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工程项目竣工结算审计送审资料说明及表格.doc

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工程结算审计送审资料清单表

工程结算审计送审资料清单表
上饶师范学院工程结算送审资料清单
项目名称：
项目建设单位：
序号
资料名称
单位
数量
备注
1
立项批文
份2Leabharlann 初步设计概算批复份
3
招标控制价（纸质版及软件电子版）
份
4
招投标文件
招标文件
份
投标文件
（技术标、商务标纸质版和软件电子版）
份
中标通知书
份
5
施工合同（合同审核批文）
份
6
补充协议或维修申报表
份
7
施工图纸
张
8
图纸会审记录
张
9
设计变更单
张
10
技术核定单
张
11
工作联系单（部门领导签字）
张
12
工程签证单（部门领导签字）
张
13
竣工图纸
竣工图纸（签字盖章、竣工图专用章）
张
电子版
份
14
全套竣工验收资料
份
15
工程结算书（纸质版和软件电子版）
份
联系人：
联系电话(手机、办电）：
签收人：
日期：
说明：1、送审资料原则上需要原件，如属复印件须另加项目建设单位公章。2、项目建设单位必须如实提供送审资料，并对资料的真实性和完整性负责。

工程竣工结算审计送审表及授权书相关表格

工程竣工结算审计送审表及授权书相关表格

TDCQ工程竣工结算审计送审表《TDCQ工程竣工结算审计送审表》填写说明根据TDCQ《建设工程审计实施办法》（师校发（2017）61号），工程造价8万元（含）以上的工程竣工结算须提交审计处审计。

学校项目管理单位人员填报“TDCQ工程竣工结算审计送审表”，并经单位负责人审查签字盖章后送审计处。

L审核依据：国家行业相关文件，学校工程管理相关文件2 .全部送审资料须提供纸质版原件，审计工作结束后全部归还。

不能提供原件的，请在复印件上加盖公章和骑缝章，复印件用毕不再归还。

电子版资料发至。

3 .“内部审核单”是项目管理单位遵循TDCQ相关制度，执行建设（修缮）工程内部控制流程，在工程管理的招标采购、合同签署、预算（工程量清单、招标控制价）、结算书审核等环节进行内部管理、审核批准的流转性转签单。

建设（修缮）工程内部控制不健全的，根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（）》相关内容进行调整完善。

“内部审核单”格式参见附件K4 .“项目管理单位确认单”是指项目管理单位在施工过程中关于材料、设备规格型号、数量、单价及工期、人工等事项的批准文件；“项目管理单位供货的材料、设备”需项目管理单位提供自行采购的合同及与施工单位的货物交接清单。

格式参见附件205 .“工程验收报告/单”是参建各方（项目管理、勘察、设计、监理、施工单位）根据国家验收规范对工程是否按合同约定和设计要求完成，各系统使用功能是否正常，质量是否符合国家验收标准，出具意见并签字盖章的文件。

6 .工程竣工结算书须施工单位盖章确认，并附加盖公章的施工单位资质证书复印件。

7 .工程结算书、投标报价或预算书须提供预算软件电子版文件；竣工图应加盖竣工图章，监理单位应对竣工图进行审核并签章确认，若无监理单位，须由项目管理单位签章确认。

招标图、施工图、竣工图等图纸须提供CAD电子版文件。

8 .“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费项目号”按照项目立项信息进行填写。

工程项目竣工结算审计送审资料说明及表格

工程项目竣工结算审计送审资料说明及表格

工程项目竣工结算审计送审资料说明一、审计送审表中“工程项目名称”应与合同中“工程项目名称”一致，填写完整的项目名称。

“工程管理部门签章”一栏，工程管理部门应对送审资料的真实性、完整性、合法性予以承诺，由工程管理部门负责人签字确认并加盖公章。

二、工程结算书需提供两份原件。

工程结算书上的“工程项目名称”与合同中工程名称一致，建设单位、施工单位名称要填写单位全称，与单位公章名称一致。

封面上由施工单位、监理单位和建设单位负责人签字加盖公章以及造价编制人员资格章。

三、工程量计算书需提供电子版工程量计算书，应有工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单等内容在工程量计算式中一次计算。

