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作业流程一、连锁企业门店的进货与库存管理门店的进货是指向总部要货或自行向由总部统一规定的供货商要货的活动。
门店的存货包括卖场的存货和内仓的存货。
进货与存货是门店销售的基础。
1．门店进货管理作业(1)订货作业门店的订货作业是指门店依据订货计划向总部配送中心或总部指定的厂商及自行采购单位进行点叫货物的活动。
一般来说，连锁总部会对各个门店统一规定每天的订货时间，以保证订货作业的计划性。
可采用的订货方式有人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式。
随着我国连锁经营规范化的发展，最终将采用EOS订货系统。
订货信息汇总总部或传达厂商后，由总部来配送商品或由厂商直接配送。
(2)进货作业门店的进货是指订货后对厂商或配送中心配送来的商品进行接收或验收，从而使商品进入卖场或内仓。
(3)验收作业验收作业可按进货的来源分为厂商配送验收、总部配送验收和自行进货验收。
由于总部配送在出库时已经查点清楚，所以总部配送的商品送到门店后，不须当场验收清点，仅由门店验收员立即盖店章及签收，若事后店内自行点收发现差误，可通知总部查清和调补。
厂商配送和自行采购的要当场查点清楚，出具相关凭证，总部指定厂商直接配送的，由总部统一结算，自行进货则由门店自行结算。
(4)退换货作业退货主要是因为商品品质不良、订错货、送错货，产品为过期品、滞销品等。
退换货作业可与进货作业相配合，利用进货回程顺便将退换货带回。
退换货时，首先要查明退换商品的来源；其次要填清退换单，如注明品名、数量、退换原因、要求等；最后，要事先告知厂商，以便厂商及时处理。
2．门店存货管理门店存货管理主要包括仓库管理和盘点作业。
仓库管理是指门店商品储存空间的管理。
盘点则指对库存商品的清点和核查。
目前由于我国商品配送能力有限，门店实施无仓库经营较困难，许多门店要么设置内仓要么将货架加高，将上层作为储存空间，保持一定商品储备，以保证门店正常销售。
通过盘点作业，又可以及时计算出店铺真实的存货、费用率、毛利率、货损率等经营指标，便于门店经营决策和业绩考核。
（店铺管理）超市门店作业流程超市管理流程第壹章商品运营方面2壹、订货流程2二、换货流程4三、退货流程7四、理货流程10五、补货流程11六、报损处理流程13七、报废流程15八、陈列流程17九、快讯操作流程19十、新品上架流程22十壹、孤儿商品处理流程24十二、盘点流程25第二章销售管理方面29壹、变价流程29二、店内促销操作流程31三、价卡/POP制作流程33四、库存更正流程35五、店内免费试吃（试用）操作流程37六、促销人员入场流程39第三章生鲜流程40壹、生鲜永续订单收货流程40二、生鲜加工流程42三、生鲜每日报损流程43四、内部转货流程45第壹章商品运营方面壹、订货流程（一）订货流程图（二）流程说明1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发3、店面主管根据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据5、第二天打印正式订单且由电脑部负责传真给供应商6、供应商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格1、之上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”，经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。
2、紧急货申请单（壹式俩联）第壹联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。
第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。
二、换货流程（壹）换货流程图（二）流程说明1、运营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量和供应商要求进行换货，（除和供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外）。
