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第0.5版2003年11月13日XXXX＜修改履历＞目录1.适用围 (1)1.1.总要求 (1)1.2.适用围 (1)2.适用标准 (2)3.术语的定义 (2)4.质量管理体系 (3)4.1.总要求 (3)4.2.关于文件的要求 (6)4.2.1.一般 (6)4.2.2.质量手册 (6)4.2.3.文件的控制 (7)4.2.4.记录的控制 (7)5.管理职责 (8)5.1.管理承诺 (8)公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足 (8)5.2.质量方针 (8)5.3.策划 (10)5.3.1.质量目标 (10)5.3.2.质量管理体系的策划 (10)5.4.职责、权限与沟通 (11)5.4.1.职责和权限 (11)5.4.2.管理者代表 (12)5.4.3.部沟通 (12)5.5.管理评审 (13)5.5.1.总要求 (13)5.5.2.管理评审的输入 (13)5.5.3.评审输出 (13)6.资源的运营管理 (14)6.1.人力资源 (14)6.1.1.总要求 (14)6.1.2.能力、意识和培训 (15)6.2.基础设施 (17)6.3.作业环境 (17)7.产品实现 (18)7.1.产品实现的策划 (18)7.2.与顾客有关的过程 (18)7.2.1.与产品有关的要求的确定 (18)7.2.2.与产品相关的要求的评审 (19)7.2.3.顾客沟通 (19)7.3.1 设计和开发策划 (20)7.2.4.设计和开发输入 (20)7.2.5.设计和开发输出 (21)7.2.6.设计和开发评审 (21)7.2.7.设计和开发验证 (21)7.2.8.设计和开发确认 (22)7.2.9.设计和开发更改的控制 (22)7.3.采购 (23)7.3.1.采购过程 (23)7.3.2.采购信息 (23)7.3.3.采购产品的验证 (23)7.4.生产与服务的提供 (24)7.4.1.产品制造及服务的提供的控制 (24)7.4.2.生产和服务提供过程的确认 (24)7.4.3.标识和可追溯性 (24)7.4.4.顾客财产 (25)7.4.5.产品防护 (25)7.5.监视仪器与测量仪器的管理 (25)8.测量、分析与改善 (26)8.1.总要求 (26)8.2.监视与测量 (26)8.2.1.顾客满意 (26)8.2.2.部审核 (27)8.2.3.过程的监视和测量 (28)另外，开发责任者对于项目计划书计划的过程实施监视，必要时，进行修正并采取纠正措施 (28)8.2.4.产品的监视和测量 (28)8.3.不合格品控制 (29)8.4.数据分析 (29)8.5.改善 (30)本公司将利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。
目录0.1质量手册修改页0.2颁布令0.3任命书0.4公司概况1 范围1.1 总则1.2 应用2 引用标准2.1 引用标准3 术语3.1 术语3.2 术语引用范围3.3 要求4 质量管理体系4.1 总要求4.2 质量管理的文件体系4.2.1 文件要求4.2.2 质量手册及其管理4.2.2.1 质量手册的管理要求4.2.3 文件控制4.2.3.1 适用范围4.2.3.2 文件控制要求4.2.4 质量记录的控制4.2.4.1 适用范围4.2.4.2 要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标5.4.1 公司质量目标5.4.2 质量管理体系的策划5.5 组织机构、职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品要求有关的确定7.2.2 与产品要求有关的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发的策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发修改的控制7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意程度的测量8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施颁布令本手册是按照“GB/T19001–2008质量管理体系要求”,并结合本公司计算机软、硬件开发及服务的特点进行编制的。
