[精品资料]2020年XX公司办公用品采购的流程规定

集团办公用品采购流程
一、信息收集
（1）充分了解申购物料的品名、规格。

（2）调查市场行情
（3）收集有关替代品的资料
（4）核定资金预算
二、询价
选择询价对象；询问价格；整理报价资料；选择议价对象（所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价）。

三、比价、议价
（1）研拟底价，设定议价目标
（2）决定采购条件（向厂家具体说明品名、规格、品质要求、数量、交货期、地点、付款方法等）
（3）其他厂商价格是否较低
四、评估
（1）同规格产品应有几家供给商询价、比价、议价
（2）是否为信誉良好的生产厂家
（3）厂商的供给能力是否能按期交货和品质是否有保障
（4）是否有必要开发其他厂商或外购
五、决定
选择核实的供给商；
六、申购
按申购计划计算申购物料的数量与交期
七、合同的签订及执行
（1）合同应具体注明与供给商议定的买价条件
（2）分批交货者应在申购单上注明分批交货时间
八、协调与沟通
（1）对能否达到交货期，供给商要及时回复
（2）不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期
九、进货验收：进货品质及数量验收。

十、付款规定
⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后
提交财务部付款；
⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和
供货周期，遇非凡情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

办公用品采购管理办法（一）目的为规范办公用品的采购管理工作，提高办公用品采购的计划性和透明度，本着开源节流的原则，特制定本方案。

(二）采购类别常规采购：每月月底28日提出申请，月初5号前完成。

非常规和临时采购：按紧急程度临时安排采购。

（三）适用范围办公用品的采购和管理由人资行政部和财务部负责。

本方案所指办公用品包括五大内容：1.办公桌面类：文件管理类、书写类、本簿类、辅助类（报刊、证书、证件类）；2.办公耗材类：打印耗材、装订耗材、办公用纸等；3.日杂百货：生活用纸、清洁用品、五金工具、办公饮用茶水等；4.电脑设备类：包括整机（笔记本电脑、品牌机）、组装机（包括计算机附属）、打印复印机（包括硒鼓等附属设备）、扫描仪等计算机及配套设备类；电话机、传真机、数码照相机、摄像机等办公电子设备等；5.礼品类（用于互动节目、户外活动、周年庆等晚会活动）。

（四）申购核决权限1. 办公桌面类、耗材类、日杂百货类由人资行政专员每月底28前盘点库存数量，填写《办公用品申购单》后由人资行政部负责人审批后完成采购；2. 电脑设备类整机、组装机、配套设备和办公电子设备，由财务部盘点库存，根据实际需求填写《办公用品申购单》，由财务部负责人审核后报送执行总裁签批，签批完成后，财务部专人完成采购；3. 礼品类采购，由人资行政部拟定活动方案、礼品采购清单及预算，由各业务部负责人及财务部会签后，执行总裁签批，财务部专人根据清单和预算完成采购，采购完成后由财务部和人资行政部专员共同验收。

（五）采购方式1. 常规采购：系集中计划采购，采购具有共同性的物品，以集中计划采购效率较高，经人资行政专员报人资行政部负责人批准后购买，每月5日前完成采购；2. 非常规采购：第四项中第2类与第3类采购，财务部可选定2-3家供应商，议定供应价格，由人财务部负责人审核，报执行总裁签批后完成采购；3.其他临时用品（药品、生日礼品、茶点及其他小件礼品等）可由人资行政部通过商超和网络平台购买。

办公用品采购的流程规定一、引言办公用品采购是公司日常运转中不可或缺的环节，良好的采购流程规定可以提高采购效率，降低成本，确保办公用品的质量和供应的及时性。

本文就办公用品采购的流程规定进行详细阐述。

二、采购需求确认在做出采购决策之前，首先需要确认实际需求。

各部门负责人需提前填写采购申请表，明确所需办公用品的种类、数量、质量要求等细节。

同时，需求确认还需与财务部门对接，评估采购预算。

三、供应商选择与评估根据采购需求，公司采购部门在供应商数据库中选择合适的供应商，并发送询价函。

供应商应在规定时间内提交报价单，采购部门需对报价单进行评估，综合考虑价格、质量、交货时间等因素。

四、采购合同签订当确定最终供应商后，双方需要签订采购合同。

合同中应包括采购物品的具体规格、价格、交货地点、付款方式等条款，确保双方权益。

五、采购订单生成与审批采购部门根据采购合同内容生成采购订单，并提交给公司主管领导进行审批。

审批流程应明确，确保财务控制和采购风险管理。

六、供货验收供货到达后，公司接收人员需要进行验收。

验收应根据采购订单及合同规定进行，确保货物与合同一致且符合质量标准。

七、付款结算供货验收合格后，公司应按合同约定的付款方式及时进行付款结算。

财务部门需要保留相关付款凭证，确保资金流转的透明和合法性。

八、档案管理采购部门应及时整理和归档本次采购的相关文件，包括采购申请表、供应商报价单、采购合同、采购订单、验收记录、付款凭证等，建立完善的采购档案。

九、结语建立科学规范的办公用品采购流程规定，有利于提高采购效率、降低成本，同时加强对供应商的管理与合作关系。

通过不断的调整和优化，使采购流程更加顺畅、透明，为公司的正常运转提供有力保障。

以上即为办公用品采购的流程规定，希望对您有所帮助。

办公用品采购的管理流程规定一、需求确认1.需求申请：组织各部门根据实际需求填写办公用品采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、单价、预算等信息，由部门负责人签字确认。