2、换货有俩种方式，壹是以A换A，另壹种是以A换B。
3、以A换B的具体操作为B商品是和A商品进价完全相同的同壹大类的商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。
退货流程
顾客退换货程序
商品采购流程
物料领用流程
新商品进场陈列
商品陈列作业流程商品日常补货：
补货流程
促销协议审核执行流程
注：1、促销期最长为一个月（特殊商品例外）
2、销售差的产品不予安排促销活动
3、活动结束，销量慢库存大的特价商品供应商无条件退换货
报损流程
商品验收流程
赠品收货：1）供应商提供的陈列费或新品费货补商品做赠品入库。
（可直接销售商品）
2) 赠品跟正常商品一起以捆绑销售的，可不验收入库。
贴赠品帖并捆绑好后进卖场。
3）对于无法做捆绑的赠品由验收和防损一起收货签字后由客服部领取到客服台保管发放且作好进销存明细帐。
调价流程3-1 1、供应商通知调价
调价流程3-2 2、经营需要调整售价
调价流程3-3 3．因竞争需要而调价。
超市每日工作内容及流程摘要本文档旨在描述超市每日的工作内容和流程。
通过了解超市的日常运营工作，可以使员工更好地了解工作职责和流程，从而提高工作效率和客户满意度。
工作内容开店准备每天早晨，员工需要提前到达超市进行开店准备工作。
以下是开店准备的具体内容：- 摆放产品：员工需按照规定的陈列标准，将产品摆放整齐，确保货架清晰可见。
- 标价：员工需要在货架上标示产品价格，确保客户能够方便查看。
- 清理和整理：将货架上的产品进行整理，把过期或损坏的产品进行清理和替换。
客户服务超市员工需要始终提供友好和专业的客户服务。
以下是客户服务的主要工作内容：- 受理客户咨询：员工要耐心地回答客户的问题，并提供准确的信息和建议。
- 协助购物：员工需积极主动地协助顾客挑选产品，并提供帮助和建议。
- 结账服务：员工要熟练操作收银机，准确计算商品价格，并为客户提供结账服务。
保持整洁保持超市整洁是员工日常工作的重要一环。
以下是保持整洁的工作内容：- 清洁和维护：员工需定期清洁和维护超市内的设备、货架和地面，确保环境清洁卫生。
- 货物补充：员工要及时检查货架上的产品，保持产品的充足供应，并按照标准进行摆放。
工作流程超市每日工作流程如下：1. 开店准备：员工按照预定时间到达超市，进行开店准备工作。
2. 客户服务：员工在超市营业期间提供优质的服务，满足客户各类需求。
3. 保持整洁：员工在超市营业期间保持超市环境整洁，确保商品陈列有序。
4. 收银结账：员工在客户选购完毕后，进行收银结账，并为客户提供小票和找零。
结论超市每日工作内容和流程对于超市的日常运营至关重要。
通过准备工作、客户服务和保持整洁，可以为客户提供良好的购物体验，并提高超市的经营效率和竞争力。
超市工作流程图1.负责卖场商品的美观陈列。
2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。
3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。
4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。
在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理;5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。
7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。
8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。
9、配合公司定期与不定期的盘点工作。
10、绝对服从公司领导安排。
二：1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。
2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品)3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。
4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。