分发号：受控状态：质量手册（XX／ZGA－2002）xxx软件产业有限公司4.2.3文件控制程序1．目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件适用、有效，而不被误用。
2．范围适用于与质量管理体系有关的，包括以纸张、计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体为载体的文件的控制。
3．职责1. 质量部负责质量体系文件的管理。
2. 方案中心及其它各部门负责管理各自的文件和资料。
3. 各部门制定的文件，由本部门自行管理。
同时，还应作好公司及其它部门发放的相关文件的管理。
4. 质量部负责结合内部审核，组织对现有体系文件进行评审。
4．程序文件分类及保管1. 质量手册（包含所有过程控制的程序文件），由质量部备案保存。
2. 公司第二级质量管理体系文件分为两类：部门工作手册，作为部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括：a) 管理标准（部门各项管理制度）；b) 工作标准（岗位职责和任职要求等）；c) 技术标准（技术标准、作业指导书、检验规程等）；d) 部门质量记录。
以上文件由各部门编制、保存，发相关职能部门并送质量部备案存档。
其他质量文件：针对产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用。
3. 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有 关的法律、法规文件等，由行政部保存。
文件的编号1. 质量管理体系文件的编号1) 质量手册a) 编号规则：XX/ZGA 一版号，共用11个字符来表示。
b) 举例说明：XX/ZGA 一2002，XX/ZG 表示xxx 公司质量管理体系文件，A 表示质量手册，2002表示为2002年版。
2) 质量记录12a) 编号规则：XX/ZGB —主要使用部门代号—质量手册中的文件章节号—记录编号。
其中“B ”表示质量记录。
b) 举例说明：XX/ZGB —ZL ——01，表示质量部在质量手册第章《管理评审控制程序》中的第1个质量记录文件。
目录0.1质量手册修改页0.2颁布令0.3任命书0.4公司概况1 范围1.1 总则1.2 应用2 引用标准2.1 引用标准3 术语3.1 术语3.2 术语引用范围3.3 要求4 质量管理体系4.1 总要求4.2 质量管理的文件体系4.2.1 文件要求4.2.2 质量手册及其管理4.2.2.1 质量手册的管理要求4.2.3 文件控制4.2.3.1 适用范围4.2.3.2 文件控制要求4.2.4 质量记录的控制4.2.4.1 适用范围4.2.4.2 要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标5.4.1 公司质量目标5.4.2 质量管理体系的策划5.5 组织机构、职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品要求有关的确定7.2.2 与产品要求有关的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发的策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发修改的控制7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意程度的测量8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施0.2颁布令本手册是按照“GB/T19001–2008质量管理体系要求”,并结合本公司计算机软、硬件开发及服务的特点进行编制的。
受控状态：受控QMS/ HGWSI-QMS-H-2010 质量管理体系质量手册2010-05-04发布2010-05-08实施质量手册目录批准发布令本手册是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》，结合公司实际情况编制，现予以颁布。
