供货管理服务制度

******有限公司 文件编号 HD/C-13-2007

供应商供货管理制度 版本号 1、目的

为了规范供应商管理，提高我公司对供应商供货效率和物料质量管控水平，特制定本制度。

2、范围

适用于本公司所有外购外协物料供应商的管理。

3、职责

物控部、采购部：负责本制度的修订。

采购部、物控部、品质部：负责本制度的实施。

总经理：负责本制度的核准。

4、工作程序

供应商在进货检验过程中的质量责任

物料在进货检验中判为不合格（批量），需方有权作出退货处理。

①.若需方要求退货时，供方在接到需方退货通知后，需方所在地供应商3天内、本省供应商5天内，外省供应商7天内应到需方处确认并做出处理。

②.若供应商逾期未能办理退货，则前两周内需方有权每天收取供方该批不合格物料价值5‰的仓储费，以后每周可按上周仓储费的两倍收取仓储费，超出规定时间一个月供方仍未办理退货，需方有权扣除该批不合格物料的全部款项并代供应商作出报废处理，报废所得资金归需方。

物料在需方进货检验中判为不合格(批量)，经供应商同意，需方为不影响生产需要办理回用时，需方有权进行折价处罚。额度如下

①.含有A类不合格（缺陷）时，不允许回用；

②.含有B类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的5%处罚；

③.含有C类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的3%处罚；

④.含有D类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的1%处罚；

回用物料的质量状况应单独统计，回用物料在生产过程中出现的同批同种不合格(缺陷)可免于处罚，但不免除同批不同种不合格(缺陷)的处罚。回用物料的数量以首次回用单中供应商注明的数量为依据。

供应商送货时，如果混装物料或送错物料，按1000元/次进行处罚。ROHS物料送货时混料或送错料，第1次处罚10,000元，第2次处罚20,000元，第3次处罚30,000元，依此类推，但最高不超过50,000元。

供应商在需方成品检验的质量责任：

成品检验判定单台不合格，经查明原因属于供应商物料不合格造成，需方有权按照200元/次进行处

供应商日常供货管理制度

一、目的

为加强供应商日常供货管理，避免因供货不及时、质量不合格、状态异常等因素造成生产损失，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司所有量产车型使用配件供应商日常供货管理。

三、职责

1、物资管理部/焊装车间/涂装车间：

1.1负责配件采购订单的下发，订单回执的跟踪，确保公司生产；

1.2负责确保物料比例发放合理，严格按照公司下发比例执行；

1.3负责供方实物对账业务，确保账实相符；

1.4负责对于配件发放确保先进先出；

1.5负责确保SRM库存的准确性及合理性；

1.6负责呆滞物料的统计及清退工作；

2、供应商：

2.1负责接收丽驰公司采购订单并按要求进行回复，按订单要求到货；

2.2负责所供丽驰公司产品为合格产品，确保产品状态一致性；

2.3量产配件按照公司要求储备合理库存；

2.4负责按要求进行账目核对。

3、配套部： 3.1负责现金配件采购订单的下发及跟踪；

3.2负责汇总输出《月度供应商综合评价》，对其真实性进行复核、调研；

3.3负责审核供方比例发放情况；参照制度《供方供货配额管理制度》；

3.4负责对SOP前新车型项目的配件采购，采购100套后转至物资管理部；

3.5负责对物流提报的异常供方进行制定方案，协助解决交期问题；

3.6负责定期调研和分析供方产能保障能力

4、生产制造部：

4.1负责组织公司月度生产计划评审会，确保计划的准确性；

4.2对于超出生产计划车型提前预警物资管理部补发订单；

4.3合理调整车型上线，最大限度避免停产等现象；

5、营销中心：

5.1负责确保月度生产计划的相对准确性；

5.2负责对市场突发性增量产品进行提前预警组织相关部门提前储备，避免造成订单因交期时间长导致订单丢失；

四、评价标准

配件到位准时率评价总分合计25分，占供应商综合评价的25%，考核项分为订单回复、到货准时率（时间、数量）、停产。

供货单位合法性及供货单位销售人员合法性审核管理制度

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审核管理制度

1.目的

确保正在供货的供货单位及其销售人员的合法性，所做的资质审核。

2.职责

采供部：负责选择质量保证能力和信用较好的供货企业；负责收集供货单位资质材料、供货单位销售人员资质材料。

质量管理部：负责对供货单位的资质审核，并确认真实、有效、完整、清晰，对有疑问的材料应与发证部门核对或药监网上查询。

质量管理员：负责资料整理归档，计算机管理登记，实行动态管理。

3.范围

本制度适用于已经供货的单位进行的资质审核管理。

4.内容

4.1供货单位系指与本企业发生供需关系的药品生产或经营企业。首营企业按《首营企业管理制度》执行。 起草人 日期 年 月 日

审核人 日期 年 月 日

批准人 日期 年 月 日

生效日期 年 月 日 拷贝号

文件变更记载：

修订号 修订原因及内容 生效日期

分发部门：

办公室 [ ]份 质管部 [ ]份 储运部 [ ]份 采销部 [ ]份 精品文档可以编辑！！放心下载！3 4.2采购经理应分析供货单位的质量保证能力和质量信誉，选择质量保证能力和质量信誉较好，质量管理体系完善的企业合作。与本单位合作后证实其质量保证能力和质量信誉不佳的企业不得作为本单位的供应商。

4.3供货单位每年应收集如下的资质：

4.3.1每年7月31日前，所有供货单位均应提供上一年度企业年度报告公示情况复印件（年度报告公示申报时间为每年6月30日前，考虑到公示期及证件的邮寄期）。

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供货商分级管理制度

1、目的和范围

为优化供应商结构，规范对供应商日常管理，将根据综合评估方式，对供应商进行分级评估，并由此开展供应商分组管理。

本制度适用于经采购部审核并登记备案的所有供应商。

2 供应商分级概述

对本公司现有的供应商以一年为周期，每年进行至少一次现场评估，根据评分情况进行等级划分。

3 管理职责

3.1业务部

负责产品的采购，编订供货商相关的文件及记录，组织相关人员对供货商能力进行评估，对供货商进行管理。

3.2品管部

负责供货商评价细则的编订，对供应商进行等级品质评价，对采购的产品进行检验。

4供应商的分级评分

4.1 评价项目及分值分配原则

根据原料控制、过程过程等因素，将评估内容分为9部分，共计100分，以此对供货商进行评估。

项目 评价部门 分值 评价内容 具体分值

原材料控制 品管部 16 采购质量标准 4

质量标准的执行 4

原料质量可否满足产品需要 4

原材料的进厂检验 4

主要生产设备及管理 品管部 11 生产设备的先进性 5

设备的维护 6

生产工厂现场管理 品管部 12 食品包装生产要求 4

生产管理状况 4

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卫生清理标准 4

不合格品控制 品管部 7 不合格品的管理 7

产品标识和可追溯性 品管部 9 产品标识 4

可追溯性 5

工艺流程及关键点控制 品管部 20 工艺流程 5

岗位监控

15

检验与试验 品管部 16 成品的检验和管理 11

检验资质 5

顾客服务意识 业务部 4 服务意识 4

员工培训 业务部 5 新工人培训 3

定期培训 2

4.2供应商的等级划分及管理

4.2.1供货商评价分级表

根据供货商的评估分值进行分类管理，详见下表：

序号 供货商总分 供应商等级 管理措施

1 90-100 A级供应商 采购增加其订单量；放宽检验或免检。