5、及时回收零星商品(孤儿商品)和处理破包装商品6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签7、对商品保质期(上货做到先进先出)8、事先整理好退货物品，办好退货手续。
9、微笑服务，礼貌用语。
主要工作(一)、补货1、补货时必须检查商品有无条码。
2、检查价格签是否正确，包括DM商品的价格检查。
保证商品与价格签一一对应。
3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。
4、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。
5、补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。
(二)、理货1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。
2、排面检查：商品是否面向顾客，排面是否整齐。
不能随意更改排面3、价格牌检查：价格牌是否与商品一一对应对齐。
4、清洁：定期不定期做商品、货架、堆柜的清洁。
要求商品货架无灰尘、无油污。
(三)、促进销售、控制损耗1、每日计算库存量、销售量、进货量。
2、及时回收孤儿商品。
3、卖场巡视，防止偷盗事件发生。
超市员工一日工作流程（五篇）第一篇：超市员工一日工作流程员工一日工作流程1、早7:50员工穿好工装佩戴好证章在指定地点报到，以楼层为单位列队进入卖场。
2、进入卖场后，先整理商品、打扫卫生，由主任通知集合整队，进行讲评，讲评内容要求：总结昨天工作，布置今天工作，并传达公司或部门的管理规定。
3、按分工责任搞好清洁卫生，地面、玻璃、商品柜台、货架门窗等物品要干净、整齐。
4、查对商品是否补齐，要做到库有、柜有，出齐摆全，检查商品标签是否填写齐全准确，要求一货一签，货签对位，不足有误的及时补足更正。
5、部主任逐柜检查，以上工作是否达到标准，不合乎标准的，立即纠正。
6、营业前2分钟，理货员按指定位置和规定站姿站好，面带微笑，精神饱满的准备迎接顾客。
7、营业中顾客在柜台货架前驻足、浏览营业员要主动迎上前打招呼，顾客多时，要按照先后的顺序热情接待，做到接一、待二、、照顾三，要坚持“三声”服务，即来有迎声、问有答声、走有道别声。
8、营业中注意保持责任区卫生清洁。
9、及时整理商品，保持商品陈列丰满、美观、整齐、清洁、无空档。
10、及时整理商品标签，pop纸要求整齐、醒目。
11、营业期间及时检查责任区设施，设备是否正常运转，发现异常及时向主任报告并跟进解决。
12、对营业中出现的各种问题及时向有关部门汇报并跟进13、营业结束时，送宾词播放，理货员及促销员要耐心接待好未走的顾客，不准催促顾客，无顾客的不准离岗，应按规定站姿站立送宾。
14、送宾完毕，清洁卫生，将柜台内货架下垃圾赃物清除，放于指定位置，不准乱扔乱放，将柜台货架内地面和卫生责任区地面清洁干净。
15、按要求做好安全防范工作、清查火种、切断电源。
16、到规定下班时间，理货员及促销员列队按指定路线由值班店长带出营业区，接受保安人员的检查。
第二篇：超市店长一日流程郑州钰源商业咨询管理有限公司超市店长一日流程超市店长一日流程监督员工晨会内容抽查各岗位员工是否安排到位，告知值班经理当日销售任务，检查昨日销售是否完成第一次巡场（人员，商品，冷柜，背景音乐等）安排不同时间的巡场，检查当日工作总结及交班记录检查所有固定资产及电源检查次日工作提前准备工作（如退货，补货等）不定时检查早晚班整个流程，及时发现失误营业前：一、每天在一名组长及值班经理的协助下开好晨会，内容如下：1.昨日总结2.仪容仪表的检查3.公司文件的传达4.商品知识的学习及特价品的宣传。
超市全套作业流程一、采购环节：1.获取供应商信息：通过参加采购展会、网络等方式，获取符合超市需求的供应商信息。
2.筛选供应商：对获取的供应商信息进行评估和筛选，选择合适的供应商进行合作洽谈。
3.货品选择和定价：与供应商协商商品种类、质量、数量和价格等细节，制定合作协议并签订合同。
4.采购订单生成：根据超市库存和销售需求，生成采购订单，并发送给供应商。
5.物流运输：确认供应商发货后，安排物流运输，保证货物按时到达超市仓库。
二、仓储环节：1.货物接收：超市工作人员在货物到达仓库后进行验收，确保货物数量和质量与采购订单一致，并记录入库信息。