本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，并对公司的质量管理体系作出了具体的要求，是公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的纲领性文件，是开展各项质量活动的纲领性文件，公司员工必须遵照执行。
总经理：2010年5月4日0.1质量手册说明1手册内容本手册依据GJB9001B-2009《质量管理体系—要求》并结合公司的实际情况编制而成,包括:①质量管理体系覆盖范围：软件和系统集成的设计开发、安装与服务；②质量管理体系要求的所有程序文件；③质量管理体系规定的过程顺序和相互作用。
2术语和定义本手册参照《GB/T19000-2008基础和术语》中的术语和定义；用于军用产品特殊要求时采用《GJB1405装备质量管理术语》中确定的术语和定义。
3本手册为公司的受控文件,由管理者代表编写，总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由项目管理部产品质量室统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还项目管理部产品质量室,办理核收登记。
4手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。
5在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到管理者代表,管理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改。
修改时，按照公司《文件控制程序》的有关规定执行。
0.2公司简介0.3管理者代表任命书为建立、实施和保持公司GJB9001B-2009质量管理体系，经公司研究决定，任命为公司管理者代表，除现有工作职责外，必须履行如下职责：一、代表总经理全权负责按《GJB9001B-2009质量管理体系要求》建立、实施并保持公司质量管理体系。
软件行业质量手册目录1.引言2.质量管理体系3.质量目标4.质量政策5.质量问题处理流程6.质量培训计划7.质量测量与分析8.质量改进计划9.质量审核10.参考文献1. 引言本质量手册是为了指导和管理软件行业中的质量工作而编写的。
质量手册旨在确保软件产品在整个生命周期中的高质量和客户满意度。
本手册适用于所有与软件开发、测试和交付相关的部门和个人。
2. 质量管理体系本质量手册基于国际标准ISO 9001：2015的要求，建立了一个完整的质量管理体系。
质量管理体系包括质量目标、质量政策、质量问题处理流程、质量培训计划、质量测量与分析、质量改进计划和质量审核等方面的内容。
3. 质量目标为了持续提高软件产品的质量和客户满意度，我们制定了以下质量目标：•提高软件产品的功能性和稳定性；•缩短软件开发周期；•提高软件测试的覆盖率和准确性；•加强与客户的沟通，及时解决客户的质量问题。
4. 质量政策我们的质量政策是以客户需求为导向，不断改进产品质量和服务质量。
具体的质量政策如下：•为客户提供高质量的软件产品和满意的服务；•严格执行软件开发和测试流程；•持续提高员工的技能和专业知识；•积极参与软件行业的质量改进活动。
5. 质量问题处理流程在软件行业中，质量问题的及时处理和解决是非常重要的。
我们建立了以下质量问题处理流程：•客户提出质量问题后，我们将立即进行记录并分析；•确定问题的原因和责任方，并制定解决方案；•实施解决方案，并进行跟踪和验证；•反馈解决结果给客户，并确保客户满意。
为了提高员工的技能和专业知识，我们制定了质量培训计划。
质量培训计划包括以下几个方面：•新员工培训计划，包括软件开发和测试的基本知识和技能；•在职员工培训计划，定期进行技术和质量知识的培训；•外部培训计划，鼓励员工参加外部的培训和学术活动。
7. 质量测量与分析为了评估软件产品的质量和改进软件开发过程，我们进行了质量测量和分析。
通过以下几个方面的统计和分析，我们能够及时发现和解决质量问题：•测试覆盖率和通过率的统计分析；•客户反馈和投诉的统计分析；•开发和测试工作量的统计分析。