四、审计承诺书由施工单位负责人签字，并加盖公章。

五、施工单位法人代表授权书是授权给结算审计事项的代理人。

六、施工合同的签订严格执行学校有关规定，补充协议应为主合同的补充或延伸。

合同和补充协议均应有签约双方负责人签字并加盖合法公章，负责人应为法人代表或经法人代表授权的委托人。

七、经审定的施工组织设计。

八、竣工图应严格按照泰安市有关竣工图要求进行编制。

用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字确认。

九、图纸会审记录要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，并由各单位参加会审人员签字盖章确认。

十、隐蔽工程验收资料要求提供隐蔽工程验收记录文本资料和影像等。

十一、设计变更单按设计变更的时间先后整理装订成册，要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，工程管理部门同意按相关的设计变更进行施工的签字意见和单位盖章确认。

十二、现场签证单要按签证的时间先后顺序整理成册，签证单上须有签证的项目名称、时间、地点、内容、工程量计算式等，经施工单位、监理单位和工程管理部门三方签字盖章，其中工程管理部门需要两个人签字。

十三、有关涉及造价变化的技术核定单、工作联系单和会议纪要，不得直接作为计价依据，只能作为变更或签证等计价依据的附件。

单位工程竣工结算审核汇总表

单位工程竣工结算审核汇总表
备注
结算工程量
分部分项清单项目
一
1
2
3
4
5
6
7
二
三
四
五
合计
项目经理意见：
签 字：
日 期： 年 月 日
监理工程师审核意见：
签 字：
日期： 年 月 日
现场代表审核意见：
现场代表签字： 日期 年 月 日
现场负责人审核意见：
现在负责人签字: 日期 ： 年 月 日
新增单价项目分部分项工程审核表
工程名称：
承包单位： 编号：
现场负责人审核意见：
现场负责人签字： 日 期 ： 年 月 日
日 期： 年 月 日
监理工程师签字：
日 期： 年 月 日
现场代表签字：
日 期： 年 月 日
现场负责人签字:
日 期： 年 月 日
完成新增项目清单工程量汇总报审表
工程名称：
承包单位：编号：
序号
项目编码
项目名称及特征
单 位
完成工程量
监理工程师审定量
现场代表核定量
备注
分部分项清单项目
一
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
审核意见：
部门负责人签字、盖章：
年 月 日
分管项目副总经理
审核意见：
签字、盖章：
年 月 日
完成合同内清单工程量汇总报审表
工程名称：
承包单位： 编号：
序号
项目编码
项目名称及特征
单 位
完成清单工程量
监理工程师审定量
现场代表、现场负责人核定量
备注
分部分项清单项目

工程项目竣工结算送审表

工程项目竣工结算送审表
修缮/建设工程项目竣工结算送审表
工程项目名称
送审结算金额
（大写）
（小写）¥
合同金额
（大写）
（小写）¥
超合同价原因
资金来源
招标方式
签订合同时间
施工迄止日期
结算上线日期
ห้องสมุดไป่ตู้审计立项日期
立项编号
送审资料清单
项目立项审批书份页
工程结算书份页
项目资金审批书份页
工程竣工图纸份页
项目施工许可证书份页
甲供材料设备清单份页
邮箱：
邮箱：
备注：1、本送审表由公司项目管理部门人员送审，施工单位不得向审计处直接报送资料；
2、送审资料为原件，若无法提供原件，项目管理部门应核对后在相应复印件上签署“复印件与原件相符” 并盖章确认；3、本送审表一式两份，项目管理部门与审计处各执一份。
外委审计单位接收盖章（签字）：日期:
审计处接收盖章（签字）:日期：
招标文件份页
设计变更单份页
投标文件份页
签证资料份页
中标通知书份页
竣工验收单份页
工程合同或协议份页
其他有关资料份页
项目管理部门（盖章）:
郑重声明：我部门已对该工程结算及相关资料进行了审核，结算资料真实完整。
施工单位（盖章）：
附：报审工程结算资料承诺书
负责人签字：电话：
负责人签字：电话：
经办人：电话：
经办人：电话：