2.入库管理：将验收合格的货物进行分类、编号和存放，确保货物的安全和有序。
3.库存管理：通过电脑系统或手工记录方式，实时监测和更新库存数量，定期进行盘点和调整。
4.商品陈列：根据市场需求和销售策略，合理陈列和摆放商品，提高商品的可见度和吸引力。
三、销售环节：1.寻找潜在客户：通过广告宣传、促销活动等方式吸引潜在客户，提高超市知名度和形象。
2.客户接待：为顾客提供热情周到的服务，引导顾客选择商品并解答顾客的问题。
3.订单处理：将顾客的购物商品进行打包处理，并记录销售信息。
4.收银结算：将顾客购买的商品价格进行结算并收取款项，同时提供正式结算收据。
5.销售记录：将销售数据进行记录和整理，为后续销售分析和决策提供参考依据。
四、服务环节：1.售后服务：根据客户需求提供售后服务，如退货、换货、维修等。
2.投诉处理：及时接受并处理顾客投诉，解决问题并保持良好的顾客关系。
3.促销活动：组织各类促销活动，如打折、满赠、赠品等，提高销售额和客户满意度。
4.会员管理：开展会员制度，建立会员档案，提供会员积分、优惠券等特权，增加客户忠诚度。
5.运营管理：定期分析销售数据，制定销售策略和改进措施，提高超市的运营绩效。
以上是超市全套作业流程的主要环节和任务，通过合理的流程安排和科学的管理方法，能提高超市的运营效率和顾客满意度，实现良性发展。
2、新品引进流程
3、营业外收入流程
4、变价流程
(1)调进价
备注：进价调高，一般要求供应商提前7天通知
(2)调售价
备注：1、生鲜称重商品电脑价格和电子称价格要同时生效;
2、负毛利商品必须经总经理签字后才能调价。
5、快讯操作流程
总办制定DM快讯日期表和部门快
讯计划表
采购经理制定组别快讯计划表
采购主管制定本组快讯计划表
采购主管与供应商洽谈、确定（签
订快讯确认单）
美工部（书写PC）
存档
•交楼面（安排陈列）快讯期结束后制作快讯总结
结束
6、空进空退流程
备注：A、空进空退时，订单数量二库存数量，B、退货的数量，必须
要供应商确认。
7、供应商终止合同流程
采购主管审批
采购经理审批
备注：自退货之日起计，一个月后，财务与供应商结算。
8、场内、外促销活动申请流程
总经理审批
总经理审批
仃 1 r
结束
1、供应商引进流程。
超市工作流程超市的工作流程是怎样的，超市的工作有哪些具体的步骤。
在超市工作需要注意哪些事项。
小编给大家整理了关于超市工作流程，希望你们喜欢!超市工作流程一. 订货：1.各部门员工对缺货商品填写补货单2.交店长签字，审核后交库管查库签字，部门主管将补货单告知厂商，3.自采商品携单采货二. 退货的：超市员工填写商品退货单，交于店长签字，经理审核，到电脑部打印电脑退货单并安排反库退货，库管在收货区域在签字后进行退货。
注：检查退货单的数量，进价，条码，名称，规格，型号，退货金额在500元以上必须要，经理签字三. 商品的变价：1.库管填写商品变价单2.经理审核3.签字4.到电脑部变价签字，一联交财务部备案，一联主管保留注：正常变价单于第二天生效四. 服务台退换货：1.换货：持小票至商场挑选相应商品到收银台进行换货2.退货：顾客持小票及退换货单到收银台进行退货五. 验收的：供货商按订单进行送货至收货区域，各部门按排员工携同收货员进行收货，收货数量以订单数量为准，库管出具电脑验收单，收货单厂家一份，库管一份，留财务一份六. 报损：理货员提出报损要求，部门主管写出报损申请，经理审核，财务审核确认，执行报损。
七. 领用：(一)原材料领用相关部门填写领用申请单，或经理审批，凭单到柜组取货，柜组凭领用申请单做领用单发货。
(二)行政领用相关部门填写领用申请单，总经理审批，凭单到柜组取货，柜组凭领用申请单做领用单发货。
八. 理货员的工作及工作：1.商品的丰满，仓库的清洁2.负责货架仓库的清洁，标价的正确3.回答顾客的问题，并帮助他们(名称，性能，保质期，厂家)4.留意顾客的意见并反映给主管5.随时注意设备以及用具是否有损坏并及时通知负责人：开店前十分钟：1.净空走道保持通畅2.确认商品装满货架3.检查是否有遗漏的价格牌，未贴条码4.价签是否与商品价格一致营业中：1.早班检查仓库和处理当日到货2.确认检查库存量3.然后进行订货4.随时保持货架丰满5.在卖场工作随时了解顾客需要6.在中午前确认收货区无任何商品7.午餐后再次确认商品有无满货8.帮助下班人员继续补货下午班：1.巡视货架是否满陈列包括TG2.退货3.在卖场工作处理到货4.随时协助顾客解决问题5.应到未到商品催货6.确定当日应到货是否到齐离店前：1.确认商品满货架2.确认仓库是否清洁整齐3.确认收货区有无商品4.向主管汇报重点事情5.交接记录6.由主管确认方可离店超市理货员工作流程1，营业前的工作内容：(1)打扫责任区域内的卫生。
