连锁超市商品采购管理流程图.docx

超市采购一般业务管理总流程
超市新供应商商品引进流程
超市旧供应商新商品引进流程
超市联营及代销供应商引进流程
米购部录入小组供应商和商品资
料，进入订货程序
超市购销（自采）流程
超市新商品转正流程
未
退
货
通
知
超市供应商分析淘汰流程
通知：采购部、财务部、
营运部、信息部t
该供应商转正
财务部汇总并收取
厂家各项费用
财务部结清崎供
应商余款
采购部书面填报各厂
家特别费用清单通知采购及总经理
超市赠品送货流程采购部卖场----------------------- 执行商品进货流程
超市场内、场外促销活动流程1供应商自行举办的活动:
2、公司举办的活动:
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般业务管理总流程121、 新供应商资料2、 新商品资料3、 设定商品状态注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 印供应商商品明细表于次日十点前返回 （错误一条 丿采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并 、通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天 （2）电器类商品试销期 60天 （3）特殊商品另订新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品Y将供应商详细资料列表，上报经 理审批。

并注明更换供应商原 经营已有经营因：如供货价较低、是生产厂家 等（1、洽谈记录 2、新供应商 报价 3、旧供应商合同4、旧供应商商品资料明细表（采购在 电脑系统中列印））▼洽谈记录（不得涂改） 供应商报价明细（含商 品零售价及试销期） 市调报告将供应商详细情况资料列表申报米购经理/ 店长审批/录入组录入:1L《合同管理流 程》合同管理流程罚五元）旧供应商新商品引进流程不同意3联营及代销扣点供应商引进流程4新商品转正流程未退货通知5供应商分析淘汰流程营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜营运部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量……采购部签署是否保留意见并交店长确认签名4-通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正店长签名是否保留通知采购及店长采购部书面填报各厂家特别费用清单录单组将该供应商资料订为不可订或不可进1F退货流程1F■财务部汇总并收取厂家各项费用通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限录单组检查是否按时完成财务部结清卜供应商余款丨6租赁结算流程78联营供应商结算流程与财务部进 行对帐，核 对每日交款 项（营业额）每月指定对帐日期，联营供应商到 财务部查询销售额及可结款金额， 每月1-5号对单，15号、25号后周 五结款是收取联营 各种; ;供应商 杂费1r财务部根据合同查验收取 分成额是否超出保底数核算员审核结款金额是否正确采购部书面填报各供 应商特别费用清单1 F财务部汇总用，列F总各项费 明细表采购部经理签名 提出处理意见否是____________ 1 _________通知联营供应商开发票 到财务部结算是否 店长审核意见是否保留该供 应商 财务确认支票日 期，出纳员付款本月结算到期后，财务部将以 下各表交至指定部门 ：《正常结算供应商明细表》 《保底额结算供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》通知采购部、营运部、 财务部淘汰供应商 JL供应商清算代销结算流程9购销（先货后款）结算流程10购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1供应商自行举办的活动:订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于 60%，办公室助理每月 30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求， 按20元一家处罚采购员。

采购部常用工作（含新店开业）流程图大全
一、采购部常规工作流程图(23个流程)
1、采购部新品引入流程图
2、采购部一次性商品引入流程图
3、采购部自采合同申报签批流程
4、采购部特权订货审批流程图
5、采购部调拨商品流程图
7、采购部系统资料维护（修改）流程图
8、采购采购收入（合同费用）收取流程图
10、采购部市场调查流程图
11、采购部海报商品申报、海报制作流程图
13、特殊陈列道具（堆头、花车、端架）进场申请审批流程图
15、供应商年度评估流程图
16、供应商清场流程图
17、年节特殊合同申请及审批流程图
18、普通不可退商品申请退货审批流程图
19、配送中心申请退货流程图
20、跨省（跨区）商品返配申请及审批流程图
21、进口统采商品审批流程图
22、生鲜部门统采商品申请及审批流程
23、自有品牌商品开发及配送审批流程
二、采购部新店开业常规工作流程图（表）（8个流程）
2、新店商品配置流程图
3、新店租赁（联营）专柜审批流程图
4、新店商品促销选品流程图
5、新店开业商品资料录入及维护流程工作表
6、新店海报商品选品、审批、下单、配送流程图
7、市场部（企划部）新店开业工作流程表
8、新店促销员管理流程（采购口）
--THE END--。

超市一般业务、管理总流程
是
否
是
超市新供应商商品引进流程
超市旧供应商新商品引进流程
超市联营及代销供应商引进流程
超市新商品转正流程
超市供应商分析淘汰流程
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
超市购销（先款后货）结算流程
超市类别单品数量管理流程
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
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连锁超市公司采购管理的业务流程连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。

供应商>供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质>品质量监督---付款1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。

经审核，供应商资格达到标准>标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。

具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。

2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。

采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。

这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。

3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款：(1)每个品种的单位交易量。

其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。

(2)整体交易额。

包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。

(3)货款支付方式。

包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。

(4)运输方法。

包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。

(5)交货期限。

(6)给公司回扣的支付条件。

(7)退货的正当条件。

(8)促销服务事项。

一般业务管理总流程新供应商新商品引进流程）特殊商品另订3（天60）电器类商品试销期2（天30）常规商品试销期1备注：试销期规定（．旧供应商新商品引进流程（订单备注新品并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同卖场协商确认）．联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程未退货通知供应商分析淘汰流程租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销（先货后款）结算流程购销（先款后货）结算流程采购员凭结算单报销（没讨论）类别单品数量管理流程调整类别中单品数量指标完成，下次再查赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：向采购部提出申请，并上报活动方供应商、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等采购部项、视情况制定费用标准、店长审核、签批、开具交费单据财务收取费用，开具收据财务审核收据，安排活企划安排活动场卖2、公司举办的活动：订货管理作业流程每周日、周三卖场编制手工补货申请单由卖场课长、营运经理审核签字，于每次日早上十点前交采购部未下单或数量更采购员凭手工单录入电脑采购订单改的需在手工单上注明采购员列印采购订单连同手工补货申请单交经理、总经理签字手工单返回营运部电脑订单传真至供应商备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。

2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。

3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。

商品收货流程商品调价流程、录入组每晚查询调价到期商品明细备注：1 、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收2 3、营运部当晚更换标签个罚款元5/、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以4采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。