收货与验收新人版PPT

4.2 收货作业流程
第4章 仓储收货管理
4.2.6 搬运与堆码
搬运与堆码
• 入库验收完成后，搬运人员就可把验收场地上经过检 验合格的入库货物，按每批入库单开制的数量和相同 的品种集中起来，按照预先安排的货位，利用搬运工 具将货物搬运到指定货位，并堆码好。要做到进一批、 清一批，严格防止货物品种互串和数量溢缺。
相符，以保证进库货物无误。
4.2 收货作业流程
第4章 仓储收货管理
4.2.4
核对单据
图4-2 人工记账纸质送货单
图4-3 人工记账纸质出仓单
4.2 收货作业流程
第4章 仓储收货管理
4.2.5
入库验收
入库验收
• 入库验收是对即将入库的货物，按规定的程 序和手续进行数量、质量和包装的检验，也 是保证库存质量的第一个重要的工作环节。 货物的检验方式有全检和抽检两种。
4.2 收货作业流程
第4章 仓储收货管理
4.2.5
入库验收
2.质量验收
• 仓储配送中心按照货物的质量检验程序验收，然后才能决定接收或拒收货物。 仓储配送中心的质量验收通常采用感官检验和仪器检验等方法。
• （1）感官检验 • 感官检验是指验货人员利用感觉器官，如视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉检验
货物质量的方法。 • （2）仪器检验 • 仪器检验是指利用各种试剂、仪器和机械设备，对货物规格、成分、技术标准
4.4 接运作业与卸货作业
第4章 仓储收货管理
4.4.1 接运作业
（2）自提货
• 自提货是指负责接货的仓管人员到供货单位处提货并自行运回的接货方式。此时验 货与提货是同时进行的，步骤具体如下（如图4-9所示）：①做好接货准备；②前往 供货单位；③出示提货凭证；④现场验货；⑤办理收货手续；⑥装卸并运回货物； ⑦质量复检；⑧办理入库手续。

入库验收案例分析
大型制药公司的入库验收
介绍大型制药公司如何进行入库验收，确保药品 的质量和安全性。
电子企业的入库验收
描述电子企业的入库验收流程和标准，保证零部 件的合格性和完整性。
结论
入库验收应当加强标准化和规范化
确保入库验收流程的一致性和准确性，提高工作效率。
入库验收应有专业的验收人员参与
通过专业培训和资质认证，提升验收人员的专业素养和技能水平。
2
检查规格要求
验证物品是否符合规格要求，例如尺寸、颜色、性能等。
3
检查生产日期和质量
判断物品的生产日期和质量状况，确保无过期或损坏。
4
记录入库条目
详细记录入库物品的信息，并进行签字确认。
入库验收注意事项
注意验收的时间和地 点
选择适当的时间和地点进 行入库验收，确保工作效 率和准确性。
注意验收的标准和规 范
参考文献
1. 张三, 《入库验收与供应质量管理》, 2018 2. 李四, 《质量管理实务课程讲稿》, 2019
遵循标准的验收流程，确 保物品符合规范要求。
注意验收时的记录和 归档
准确记录验收结果并妥善 归档，便于追溯和质量追 踪。
入库验收的优点
1 保证物质量
通过验收环节，确保入库物品的质量达到要求，避免不合格物品流入市场。
2 降低经济损失
及时发现不合格物品，避免因此引发的经济损失。
3 保证公司信誉
合格的入库验收有助于提升公司在市场中的声誉和信誉。
《入库验收说》PPT课件
入库验收是重要的质量控制环节。本课件将介绍入库验收的概述、流程、注 意事项、优点、案例分析以及结论。
概述
入库验收是确认物品是否符合要求并真实可靠的核查过程。它的目的是提高 物品质量，确保公司与顾客的信誉。