二、供应商选择1.供应商调研：采购部门根据需求，对市场上的供应商进行调研，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等方面。

2.供应商评估：采购部门对满足需求的供应商进行评估，综合考虑其综合实力、服务水平、售后支持等因素，制定供应商评估报告，供决策者参考。

三、编制采购计划1.采购计划编制：采购部门根据需求申请和供应商调研结果，编制采购计划，包括物品名称、数量、预算、采购方式等信息，提请相关决策者审批。

2.采购计划审批：决策者对采购计划进行审批，根据预算、采购策略等因素进行决策，并指定采购负责人。

四、采购执行1.采购合同签订：采购负责人与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同，明确双方的权责和交付期限等事项。

2.采购订单下达：采购负责人根据合同，向供应商下达采购订单，明确要求的物品、数量、价格等，并告知交付地点和时间等信息。

五、收货验收1.物品验收：接收办公用品的部门负责人按照采购订单要求进行验收，核对物品的名称、数量、质量等，并填写验收记录。

2.验收确认：部门负责人确认验收结果，并签字确认。

六、付款结算1.发票核对：财务部门对采购货物的发票进行核对，核实发票的准确性、折扣等信息。

2.付款申请：财务部门根据发票核对结果，编制付款申请，并提请相关决策者审批。

3.付款审批：决策者对付款申请进行审批，根据组织的支付政策进行决策。

七、备案与管理1.采购档案：采购部门对采购合同、采购订单、发票等相关文件进行整理归档，建立采购档案。

2.采购绩效评估：采购部门定期对供应商的交货质量、服务质量等进行评估并制作评估报告，为下次采购选择提供参考。

以上是办公用品采购的管理流程规定，此流程规定将有助于提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本。

具体流程可以根据组织的实际情况进行调整和完善。

公司办公用品采购流程一、引言。

公司办公用品采购是公司日常运营中不可或缺的一部分，良好的采购流程能够有效地提高办公效率，保障办公用品的质量和供应稳定。

因此，建立完善的公司办公用品采购流程显得尤为重要。

二、采购需求确认。

1. 部门领导或相关人员提出办公用品采购需求，明确所需采购物品的种类、数量和规格。

2. 需求确认后，部门领导或相关人员将采购需求提交至采购部门或行政部门。

三、制定采购计划。

1. 采购部门或行政部门收到采购需求后，根据实际情况制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算金额等内容。

2. 采购计划需经过部门领导或相关人员审批确认后方可执行。

四、寻找供应商。

1. 采购部门或行政部门根据采购计划，开始寻找合适的供应商进行洽谈和比价。

2. 在选择供应商时，需考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及售后服务等因素，确保选择到合适的供应商。

五、签订采购合同。

1. 确定好供应商后，采购部门或行政部门与供应商进行洽谈，达成采购意向并签订采购合同。

2. 采购合同中需明确采购物品的种类、数量、价格、交付时间、支付方式等具体内容，确保双方权益。

六、采购执行。

1. 采购部门或行政部门根据签订的采购合同，及时向供应商下达采购订单。

2. 在采购过程中，需严格按照合同约定执行，确保采购物品的质量和数量符合要求。

七、验收入库。

1. 采购物品到达后，相关部门进行验收，确认采购物品的质量和数量是否符合合同要求。

2. 验收合格后，将采购物品入库，并及时更新库存信息。

八、支付结算。

1. 采购部门或行政部门根据验收结果，进行采购物品的结算工作。

2. 结算过程中，需核对采购物品的实际数量和价格，确保结算准确无误。

九、采购记录管理。

1. 采购部门或行政部门需对每一次采购进行记录管理，包括采购物品清单、采购合同、采购订单、验收记录、结算凭证等。

2. 采购记录管理有助于日后的审计工作和数据分析，提高公司的采购管理水平。

十、总结。

公司办公用品采购流程的建立和执行，能够有效规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运营。

办公用品采购流程的管理制度办公用品采购流程的管理制度（精选8篇）在现在社会，各种制度频频出现，制度是指一定的规格或法令礼俗。

拟起制度来就毫无头绪？以下是小编收集整理的办公用品采购流程的管理制度（精选8篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

办公用品采购流程的管理制度1一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。

第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。

第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。

第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。

第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。

第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。

第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。

第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。

第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。

第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。

第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。

第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。

第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。

第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。

第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。

第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。

第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。

第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。

第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。

第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。

第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。

第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。

办公用品采购的流程规定一、采购需求评估1.部门发起采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需办公用品的种类、规格、数量等信息。

