成品特采作业办法

特采作业指导书（含表格）特采作业指导书（IATF16949/ISO9001-2015）1.0⽬的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象⼜急需使⽤时的特采作业流程2.0适⽤范围来料检验不合格时、⾃制件检验不合格时与成品检验不合格时均适⽤3.0管理职责3.1来料不合格由采购部提出特采申请，⽣产的不合格由⽣产部门提出特采申请。

3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。

3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加⼯处理⽅法。

3.4⽣产部负责参与特采评审。

3.5财务部负责费⽤的核算及扣除4.0定义：特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收⽔准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采⽤，允许该产品接收或出货。

4.1来料检验不合格，⼜⽆良品材料可替代如若不⽤，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更⼤的损失；但通过增加⼯序或返修后不影响产品的质量。

4.2⽣产过程中因零件交期问题，可能会造成客户⽣产中断；且不良项⽬偏离质控点范围较⼩，该不良项⽬对客户不会造成影响或者极为有限。

5.0特采流程：5.1特采申请当产品发⽣不合格⼜急需使⽤时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请⼈、不良内容等；5.2特采评审对于容易达成共识的特采申请⼀般以会签模式进⾏评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审⼩组流动评审，相关部门负责⼈签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进⾏沟通确认。

5.3特采批准经材料评审⼩组评审后最后由质量主管总结合相关意见进⾏最终判定，如各部门对处理⽅式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺⼨功能问题应征求客户同意⽅可接收。

特采产品的申请并不意味可以⽤任何⼀种⽅法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。

有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。

2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。

2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。

2.3 设计变更，旧品之使用。

3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。

3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。

4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。

4.2 生产部：负责特采申请的提出。

4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。

4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。

使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。

5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。

权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。

B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。

C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。

D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。

5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。

B.有售后客户抱怨之顾虑者。

C.同一状况多次发生者。

5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。

5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。

5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。

5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种暂时性采购方式。

特采作业的目的是快速、高效地满足采购需求，确保项目的顺利进行。

本指导书旨在为特采作业提供标准化的操作流程和规范，以确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业的流程1. 需求确认阶段在特采作业开始之前，需要明确特采的具体需求。

特采需求可以是紧急采购、突发事件应急采购或者其他特殊情况下的采购需求。

需求确认阶段的主要工作包括：- 与需求方沟通，了解特采的具体需求，并确保需求方的需求是合理和合法的。

- 确定特采的紧急程度和时间要求，以便后续制定采购计划和采购方案。

2. 采购计划制定阶段在特采作业开始之前，需要制定详细的采购计划，以确保特采作业的顺利进行。

采购计划制定阶段的主要工作包括：- 确定特采的采购范围和数量，并进行合理的估算。

- 制定特采的采购预算，包括物资费用、运输费用和其他相关费用。

- 确定特采的采购方式，可以是询价、竞争性谈判或者其他适当的采购方式。

- 确定特采的采购时间和交付要求，以确保能够按时满足需求方的需求。

3. 供应商选择阶段在特采作业开始之前，需要选择合适的供应商，以确保能够按时满足需求方的需求。

供应商选择阶段的主要工作包括：- 发布特采的采购公告，吸引供应商参预竞争。

- 采集供应商的报价和相关资料。

- 对供应商进行评估和筛选，选择合适的供应商。

4. 采购执行阶段在特采作业开始之前，需要执行采购计划，以确保特采作业的顺利进行。

采购执行阶段的主要工作包括：- 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

- 监督供应商的采购进度，确保按时交付。

- 对供应商的产品进行质量检验，确保符合需求方的要求。

- 跟踪特采的采购费用，确保在预算范围内。

5. 采购验收阶段在特采作业完成之后，需要对采购结果进行验收，以确保特采的采购结果符合需求方的要求。

采购验收阶段的主要工作包括：- 对特采的物资进行验收，确保符合需求方的要求。

特采作业指导书一、背景介绍特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种采购方式。

本指导书旨在为特采作业提供详细的操作指导，确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业流程特采作业分为以下几个步骤：1. 需求确认在特殊情况下，需求往往较为紧急，因此需要尽快确认需求。

