特采处理作业程序

再检讨并提出改善对策﹔ 5.1.5 特采改善报告被退回三次﹔ 5.2 惩处原则﹕ 5.2.1 对主要责任者视其造成后果之严重程度作相应惩处﹐诸如: 扣绩效资
金、通报批评等 5.2.2 次要责任者也需酌情处理，经责任部门最高主管核准并会签品管经理
后实施,必要时将呈总经理批示。
五、 参考文件: 无
六、 使用表单: 6.1 SPK-P20-R05「特采申请单」
草拟 审核 核准
品质 会 生产 签 研发
营销
采购执行 资源开发 计划物控 生产工程
仓储 体系管理 人力资源
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
页次
2/2
依据 成品检验管理程序
一﹑目的 为保证本公司产品质量﹑HSF 产品降低特采率﹑提高客户满意度﹑提升产
品竞争力﹑促使本公司产品得到持续改善﹐规范不合格之成品作业内容特制定 本作业办法。 二、范围 不符合本公司内部标准/规格,但能被客户接受之成品均属之. 三、权责 申请部门：生产部门 终判：客户/客户代表 四、定义
3.注意事项 3.1 在客户接受特采的情况下仍无法得到有效改善时﹐由研发部与营销部视 情况与客户协商标准或设计改良﹔
4.改善促进与追踪
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
页次
3/2
依据 成品检验管理程序
4.1 QE 工程师对特采项目进行单独管制﹐若对策实行后连续三批次﹐特采项 目均在正常管制范围内﹐则对策有效﹐做结案处理﹔否则﹐对策视为无 效 QE 工程师退回特采申请与改善追踪单﹐责任人在三天内召集会议重 新检讨﹐完成特采改善追踪单交回给品管部以备追踪﹗

特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。

特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。

为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。

二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。

1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。

1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。

2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。

2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。

2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。

3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。

3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。

3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。

4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。

4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。

4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。

5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。

5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。

5.3 归档特采作业相关文件和记录。

三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。

2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。

3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。

4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。

5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。

6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。

7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。

修订履历修订号修订内容摘要发行日期A.0首次发布2018/12/29起草者：日期：2018/12/29核对者：日期：2018/12/29批准者：日期：2018/12/29文件名称文 号GP-S-017管制印章GP特采处理作业标准版 本 A.0日 期2018/12/29文件类别■ 程序书 □ 作业指引GP特采处理作业标准1.目的有效管理GP产品从原材料直到生产过程中半成品，成品的品质/环境异常，在紧急情况下采用特殊方 法进行特采，对其特采处理的审核与批准进行严格管控,以保证GP产品品质/环境的可靠性；2.范围本程序所描述的特采过程为本公司GP产品的原材料，生产半成品及成品特采的管控过程，其品质特采 中的相关检验标准参照 ISO9001:2008质量管理体系中具体检验标准与规范；3.职责3.1 品质部3.1.1 IQC负责对原材料进行检验与判定，并提出特采需求；3.1.2 生产制造过程中特采原材料的品质/环境跟进与成品的检验；3.2 PMC3.2.1 根据相应的生产计划提出特采需求，并与工程部，品质部三方进行协商；3.2.2 成品特采的提出；3.3 采购部3.3.1 对IQC检验原物料的结果，提出特采需求，并联络供应商；3.4 GP管理者代表3.4.1 对最终特采(原材料/成品)进行审议,报总经理进行批复;4.定义4.1 特采:当供应之原物料、在制品、半成品、及完成品等不符合要求规格，但因急用且可经简单重加 工、筛选，甚至不符合之品质特性仍能接受，而同意有条件允收，谓之特采。