工程竣工结算送审申报表(模板)

工程竣工结算送审申报表(模板)
时间：年月日单位：万元编号：
业主（学校盖章）
项目名称
发改立项文号
投资文号
财评文号
财评投资
财政投资
中标价
中标单位
项目经理
竣工时间
验收时间
监理单位
送审金额
超中标价%
变更增量情况
内容
1、根据施工现场的使用功能需要，应业主要求，增加热水器主机基础C20混凝土：6.84m³；2、123楼浴室地面涂抹防水：175.96㎡，墙面涂抹防水：178.278㎡；3、轻钢玻璃雨棚：55.53㎡；4、不锈钢护栏护窗：49㎡；5、新增防盗门：8.4㎡；6、墙面金属线条装饰：110m；7、一楼浴室水电管件安装：一项。8、新增拆除雨棚：一项；9、电缆沟水管开槽、地面砼拆除恢复：一项；10、移植树木：一项；11、食堂制漏：一项；12、教学楼收缩缝处理：一项；13、23楼厕所维修：一项；14、新增PPR塑料给水管：DN50,94.56m；15、新增PPR塑料给水管热水管：DN50,175.56m；16、新增PPR塑料给水管热水管：DN32,89m；17、电缆埋设挖沟槽：3.48m³，碳素波纹管：DN16,29m，16㎡电缆铜芯线：39m，电缆头制作：2个，新增100A、250A空气断路器各一个，63A空气开关一个，1000*800、400*400接线箱各一个，6㎡铜芯线：95m，4㎡铜芯线：594m，2.5㎡铜芯线：1056m；18、开孔8个。
审批
施工方报告
学校请示
审批表签字
财评
业主组织审查工程结算送审书会议情况
项目经理意见
现场监理意见
总监意见
甲方代表意见
校长意见
项目办审核意见
分管领导意见
注：1、图纸交底记录表；2、竣工验收整改报告；3、业主组织审查工程结算送审的会议记录（含参会人员签到表）；4、施工方承诺书。

(工程结算审核表-财政评审用报表-标准格式最新)-工程项目竣工结算评审资料报送明细表

(工程结算审核表-财政评审用报表-标准格式最新)-工程项目竣工结算评审资料报送明细表
√
合同条款必须约定其中如下内容，如未完整明确表述的，合同双方签订补充协议，详见材料范本附2：
一是约定评审主体；
二是约定评审结果效力；
三是约定送审结算编制质量；
四是约定材料设备基期价格的时间；
五是约定结算计价方式
6
▲招标施工图、工程竣工图（含设计变更、CAD图）
√
√
①竣工图纸原则按《竣工图绘制规范》提供招标施工图改绘的竣工图纸或重新绘制的竣工图：
*√
采用202x版工程费用定额计算可不提供
（2）施工日记、监理日记及监理重大会议纪要
√
（3）▲EPC工程总承包范围对比表
√
*
①EPC工程总承包项目须提供
②按附表2填报
（4）▲EPC工程总承包可研批复估算书/初步设计批复概算书
○
○
①EPC工程总承包项目须提供
②初步设计批复后招标的EPC工程总承包项目，可研估算书可不提供
备注
1.纸质件及电子版一致
2.复印件应加盖建设单位公章并标注与原件一致
3.“▲”表示关键资料
4.“√”表示必须提供
5.“*”表示如有提供
6.“、工程审批单、工程指令等项目建设过程中业主单位审核确认的有关资料
工程项目竣工结算评审资料报送明细表
序号
资料名称
报送
纸质件
上传
电子版
填报要求
1
▲承诺书
√
*
2
工期延误签证或相关资料（如有）
*√
如报送项目存在工期延误的情况，须提供相关延误工期的过程证明资料，并按附表1填报
3
▲审批部门出具的立项、可研、初步设计批复文件及概算总表
√
①有初设批复文件，立项、可研批复文件可不提供