XXXX工程技术有限公司Quality Manual文件编号：QMS/A-2016版次：A版编制：审核：批准：受控编号：发布日期：2017年01月01日实施日期：2017年01月05日修订履历版本修订页次备注目录1.0 前言1.1 手册说明1.2 质量手册颁布令1.3 公司简介2.0 规范性引用文件3.0 术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4.质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3 组织的角色、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力7.3意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发（删除）8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型与程度8.4.3 外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图附件3 质量管理体系职能分配表1.0前言1.1手册说明本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
4．程序4.1文件分类及保管1. 质量手册（包含所有过程控制的程序文件），由质量部备案保存。
2. 公司第二级质量管理体系文件分为两类：部门工作手册，作为部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括：a)管理标准（部门各项管理制度）；b)工作标准（岗位职责和任职要求等）；c)技术标准（技术标准、作业指导书、检验规程等）；d)部门质量记录。
以上文件由各部门编制、保存，发相关职能部门并送质量部备案存档。
其他质量文件：针对产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用。
a)编号规则：XX/ZGB—主要使用部门代号—质量手册中的文件章节号—记录编号。
其中“B”表示质量记录。
b)举例说明：XX/ZGB—ZL—5.6—01，表示质量部在质量手册第5.6章《管理评审控制程序》中的第1个质量记录文件。
3) 其他质量体系文件a)编号规则：XX/ZGC—部门代号—文件顺序号—年号，其中“C”表示其他质量体系文件。
b)举例说明：XX/ZGC—YF—05—2002，表示研发中心于2002年发布的第5号文件。
2. 部门代号规定如下：工程技术部： GC研发中心： YF市场部： SC 商务部： SW 行政部： XZ财务部： CW质量部： ZL方案中心 FA售后服务部 SH 4.3文件编写、审核、批准、发放1. 质量手册由质量部负责组织编写，管理者代表审核，总经批准发布，质量部负责登记、发放；2. 各部门的工作文件由相应部门负责人组织编写，经管理者代表审核后报总经理批准，部门负责登记、发放，并送质量部备案；3. 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4. 各文件管理部门应确保文件使用的各场所都能及时得到相关文件的适用版本。
文件的发放、回收要填写《文件资料发放、回收记录》，采用电子邮件发文时，可不作记录，1. 相关文件《质量记录控制程序》。
2. 质量记录《文件资料发放、回收记录》《文件更改申请单》《部门受控文件清单》《文件销毁申请》《文件复制申请单》《文件资料移交清单》《现用国家、国际标准清单》门负责人审核，报管理者代表批准后，由申请部门组织销毁。
软件行业质量手册终稿1. 引言软件质量是指软件在满足用户需求、功能完善和高稳定性的同时，从开发到交付和使用过程中所体现出的可靠性、可用性、可维护性等特性。
软件行业质量手册是为了规范软件行业中的质量管理流程和标准，提高软件产品的质量水平而编写的。
本文档旨在为软件行业的从业人员提供一个全面且可执行的质量管理手册，包括质量管理的基本原则、各个阶段的质量管理活动以及质量指标的评估方法。
通过遵循本手册，软件行业从业人员可以更好地管理和控制软件质量，提高软件行业整体的竞争力。
2. 质量管理原则在软件行业中，质量管理的原则是确保软件产品全面符合用户需求，并在软件开发、测试和维护过程中持续不断地提升产品的质量。
以下是质量管理的基本原则：2.1 用户参与用户是软件产品的最终使用者，他们的参与对于软件质量的评估和改进至关重要。
在软件开发的每一个阶段，都要与用户充分沟通和协作，理解用户需求，并根据用户反馈进行调整和改进。
2.2 过程管理软件质量的管理是一个持续的过程，而不是单一的活动。
通过制定明确的软件开发过程，定义相关的工作流程和标准，可以确保整个软件开发过程的可控性和可预测性。
2.3 持续改进软件开发是一个不断演化的过程，随着技术和用户需求的变化，软件的持续改进是保持竞争力的关键。