卖场工作流程河南华联商厦超市部目录1、端架、地堆及货架编号作业流程2、确定商品陈列图作业流程3、促销商品陈列图作业流程4、端架、地堆陈列作业流程5、人工订单作业流程6、紧急订单作业流程7、生鲜永续订货作业流程8、补货作业流程9、理货作业流程10、缺货管理流程11、孤儿商品管理流程12、食品、百货报废管理流程13、防盗签（扣）管理流程14、商品残次、破包处理作业流程15、商品变价作业流程16、货价卡、标签作业流程17、清仓、滞销品处理作业流程18、库存更正作业作业流程19、商品负库存处理作业流程20、食品、百货盘点作业流程21、超市部快讯作业流程22、店内促销作业流程23、专题促销作业流程24、促销人员管理流程25、超市部市场调查作业流程1超市部组织架构21、端架、地堆及货架编号作业流程：端架、地堆及货架编号作业流程1、卖场布局图确定根据卖场平面布局图确定门店总体布局。
2、各部门经营位置确定超市部经理依据商厦总经理提供的布局图和部门经理制定各部门具体经营位置。
3、各大组经营位置确定各部门经理根据超市部经理制定的各部门经营位置，合理的分配到所属各大组。
4、各小组经营位置确定各组主管依照部门经理各大组分布图合理的安排大组位置及小组位置。
5、依确定位置编排号码各组主管依照大、小组布置每一个端架、地堆及货架进行编号。
6、审核/核准部门主管将编制的端架、地堆编号送交部门经理审核，部门经理审核后再上交超市部经理批准。
7.编号方法7.1编号采用6位制编码。
说明如下：××××××部门号通道序号陈列分类号 BAY序号通道号 BAY号7.2编号代码47.2.1部门号:“0”=生鲜部“1”=食品部“2”=百货部7.2.2陈列分类号:“0”=货架“1”=端架“2”=地堆7.2.3通道序号：自卖场入口向卖场依动线由外向内依次编制，并且通道号必须唯一。
7.2.4 BAY序号:每一通道自面对货架排面的左边的端架为01号，自左向右对排面货架顺序编制。
物美便利超市一日作业流程第一篇：物美便利超市一日作业流程运作模式店铺一日作业规范营运部店铺一日作业规范1.目的本程序规定了店铺一日营业活动的各项内容和作业要求，以保证店铺营业的正常运行。
2.适用范围本程序适用便利超市系统各店铺。
3.引用文件无4.职责4.1 店铺所有员工按规定的作业流程完成店铺一天的作业流程。
5.工作程序5.1员工到店5.1.1普通店铺开业前半小时员工到店铺，24小时店铺员工提前十分钟到店（但不能错过参加晨会时间）；并到相应负责人（店长或店长指定人员）处报到记考勤；5.1.2值夜班人员开启卖场灯光及其他设施设备，检查设施设备是否正常运转；5.1.3店长准备晨会材料（下午或开业后开晨会的另定，但作业程序一致）；组长和理货员到各自负责区域整理商品、清洁卫生等；收银员将收银机打开准备营业；核算员汇总前一天销售数据，准备报销售。
5.2召开晨会5.2.1晨会由店长或店长指定人员主持召开，总结前一日营业状况，布置今日工作重点，传达总部要求和文件精神，晨会时间为5-15分钟。
晨会的内容应当予以记录到《店铺晨会记录表》；第147页5.2.2晨会结束后，店长或店长指定人员带领员工继续整理商品和货架，准备开门营业；5.3迎接顾客（24小时店除外）5.3.1开业前3分钟，店铺广播（没有广播系统的由店长或相关人员）通知全店员工作好开业准备；5.3.2店长、客服主任、值班经理、服务台人员、随机抽选几名理货员到店门口迎接第一批到店的顾客并表示欢迎，时间为3分钟；5.3.3收银员在收银岗位做好收银准备；5.3.4开启店铺大门，迎接顾客到卖场；5.3.5店铺进入一天正常营业作业，全体员工按各岗位要求进行工作；5.4店铺日常运作项目内容要点店铺一天日常运作项目分为卖场的销售服务管理，后台业务管理和行政后勤管理支持三大类。