五、电子商务企业收件
工作任务一 快件收寄
1.电子商务企业的快件特点 ① 所有快件已经过包装，无须处理； ② 运单由电商企业的出库管理员负责填制、粘贴； ③ 收件人一般均有明确的收件时间，要么仅在工作日收件，
要么仅在节假日收件； ④ 电子商务企业作为快递企业的大客户，其收件频次、付费
标准、结算运费等均直接与快递企业联系。
胶袋、文件封等基本包装免费服务，仔细检查、保证安全； 4. 称重计费，对物件称重和体积测量，按计费标准计费和保
险，并在运单上准确记录； 5. 收取费用，现结或记帐； 6. 粘贴运单，运单要求客户签字确认，并粘贴在快件指定位
置。
三、网点收寄
工作任务一 快件收寄
快递业务人员收取快件的具体操作步骤
1.工作流程 ① 准备好设备、工具、单证等； ② 检查快件是否符合寄递规定； ③ 指导客户填写好运单； ④ 协助客户进行包装，并称重计费； ⑤ 引导客户去收费柜台交付运费； ⑥ 运单信息输入系统，并将粘贴好运单的快件交送运输人员
或配送人员
三、网点收寄
工作任务一 快件收寄
2.服务标准 快递人员网点收寄服务标准： ① 准备，提前准备好设备、工具、单证等； ② 收取快件，欢迎、收取、验视； ③ 指导客户填单，进行检查，并提示客户阅读运单背书； ④ 包装、称重、计费、指导客户签字； ⑤ 收取费用； ⑥ 运单信息录入、粘贴运单、交件交单交款。
第三章 快件收寄业务操作
快件收寄业务知识 快件验收与包装
收件后续处理
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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通知供应商取回退货 退货商品放在退货区域 每日核对报表中的退货数量 供应商凭退单 \身份证取退货 营业员\收货员\保安\供应商核查
文件归档/结束
七、相关表格；
供应商预约单
时间 部别 供应商 订单号 主要产品 数量 迟到/ 准时
8:00
时间 部别 供应商
11:15
8:15
8:30
11:30
订单号
店名称： 月份 / 日期 ___ /___
收货数量…务必真实
二、适用范围；
营运部门： 1.大卖场收货部门 2.标超的收货部门 3.小超的营业部门
配送部门：
1.配送部文员、配送收货员 配送部主管
三、职责；
1.收货部主管的职责
管理商品验收和库管的全面工作 确保收货区按分类堆放,周转通畅 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 对部门的设备\工具的使用管理负责 对商品的先进先出负责 处理本部门突发性\临时性的事务 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 对每周的工作情况向上级反馈
负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>
. 供应商也是上帝 . 快速高效完成布置的任务 . 工作服\工牌整洁统一 . 遵守工作纪律,履行本岗位工作 . 杜绝接受任何厂商馈赠
四、原则；
供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 大卖场、标超、配送一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
三联《入库单》一联盖章交与供应商、一联交与财务，最后收货留存。
收货文员每天将收货.负报告责明细对送电交财脑务,财设务备对订系单\统入库进单\行送货检单进查行抽查.
收货部就配送中心的商品进行核对,收货部复核配送中心的商品数量的准确性.

2020/3/19
收货时现场管理应注意什么？
收 货 前 应 准 备 哪 些 资 料 ？
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2020/3/19
【财务部】 --收货管理制度
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教学目标：
2020/3/19
1、学完本课程后，你将能够说出收货前应准备什么资料，收货时要做 到哪些要求，收货完成后应如何配合仓库。 2、本次课程40分钟左右，请做好笔记。
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2020/3/19
收货细则
（二）收货进行： 1.核单，订单上所列各项仔细核对，核查内容包括供应商编号、 供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、 商品编码、商品名称、数量等项目（由收货员、部门主要验货 员负责，收货小组审核）； 2.检查包装，确认到货物品拆封前，包装完好无损（由收货员、 部门主要验货员负责，收货小组审核）； 3.检查数量，确认到货物品与采购需求数量一致（由收货员、 部门主要验货员负责，收货小组审核）；
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2020/3/19
收货细则
（三）收货完成： 签字，确认所有物品验收合格，收货小组、收货员、部门主要 验货人、供应商须在验收单及收货记录单签字； 入库，收货小组根据部门需求，将物品拔入部门仓库或财务仓 库，入库注意事项：
a) 入库必须是验收合格物品； b) 入库须连同包装入库的，需包装好； c) 入库注意安全，避免磕碰物品，对物品造成损坏； d) 入库摆放按仓库管理人员要求，分类/分区域摆放；
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2020/3/19
收货细则
8.核对单价、金额，确认物品送货单单价与采购单价一致（由 收货员负责、部门主要验货员配合，收货小组审核）； 9.收货记录，收货小组必须安排一人进行清晰记录收货过程中 出现问题，待收货完成要求供应补货或重新发货的，如：