在每个软件项目中，都要进行对软件质量的持续评估和改进，通过引入新的技术和方法，不断提升软件产品的质量。
3. 质量管理流程3.1 软件需求分析阶段在软件需求分析阶段，需求分析师需要与用户进行充分的沟通和需求收集，确保对用户需求的理解准确。
同时，需求分析师需要将用户需求转化为明确的软件需求规格，包括功能需求、性能需求、安全需求等。
在软件需求分析阶段的质量管理活动包括： - 需求确认：与用户进行面对面的会议，明确用户需求，并与用户达成一致。
- 需求规格书编写：将用户需求转化为明确的软件需求规格，并进行详细的描述和说明。
3.2 软件设计阶段在软件设计阶段，软件设计师需要根据需求规格书进行软件架构设计和详细设计。
质量手册0.2 手册目录0.1手册修改控制0.2手册目录0.3手册说明1.公司简介2.质量政策3.组织机构与职责4.术语和缩略语5.5.18规则、惯例和约定5.19设备和工具管理5.20采购5.21配套的产品管理5.22培训6.附录6.1相关的质量体系文件清单6.2 文件发行控制6.3 受控部门编号0.3 手册说明●本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标、质量管理的程序和要求，实施满足ISO9001标准的质量体系。
●本手册适用于公司软件产品和软件项目及系统集成项目的生产和/或服务。
●在遵循ISO9001标准的基础上，本手册重点参照ISO9000-3：1997《质量管理和质量保证标准第三部分：ISO9001在软件开发、供应和维护中的使用指南》而制定。
本手册采用了目的、适用范围、主要职责部门、程序概要、相关的质量体系文件的描述顺序和描述形式，对该标准所涉及的全部质量要素在沈阳东大阿尔派软件股份有限公司的全面实施进行了描述。
● 5.21●●●●1.公司简介沈阳东大阿尔派软件股份有限公司成立于1991年。
1996年6月，在上海证券交易所成功上市。
是中国目前规模最大的专业化软件公司之一。
公司注册资本2.165亿元人民币，产值增长连续6年超过100%。
现有员工1600余人，其中博士、硕士、学士及留学归国人员占85%。
拥有12家控股子公司，7个研发中心，近30家分支机构。
东大阿尔派以计算机软件国家工程中心---东北大学软件中心和东方软件为技术依托和人才支持，同时通过建立东软大学、实施导师制等一系列措施，为人才创造了一个自由、和谐、积极、向上的环境，从而造就了一批能够适应用户不断发展变化的需求的青年人才群体。
）等综合信国际质邮政编码：110006联系电话：86-24-238417482.质量政策2.1 质量方针提供易用、可靠的产品和满意的服务。
2.2 质量目标软件度量值达到8.5分，客户满意度达到95%。
2.3 质量管理授权总经理对公司所开发的软件产品、软件项目及系统集成项目的质量全面负责，并授权管理者代表，负责在ISO 9001标准的基础上参考ISO 9000-3建立、实施和保持质量保证体系。
软件业质量手册发布日期：××××年×月发送：公司各职能部门受控状态：编号：××××年×月××日发布××××年×月××日实施目录1适用范围1引用标准2术语和定义3质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进9质量手册的管理9.1目的9.2职责9.3详细要求1适用范围本手册对公司的质量方针作出规定并描述了本公司的质量管理体系，是本公司质量管理和质量保证的基本纲领性文件。
本手册适用于本公司所承担的各项质量管理软件产品/项目开发，规定了从方案设计、合同签定、人员和设备配置到系统设计、开发、测试、验收等全过程的质量管理和质量控制。
本公司选择了ISO9001∶2000规定的过程要素，并对每个质量体系要素都作出适合本公司业务特点和质量保证需要的规定。
2引用标准ISO9000∶2000质量管理体系基础和术语ISO9001∶2000质量管理体系要求3术语和定义本手册所使用的术语全部按照ISO9000∶2000的术语和定义。
4质量管理体系本章适用于公司质量管理体系的建立、实施和保持以及体系文件的控制。
本章的归口管理部门是质量管理部。
4.1总要求公司按标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。