特采作业的发起人应与相关部门或个人进行沟通，明确需求的具体细节，包括但不限于采购物品的规格、数量、交付时间等。

2. 供应商选择特采作业的时间紧迫，因此供应商的选择也需要尽快完成。

发起人可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择合适的供应商。

在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。

3. 采购协议签订在选择合适的供应商后，发起人应与供应商签订采购协议。

采购协议应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等关键条款，并确保合同的合法性和有效性。

4. 物品交付与验收物品交付与验收是特采作业的核心环节。

供应商应按照协议约定的时间和地点将物品交付给发起人。

发起人应仔细检查物品的数量、质量、规格等是否符合要求，如有问题应及时与供应商沟通解决。

5. 结算与支付物品验收合格后，发起人应按照采购协议的约定进行结算与支付。

发起人应及时支付供应商的货款，确保供应商的合法权益。

6. 完成报告特采作业完成后，发起人应及时编写特采作业完成报告。

报告应包括特采作业的目的、过程、结果等内容，以供后续参考和总结经验教训。

三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下几点：1. 合规性特采作业虽然时间紧迫，但仍需要遵循相关法律法规和公司内部规定。

在选择供应商、签订采购协议等环节，应确保合规性。

2. 供应商信誉特采作业的供应商选择至关重要。

应尽量选择信誉良好、有实力的供应商，以确保物品的质量和交付的及时性。

3. 风险控制特采作业的风险较高，因此需要进行风险评估和控制。

在采购协议中，应明确风险的分担方式，并制定相应的风险应对措施。

4. 内部沟通特采作业通常涉及多个部门或个人的合作。

MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。

特采作业指导书一、背景介绍特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项工作的需求，采取特殊的方式进行采购或者招标。

本指导书旨在为特采作业提供详细的操作指南，确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业流程1. 需求确认1.1 确定特采作业的原因和紧急程度。

1.2 确定特采作业的具体需求和规格要求。

1.3 确定特采作业的预算限额。

2. 供应商选择2.1 制定供应商选择标准，包括但不限于供应商信誉、产品质量、交货期等。

2.2 邀请符合标准的供应商参预特采作业。

2.3 对供应商进行评估和比较，选择最合适的供应商。

3. 价格谈判3.1 在选择的供应商中，根据需求和预算进行价格谈判。

3.2 确定最终的采购价格，并与供应商达成一致。

4. 合同签订4.1 根据谈判结果，制定采购合同草案。

4.2 双方核对合同内容，确保无误。

4.3 签署正式的采购合同。

5. 供货与验收5.1 确定供货时间和地点。

5.2 接收供应商提供的货物，并进行验收。

5.3 如有问题或者不符合要求，及时与供应商沟通解决。

6. 结算与支付6.1 根据合同约定，进行结算。

6.2 检查供应商提供的发票和结算单据的准确性。

6.3 按时支付供应商。

7. 归档与总结7.1 将特采作业相关的文件归档保存，包括合同、发票、结算单据等。

7.2 对特采作业的整个流程进行总结，提出改进意见和建议。

三、注意事项1. 特采作业应严格遵循相关法律法规和公司内部规定。

2. 特采作业的紧急性不应成为违反规定的借口，应确保采购过程的透明度和公正性。

3. 特采作业的预算限额应合理设定，避免超出合理范围。

4. 特采作业的供应商选择应充分考虑供应商的信誉和产品质量，确保采购的可靠性。

5. 特采作业的价格谈判应公平公正，确保采购价格合理。

6. 特采作业的合同签订应明确双方权利和义务，确保合同的有效性。

7. 特采作业的供货与验收应严格按照合同要求进行，确保采购的质量和数量符合要求。

8. 特采作业的结算与支付应按时进行，确保供应商的合法权益。

1.0目的当物料、半成品、成品在不影响产品使用功能及特性的前提下或来不及检验判定的急需来料，申请使用，确保生产进度及交货期。

2.0适用范围适用于昆灿灯饰电器生产的原材料、半成品及成品。

3.0定义及术语3.1特采: 经品管部检验，品质低于允收水准或因生产急用而来不及检验，为了生产部门不停工待料而做出的特殊放行。

4.0职责4.1品管部：负责产品的安全性、功能性及其物理特性的检验和测试；4.2计划部：特采物料/半成品的申请、隔离与存放；4.3销售部: 负责对成品特采申请提出。