工程项目竣工结算审计送审材料登记表

工程项目竣工结算审计送审材料登记表
2.送审资料原则上不得送审单位在□中打√，并填写份数。
4.个别零星修缮工程确实无法提供施工图、竣工图时，可提供示意图作为结算依据。
5.项目编号为必填项。
15
其他影响竣工结算审计的资料：
工程项目管理单位对送审资料真实性、完整性、合规性的审核意见：
送审单位负责人（签字）：
送审部门盖章：
送审人：联系电话：
送审时间：
审计处接收人：联系电话：
审计接收时间：
咨询公司接收人：联系电话：
咨询公司接收时间：
备注：
1.送审资料应为原件，报送的为复印件时，应加盖送审单位公章。
此部分竣工结算资料可装订成册□（份）
6
施工图及电子版□，竣工图及电子版□，图纸会审纪要□（份）
7
经批准的施工组织设计、施工方案□（份）
8
现场签证单□（份），设计变更单□（份），技术核定单□（份）
9
材料认质核价单□（份），设备认质核价单□（份）
10
甲供材料收货验收签收单□（份），甲供设备收货验收签收单□（份）
郑州航院工程项目竣工结算审计送审材料登记表
项目编号：
项目名称
施工单位
送审金额
送审资料清单
备注
1
立项批准文件□（份）
2
招标文件□，招标工程量清单及电子版□，招标控制价及电子版□，招标答疑或补遗文件□（份）
3
投标文件□，投标报价及电子版□
4
中标通知书□，施工合同及协议□，开工报告□，补充协议□（份）
5
地质勘查报告□，原始地貌标高抄测记录□（份）
11
隐蔽工程验收记录□（份），安装工程调试记录、报告□（份）
12
与工程结算有关的工作联系单□（份）、工作联系单回复单□（份）、会议纪要□（份）、往来函件□（份）、工程洽商记录□（份）

最新单位工程竣工结算审核汇总表资料

最新单位工程竣工结算审核汇总表资料
部门负责人签字、盖章：
年 月日
分管 项目 副总 经理
审核意见：
签字、盖章：
年 月曰
完成合同内清单工程量汇总报审表
工程名称：
承包单位：
序号
项目编码
项目名称及特征
单位
完成清单工
程量
监理工程师
审定量
现场代表、现场
负责人核定量
备注
分部分项清单项目
-一-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
施工单位项目经理签 字：
日期：年 月日
监理工程师签字：
日期：年月日
现场代表签字：
日期：年 月日
现场负责人签字
日期：年 月日
合同单价项目分部分项工程审核表
工程名称：
承包单位：
序
号
项目编码
项目名称及特征
单位
合同
工程量
合同单价
（元）
合同合价
（元）
结算工程量
结算合价
（元）
备注
分部分项清单项目
-一-
1
2
3
4
5
6
7
-二二
三
四
五
合计
项目经理意见：
分部分项清单项目
-一-
1
2
3
4
5
6
-二二
三
四
五
合计
项目经理意见：
项目经理签字：
日期：
年
月
日
监理工程师审核意见：
监理工程师签字:
日期：
年
月
日

工程项目竣工结算审计送审资料说明及表格.doc

工程项目竣工结算审计送审资料说明及表格.doc

工程项目竣工结算审计送审资料说明一、审计送审表中“工程项目名称”应与合同中“工程项目名称”一致，填写完整的项目名称。

“工程管理部门签章”一栏，工程管理部门应对送审资料的真实性、完整性、合法性予以承诺，由工程管理部门负责人签字确认并加盖公章。

二、工程结算书需提供两份原件。

工程结算书上的“工程项目名称”与合同中工程名称一致，建设单位、施工单位名称要填写单位全称，与单位公章名称一致。

封面上由施工单位、监理单位和建设单位负责人签字加盖公章以及造价编制人员资格章。

三、工程量计算书需提供电子版工程量计算书，应有工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单等内容在工程量计算式中一次计算。

四、审计承诺书由施工单位负责人签字，并加盖公章。

五、施工单位法人代表授权书是授权给结算审计事项的代理人。

六、施工合同的签订严格执行学校有关规定，补充协议应为主合同的补充或延伸。

合同和补充协议均应有签约双方负责人签字并加盖合法公章，负责人应为法人代表或经法人代表授权的委托人。

七、经审定的施工组织设计。

八、竣工图应严格按照泰安市有关竣工图要求进行编制。

用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字确认。

九、图纸会审记录要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，并由各单位参加会审人员签字盖章确认。