a)识别质量管理体系所需的过程及其在公司的应用，本公司主要采用供应过程、开发过程、支持过程、改进过程等；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定过程有效运作和控制所需的准则和方法，吸取国际上和先进工业国家正在推广的软件过程评估方法，如软件过程评估，CMM等；d)确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视；e)测量、监视和分析这些过程，参照技术标准提供的评估方法进行过程评估；f)采取措施实现持续改进，参照ISO9004∶2000提供的过程改进方法，力求应用；g)对外包过程应加以识别控制，本公司现有两项外包过程，一是计算机维护，二是测试软件的开发。
4.2文件要求4.2.1总则a)体系文件包括质量方针和目标、质量手册、程序文件、记录；b)文件详略程度与公司规模、产品复杂性、员工能力有关；c)文件可采用任何媒体形式。
4.2.2质量手册a)质量管理体系的目的和范围；b)程序文件或对其引用；c)描述过程的相互作用；d)明确对手册的编制、批准、修改、发放的控制要求。
4.2.3文件控制a)对文件的控制应从文件的批准、发布直至文件的取消为止，文档管理人员对文件的控制负责；b)质量文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书、项目进展过程中的文档（如进度计划、客户通知单）、本部门已有产品或成果的相关文档和资料、标准文件等，均应按照QP401《文件控制程序》实施控制，尤其注意在文件批准、发布、修改这几个环节进行控制；c)特别注意电子手段控制文件的方法。
4.2.4记录控制a)对记录的标识、贮存、检索、保护和处置进行控制，各部门应各负其责；b)依照QP402《记录控制程序》的要求认真记录所有相关的质量活动，适当时包括：1)与质量管理体系有关的记录：例如管理评审记录、内部审核记录等；2)与质量活动有关的记录：例如设计和开发评审、验证、确认和更改记录。
c)电子媒体保存记录时，应考虑访问方法和防退化问题。
5管理职责5.1管理承诺本公司总经理庄严承诺，要建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，并愿意履行以下各节（5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6）中规定的总经理职责，来兑现自己的承诺。
5.2以顾客为关注焦点为了不断增强顾客满意，发展公司业务，总经理将利用各种机会和场合向员工宣讲这一质量管理原则，并责成有关部门按7.2.1和8.2.1规定的程序确定并满足顾客要求。
5.3质量方针公司本着“以市场为导向、以技术为核心、质量第一、用户至上”的经营思想，致力于发展我国的质量管理软件产业，迅速将近期开发成功的质量体系运行管理软件××2000（V2.0版）推向社会，并对已使用我公司的××2000（V1.0版）软件的用户提供升级服务。
目前我公司已建立符合ISO9001标准的质量管理体系。
公司总经理承诺：所有软件产品/项目的开发与生产都严格按照软件工程开发规范进行，确保为用户提供满意的、高质量的产品和优质的信息技术服务。
在信息产业高速发展的今天，本公司将永不停息地朝着规模化、国际化的方向迈进，为更广泛的用户提供更优秀的产品、更完善的服务。
5.4策划5.4.1质量目标本公司产品质量目标：①满足质量管理工作中11项功能要求，详见QP501；②平均无故障工作时间MTBF为2000小时；③平均修复时间为30分钟；④不引起系统严重事故，引发的轻度事故每年不超过3次；⑤顾客满意度95%以上。
a)总经理负责组织制定质量目标，并责成有关部门将目标分解到各单位，以确保实现目标；b)质量目标应符合质量方针的要求，在方针确定的框架内具体化。
与方针一起成为本公司在质量方面的奋斗纲领；c)质量目标应切实可行又高于现有水平，经过努力可以实现或分阶段达到，因而质量目标应尽可能量化，可以测量和检查；d)对质量目标实行动态管理，适时修订和提高，以兑现持续改进的承诺。
5.4.2质量管理体系策划a)总经理应对本公司的质量管理体系进行总体策划，以满足实现质量目标的需求。
b)质量管理体系策划内容包括：1)质量管理体系的过程及其输入、输出及活动，包括允许的删减；2)识别建立过程需投入的资源，并确保提供；3)对质量目标的定期评审，并根据评审结果寻找改进机会。
c)质量管理体系变更时，如何保持其继承性、完整性、有效性。
d)本公司的质量管理体系需进一步强化为客户全程服务的管理，及时做好软件升级服务工作。