5.4.1卖场销售和服务管理要点5.4.1.1 商品管理(1)商品上架陈列和整理(2)销售准备，商品介绍和服务(3)现场商品促销活动5.4.1.2 顾客服务(1)收银服务(2)存包作业和客怨处理，解决和记录顾客投诉(3)卖场环境卫生的保持(4)设施和设备的正常运行，购物车筐的整洁和定点摆放(5)卖场巡查(6)团购和送货服务5.4.2后台业务管理5.4.2.1 商品订货作业5.4.2.2 商品验收作业5.4.2.3 残品退换作业5.4.2.4 商品调拨作业5.4.2.5 商品变价作业5.4.2.6 商品销售的统计报表及分析5.4.2.7 商品促销活动安排5.4.2.8 周边竞争店调查5.4.2.9 商品库存管理5.4.2.10 专柜管理5.4.2.11 店铺财务管理5.4.2.12 商品盘点管理5.4.3行政后勤支持5.4.3.1 设施和设备的建档、维护、维修5.4.3.2 备品的准备、领用、保管、盘点5.4.3.3 员工考勤管理5.4.3.4 员工档案管理5.4.3.5 店铺公共关系，对外联络和协调5.4.3.6 店铺办公场所、休息室、更衣室等的管理5.5闭店准备（24小时店除外）5.5.1闭店前半小时全体员工开始准备闭店，包括卖场清洁、整理商品（尤其是孤儿商品回收）、补货等为下一天销售做准备；5.5.2提前十分钟广播通知顾客本店营业即将结束，提前五分钟劝阻顾客进店（有特殊需求的应以满足顾客需求为上）；5.6闭店作业5.6.1卖场员工巡视卖场，确定没有顾客在店内后闭店；5.6.2核算员或相应人员查看收款机是否和后台联网，确保销售数据传到后台；5.6.3收银员作业要求：5.6.3.1 收银员必须在最后一位顾客交款后，且销售数据均已传到后台后，按要求正常关机；5.6.3.2 清点货款，交保险柜统一封存5.6.4服务台如有顾客落下的物品则由服务台人员和值班经理共同登记保存；5.6.5员工必须在确定没有顾客在店之后才能离开店铺；5.6.6闭店后，值夜班人员进入卖场检查设施设备是否已经关闭；所有员工离店后，夜班人员检查门窗是否已经关闭；5.6.7夜班人员值夜班，有直供商送货的夜班人员要接货，夜班人员也参加晨会，直到晨会结束值夜班工作结束。
超市工作总结流程
在超市工作是一项需要高效率和组织能力的工作。
为了确保超市的正常运营和顾客的满意度，员工需要遵循一定的工作流程。
以下是超市工作的总结流程：
1. 开店准备，在超市开店之前，员工需要进行一系列的准备工作。
这包括清洁和整理货架，检查商品的陈旧和损坏情况，准备收银机和POS系统，以及安排好员工的工作岗位。
2. 接待顾客，一旦超市开店，员工需要准备好接待顾客。
这包括站在收银台附近，准备好收银工具，协助顾客找到他们需要的商品，并提供友好和高效的服务。
3. 商品陈列和补货，超市的商品陈列和补货是非常重要的工作。
员工需要根据商品的销售情况和库存情况，及时调整商品的陈列位置和数量，确保货架上的商品齐全和整齐。
4. 收银结算，收银结算是超市工作中最重要的环节之一。
员工需要熟练掌握收银机的操作，确保收银过程准确无误，同时提供良好的顾客体验。
5. 清洁和整理，在超市营业结束之后，员工需要对超市进行清洁和整理。
这包括清理购物车，整理货架，清洁地面和橱窗等工作。
总的来说，超市工作总结流程需要员工具备高度的责任感和组织能力。
只有严格遵循工作流程，才能确保超市的正常运营和顾客的满意度。
希望每一位超市员工都能够认真对待自己的工作，为超市的发展贡献自己的力量。
超市工作流程
超市工作流程可以分为以下几个方面：
1.商品进货：超市需要将需要销售的商品进行进货，这个流程包括选择可供销售的商品、与供应商商谈价钱和送货时间、检查发货物品的数量和完整性等步骤，确保货物能够及时到达并准确无误地进入超市管理系统。
2.商品陈列：超市需要根据需求与市场走向规划和布置商品陈列区域，然后将货物从后面库房调出，卸货、装载，最后在货架上进行陈列，此过程包括安排合理的货架布局、分类陈列、美化装饰等等。
3.商品销售：超市的销售工作大致包括商品的介绍、推销、收银等等。
在这个过程中，超市的工作人员需要对商品有足够的了解，以便向顾客展示特色和优惠；同时，需要确保物品的源头与账目之间完全对应，以便于系统管理（如销售额计算、库存控制）。
4.服务保障：超市的服务保障工作是指给予顾客建议、解答疑问、提供检验服务、处理退货退款、安排送货等等，这些服务可以有效地提高顾客和超市之间的联系，增加顾客保有率和忠诚度。
其中一个很重要的工作是要给顾客提供愉快的购物体验，引导顾客安排好购物顺序，解决顾客的问题，帮助顾客挑选商品。
