供货管理制度措施

第1页共6页 合格供方管理制度

1对供方的考察

1.1采购人员对原辅料、包装材料供方进行调查了解，掌握基本情况为进一步对其进行评价确认提供依据，考察内容主要包括：

·营业执照、____机构代码、生产许可证(适用时)、产品质检报告、____、____号码；

·生产本公司区环境卫生和生产车间环境卫生；·生产设备设施配备；·生产的产品种类及规模；

·质量检验机构、化验室仪器设备配备及工作开展情况；

·产品质量标准及检验结果；

·产品的批量均匀性、稳定性及用户反映；·质量安全保证体系及运行情况；·产品的包装；

·仓储条件；

·供货运输能力；·信誉度；

·售后服务工作。

1.2必要时提供1—____批实样，由生产、技术部门____生产试验。

2.对供方的验证与确认

2.1按照原辅料的标准要求，对其进行质量管理方面的验证确认，必要时进行供方现场确认，从而建立起质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统。

2.2根据调查掌握的供方的基本情况(包括样品试验情况)，供销部及相关部门派人员对供方商进行现场调查。 第2页共6页 2.3根据调查情况，提出定点申请报告，报经理审定批准。

2.4供销部与经理审定批准的供方签订供货合同，必要时可先签订短期合同，经

过一段时间(一般按两次供货用完后)可将供货质量好、重合同、守信誉的供方作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。

2.5在验证、生产中发现原辅料、包装材料质量问题应及时反馈给供方，要求解决或共同协商，提出改进措施。

2.6对已审定确认的合格供方，质检部定期或不定期____对其进行质量监督检查管理，如查出严重缺陷或对本公司提出的质量问题置之不理，质检部提出终止供货报告，报经理批准交供销部执行。

3质量记录

3.1《合格供方____》3.2《供方评价表》

合格供方管理制度（二）

是指在供应链管理中，对供应商进行合格性评估和管理的制度。该制度的目的是确保供应商能够满足公司产品和服务的质量、交付时间、价格和服务等方面的要求，从而保证供应链的稳定和可靠性。

第一章 总则

第一条 为确保幼儿园食堂食品安全，保障幼儿身体健康，维护幼儿园利益，特制定本制度。

第二条 本制度适用于幼儿园食堂所有供货商。

第三条 幼儿园食堂供货商必须严格遵守国家相关法律法规，确保所供应食品的卫生、安全、合格。

第二章 供货商资质要求

第四条 供货商必须具备合法的营业执照和食品经营许可证。

第五条 供货商须提供以下资料：

1. 营业执照副本复印件；

2. 食品经营许可证副本复印件；

3. 产品质量检验报告；

4. 企业信用等级证书（如有）。

第六条 供货商需定期接受幼儿园食品安全检查，对检查中发现的问题及时整改。

第三章 食品采购要求

第七条 幼儿园食堂采购的食品必须符合国家食品安全标准，新鲜、无污染、无变质。

第八条 供货商提供的食品包装必须完好，标签清晰，内容真实。

第九条 幼儿园食堂采购的食品价格应合理，不得高于市场价格。

第十条 幼儿园食堂采购的食品必须有保质期，保质期不得低于采购后可食用的时间。

第四章 食品配送要求

第十一条 供货商应保证食品在配送过程中保持新鲜、卫生。

第十二条 食品配送车辆必须符合卫生要求，配送过程中不得与其他物品混装。 第十三条 供货商应按时、按量、按质配送食品，如有延误或质量问题，应及时与幼儿园联系。

第五章 供货商考核与评价

第十四条 幼儿园定期对供货商进行考核，考核内容包括供货质量、服务态度、配送及时性等。

第十五条 考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

第十六条 对考核不合格的供货商，幼儿园有权终止合作，并通报相关部门。

第六章 违规处理

第十七条 供货商如有以下违规行为，幼儿园将采取以下措施：

1. 供应不合格食品，一经查实，立即停止供应，并赔偿幼儿园损失；

2. 供应食品过期、变质，一经查实，立即停止供应，并赔偿幼儿园损失；

3. 违反合同约定，未能按时、按量、按质配送食品，一经查实，给予警告，情节严重者，终止合作。

第七章 附则

供货组织措施

一、本项目概况：

xxxx

二、针对本工程的供应措施：

如果我公司中标，我公司将根据本工程的实际情况，结合甲方、总包方、监理等单位的综合意见制定详细的供应计划。

1、若我方中标，我公司将组织甲方、施工方、监理等各单位召开施工协调会，根据施工进度制定供应计划。

2、根据施工安装计划进行组织生产和运输，保证货物在需要安装的时间以前到达现场，从而节约了货物的存贮时间和场地。

3、货物达到施工现场前的1至2天，和施工方协调好货物的安装时间及工序，保证在货物到达时可以及时进行安装。

4、根据到达货物的数量，配备足够的技术人员和安装工人，并制定详细的安装计划，保证配合总包、装修等单位的施工进度。

5、货物安装完毕后，及时请甲方、施工方、监理进行验收，并配合做好相关验收资料。

6、如我公司中标，我公司将派专人在施工现场进行协调，及时掌握施工动态，随时和各相关专业施工单位进行沟通，保证我公司的货物及时到达现场，及时进行安装、调试、验收，保证施工进度。满足甲方、施工方等单位的要求。

供应部管理制度

为了加强对供应工作的管理，保证工程、基建等部门所需物资的供应，提高采购质量，降低生产成本，特制定本制度。

一、采购供应部按照采购计划单组织实施采购，应遵循“择优、择廉、择近”的原则，并选择性价比高，最有利的方式进行。

二、零星材料，低值易耗品等材料应经常搜集市场信息，选定诚信的供应厂商，随时掌握价格动态，同时在供应商提供的发票背后标注厂商代表姓名、地址及联系电话。

三、大宗材料与设备采取议标方式进行采购，提前向相关厂家发出询价标书或意向书，对收集到的投标资料或报价文件进行初步审核。报请公司招标小组综合评审，将结果形成文件呈报主管领导审批，供应部据此与供应商签订商务合同，并由工程部相关负责人签署技术协议。

四、合同签订前，要参考市场行情，选择三家以上进行同类价格比较，并以各种方式与厂商议价，在保证质量和工期前提下以最低价采购。

五、建立比价采购台账，要有三家以上供应商价格对比。内容主要包括：名称、型号、规格、主要技术参数、企业性质、质保体系、价格、付款方式、税率、运杂费用等。

六、建立供应商评估小组，由工程部、供应部、经委会等有关部门参与，定期对供应商评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资采购渠道的畅通。

七、供应部应根据计划单的轻重缓急确定采购先后顺序，符合招标，议标条件的要及时组织议标小组进行市场询价等工作，经办人员应详细记录询价结果，存档备查。

八、 采购员要：“保质、保量、保廉”如期完成采购任务，凡在本市采购的材料一日内供至现场，外省、市购买的材料在十日内供至现场，如在规定时间内确有不能完成的任务，应以书面形式及时反馈给计划部门，以便及时调整计划。

九、材料或设备在使用中出现质量问题，需立即与供应商联系，及时处理。对以次充好，价高质劣的假冒产品立即退换、退货以至索赔。

十、提高安全防范意识，确保采购过程中财、物安全。如有遗失，责任自负。凡属安全关键器件必须是其获得国家职能部门安规认可，未获认可不得采购。