供应商走访考察记录表

□是 □是 □是
□否 □否 □否
是否具备真实、有效的《税务登记证》：
□是 □否
组织机构及 人员情况
是否能满足企业生产或经营：
□是 □否
1、仓库设施设备是否满足GSP/GMP要求：
□是 □否
设施设备情 况
2、温湿度监控系统是否满足药品储存要求： 3、是否有符合要求的计算机系统： 4、是否有安全保障（放火、防盗、监控）设施：
□已执行 □部分执行 □尚未执
□符合要求 □需要改进
运行： □是 □否
□已确认
□未确认
□否
□否
好 □差
供应商实地考察记录
考察日期 考察企业联
系电话 1、药品质量问题。
考察企业 考察企业地址
□
2、药监部门质量公告上被公告。
□
考察目的 3、有信誉不良记录的企业。
□
4、有违法经营等不良行为的。
□
5、其他
□
考察内容
是否具备真实、有效的《药品生产或经营许可证》：□是 □否
企业资质情 况
是否具备真实、有效的《营业执照》： 是否通过《GMP/GSP》认证： 是否具备真实、有效的《组织机构代码证》：
□已确认
□未确认
其他
2、是否已采取纠正措施： 3、纠正措施是否有效：
□是 □是
□否 □否
4、企业整体环境：
□良好 □差
考察结果
ห้องสมุดไป่ตู้
考察人员签 名
察记录
□ □ □ □ □
许可证》：□是
□是
□是
》：
□是
□是
□是
求： ）设施：
□是 □是 □是 □是
□否 □否 □否 □否 □否

项目管理表格
供方安全考察记录表
表格编号
考察单位
安全容
考察要求
企业资质 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、制造许
可证是否齐全有效。
考察情况
企业安全生产管理机构是否建立。
专职安全管理人员配备数量与企业规模是否匹配。
特种作业人员配置数量及持证上岗情况是否满足要 求。 安全生产 近2年是否存在违法转包、挂靠、司法诉讼记录、安全 能力及条 生产领域失信行为记录、失信惩戒记录、安全事故记 件 录。
年 月日
安全总监：
年 月日
是否购置安全生产保险。
机械设备状况是否符合要求。
安全技术管理档案是否齐全。 如近2年是否存在违法转包、挂靠、司法诉讼记录、安全生产领域失信行为记录、失信惩戒 记录、安全事故记录；或机械设备状况不符合要求；或上一年度被列入不合格分包商名录 的，视为考察不通过。 安全考察人员意见：
安全考察人员： 二级单位安全总监意见：

经理情况产品情 况，供货周期情 况 服 务 信 息
服务（内容、技 ⑴有负责我司业务的专职业务经理和业务员； 术力量、信誉、 ⑵积极主动与我方接洽，各方面积极配合我方工作，希望能有长期战略合作； 与业主配合等） ⑶在相同可比条件下,价格相对有无优势。
业 绩 近两年业绩 信 息 与融创合作 ⑴以往项目考察一：（名称、地点） A 材料使用年限 项目考察信息 B 材料使用现状 （名称、地点、品 C 业主对材料质量评价 质等内容） D 业主对厂家售后服务评价 ⑵以往项目考察二：（名称、地点）……… 考察人员意见 合格 考察评定结论 考察小组签字： 不合格
注：考察小组需取回企业营业执照、资质证明、产品目录（图片）、报价单、生产许可证、检测 报告、产品准用证及行业技术标准文件
供货单位考察记录表（生产型）
考察厂家全称 （按照贵公司实际情况填写） 内容（根据内容对应考察、填写实际情况） 企业性质、资产 情况、资质、质 量认证、银行资 基信、重合同守信 本人员组成和生产 信 机械设备状况 息 地址、联系人及 电话、传真、电 邮 （按照贵公司实际情况填写） ⑴对生产作业人员的职责有明确规定，分工明确，流程清晰； ⑵有专职的品检部门及相关技术人员，有完整明确的质检标准； ⑶生产现场生产流程中有过程品检点和专职品检员； ⑷对不同批次的产品均做明确区分，并有明确标示,如有问题主动告知并解决； ⑸过程品检进行 %检验； ⑹对产品的相关生产工艺，管理制度等文件有完善的存档与管理规定及人员； ⑺有完整的制度和专职售后服务人员对不良品及时妥善安置处理； ⑻对我方所选用的材料承诺稳定充足的供货，实际操作中能够履行承诺； ⑼对购入的材料进行全面到货检验，检验率 %以上； ⑽产品出厂前，对产品质量有完整的控制制度和专职品检人员，最后抽检率 %以上； ⑾具有完整明确的生产流程，并有完善的生产管理制度且分工明确； ⑿生产设备齐全良好，批量生产，流水线大量生产； ⒀有检验机构及专职检测人员，检测设备良好。 企业的性质、注册资金、年销售额、资质、材料通过国家或国际质量等认证、银行资信及 信用情况 （按照贵公司实际情况填写） 产量、产能、现有员工人数、技术人员（技术成熟，自有创新，有否专职负责产品或材料 开发的人员和部门等）、管理人员、财务人员（独立财税，外聘财税等）、设备齐全（全 程自行生产，外协加工程度等）、设备情况（国际先进，国内先进，自有创新等）（按照 贵公司实际情况填写）