5.0作业细则5.1特采原则5.1.1原材料、半成品、成品在使用时，外观、安全性、功能性不会引起客诉；5.1.2因生产急用，来不及做正规检查时，经品管部经理批准，特殊放行，所采用的物品必须有标识和记录；5.1.3如产品不能满足客户订单的特别要求时，销售部人员与客户协商解决；5.1.4特采使用的原材料、半成品、成品在制程中，因全检而耗费的工时或全检出来的不良品，必须由相关部门或供应商承担.。

5.2特采流程5.2.1相关部门依生产或出货需求，填写《特采申请单》；5.2.2特采申请单要详细填写特采原因；5.2.3特采物料（原材料、半成品、成品）由相关部门负责人确认；5.2.4判定为特采允收时，贴上蓝色“特采”标识并做好记录；5.2.5特采物料仓库依标识、《特采申请单》及相关检验报告（如来料检验报告、成品检验报告）隔离入库或进入下一工作流程，特采半成品暂不予以入库时，则由生产车间依特采标识予以隔离存放；5.2.6特采物品需进入生产线时，由生产车间派员自检，品管部派质检员监督检查；5.2.7特采物品经挑选后出现的不合格品，依《不合格品控制程序》处理。

6.0参考文件6.1《不合格品控制程序》6.2《来料检验作业指导书》6.3《制程质量控制作业指导书》7.0附件7.1《特采申请单》。

1.目的：为明确、规范特采品的处理流程、方法、处置结果及责任，制定本办法。

2.范围：本司生管部及供应商所提供的材料、零部件、附属品、半成品、成品等，超出品质要求但不影响公司产品的安全性、功能性和使用性，为应对紧急生产或交付而需特采时适用。

3.相关文件及术语：3.1特采定义3.1.1材料不符合品质要求时，或已进行了返工、返修等最大努力后，仍不能完全满足品质要求，为了使生产不陷于停顿或因交付等原因而遭受更大的经济损失，在对品质影响不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产或让步接收，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。

特采包括两大类别：让步接收与紧急放行。

3.1.2如果经过多方努力，实际品质已达到一定极限，但仍旧无法满足品质要求，特采卖到市场后，并没有妨碍客户正常使用（包括潜在的），那么有必要研讨品质要求是否太严、造成品质成本浪费。

3.1.3特采品在品质判定上仍旧为不良品，并没有改判为良品，换言之，特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存在潜在的不良，事后是必须采取纠正与预防措施的。

3.1.4特采将意味着扣除当前货款的10%或可经过合议后不予扣款。

3.2决定特采的一些主要条件3.2.1材料突发不良又无良品材料可替代，如若不用则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。

3.2.2作业指导书与检验指导书内，未有该项目品质要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。

3.2.3材料价格昂贵，如果报废的话损失较大。

3.2.4该不良项目偏离品质不远。

3.2.5预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。

3.3避免特采注意事项3.3.1防止来料不良；a.管控过程相关人员为了吃回扣，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”；b.指导前工序提高技术和管理水平，从而提高来料品质；c.控制材料库存量，万一需要特采时，数量也有限；3.3.2防止其他生产要素引发品质不良，包括各种因素造成的品质不良且不可重工、可难可重工但会留下外观不良隐患的；3.3.3明确品质规格与实际影响的距离；a.引进新产品时确定做好评估工作，实事求是，不要等到日后意识到问题的严重性后特采；b.加强前后工序的情报交流（协作厂家），降低误判定率；c.及时查实不良真因，采取有效对策，防止不良连续再发；3.3.4避开错误想法作怪；a.“品质第一，不良就是不良”，死板地按照品质规格办事，一点灵活性都没有，一点商量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，总而言之，面对“品质”某些时候是要灵活应用的。