除了以上主要方面，超市还要关注生产安全、人员配置、物流管理等其他周边问题，以确保超市的流程运行得安全、流畅和高效，保护客户利益。
同时，超市还需要定期进行销售报表统计，以便对销售情况进行综合了解，进行职业规划和战略决策。
4超市作业流程一、连锁企业门店的进货与库存治理门店的进货是指向总部要货或自行向由总部统一规定的供货商要货的活动。
门店的存货包括卖场的存货和内仓的存货。
进货与存货是门店销售的基础。
1．门店进货治理作业(1)订货作业门店的订货作业是指门店依据订货打算向总部配送中心或总部指定的厂商及自行采购单位进行点叫物资的活动。
一样来讲，连锁总部会对各个门店统一规定每天的订货时刻，以保证订货作业的打算性。
可采纳的订货方式有人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式。
随着我国连锁经营规范化的进展，最终将采纳EOS订货系统。
订货信息汇总总部或传达厂商后，由总部来配送商品或由厂商直截了当配送。
(2)进货作业门店的进货是指订货后对厂商或配送中心配送来的商品进行接收或验收，从而使商品进入卖场或内仓。
(3)验收作业验收作业可按进货的来源分为厂商配送验收、总部配送验收和自行进货验收。
由于总部配送在出库时差不多查点清晰，因此总部配送的商品送到门店后，不须当场验收清点，仅由门店验收员赶忙盖店章及签收，若事后店内自行点收发觉差误，可通知总部查清和调补。
厂商配送和自行采购的要当场查点清晰，出具有关凭证，总部指定厂商直截了当配送的，由总部统一结算，自行进货则由门店自行结算。
(4)退换货作业退货要紧是因为商品品质不良、订错货、送错货，产品为过期品、滞销品等。
退换货作业可与进货作业相配合，利用进货回程顺便将退换货带回。
退换货时，第一要查明退换商品的来源；其次要填清退换单，如注明品名、数量、退换缘故、要求等；最后，要事先告知厂商，以便厂商及时处理。
2．门店存货治理门店存货治理要紧包括仓库治理和盘点作业。
仓库治理是指门店商品储存空间的治理。
盘点则指对库存商品的清点和核查。
目前由于我国商品配送能力有限，门店实施无仓库经营较困难，许多门店要么设置内仓要么将货架加高，将上层作为储存空间，保持一定商品储备，以保证门店正常销售。
通过盘点作业，又能够及时运算出店铺真实的存货、费用率、毛利率、货损率等经营指标，便于门店经营决策和业绩考核。
制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
2、500元以上由执行董事审批生效。
POP 书写程序 卖场书写执行部门 流程图 说明区域理货员 按照要求部门负责人 美工区域理货员专柜书写执行部门 流程图 说明专柜员工 按照要求部门负责人专柜员工 按照公司规定款项美工需检查财务收据及申请，并做好登记专柜员工在指定区域悬挂订货程序执行部门 流程图 说明区域理货员需严格核查商品库存及销售情况部门负责人采购部采购文员生成电脑订单采购经理审核电脑订单店长审批电脑订单采购文员并将订单存放在收货部备注：1、7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。
2、订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。
3、订单需注明供应商最后送货期限。
4、收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时知会采购部处理。
5、收货部应严格按照订单收货。
自购流程一、自购商品订单流程执行部门 流程图 说明商品部门 商品部门手工订单需有组长级以上人员签字确认采购部店长采购文员商品自购员 按照公司规定专人监控二、自购员借款流程执行部门 流程图 说明商品自购员 借款单需附上已审核采购订单采购经理店长财务部出纳三、自购商品收货流程执行部门 流程图 说明收货部收货员持手工订单严格按照商品验收标准验收收货部 严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额、单价）单据文员收货部财务、收货部、自购员各一份四、自购款项报销流程执行部门 流程图 说明商品自购员 需附上公司有效商品验收入库单及采购时商家有效收款凭证。
采购经理店长财务部财务总监财务部收货流程执行部门 流程图 说明采购部采购部订货单除传给供应商外，需交一联给收货部。