十、隐蔽工程验收资料要求提供隐蔽工程验收记录文本资料和影像等。

十一、设计变更单按设计变更的时间先后整理装订成册，要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，工程管理部门同意按相关的设计变更进行施工的签字意见和单位盖章确认。

十二、现场签证单要按签证的时间先后顺序整理成册，签证单上须有签证的项目名称、时间、地点、内容、工程量计算式等，经施工单位、监理单位和工程管理部门三方签字盖章，其中工程管理部门需要两个人签字。

十三、有关涉及造价变化的技术核定单、工作联系单和会议纪要，不得直接作为计价依据，只能作为变更或签证等计价依据的附件。

单位工程竣工结算审核汇总表

单位工程竣工结算审核汇总表
备注
结算工程量
分部分项清单项目
一
1
2
3
4
5
6
7
二
三
四
五
合计
项目经理意见：
签 字：
日 期： 年 月 日
监理工程师审核意见：
签 字：
日期： 年 月 日
现场代表审核意见：
现场代表签字： 日期 年 月 日
现场负责人审核意见：
现在负责人签字: 日期 ： 年 月 日
新增单价项目分部分项工程审核表
工程名称：
承包单位： 编号：
日 期： 年 月 日
监理工程师签字：
日 期： 年 月 日
现场代表签字：
日 期： 年 月 日
现场负责人签字:
日 期： 年 月 日
完成新增项目清单工程量汇总报审表
工程名称：
承包单位：编号：
序号
项目编码
项目名称及特征
单 位
完成工程量
监理工程师审定量
现场代表核定量
备注
分部分项清单项目
一
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
序号
项目编码
项目名称及特征
单位
新增
清单工程量
新增单价（元）
合价（元）
结算合价（元）
备注
结算清单工程量
分部分项清单项目
一
1
2
3
4
5
6
二
三
四
五
合计
项目经理意见：
项目经理签 字：
日期： 年 月 日
监理工程师审核意见：
监理工程师签字：
日 期： 年 月 日

工程竣工结算审核表格

工程竣工结算审核表格

工程竣工结算审察表工程名称建设单位施工单位结算编号合同名称合同编号竣薪水料可否移交：竣工查收情况：工程资料员建议：专业工程师建议：工程部经理建议：可否赞成办理竣工结算：工程副总建议：项目公司初审建议工程结算初审总造价：（大写）其中：合同包干价：土建改正造价：元所有甲供资料决算数量：经办人：元（￥：元）安装改正造价：工期：部门负责人：年月日施工单位赞成初审建议并签字确认包人工程管理部详尽审察金额为准( 赞成报送至发包人工程管理部进行审察， ) ：最后结算数据以发年月日工程管理部审察建议工程结算造价判定值：（大写）其中：合同包干价：土建改正造价：元所有甲供资料决算数量：元安装改正造价：工期：（￥：元）审察经办：工程管理部（盖章）审批建议项目公司授权审批人：年月日备注：本审察表是与施工单位办理工程竣工结算依据，内部管理所需资料严禁对外复印，设二份原件，一份原件由项目公司财务部保留，一份原件由公司工程管理部保留（公司外处项目公司造价部在初审结束后，将二份原件同时邮寄至公司工程管理部）。