投标单位：
联络人：
联系方式：
生产厂家名称：
员工人数：
场地规模：
单位地址：
主要生产设备：
注册资本：
注册时间：
考察人：
考察日期：
考察项目
考察内容
考察结果
备注
质
量
管
理
1、厂房、车间内是否清洁、整齐、有秩序？
□井然有序，清洁明朗；
□现场脏乱、毫无秩序。
2、现场有无适当标示？
□标识清楚明嘹；
□料品摆放不整齐，标识不全；
□标准不明确，不了解不合格品其缺陷的危害。
2、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序？
□井然有序；
□不太明确；
□杂乱无章，程序欠缺。
3、是否订定合理的检验计划，对检测、判定等作业是否能确实执行？
□说与做统一，并能提供相应的证据；
□说与做不统一，自相矛盾；
□安规测试检验不符要求（不允许抽测）。
4、成品包装能否有效保护产品？
□料品零乱不堪，无任何标识，通道堵塞。
3、对安全生产有无明确之规定？
□现场均可看到各种安全警告标识；
□工作现场，尤其是危险工作场所，无任何警告标识。
4、对客户订单有无评审过程？
□对产品数量、货期、品质要求等方面均一一核实；
□无订单评审过程。
5、产品品质及生产进度有无专人跟进？
□有；
□无。
6、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期，是否及时反馈给客户？
□可保护产品不受损坏；
□不能保护产品。
5、是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求？
□能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格；
□无法提供相关证据；

注：本登记表可根据实际情况进行调整和修改。
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公司考察供应商登记表【模板】
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供应商基本信息
供应商名称：
法定代表人姓名：
公司注册地址：
联系人姓名：
联系电话：
电子邮件：
网络地址：
主要产品/服务：
经营年限：
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经营状况及信誉评价
资格认证情况
证书名称及编号：
有效期至：
历史业绩
项目名称
合作时间
项目描述
评价
客户评价
客户名称
ห้องสมุดไป่ตู้评价内容
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财务状况
财务指标
最近一年数据
最近三年数据
备注
营业总收入（万元）
净利润（万元）
总资产（万元）
总负债（万元）
信用额度（万元）
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评估结果及建议
综合评估结果
评估指标
结果
供应商信誉度
经济实力
产品质量
服务能力
建议
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以上是本公司对该供应商进行考察的登记表。根据供应商的基本信息、经营状况及信誉评价以及财务状况等方面的评估结果，我们对该供应商的综合情况进行了评估，并提供了相关的建议。希望能对公司的决策提供一个参考和依据，谢谢。

E是否对供应商进行实地考察：（1分）□符合□基本符合□不符合
过程管理：
A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定（1）□符合□基本符合□不符合
B是否按照标准进行过程检验（2分）□符合□基本符合□不符合
C对过程不合格是否按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合
产品出厂检验：
A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。（1）
□符合□基本符合□不符合
B.是否按照规定对出厂产品进行检验。（2分）□符合□基本符合□不符合
C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。（1）□符合□基本符合□不符合
化验室管理：
A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验（2分）□符合□基本符合□不符合
B .检验人员资质是否符合要求（1）□符合□基本符合□不符合
A质量保证部门名称人数
B出厂检验负责人人数
C检验范围1．入厂检验□有□无 2．生产过程检验 □有□无
3．出厂检验 □有□无
D实验室成品检验常规检测项目为：
E本企业于年月通过质量体系认证：□ISO9001 □ISO22000 □HACCP
其他认证：
企业质保体系架构情况
质量控制情况
一）虫害防治及异物控制情况（10分）
D生产过程中是否按照规定进行管理：(4分)□符合□基本符合□不符合
E是否有专人对食品添加剂的加入进行核查：(4分)
结论：
得分：
五）生产现场食品安全卫生情况（20分）
A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定(5分)□符合□基本符合□不符合
B生产现场卫生状况是否能够保持(3分)□符合□基本符合□不符合
C.是否有检验指导性文件作为检验依据（1）□符合□基本符合□不符合D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。（2分）□符合□基本符合□不符合质量管理：