供应商持订单送货。
收货部遵循先退货后收货的原则收货部收货部、商品负责人按照公司检验标准进行清点验货防损部收货部电脑录入生成入库单供应商、防损部、收货部确认电脑入库单准确性并签名商品负责人收货部财务、供应商、收货部各一份备注：1、实行先退换货在收货的原则。
2、严格按照订单收货。
3、实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和采购部沟通后收货。
4、严格按照验收标准进行验收。
按照要求向供应商索取商品批次检验证书。
退货程序执行部门流程图说明实物负责人按照公司退货标准实物负责人部门负责人采购部财务部 是否有应付帐余额足以抵扣店长采购部 在规定期限内收货部顾客退货程序执行部门 流程图 说明服务台 检查商品是否符合退货条件服务台三方确认营运经理收银部 防损部监督并登记 备注：1、顾客退货时，尽量使其换货。
2、顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。
调拨程序执行部门 流程图 说明需调拨部门 营运经理 店长电脑部 进行库存调整及成本金额财务部 对内部调拨单进行核查并做内部调拨财务报表相关部门 防损部监督执行备注：调拨单应一式三份，调拨部门，电脑部、财务部各一份。
促销流程执行部门 流程图 说明营运部 店长采购部供应商、采购部店长采购部营运部，财务部营运部、采购部供应商结款程序执行部门流程图说明供应商采购部店长执行董事财务部财务核查费用合同审批程序执行部门流程图说明采购部店长执行董事采购部财务部也需存档电脑部报损程序1、正常报损备注：1、每周二下午17时营运部负责人、防损、采购、收货在收货区共同处理报损。
2、各部门需要报损的商品必须要做到日清月结（生鲜、保鲜类商品要适时及时报损，不得跨月处理，违者将追究部门主管责任。
调价程序通常商品调价流程执行部门流程图说明营运部部门负责人毛利率大于5%采购部店长毛利率小于5%大于0执行董事毛利率小于0电脑部营运部促销商品调价流程执行部门流程图说明营运部负责人采购部店长 毛利大于0执行董事毛利小于0电脑部营运部备注：1、负毛利调价需经过执行董事批准，毛利率大于0则有店长审批即可。
2、调价后需由电脑部及时打出价格标签，通知营运部门。
3、供应商申请调价的：＜供应商申请降低售价和进价，采购部根据实际情况写调价单，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。
＜供应商申请升高售价和进价，由采购部进行市场调查（营运部配合）确认后填写商品调价单及按库存补差价，经店长审核签名后执行董事审批，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。
供应商清场程序 供应商申请退场执行部门 流程图 说明供应商 注明原因采购部财务部 是否有欠款 店长采购部 发给供应商电脑部营运部 清退至仓库供应商 持清场通知书收货部公司通知清场执行部门 流程图 说明采购部 注明原因财务部 是否有欠款 店长采购部 发给供应商电脑部营运部 清退至仓库供应商 持清场通知书收货部近期商品处理程序执行部门 流程图 说明实物负责人 将近期商品整理制表部门负责人采购部做出是否可退换的批示店长收货部电脑部部门负责人按照批准处理方式备注：1、实物负责人在规定时间内提交近期报告单且削价商品二次跟踪后，已上报的近期商品，未得到上级答复，在保质期剩最后一个月时，由部门负责直接放到收货区待处理。
2、近期商品必经进行二次削价处理跟踪后何不方可不用承担责任。
过期商品商品处理程序放行条审批流程专柜放行执行部门 流程图 说明 专柜部门负责人防损部负责人店长防损部保留放行条并对专柜放行商品进行 登记后方可放行供应商放行 执行部门 流程图 说明供应商采购部营运部 核对商品名称及数量防损部负责人店长防损部 保留放行条并对供应商放行商 品进行登记后方可放行 团购工作程序执行部门 流程图 说明接单人员采购部店长 决定折扣与赠送营运部收银部对团购单进行数量确认防损部 团购定货单、销售小票及商品实际数量进行检查收银部、营运部收银部负责收款、营运部负责送货、防防损部 损部负责安全赠品管理程序以上作业程序并非包含了超市所有工作程序，管理工作本身是在不断进步中完善的。
在根据兴隆购物中心的实际情况下，对作业程序不断的补充和完善。