维修工程竣工结算审察表工程名称建设单位施工单位结算编号合同名称合同编号竣工查收情况（工程部填写）：查收可否合格：合格□不合格□( 土建 ) 填写人：年月日竣薪水料已移交，工程资料员（或总承包人）确认：年月日原施工单位应担当花销范围：工程部安装分管确认：年月工程部经理确认：年月日赞成办理竣工结算可否赞成办理竣工结算：工程副总建议：日项目公司初审建议工程结算初审总造价：（大写）其中：合同包干价：土建改正造价：元所有甲供资料决算数量：工期：经办人：施工单位赞成初审建议并签字确认包人工程管理部详尽审察金额为准（￥：元）元安装改正造价：原施工单位担当花销：部门负责人：( 赞成报送至发包人工程管理部进行审察，) ：年月日最后结算数据以发年月日工程管理部审察建议工程结算造价判定值：（大写）其中：合同包干价：土建改正造价：元所有甲供资料决算数量：审察经办：元（￥：元）原施工单位担当花销：安装改正造价：工期：工程管理部（盖章）审批建议项目公司授权审批人：年月日备注： 1、本审察表是与施工单位办理工程竣工结算依据，内部管理所需资料严禁对外复印，设二份原件，一份原件由项目公司财务部保留，一份原件由公司工程管理部保留（公司外处项目公司造价部在初审结束后，将二份原件同时邮寄至公司工程管理部）。

工程项目竣工结算审计送审表

工程项目竣工结算审计送审表
单位负责人（签字） 项目负责人（签字） 经办人（签字）
年 月 日
备注
工程变更说明：
1、工程变更应按学校规定的变更权限和变更程序实施，同一内容、同一地点发生的工程变更或同一类别用于工程的材料（设备）变更，不允许拆分。
2、为便于审计，同一变更（增加或减少）项目应单独做结算书。
附件一：装饰、修缮工程结算审计资料登记表
册/页
2.可行性研究报告/项目申请报告
册/页
4.其他
册/页
勘察设计阶段
1.招标、投标文件
册/页
5.设计概算
册/页
2.评、定标记录，中标通知书
册/页
6.施工图及施工图预算
册/页
3.勘察、设计合同
册/页
7.内部审核单
册/页
4.初步设计文件及批复资料
册/页
8.其他
册/页
施工准备阶段
1.开工前批复件、招标、投标文件
工程项目竣工结算审计送审表
工程项目名称
项目类别
基建（或修缮）
项目经费代码资ຫໍສະໝຸດ 来源项目概况学校批复预算金额（万元）
送审单位名称
联系人及电话
招标控制价
（万元）
设计单位名称
合同金额
（万元）
监理单位名称
结算书送审金额（万元）
施工单位名称
工程总变更情况说明
变更追加金额：，追加率（%）：
或变更减少金额：，减少率（%）：
册/页
3.工程管理单位确认单（人工、材料、设备、工期等）
册/页
7.授权书
册/页
4.工程管理单位供货的材料、设备清单及货物交接清单
册/页
8.其他
册/页
结算阶段

单位工程竣工结算审核汇总表

单位工程竣工结算审核汇总表
单位工程竣工结算资料送审表
工程名称：
序号
汇总内容
金额（元）
备注
1
合 计
承包单 位(盖章)
项目经理意见
项目经理签字并加盖注册执业印章：
年 月 日
监理单 位(盖章)
总监理工程师审核意见
总监签字并加盖注册执业印章：
年 月 日
建设单位
技
术
工
程
部
审核意见：
现场代表签字：
年 月 日
审核意见：
现场负责人：
年 月 日
审核意见：
部门负责人签字、盖章：
年 月 日
分管项目副总经理
审核意见：
签字、盖章：
年 月 日
完成合同内清单工程量汇总报审表
工程名称：
承包单位： 编号：
序号
项目编码
项目名称及特征
单 位
完成清单工程量
监理工程师审定量
现场代表、现场负责人核定量
备注
分部分项清单项目
一
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
施工单位项目经理签 字：
11
12
合计
施工单位项目经理签 字：
日 期： 年 月 日
监理工程师签 字：
日 期： 年 月 日
现场代表签字：
日 期： 年 月 日
现场负责人签字
日 期： 年 月 日
合同单价项目分部分项工程审核表
工程名称：
承包单位： 编号：
序号
项目编码
项目名称及特征
单位
合同
工程量
合同单价（元）