2.采购部门根据采购需求评估，确认采购的合理性和必要性，并与申请部门进行沟通确认。

二、编制采购计划1.采购部门根据采购需求评估结果，制定采购计划，包括采购时间、采购方式、采购金额等内容。

2.采购计划需要经过相关部门的审批，例如财务部门、行政部门等。

三、寻找供应商1.采购部门根据采购计划要求，进行供应商的调研和选拔。

2.采购部门与供应商进行洽谈，了解供应商的产品质量、价格、售后服务等信息。

3.采购部门可以通过招标、竞争性谈判等方式确定供应商。

四、编制采购合同1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和约定事项，包括产品的种类、规格、数量、价格、交付期限、验收标准、付款方式等。

2.采购合同需要在法律部门的指导下编制，确保合同的合法性和有效性。

五、进行采购1.采购部门根据采购合同的要求，组织采购活动，包括下订单、付款、发货等环节。

2.采购部门对收到的货物进行检验和验收，确保采购的物品符合合同约定的质量标准。

六、入库与管理1.收到采购的办公用品后，采购部门将办公用品进行分类、编号，并录入库存管理系统。

2.各部门在使用办公用品时，根据需要向库房提出申请，经过批准后领取办公用品。

3.库房定期进行盘点，确保库存的准确性并及时补充不足的物品。

七、采购支出管理1.财务部门负责对采购支出进行核对和管理，确保采购费用的合理性和准确性。

2.采购部门需要按照财务部门的要求及时提供采购支出的相关资料和凭证。

八、采购记录与分析1.采购部门需对每一次采购进行记录，并建立采购档案。

2.采购部门定期对采购记录进行分析，包括采购金额、采购效率等指标的统计与评估，以提高采购管理的效益和质量。

九、供应商绩效评估1.采购部门定期评估供应商的绩效，包括产品质量、交货准时性、售后服务等方面的考核。

2.根据供应商的绩效评估结果，采购部门可以调整与供应商的合作关系。

办公用品采购的流程规定办公用品采购是企业或机构实施日常工作的基本需求之一，办公用品的采购流程规定有助于确保采购程序的合规性，提高采购效率和效益。

下面将详细介绍办公用品采购的流程规定。

一、采购需求的确定采购需求的确定是采购流程的第一步，企业或机构需要对所需办公用品进行筛选和分类，进而确定采购需求。

采购需求可以根据以下几个方面来确定：1.工作计划：企业或机构需要根据年度工作计划和项目计划来确定办公用品的采购需求。

2.现有存货：在确定采购需求时，企业或机构应该先审核之前的采购记录和现有存货，避免重复采购。

3.需求预测：企业或机构需要通过工作量和工作进度的预测来确定未来所需办公用品的数量和品种。

二、采购计划的编制采购计划的编制是在采购需求确定的基础上建立的。

采购部门应该对具体的采购计划进行编制，包括采购预算、采购品种、采购数量和交付时间等方面。

1.采购预算的编制：在采购计划中应该先确定采购的预算范围，根据实际需要制定采购预算，须适当留有预案准备总预算在一定范围内未达到时的应急处理措施。

2.采购品种和数量：企业或机构应仔细考虑所需采购办公用品的品种和数量，确保采购计划的合理性和实用性。

3.交付时间：在制定采购计划时，应考虑到办公用品交付的时间，以适应工作需求，尽量避免工作计划的滞后或重大工作任务的延误。

三、询价、招标或竞价企业或机构在制定采购计划后，有多种采购方式可供选择，具体的采购方式应根据采购品种和数量情况而定。

1.询价采购：采购人可以向两家或以上的供应商询价，生产企业在确定询价供应商的基础上进行供应商评估，以确定更好的供应商。

2.招标采购：企业或机构可以通过招标方式，招投标来筛选供应商，保证采购的公平合理。

3.竞价采购：企业或机构可以通过在线竞价的方式采购办公用品，减少采购成本。

四、合同的签订在确定采购方式后，企业或机构需要与供应商签订采购合同，确保采购合同的签订与采购计划的一致性，确保采购合同的权利义务的明确。

办公用品采购、收、发放流程为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，可以制定以下制度。

一、全公司所有办公用品（含日用杂品、劳保用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1一般办公用品的采购在每月末由库管员依据库存及办公用量情况提出采购计划，主管经理批准后，集中购置：特殊办公用品的采购，由相关部门提出申请，经总经理批准后，专门购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

选买，不从中谋取私利。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取发放与管理1、办公用品领用遵照随时购买，随时发放的原则。

2、一般办公用品可根据工作需要，由部门工作人员填写《办公用品领用单》（一式两份），经部门负责人签字后，提交到办公室，由库管理专员送到各相关部门。

3、特殊办公用品需经总经理审批后，由使用部门填写《办公用品使用登记表》，直接办理领用手续。

4、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《办公用品领用单》直接发放各使用部门；五、特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用部门办理有关领用手续后交使用部门具体使用和管理。

1、每月25日前，办公室将各部门《办公用品领用单》交财务部，财务室以此作为各部门经济核算依据。

2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

3、要认真做好新购物品入库前的检查，验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。