。
成果推广应用方案
目标受众分析
明确项目成果的目标受众，了 解其需求和特点。
推广渠道选择
根据项目成果的特点和目标受 众，选择合适的推广渠道，如 行业会议、媒体报道、社交网 络等。
宣传材料制作
制作项目成果的宣传材料，如 海报、宣传册、视频等。
合作与交流
积极寻求与其他组织或团队的 合作与交流机会，共同推动项
准备验收文档
整理项目资料
对项目过程中的相关文档进行整 理，确保项目资料的完整性。
撰写验收报告
根据项目实际情况，撰写详细的验 收报告，明确项目成果及存在的问 题。
准备其他相关文档
根据项目需求，准备其他与验收相 关的文档，如测试报告、用户手册 等。
协调相关部门资源
与项目团队沟通
与项目团队成员保持密切沟通，确保项目成果符 合验收要求。
和预案。
THANKS
感谢观看
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项目目标实现情况
详细分析项目各项预定目标的实际完成情况。
关键节点达成情况
评估项目关键节点是否按计划达成，以及未达成 原因。
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成果交付物清单
列出项目实际交付的成果物，与计划进行对比分 析。
质量评估结果展示
成果质量评价
对项目交付的成果物进行质量评价，包括功能、性能等方面。
测试覆盖率与通过率
展示项目测试覆盖率及测试通过率，评估项目质量水平。
验收工作总结
目录
• 项目背景与目标 • 验收工作准备 • 验收过程实施 • 验收成果评价 • 后续工作展望
01
CATALOGUE
项目背景与目标
项目背景介绍
01
02
03
项目来源
介绍项目的来源，如客户 需求、市场调研等。

21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。—乌申斯基
谢谢！
1、不要轻言放弃，否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人，常是愿意 去做，并愿意去冒险的人。“稳妥”之船，从未能从岸边走远。-戴尔．卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡，喝起来是苦涩的，回味起来却有 久久不会退去的余香。
商品验收的流程 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美，我宁愿选择无悔，不管来生多么美丽，我不愿失 去今生对你的记忆，我不求天长地久的美景，我只要生生世世的轮 回里有你。

通知采购部门处理，资料 补齐无误后方可收货。
随货同行单（票）以及单（票）上的“出库专用章”与企业备案的票 报质量管理部门处理，更
样不一致
换备案资料后方可收货。
三、收货异常情况及处理
（三）运输条件不符
运输条件不符
处理
运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量 的现象
通知采购部门并报质量管理部门处理。
确认收货
二、药品收货流程
（一）一般药品收货
1.运输工具和运输状况检查 （1）检查运输工具 检查运输工具是否密闭，运输工具内有否雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质 量的现象。 （2）检查运输时限 根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限。 如果供货方委托运输药品的，应逐一核对供货单位提供的承运方式、承运单位、 启运时间等信息。
二、药品收货流程
（二）冷链药品收货 冷链药品
是指对贮藏、运输有冷藏、冷冻 等温度要求的药品。
冷藏药品
冷冻药品
是指对贮藏、运输条件有 冷处等温度要求的药品， 冷处是指2～10℃。
是指对贮藏、运输条件有 冷冻等温度要求的药品， 温度要求为-10～-25℃。
冷链药品收货：除应满足一般药品收货的流程和要求外，还应增加符合其特性要求的收货内容
二、药品收货流程
（四）销后退回药品收货
销后退货的药品在退回过程中，应该严格按照销后退回程序进行申请和审批，并在退回收货环节 严格按照收货流程操作。 除按照一般药品收货流程操作外，还应做到如下要求：
1.退回药品来源的核实
应依据销售部门确认的“销后退回药品通知单”对销后退回药品进行核对，确认为本企业销售的 药品。
三、收货异常情况及处理
（二）资料不全
资料不全