工程竣工结算送审资料登记表

工程竣工结算送审资料登记表

工程竣工结算送审资料登记表项目名称送审金额
送审(建设)单位经办人联系电话
施工单位建设地点
序号资料名称本张备注
1 工程竣工图纸（原件）或工程施工简图原件（需有竣工章、建设单位监理单位盖章）
2
原招标阶段施工图纸
（需有建设单位施工单位盖章）
3 施工合同及补充协议(如有)、设备购销合同（原件或盖章的复印件）
4 工程招标文件、投标文件及标前答疑纪要（原件或盖章的复印件）
5
工程结算书(含工程量计算式、钢筋抽筋表）（原件加盖建设单位和编制单位公章）提供软盘
6
现场签证记录
（原件:建设单位监理单位施工单位盖章）
7
隐蔽工程验收签证资料
（原件：需有建设单位施工单位监理单位盖章）
8 设计变更通知书（原件，加盖建设单位公章）
9 工程竣工验收证书（原件或盖章的复印件）
10 施工单位资质等级证书、劳保核定卡（施工单位盖章复印件）
11 材料设备产品合格证（建设单位签字盖章的复印件）
12 主要材料购入发票（建设单位签字盖章的复印件）
13 设备供销合同（建设单位签字盖章的复印件）
14 计委的立项批文（建设单位签字盖章的复印件）
16
中标通知书、中标后清单核对（原件或建设单位签字盖章的复印件）
17
施工组织设计
（原件经监理单位批准）
18
图纸会审纪要、会议纪要
（原件或建设单位签字盖章的复印件)
19 工程地质报告(原件)
20 开工报告、竣工报告(原件)
21
其它需要说明的资料
（原则上均应有相关部门签章）。

012工程竣工结算报审表

012工程竣工结算报审表
SZJX5：工程竣工结算审核表
工程竣工结算报审表
工程名称： 编号：
致 （业主项目部）：
工程于 年 月 日验收，按照合同约定及《输变电工程结算管理实施细则》规定，现报上《工程竣工结算书》，请审批。
附件1：工程竣工结算书（按招标文件报价书格式）
附件2：工程变更单等依据性资料
施工项目部（章）：
项目经理：
日 期：
建设管理单位（章）：
业主项目部： 分管领导
业主项目经理：
造 价 专 责：
监理项目部各一份，施工项目部存 份。
监理项目部审核意见：
（填写说明：监理单位填写对施工项目部提供的附件2中依据性资料真实性、完整性的审核意见）
监理项目部（章）：
总监理工程师：
专业监理工程师：
日 期：
建设管理单位审核意见：
（填写说明：业主项目部填写对施工项目部提供的《工程竣工结算书》的审核意见后提交业主项目部分管领导。委托咨询机构审核的应附上咨询机构出具的书面审核意见）
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工程项目竣工结算审计
送审资料说明
一、审计送审表中“工程项目名称”应与合同中“工程项目名称”一致，填写完整的项目名称。

“工程管理部门签章”一栏，工程管理部门应对送审资料的真实性、完整性、合法性予以承诺，由工程管理部门负责人签字确认并加盖公章。

二、工程结算书需提供两份原件。

工程结算书上的“工程项目名称”与合同中工程名称一致，建设单位、施工单位名称要填写单位全称，与单位公
章名称一致。

封面上由施工单位、监理单位和建设单位负责人签字加盖公章
以及造价编制人员资格章。

三、工程量计算书需提供电子版工程量计算书，应有工程量汇总表和
详细的工程量计算式组成，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商
记录、现场签证单等内容在工程量计算式中一次计算。

四、审计承诺书由施工单位负责人签字，并加盖公章。

五、施工单位法人代表授权书是授权给结算审计事项的代理人。

六、施工合同的签订严格执行学校有关规定，补充协议应为主合同的
补充或延伸。

合同和补充协议均应有签约双方负责人签字并加盖合法公章，
负责人应为法人代表或经法人代表授权的委托人。

七、经审定的施工组织设计。

八、竣工图应严格按照泰安市有关竣工图要求进行编制。

用于结算的
竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字确认。

九、图纸会审记录要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，并由各
单位参加会审人员签字盖章确认。

十、隐蔽工程验收资料要求提供隐蔽工程验收记录文本资料和影像等。

十一、设计变更单按设计变更的时间先后整理装订成册，要求有设计
人员的签名及设计单位的盖章，工程管理部门同意按相关的设计变更进行施工的签字意见和单位盖章确认。

十二、现场签证单要按签证的时间先后顺序整理成册，签证单上须有签证的项目名称、时间、地点、内容、工程量计算式等，经施工单位、监理单位和工程管理部门三方签字盖章，其中工程管理部门需要两个人签字。