物料特采作业流程一、物料特采作业流程步骤：1.需求确认：项目经理或相关部门通过需求确认，确定需要特别采购的物料的具体信息，包括物料名称、规格、数量等。

2.供应商选择：采购部门根据需求确认的信息，对市场上的供应商进行调研和评估，选出几家具备特采物料供应能力和实力的供应商。

3.技术评审：项目管理团队、采购部门和相关技术人员组成评审小组，对供应商的技术能力进行评审，确定是否符合项目需求。

4.商务谈判：采购部门与供应商进行商务谈判，包括物料价格、交货期、售后服务等方面的内容。

确保价格合理、交货期可行、服务到位。

5.合同签订：商务谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，明确各项约定事项。

6.收货验收：物料到货后，采购部门组织相关人员进行收货验收，检查物料是否符合合同要求，数量是否正确，质量是否合格。

7.入库处理：验收合格的物料进行入库处理，库存管理部门负责对物料进行登记、整理和储存，确保物料的安全性和完整性。

8.付款处理：根据合同约定的付款方式和时间，财务部门进行付款处理，并及时与供应商沟通确认付款事宜。

9.跟踪反馈：采购部门对特采物料的使用情况进行跟踪和反馈，在项目执行过程中及时调整特采物料的采购计划，保证项目的正常进行。

二、物料特采作业流程责任人：1.项目经理：确认特采物料的需求，协调各个部门之间的沟通和合作，确保特采物料的及时交付和使用。

2.采购部门：负责对特采物料进行市场调研和供应商选择，与供应商进行商务谈判，签订合同，并组织物料的收货验收和入库处理。

3.技术人员：参与供应商的技术评审，对特采物料的技术能力进行评估，确保符合项目需求。

4.供应商：根据采购部门的需求，提供合格的特采物料，按时交货，并提供相关的售后服务。

5.财务部门：根据合同约定的付款方式和时间，进行付款处理，并与供应商确认付款事宜。

三、物料特采作业流程注意事项：1.需求确认时，应尽量明确和详细，确保采购部门了解项目的具体需求。

特采作业流程（常用版）(可以直接使用，可编辑完整版资料，欢迎下载）附件二:质量异常通知单陕西众森电能科技质量异常通知单□厂商□外协厂□厂内年月日厂商产品名称类别批量数□□□原材料半成品成品单号抽样数：不良数：不良率：异常情况说明：异常原因分析：（厂商填写）处理者签名：（）退厂商（）厂商全检（）厂内全检（）特采处理措施：（厂商填写）临时措施：长期措施：责任人：预计完成时间执行成效追踪：（厂商勿填）总经理：质检主管：质检员：备注： 1.本表单供应商必须依要求在回复期限内完成。

2.若无法在期限内完成回复请主动与本公司质量主管联系。

3.希望回复期限为：＿＿年＿＿月＿＿日。

附件三:进料检验报告表陕西众森电能科技进料检验报告表年月日序号供应商产品名称规格型号技术要求实测值送检数量合格数不合格数让步接收数返修数备注1 2 3 4 6 7 8 91011121314151617181920附件四:特采申请单陕西众森电能科技特采申请单原材料/半成品申请日期: 订单号码品名规格批量供货商/客户名称需求日期异常情况说明:申请人: 申请特采理由:申请人: 研发部门意见:签名: 质检主管意见:签名: (必要时)总经理意见:签名:生产线作业工艺规范业规范/工艺流程表),如没有则及时通知相关工程师.物料:由生产线离转拉前2h，将要转之机型物料对应备料清单适量的从成型线转入生产线指定区域并作好排拉之前置工作。