3．进行物品收卸作业，要遵循“安全、快速、准 确、方便”的收卸原则并做到：车号、物品品名、 规格型号不混不乱；不碰坏、不压伤物品；保证 包装及捆扎完整；做好临时下垫上盖；在限定时 间内卸完到货，不压车压线。
4．填写到货台帐，办理内部交接。接运收货台帐 是专用于接运情况的原始记录。要准确记明到物 品名、规格型号、数量、到货日期、物品发站、 发货单位、送货车皮号、物品有无异状、有无记 录等。
托运单位送货到库接货
1．保管员直接与送货人在收货现场办理接货手续， 凭送货单或订货合同、订货协议等当面点验所送 物品的品名、规格型号、件数和数量以及有关单 证、资料，并查看物品的外观质量，无法当面完 成验收项目的，要在送货单位执联内注明具体内 容待验。
2．发现问题要分清责任。在验收、检查过程中如发 现短缺损坏等问题时，要会同送货人员查实，有 送货人出具书面证明、签章确认，留作处理问题 的依据。
变质
1．生产或保管不善、存期过长等原因导致物品变质。 如责任在供货方，可退货、换货或索赔。保管员 在签收时应详细说明数量和变质程度。
2．承运中因受污染、水渍等原因导致物品变质，认 定责任在承运方的，保管员在签收时应索取有关 记录，交货主处理。
3．提运中因物品混放、雨淋等原因造成变质的， 是接运人员的责任，按仓库相关制度规定处理。
准确 严格
经济
验收的标准
1．供货合同或订购单所规定的条件； 2．供货谈判时合格样品； 3．供货合同中的规格或图解； 4．各种产品的国家质量标准或行业质量标准。
二、入库验收的内容和方法
数量检验
计件法、检斤法 、检尺求积法
质量检验
物品外观检验、物品的尺寸检验、物品理化检验、 物品运行检验
包装检验

等，商店可根据商品安全需要自定精品范围）、大 家电、服装及鞋类商品，必须立即通知商品部进行 补货； ➢ 收货部库管员将商品部无需补货商品放置至相应货 位，并使用RF枪进行货位的维护。
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临时收货
订单传真件或《EDI送货单》的临时收货： ➢ 传真订单使用一式三联的《临时收货单》 进行收
核对，并将未收货的商品明细在《收货授权书》或《EDI送货 单》上划掉； -4 货物收齐后，收货部复核人员进行复验并在《授权书》或《EDI 送货单》上签字，如复核与收货不符，应由收货员重新验收， 直到收货与复核一致为止（商品部可跟随复验）； -5 防损员抽查验收商品数量并在《收货授权书》或《EDI送货单》 上签名确认； -6 验收结束后，收货员将《收货授权书》第一联或《EDI送货单》 第 一、二联交给文员，《收货授权书》第二联或《EDI送货 单》第三联交给商品部留档。 注：商店可根据商品安全需要自定需商品部跟随复验的商品范围； 商店可根据商品安全需要自定需防损部抽验的商品范围。
收货 单号
系统录 录入 应送 入人 人 SKU
实送 SKU
是否按期 送货金
送货
额
备注
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天津华润万家生活超市有限公司 店临时收货单
供应商号：
SKU
名称
供应天商名津称华： 润万家生活超市有限公司 店临时收货单
供收应货商日号期：：
供应商天名津称：华润万家生活超市有限公司 店临时收货单
原因应拒绝收货，属订单有误的应由所属商品部经 （助）理补下订单后方可接收； 8、 对于由供应商贴码的商品，应检验供应商粘贴的条 码是否符合贴码要求； 9、 抽验数量：
小批量（十箱以下）商品要全数检验；属精品区 的商品要全验；10箱至250箱可抽验10箱以下，以上三种 情况不允许有偏差；来货大于250箱，抽验30箱以下，偏 差率可小于等于1箱。