十三、有关涉及造价变化的技术核定单、工作联系单和会议纪要，不得直接作为计价依据，只能作为变更或签证等计价依据的附件。

十四、开工竣工报告应符合国家法律法规、建筑规范要求。

开工竣工报告需要施工单位（项目负责人或技术负责人，可用项目章）和监理单位（总监）签字盖章。

十五、涉及工程造价的会议纪要，要求有参加会议的出席人签字。

十六、甲供材清单要有财务部门签字盖章。

附件 1：工程项目竣工结算审计送审表
工程项目名称
□ 国拨资金
财务处立项编号项目经费代码资
金
来
项目分类
2
源
( 单位：元 , 小数点后保留两位) 建筑面积（ M）
□ 自筹资金学校批复预算金额招标方式
工程预算书金额设计单位名称联
系
合同金额监理单位名称人及电
工程结算书金额施工单位名称话
已支付工程款合计其中：工程预付款万元，进度款万元。

项目开工日期年月日竣工验收日期年月日
工程管理部门对包括但不限于如：超 10%以上合同结算、审计时效特别要求、其他事由等说明。

项目
重要情况或
特殊情况的说明
（填写不下, 请另附页）
本部门承诺：与本项目结算有关的资料均已送交，并对所提供资料的真实性、完整
性、合法性负责。

工程管理部门签章
部门（盖章）
部门负责人（签字）经办人（签字）
年月日
审计处签收
经办人（签字）年月日
注：
1、填表说明详见《工程项目竣工结算审计送审资料说明》； 2 、送审资料名称及要求见交接表。

附件 2：工程项目竣工结算审计送审资料交接表
工程项目名称财务处立项编号
工程管理部门
序号资料名称份数页数备注（标注原件或复印件）审计承诺书
审计送审表
项目立项报告及审批文件
工程结算书
工程量计算书
施工单位法人代表授权委托书
施工单位资质和等级证书
招标文件（包括答疑、澄清）、投标书、
中标通知书
施工合同、补充协议
施工组织设计
竣工图
图纸会审记录、设计变更、现场签证单、
隐蔽工程验收记录
开工报告、竣工报告及工期延期联系单
涉及工程造价的会议纪要
材料设备招投标文件、供货合同、补充
协议
甲供材清单
其他影响工程造价的有关资料
工程管理部门（盖章）审计处人员（签字）
移交签
收记录
经办人（签字）年月日年月日
附件 3：
工程项目竣工结算审计
审计承诺书
工程项目名称
根据中华人民共和国《审计法》第31 条、《审计法实施条例》第28 条、《会计法》第 4 条、第 21 条、第 35 条和国家审计基本准则第21 条等的规定，在审计期间，我单位愿积极配合并提供下列资料。

序号1 2 3 4 5
资料名称
页序
资料名称
页
数号数
6
7
...
以上资料为我单位年月日至年月日的工程全部资料,并保证真实、完整、合法，如发现有虚假、隐匿的资料，愿承担由此引起的全部法律责任和经济责任；审计期间不再补送增加
结算金额的资料和结算造价，我方愿意承担因提供资料不全或不准确所造成的一切后果；严格执行
有关规章制度，积极配合审计工作，守时守信，未按有关要求在规定期限内作出书面回复意见的，
校方可视作无异议处理。

施工单位 (盖章 )
负责人（签字）
年月日
附件 4：
工程项目竣工结算审计
授权委托书
：
本授权委托书声明：我________（姓名）系 ________________（施工单位名称）的法定代表人，现授权委托_________（姓名） _________（在本单位职务）为我公司合法代理人，就_____________________________工程结算审计，以本公司的名义签署、处理与之有关的一切事宜，我单位均
予以承认。

代理人无权进行再委托。

特此委托。

代理人（签字） :性别：年龄：
身份证号码：职务：联系电话：
施工单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期： ________年_____月______日。