
仓库保管员 根据核检单实际合格数量入库
《入库单》
仓库保管员
根据入库单入手工台帐、物料卡
手工台帐、物料卡
采购
来料通知
来料一致？
数量相符？
报检
行为质量
合入库
入电脑帐、物料卡、手工台
收料
是
是
否
否
让
是
是
否
注：1、收料完报检时间：单件在10分钟之内完成，标准件类10件-50件在1小时完成，100件以上在4小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡；
物资出库流程图
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。

仓库管理工作流程图一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认外包装无破损,出现破损的拒绝收货;一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放;2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据须由业务人员签字进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库,而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放;二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库即客户自提：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单手写销售单须由主管签字本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理;图6 业务借出流程注释：仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存,并按单别进行装箱,最终与业务人员完成货物的签字交接;图7 补货出库流程注释：在当天业务人员完成账务核对之后,仓库管理员凭打印或手写销售单手写销售单须由主管签字本着先进先出的原则进行补货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,在每一轮业务拜访结束后或业务要求进行下一单的借出时,必须以完成车上所有借出货物的核对与归还为前提;6.宣传品的出库图8 宣传品的出库流程注释：仓库保管员凭借申领单须有业务及经理签字本着先进先出的原则进行宣传品的配货,配货完毕后经仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,而后将申领单交由客服进行账务处理;三、库存盘点图9 库存盘点流程注释：目前采用定期盘点的方式,责任仓库管理员必须每天定时的对自己分管的产品进行盘库每种产品余库数量较少时应及时盘点,核对实物数量与帐面数量,保证账实相符;对帐面与实物不相符的产品应及时查找原因,原因不明的必须及时上报主管进行分析处理;。

出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证供应商送货单采购单、供应商送货单进料检验报告供应商送货单进销存帐、物料标识卡请购单／领料单二、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。