10
9
7
0
3. 3
产品标准、工艺标准、检验标准齐全。 10 9 7 0
4. 4
关键过程参数和产品质量特性受控证据充分有效。 6 5 4 0
5. 5
提供产品的标识清晰、正确、可追溯。 6 5 4 0
6. 6
关键设备技术状态保持完好，精度满足工艺要求。 10 9 7 0
7. 7
已经实施定置管理，生产现场整洁规范。 6 5 4 0
8. 8
生产能力是否满足本公司的要求。 8 7 7 0
Байду номын сангаас9. 9
是否进行进货检验、过程检验和出厂检验，并有相应的记录 8 7 7 0
10.
在用计量设备均在校准有效期内，且无失效现象。 8 7 7 0
11.
（原材料仓库及成品仓库）物资管理是否得当。 8 7 7 0
12.
不合格品处置方式是否及时、适当。 8 7 7 0
10针对不合格原因能及时采取有效的纠正和预防措施具有质量改进机制评定人员日期总分批准日期
供方实地考察表
评分准则 完 基 本 符 合 些 许 不 符 合 不 符 合 实际 得分
No
评
定
标
准
全 符 合
1. 1
直接影响产品质量的部门、人员职责以及相互关系明确、落实。 6 5 4 0
2. 2
人力资源是否充分，关键工种、岗位均已得到相应培训、记录、有 考核。
13.
针对不合格原因能及时采取有效的纠正和预防措施，具有质量改进 机制 6 5 4 0
评定人员/日期 批准/日期
总分

3
4
查已开发项目的PPAP文件是否符
合客户要求
4
5
查已开发产品的设计及试生产记
录
2
采
1
采购过程是否得到控制
3
购
2
进货产品质量控制是否有效
3
10
3
供方质量体系的开发
2
分
4
供方绩效的监视
2
生产过程控制
1
供货合同、订单是否进行评审
2
2
作业指导书是否得到实施
4
3
是否编制应急计划？并得到实施
2
4
设备、设施、工装是否编制预防性、
预见性维护计划
3
5
工装管理
3
分
1
是否制定年度员工培训计划
2
2
是否建立员工培训档案
2
3
从事与产品质量有关的人员是否
具备所必须的能力
3
4
负有设计开发的技术人员能否掌
握五大工具和技术
3
5
培训效果是否得到验证或考试
2
技术开发能力14
分
1
现有技术人员人数、能力能否满足
产品开发和质量保证、进度的要求
2
2
是否建立软件设计系统？
3
3
是否熟悉客户的特殊特性要求
郑州凯雪冷链股份有限公司
供应商拜访记录
供方单位：
地址：
联系电话：
供应商现场检查表
检查项
目
序号
检查内容
检查记录
标准分
检查得
分
检查说明
质量管理体系16
分1Βιβλιοθήκη 单位是否建立质量管理体系4
2

供货单位实地考察记录表
供货企业
联系电话
注册地址
传真电话
仓库地址
邮编
生产或经营许可证号
有效期至
企业类型
营业执照号
有效期至
注册资本
GSP/GMP证书号
有效期至
经营方式
组织机构
码证代码
有效期至
税务登记号
组织机构及人员情况
职务
姓名
学历
职称Leabharlann 资格证书法定代表人企业负责人
质量负责人
质量机构负责人
员工情况
员工总数
质量机构人数
1、GSP/GMP规定的质量管理制度执行情况：□已执行□部分执行□尚未执行
2、质量方针落实情况：□已执行□部分执行□尚未执行
3、计算机系统控制功能：□符合要求□需要改进
4、是否能保证药品生产/经营安全和正常运行：□是□否
5、是否保障供货和运输能力：□是□否
公司评审结论
1、该单位资质是否齐全：□是□否
2、该单位质量保证体系：□健全□基本健全□不健全待完善
3、该单位质量信誉能力：□好□一般□差
4、实地考察结果：□合格供货方□不合格供货方
考察人员签名：
执业药师人数
专业人员人数
设施设备情况
总面积
常温库
阴凉库
冷库
其他
1、仓库设施设备是否满足GSP/GMP要求：□是□否
2、温湿度监控系统是否满足药品储存要求：□是□否
3、是否有符合要求的计算机系统：□是□否
4、是否有安全保障放火、防盗、监控设施：□是□否
5、其他冷链相关设备设施：□是□否
供货企业质量体系运行情况评价