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1.负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，向各部门传达遵守法规、要求的重要性。
领导企业QMS\EMS有效地运行,对建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据；2.以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；3.负责公司的质量方针的制定，质量目标指标和管理方案的批准。
确保在公司内的相关职能部门和层次上建立目标；4.负责组织管理体系建立、保持、改进的策划，保持管理体系的完整性5.负责确保组织机构和各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；6.负责任命管理代表，明确其职责；负责主持管理评审工作。
负责批准手册和主要文件化信息。
7.负责确保支持管理体系正常动作所需的资源配备。
8承诺：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
管理代表1、负责按照IATF16949：2016和ISO14001：2015标准要求建立、实施、保持和改进管理体系。
2、负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
3、负责代表总经理就质量管理体系事宜与外部进行联系。
4、确保在本公司环境因素识别评审、法律法规及要求的识别、评价等工作的审核。
5、负责组织各部门制订质量目标、指标和管理方案。
6、负责组织内部审核及管理体系认证工作，协助总经理做好管理评审。
7、负责组织纠正和预防措施的跟踪验证工作。
8、通过贯彻实施质量体系，增强员工的质量意识。
9、协调处理与管理体系正常运行有关的问题，持续有效运行并不断完善。
2) 环境安全部门1、宣传公司质量、安全方针承诺，提升企业形象。
ts16949策划书3篇篇一《TS16949 策划书》一、引言TS16949 是国际汽车行业的技术规范，是基于 ISO9001 的基础，加进了汽车行业的技术规范。
此规范完全和 ISO9001:2008 保持一致，但更着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。
本策划书旨在为公司实施 TS16949 质量管理体系提供指导和框架，确保公司能够满足客户的要求，提高产品质量和生产效率，增强市场竞争力。
二、目标和范围1. 目标：通过实施 TS16949 质量管理体系，提高公司的质量管理水平，确保产品质量符合客户要求。
建立有效的质量管理体系，提高生产效率，降低成本，增强公司的市场竞争力。
培养员工的质量意识和团队合作精神，提高员工的工作积极性和满意度。
2. 范围：本策划书适用于公司的所有部门和员工，包括生产、采购、销售、质量控制等。
本策划书涵盖了公司的所有产品和服务，包括汽车零部件、电子产品、机械加工等。
三、TS16949 质量管理体系的要求1. 质量管理体系的总要求：公司应按照 TS16949 的要求建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性。
质量管理体系应包括质量管理的各项活动，如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等。
2. 文件要求：公司应制定质量方针和质量目标，并形成文件。
公司应制定质量管理体系的程序文件和作业指导书，以确保质量管理体系的有效运行。
公司应建立和保持质量记录，以证明质量管理体系的有效运行和产品质量符合要求。
四、实施 TS16949 质量管理体系的步骤1. 培训和意识提高：对公司的管理层和员工进行 TS16949 质量管理体系的培训，使他们了解质量管理体系的要求和重要性。
通过培训和宣传，提高员工的质量意识和团队合作精神，使他们积极参与质量管理体系的实施和改进。
2. 质量管理体系的策划：制定公司的质量方针和质量目标，并将其分解到各个部门和岗位。
识别公司的质量管理过程，并制定相应的程序文件和作业指导书。
供应部门推行TS16949质量管理体系的实施细则1. 目的为规范供应部门执行TS16949：2002标准相关要求的具体工作。
2. 范围适用于公司供应部门及其相关部门3. 职责3.1 供应部主管负责本部门各项工作的落实情况，负责各部门反馈的不符合问题的整改。
3.2 各部门主管负责协调、沟通与供应有关的各项工作。
3.3 企管部负责监督、协调供应及相关过程中的问题。
4. 主要内容4.1 供应部门涉及公司质量管理体系过程一个（采购过程），公司级质量指标包括A类物质到货准时率、A类物资入库检验合格率和优秀供方占有率三个。
4.2 供应部门根据生产计划和物资部各类物资库存情况制定本部门的《采购计划》，在制定月度《采购计划》时必须充分考虑生产计划及库存情况，《采购计划》必须将对板材、铆钉、包装箱、包装纸、包装袋、打包带、标签、棉籽皮、清洗油、防绣油、外协户的环、外购模具、模具外购件的要求明确列出（A、B、C类物资），《采购计划》经总经理批准后实施。