（如：确认有无工程变更及设计更改等）ICT测试:开始转拉时通知ICT测试工程,当上一产品最后一块下ICT后,由测试工程师利用样板调试ICT程序.设备:由线长提前2H根据工艺流程或作业指导书确认所需工治数量和规格,如没有或缺少则去设备科领取(如没有则及时通知设备工程师制作或申请).人员:线长转拉前1H根据作业指导书确认下一机种所需人员(包括数量和工种),如有不足申请借人或请IE协助重新排拉.二.转拉流程:1. 插件拉从第一工位前一机型最后一块机板下完时，物料员开始将上一机种物料取走,根据作业指导书或经验摆上相关物料和工治具,按此方法逐一工序更换物料和工治.QA根据BOM和作业指导书等工艺文件对每个工序物料和工序进行确认.2. 线长根据作业指导书和排拉图要求进行排拉,并将作业指导书发放给相关员工,并要求员工认真阅读后挂在自己的工位, 对无作业指导书时，需在转拉前制作样板并附上确认牌。

1.0目的规范不合格品的紧急放行流程及原材料的让步接收后的管理流程，使入库或出货的产品满足客户的要求。

2.0适用范围适用于公司所有的成品、半成品及原材料。

3.0职责与权限3.1品质部：负责原材料、半成品及成品的检验并出具检验报告、异常的通知及参与特采的会签。

3.2PE：负责特采原材料处理方案的给出及特采原材料上线后品质状况的确认。

3.3生产部：负责按照PE给出的特采原材料的挑选或修缮、半成品特采的提出及参与特采的会签。

3.4销售部：负责成品特采的提出及参与成品和半成品特采的会签。

3.5PMC部：负责半成品特采的提出及参与特采的会签。

3.6技术部、研发中心：参与特采的会签。

4.0定义4.1特采：至对使用或放行未能满足顾客或规定要求或检验标准的物料/产品/服务的授权。

5.0作业流程及内容5.1特采的时机5.1.1原材料特采时必须是该缺陷可以在制造过程中将不良品挑选出来或此缺陷不会影响产品的后续生产，也不会对产品的质量产生影响。

5.1.2此特采不会影响安全、机能或比较关键的品质特性。

5.1.3规格变更后产生的库存品经过客户同意时可以申请特采；以及生产或客户急需时。

5.2特采原材料的处理作业5.3成品/半成品特采作业参考文件/记录作业内容责任部门/人作业流程异常通知提出特采申请特采申请单会签CQE 跟踪客户端上线品质状况品质部QC 组半成品：生产/PMC 成品：销售最终裁决会签单位：生产/技术/研发/品质/销售厂长CQE 5.3.1当品质部IPQC/OQC 在抽检过程中发现不良时需通知到责任单位主管及QC 主管，并将检验结果记录《制程检验记录》中。