5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限在本公司中，与质量有关的部门和岗位有：总经理、副总经理、市场部经理、开发部经理、质量管理部经理、产品策划人员、产品销售人员、质量管理人员、系统分析员、开发人员、测试人员、研究人员、文档管理员、用户培训人员……部门及岗位之间的关系见表1中的组织机构图。
过程职能分配见表2。
表1组织机构图表2过程职能分配表注：“▲”过程主管者和部门；“△”过程相关部门和人员。
各岗位职责与权限如下：a)总经理（法人代表）——全面负责公司的各项管理工作，主持制订质量方针、颁布质量手册；——定期（每年一次）组织对公司质量体系的管理评审，以保证质量管理体系持续有效运行。
b)副总经理（兼管理者代表）——负责公司质量管理体系的建立、实施和完善；——对项目/产品的质量和服务质量负全面责任；——主持召开公司质量会议，推进各项质量活动的正常开展。
c)市场部经理——负责公司产品的策划与销售，制定产品计划、销售计划，并落实实施；——负责本部门项目的承接和维护，制定有关系统方案、项目计划，并落实实施；——负责与开发部经理就产品和项目的交接。
d)开发部经理——项目的组织协调工作，确定项目人员并对所承担项目的质量负责；——负责组织开发过程,包括制定项目进度、组织需求分析、概要设计、测试以及验收；——负责与市场部经理的沟通；——负责人员培训计划的制定；——负责公司的科研方向和科研活动；——负责技术方向的制定和技术研讨活动。
e)质量管理部经理——全面管理公司的质量工作，包括组织质量手册的编制；——对质量指标、质量计划负责；——主持质量分析会和不合格品的评审工作。
f)产品策划人员——进行市场调研，实施产品的策划，撰写产品规格说明书，制定产品开发计划，协调产品开发过程。
g)产品销售人员——负责产品的销售策划，以及产品的包装、宣传。
h)质量保证人员——负责监督所有项目的质量保证活动，确保这些活动依照质量体系文件的规定的执行，保证项目是在受控状态下进行的。
i)系统分析员——负责制定项目的开发模型；——完成项目的系统分析和设计，按照质量体系文件的要求，提交有关系统分析文档和设计文档，其工作向开发部经理负责；——负责审查测试计划。
j)开发人员——负责依照项目设计文档构造代码，并依照质量体系文件的要求完成有关的质量保证活动；——参与审查测试用例。
k)测试人员——负责编制测试计划、测试大纲、测试用例、实施测试，并对测试的质量负责。
l)研究人员——负责完成公司的研究项目，提交研究报告，并依照质量体系文件的规定，保证研究报告的质量。
m)文档管理员——负责依照质量体系文件的规定，管理公司的各类文档，并对文档的质量和存储质量负责。
n)用户培训人员——负责用户培训，可通过产品演示和系统的培训，使用户熟悉产品或项目的功能、性能和使用方法。
……有关各岗位的具体任务和详细工作内容，以及该岗位的任职资格由《岗位责任及任职资格》详细规定。
5.5.2管理者代表总经理任命总工程师×××兼任管理者代表，在全公司范围行使质量管理职责，并负责有关外部联络事宜。
5.5.3内部沟通为确保质量管理体系的有效性，本公司形成了经常性内部沟通制度，主要是每周一次工作例会，每月一期情况通报，每季度一次全公司职工大会，每年一次总结评比。
5.6管理评审为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，本公司每年至少进行一次管理评审，一般安排在年底进行，但发生重大问题或需要时，将及时进行，不限于每年一次。
对评审作出的决策，将由责任部门落实实施，质管部负责监督检查和验证。
6资源管理6.1资源提供本公司所需的物力和财力资源主要包括硬件和软件两大类，硬件主要是计算机及其外围设备、通讯设备等，软件主要是工具软件、参考书和资料等。
对于这些资源每个月都由各部门提出需求计划，经总经理批准后由行政部负责采购发放。
6.2人力资源6.2.1总则本公司从事影响产品质量工作的人员主要是软件设计和开发人员、技术服务人员、市场营销人员，为了使他们胜任工作，招聘时已考查了他们的学历、技能和经验，每年还安排适当的培训，对技术骨干还送到对口机构、高校深造，并参加出国考察、参加国际学术会议等。
6.2.2能力、意识和培训a)由培训部经理负责确定当前本公司所需要的技术或研究人才，并向副总经理提交有关的人员需求报告。
b)由培训部经理组织实施技术培训，其依据是《培训程序》。