4.3供应部门按《采购控制程序》的相关要求对采购过程进行控制，严格按照技术部门制定的采购物资标准要求，对于外加工模具、外协户环等物资的质量检验情况及时跟踪，对于出现的退货产品实施应急计划的相应要求，然后紧急采购，让步接收产品，供应人员跟踪验证其使用情况，供应部门按《供方评价与控制过程》的相关要求对供方进行控制，制定相应的新供方开发计划以及对供方质量管理体系的开发计划，还要制定相应的对供方审核计划。
4.3供应部对于各部门出现的临时采购问题凭《采购申请单》安排采购，紧急采购凭《紧急采购单》及相关规定实施。
4.4供应部门每月必须做工作月报，内容必须包括上月整改问题的关闭，对质量指标完成情况的分析，采购部门当月的具体工作，采购部门当月收到的不合格信息（内部顾客投诉）以及针对不合格的改进方向，工作月报必须上缴到企管部。
4.5供应部门每月将与部门的质量指标有关的质量记录、分析报告、不合格整改情况的全部质料整理，存挡到相关部门/妥善保存。
一、商务部
按ISO/TS16949质量体系要求，各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
二、采购部
按ISO/TS16949质量体系要求，各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
三、财务部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
四、仓储部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
五、人力行政部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
六、车间
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
七、品质部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
八、技术中心
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：。
三、生产部工作内容清单
以下为生产部作业示例：
江苏恺之电子模朔有限公司
设备台帐
启用时间：二OO七年四月
设备台帐
江苏恺之电子模朔有限公司设备安装验收移交单
启用时间：二OO七年四月
设备安装验收移交单
移交部门：接受部门：经办人：经办人：
江苏恺之电子模朔有限公司重要设备易损件清单
二OO七年四月
重要设备易损件清单
Q/JL6.3-07
编制：审核：批准：
设备性能评估记录
Q/JL6.3－09
江苏恺之电子模朔有限公司
设备维修计划
二OO八年一月
年设备维修计划
编制：审核：批准：
江苏恺之电子模朔有限公司设备保养计划
二OO七年五月
年设备保养计划
编制：审核：批准：
江苏恺之电子模朔有限公司
设备维修记录
二OO七年五月
设备维修记录
江苏恺之电子模朔有限公司
设备保养记录
二OO七年五月
设备保养记录
Q/JL-6.3-10
江苏恺之电子模朔有限公司设备日常点检卡
二OO七年五月
设备日常点检卡
江苏恺之电子模朔有限公司
工装台帐
二OO七年四月
工装台帐
Q/JL6.3-01
江苏恺之电子模朔有限公司工装验收记录
启用时间：二OO七年四月
工装验收记录
Q/JL6.3-02
江苏恺之电子模朔有限公司重要易损工装清单
二OO七年四月
重要易损件工装清单
Q/JL6.3-07
编制：审。
TS16949质量管理体系架构及部门职责TS16949是汽车行业领域内的国际标准，用于指导汽车制造商和零部件供应商建立和实施质量管理体系。
本文将介绍TS16949质量管理体系的架构以及各个部门的职责。
一、TS16949质量管理体系架构TS16949质量管理体系的架构主要包括以下几个方面：1. 管理责任：这是整个体系的核心，要求企业的高层管理人员明确质量政策和目标，并确保其有效实施。
他们需要指派质量管理代表并提供必要的资源，以推动质量管理体系的不断改进。
2. 资源管理：该部分涉及有效管理企业所需的资源，包括人力资源，基础设施，生产设备和技术支持等。
这些资源需要符合相关的质量要求，并在实施过程中进行适当的维护和管理。
3. 产品实现：这一部分包括了产品的设计和开发，生产过程的控制，以及对产品的验证和确认。
企业需要建立适当的开发流程以及相关的控制措施，以确保产品满足客户的质量要求。
4. 测量、分析和改进：该部分关注企业对质量管理体系的监控和分析，以便评估系统的有效性和效率。
企业需要建立适当的测量和分析方法，并利用相关的数据进行改进活动。
二、部门职责1. 高层管理部门：高层管理部门负责制定企业的质量政策和目标，并确保相关政策和目标的有效实施。
他们需要指派质量管理代表，并提供必要的资源和支持。
2. 质量管理部门：质量管理部门是负责构建和维护质量管理体系的核心部门。
他们要负责制定相关的质量管理制度和标准，并指导各个部门在实施过程中的要求和流程。
3. 设计与开发部门：设计与开发部门负责产品的设计和开发工作。
他们需要根据客户需求和相关标准，进行产品设计和验证，并与其他部门密切合作，确保产品的质量和可靠性。
4. 采购部门：采购部门负责与供应商的沟通和合作，确保采购的零部件和原材料符合质量要求。
他们需要建立供应商评估和审核的制度，并与供应商进行质量管理方面的沟通和培训。
5. 生产部门：生产部门是负责实际生产产品的部门。
1. 目的：为使TS16949质量管理体系得到全面实施，使TS16949质量管理体系发挥应有的作用，特制定此规定。
2. 适用范围；适用于公司所有部门。