5.3.2接到QC 组发出的异常通知后，需要特采的部门提出特采申请，并填写《特采出货申请单》5.3.3特采申请单位负责《特采出货申请单》会签流程的跟进。

5.3.4厂长最后做是否特采的判决。

5.3.5特采品出货至客户端后，CQE 需要跟踪确认特采品在客户端的上线品质状况，并将结果反馈给厂内。

新版特采流程作业指导书新版特采流程作业指导书一、引言随着企业规模的扩大和业务需求的增长，特采流程在企业中的作用变得越来越重要。

为了提高特采流程的效率和准确性，确保流程的规范化、标准化，本文将详细介绍新版特采流程作业指导书，包括特采申请、审批、采购、验收及付款等环节。

二、特采申请在特采流程的起点，申请部门需明确特采的需求和原因，包括所需物品的型号、规格、数量等基本信息，以及紧急采购的原因和时间要求。

在填写特采申请单时，要确保信息准确、完整，尤其是采购原因和时间要求，这将有助于后续的审批和采购环节。

三、特采审批特采申请提交后，需经过相关部门的审批。

审批环节需遵循公司规定的审批流程，确保审批过程的完整性和合规性。

在审批过程中，审批人员需对特采原因和时间要求进行核实，并对采购方案提出意见或建议。

经过层层审批后，最终确定特采方案。

四、特采采购采购部门根据特采方案进行采购。

在选择供应商时，要遵循公司制定的供应商选择标准，综合考虑价格、质量、交货期等因素。

采购过程中要注意合同条款的清晰、准确，确保与供应商之间的权利义务明确。

在签订合同后，要密切关注货物或服务的交付情况，确保采购物品按时到达。

五、特采验收及付款货物或服务到达后，验收部门需按照采购合同及质量标准进行验收。

若发现质量问题，要及时反馈给采购部门，以便进行退换货等后续处理。

验收合格后，财务部门根据合同条款进行付款，确保付款的及时性和准确性。

六、结论新版特采流程作业指导书是企业实现特采流程规范化、标准化的重要手段。

通过明确特采流程各环节的操作要求和责任主体，能有效提高特采流程的效率和准确性。

在实际操作中，企业应根据自身业务特点和发展需求，不断优化和完善特采流程，以适应不断变化的市场环境。

七、参考文献[1] 张三. 《特采采购作业指导书》. 北京：中国物资出版社，2021年.[2] 李四. 《采购管理手册》. 上海：上海交通大学出版社，2019年.[3] 王五. 《企业采购实践案例》. 北京：人民邮电出版社，2018年.。

1.0 目的订定原物料/成品判定不合格而生产线急需上线或急需交货时之处理办法。

2.0 范围适用于进厂原物料和出货成品的特采作业。

3.0 职责与权限资材课：负责原物料特采申请单之填写，召开MRB会议并存盘、分发、保存特采申请单。

业务课: 负责成品异常后向客户提出特采申请,分发、保存客户特采批准文件。

品保课：负责进料检验/成品检验及特采物料之标示。

相关单位：原物料/成品的检讨及特采评估。

4.0 作业内容：4.1 原物料特采作业:4.1.1IQC检验物料判定不合格时，若该批物料需紧急上线，采购填写《特采申请单》交MRB进行检讨。

4.1.2经MRB会议审查后，若该批物料无严重不良，经各部门主管会签后，交由总经理核准特采或挑选；若判定不能特采或挑选，则该批物料退货，并由采购通知供应厂商重新送货或向其它供应厂商购买。

4.1.3仲裁后，采购将《特采申请单》编号保存，并分发给相关部门，其中品保保留原件。

4.1.4IQC依核准之《特采申请单》对该物料作特采或挑选标示，贴特采标签或挑选标签，仓储人员须对特采品分开堆放，分批发料.生产线分批投料并加以区分，IPQC对使用状况进行追踪确认。

4.1.5特采材料的处理时效，从采购发出《特采申请单》起，到各相关单位签完后，普通件在24H内完成，急件在8H内完成，特急件需在4小时内完成。

4.2 成品特采作业:4.2.1 OQC检验成品判定不合格时，依照不合格品管制程序办理,若该批成品需紧急出货,但出现难以重工处理,经品保课确认不影响客户组装或功能时,业务填写《特采申请单》交MRB进行检讨.4.2.2 经MRB会议审查后，若该批成品不会造成客户端组装影响，经各部门主管会签后，交由总经理核准特采.4.2.3 仲裁后,业务向客户提出特采申请,向客户提交《特采申请单》.4.2.4 当客户同意后,业务将客户回签文件发放至品保课,由品保课依据客户要求进行标示,并在《特采申请单》上予以注明该批产品生产日期,工令单号等,以便追踪.4.2.5 当客户不同意特采时,业务与客户再确认交期,并协调其他单位重新安排生产及交货.4.2.6 品保课将《特采申请单》文件予以保留归档.4.6 MRB会议组成单位如下：4.6.1 工程课4.6.2 品保课4.6.3 生管4.6.4 制造课4.6.5 业务课4.6.6 厂务4.7 特采作业流程(附件一)5.0 相关文件、附件《监视和测量控制程序》《不格合品控制程序》特采作业流程图附件一6.0 记录特采申请单特采标签挑选标签附件一：责任单位采购/业务相关部门生管、业务品保部仓库特 采 作 业 流 程。