3. 职责：3.1 企管部负责质量管理体系的推行，监督各部门的质量管理体系工作。
3.2公司各部门负责相应的质量管理体系工作的实施。
4. 规定内容：4.1 各部门必须按相关程序文件及支持文件的要求来实施日常工作，收集与本部门有关的质量记录，以工作月报的形式统计分析本部门的绩效指标、计划完成情况，统计分析要有明确的输出（改进方向）结果于每月8日前交企管部，迟交或不交的按不支持公司TS16949质量管理体系推行处理。
4.2 每月10—28日由企管部对各部门的绩效指标的真实性进行验证，对部门工作的质量管理体系的符合性进行检查，被检查部门要提供保证绩效指标的证据（相应记录）。
4.3 对于各部门出现的不符合信息按《纠正与预防措施控制程序》实施，希望各相关责任部门支持公司质量管理体系的推行，各负其责。
4.4 公司对各过程的控制、相关的程序文件及支持文件的可操作性、实施有异议，可以按《文件控制程序》写申请要求改动,如无异议必须按程序文件、支持文件的规定实施。
4.5 各部门、各工序之间以内部顾客关系协调，要在不违反体系要求的情况下保证顾客满意，对于不按程序、相关要求工作的部门可以投诉到企管部。
4.6 各部门应制定相应的、明确的工作计划（包括对问题、不符合信息的整改），履行自己应进的职责，实施应有的权限。
4.7 凡是不按程序文件、作业文件实施工作，不积极推动质量管理体系推行工作的、被其他部门投诉的、不遵守本规定的、不履行部门及个人职责的等问题，在推行初期一律采取通报批评的方法处理（具体方法是公司广播通报批评一星期，部门主管早会提名三天），对推行初期已经实施、落实的工作及程序，出现的违反者、工作中出现严重不符合问题的相关责任人、公开不支持体系推行的以及通报批评不见效果的，企管部将保留对相关责任人的考核及进一步处理。
TS16949质量管理体系架构及部门职责引言：质量管理体系是企业在提供优质产品和服务方面的核心竞争力。
TS16949是汽车行业在全球范围内广泛采用的质量管理标准，对于汽车制造商和供应商来说，建立和执行有效的TS16949质量管理体系至关重要。
本文将探讨TS16949质量管理体系的架构以及各个部门的职责。
一、质量管理体系架构TS16949质量管理体系架构包含四个基本要素：质量管理责任、质量策划、质量控制和质量改进。
下面将对这四个要素进行详细的说明。
1. 质量管理责任质量管理责任是整个质量管理体系的基础，它鼓励企业的高层管理人员对质量问题负起重要责任。
他们需要设定质量方针，制定质量目标，并持续改进质量管理体系。
此外，他们还需要通过有效的资源分配，确保质量管理体系能够有效地运作。
2. 质量策划质量策划是一个重要的环节，它涉及确定质量目标和制定实现这些目标的策略与计划。
质量策划需要与企业的总体战略和目标相一致，同时也需要考虑到相关的法规要求和客户需求。
在质量策划中，企业需要明确质量目标，制定相关的流程和操作规范，并确保这些目标和策略被有效地传达给各个部门。
3. 质量控制质量控制是质量管理体系的核心部分，它涉及到在生产过程中的各个环节对产品和服务质量进行监控和检测。
质量控制的目标是确保产品和服务符合质量标准和客户需求。
为了实现这一目标，企业需要建立完善的质量控制体系，包括设定合适的质量检测标准和方法，培训员工进行质量检验，以及监控和改进生产过程。
4. 质量改进质量改进是质量管理体系的最终目标，它涉及到持续地寻找和解决质量问题，以提高产品和服务的质量。
质量改进需要从不同的角度进行，包括通过对不良事件的分析来识别问题的根本原因，采用先进的质量工具和技术来改进生产过程，以及鼓励员工提出质量改进的建议。
二、部门职责为了有效地实施TS16949质量管理体系，企业需要明确各个部门的职责和任务。
下面将介绍各个部门在TS16949质量管理体系中的职责。
推行ISO/TS16949:2002质量管理体系各部门工作任务（一）◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法：○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法“抓系统”由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：¨讲评体系运行状况、¨采取纠正措施、¨管理流程协调、¨难点问题攻关、¨履行考核激励手段、¨下步工作安排等。
一、品质保证部A、质量体系文件控制1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2. 体系文件的保管和责任3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系文件的使用和管理7. 体系文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 存档及借阅规定12. 企业内部文件和顾客文件保密规定13. 无效文件的处理14. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6. 电子文件的管理规定7. 存档范围/存档期限的规定（一览表）8. 借阅规定9. 失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C2、产品审核1. 产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2. 产品审核缺陷分级指导书3. 产品审核报告4. 产品审核QKZ趋势分析5. 导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨特殊产品、过程特性2. 成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目3. 有形、无形效果验证4. 开展群众性改进活动（体现全员参与）□品质保证部负责“QCC”□党委工作部负责“合理化建议和技术改进”□综合管理部负责“六改善活动”□产品开发部负责“零缺陷工程”5. 最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。
E、纠正和预防措施1. 规定解决问题的方法（4D/8D）2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3. 所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1. 管理评审计划2. 管理评审的输入及职能3. 管理评审准备4. 管理评审的实施5. 管理评审报告6. 导出改进计划7. 改进计划的实施和跟踪8. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。
（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）G、检验和试验状态1. 检验和试验的4种状态的规定2. 各种状态标识和场合的管理责任3. 状态区域的设定H、不合格品的控制1. 不合格品的判定权限2. 不合格品的判定依据3. 不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划4. 不合格品的可视标识和隔离5. 不合格品的处置权限（评审、判定、报废）6. 不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）7. 返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）8. 返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）9. 不合格品的定期统计分析（包括退货产品）10. 不合格品优先减少计划11. 重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）12. 形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，召开质量例会。
I、检验、测量和试验设备的控制1. 计量管理人员的资格2. 委托外部检验和试验机构的资质证明3. 检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）4. 检测设施的周期检定策划5. 周期检定的实施方法6. 使用有效期限的标识管理7. 检验测量和试验设备的操作保养规定8. 必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）9. 量值溯源关系10. 量值失效的反应计划11. 测量系统分析计划12. 测量系统分析和判定13. 必要的纠正措施14. 试验室质量体系管理J、进货检验和试验1. 质量判定的权限2. 进货检验试验指导书3. 可接受准则（C=O）4. 紧急放行规定（权限、职责、程序）5. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）6. 检验和试验状态标识7. 进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡8. 分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入9. 固定的记录表式K、过程检验和试验1. 不合格品判定的权限2. 操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）3. 质量监控人员的职责和权限4. 过程检验试验指导书5. 可接受准则（C=O）6. 例外转序规定（权限、职责、程序）7. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）8. 检验和试验状态标识9. 不合格品控制（标识、隔离）10. 质量统计、缺陷收集卡11. 固定的记录表式L、最终检验和试验1. 不合格品判定的权限2. 成品检验人员的职责和权限3. 检验试验规范4. 可接受准则（C=O）5. 让步接收规定（顾客同意）6. 检验和试验状态标识7. 不合格品控制（标识、隔离）8. 质量统计、缺陷收集卡9. 固定的记录表式10. 全尺寸检验和功能试验指导书11. 全尺寸检验和功能试验计划12. 全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）13. 产品审核报告（见C3）M、检验人员资质1. 持证上岗2. 检验知识技能定期考核3. 独立行使鉴别、报告、把关的检验职能4. 身体素质适合检验工作（如视力证明）5. 检验印章的可追溯性及其使用严肃性。
二、产品开发部A、过程审核1. 审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）2. 过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）3. 过程审核提问表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. VDA6.3过程审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证B、过程开发和策划1. 从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料2. 从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书¨对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。
3. 过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PPK≥1.674. 并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥1.67。
计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。
5. 针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。
C、统计技术应用1. 在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。
2. 按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围。
3. 制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册）。
4. 对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。
5. 定期检查统计技术的应用有效性。
6. 防错技术一览表D、产品安全性（关键特殊特性控制）1. 产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。
2. 15年存档责任便于“举证倒置”。
3. 安全性产品应急计划。
4. 安全性产品标识（全过程＝文件、记录、现场）。
5. 本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。
E、制造过程控制1. 环境条件要求 (V14.6、QS90004.9)2. 特殊特性的确定(QS90004.9.d1)见G条款3. 过程监控和作业指导书(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4. 维持过程控制 (QS9000 4.9)5. 机器能力和过程能力要求 (V14.1)6. 作业准备的验证(V13.7 QS90004.9)控制图和末件比较方法7. 特殊过程控制 (V14.3、QS90004.9)8. 预防性维护保养的实施(V14.4、QS90004.9)9. 偶发性事故应急计划 (V19.6、QS90004.9)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等10. 过程更改的控制要求 (V14.2、QS90004.9)11. 外观项目的控制(V09.2、QS90004.9)12. 生产过程有效性评价（V14.7、QS90004.2.6.1）F、技术文件控制1. 技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
2. 技术文件的保管和责任3. 技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 技术复制/分发/回收和借阅规定5. 技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系、技术文件的使用和管理7. 技术文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理规定10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 外來文件的评审核转化12. 存档及借阅规定13. 企业内部文件和顾客文件保密规定14. 无效文件的处理15. 体系、技术文件有效性定期检查推行ISO/TS16949:2002质量管理体系各部门工作任务（二）三、人事部A、人力资源1. 人力资源规划2. 企业用工制度3. 核心人才建设4. 人员招聘、甄选与录用B、培训1. 岗位素质描述2. 实施素质现状调查3. 形成人员素质状况矩阵4. 编制年度员工培训计划5. 实施培训资料汇总6. 实施培训有效性评价7. 未达到培训效果的处理8. 新员工/转岗员工培训资料9. 新产品/新工艺的投产前培训10. 特殊过程人员清单→资格证明11. 特殊人员的顶岗计划12. 个人培训档案B、内部、员工满意度、激励机制1. 员工激励政策的策划2. 形成员工激励政策方案3. 员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）4. 员工满意度分析报告5. 员工满意的改进措施6. 内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。