4.2 分类特采:指已超出规定要求的外观缺陷,但比率在5%以下,下一工序可以选出的物料及成品;注:针对GP产品特采的定义,只限定于产品本身功能或外观的特采,其针对索尼公司SS00259环境物质限定要求的不符合项,不能进行特采与分类特采使用;5.程序5.1 原物料特采处理5.1.1 品质部IQC对检验的原材料,如发现有品质异常,经现场与客户进行确认,可进行特采处理;文件名称文 号GP-S-017管制印章版 本 A.05.1.2 经PMC物控进行确认,如属于急料,则由品质部IQC开具IMRB单,召集生产,工程,品质和采购召开特采处理会议;5.1.3 特采与分类特采的原材料,其特采原因须为原材料功能或外观的特性才允许特采,其物料属性不 符合索尼公司SS00259环境物质要求的不允许进行特采,直接退货处理;5.1.4 原材料供应商不属于GP合格供应商名录中,但未能提供此批原材料的相关符合SS00259环境物质限定要求的检测报告或MSDS材质分析报告的,此批物料也不允许特采使用,直接作退货处理;5.1.5 采购或客户选取的供应商虽不在GP合格供应商名录中,但能提供此批原材料符合索尼公司SS00259相关限定物质的检测报告及其它GP认证所需的报告与文件时,因生产较急,此批原材料不得不采用时,则可以作特采,但必须经采购部与客户认可确认后,由GP管理者作最终的特采批准,如属采购部与客户协商确属特采使用,则必须由客户提供书面确认文件给到品质部存档.5.1.6 特采的原材料,由品质部工程师对特采批次进行封样,现场由供应商确认,品质部与客户进行承 认保留,并提供书面认可证明材料,以便后续的追溯;5.2 半成品或成品的特采5.2.1 生产过程中所生产的半成品或成品,因功能与外观性的因素,需要启动特采需求时,则依据ISO90001:2008质量管理要求执行,但必须由品质,工程,生产及商务进行商讨,最终由品质部进行确认;5.2.2 生产过程中的半成品或成品,因违反索尼公司SS00259环境物质限定要求时,此部分半成品及成品不允许作特采处理,必须报GP管理者或客户;5.2.3 生产的半成品或成品有特采物料使用时,则合格的半成品与成品在出货前需作特采处理,由品质 部召开GP管理者,生产部,工程部,采购部,商务部会议,必要时,需通知客户到场进行开会确认;5.2.4 如有必要或客户要求的情况下,出货前的成品需进行委外符合性检测(符合索尼公司SS00259标准限定环境物质的检测);5.2.5 半成品或成品的特采,由GP管理者跟据检测数据或相关证明文件,最终确定是否特采出货,并报 总经理或客户批准;5.2.6 半成品或出货成品的批次特采,由品质部QA将相关特采信息或相关批次号进行详细记录于成品特采目录表中,以便品质追溯,如客户有需要求作特别标示时,则按客户要求执行,客户未有要求时,则 一律按QA检验合格品进行出货;5.2.7 针对客户同意可以特采的半成品或成品出货,则必须由客户在QA出货检查记录表上进行加签,以作后续追溯确认.5.3 出货至客户端的特采成品,品质部密切与客户进行沟通,对品质/环境特性进行跟进;5.4 特采成品一当在客户端出现异常,品质部则必须第一时间进行分析,如属正常品质范畴,则按一般异常 处理,如追查如特采原材料所引的异常,则需与客户现场进行评估,则启动《GP产品追溯及召回控制作业文件名称文 号GP-S-017管制印章版 本 A.0。

特采作业指导书一、任务概述特采作业指导书是为了规范特采作业流程，确保特采作业的高效、安全和质量，提供详细的操作指导和相关要求。

本指导书适用于特采作业的所有环节和参与人员。

二、任务目的1. 确保特采作业的顺利进行，达到预期的成果。

2. 提供特采作业的详细操作指导，规范作业流程。

3. 保障特采作业的安全性和质量，减少事故和质量问题的发生。

4. 提高特采作业人员的工作效率和技术水平。

三、任务内容1. 特采作业前准备1.1 确定特采作业的目标和需求。

1.2 制定特采作业计划，包括作业时间、地点、人员、设备和材料等。

1.3 确保特采作业所需的人员具备相应的资质和培训。

1.4 确保特采作业所需的设备和工具处于良好状态，能够满足作业需求。

1.5 提供特采作业的相关文档和资料，包括作业指导书、安全手册等。

2. 特采作业操作流程2.1 作业现场准备2.1.1 按照作业计划，组织人员和设备到达作业现场。

2.1.2 对作业现场进行安全检查，确保没有安全隐患。

2.1.3 搭建必要的临时设施，如围栏、警示标志等。

2.1.4 配置所需的工具和材料，确保作业顺利进行。

2.2 特采作业操作2.2.1 根据作业指导书的要求，进行特采作业的具体操作。

2.2.2 严格遵守特采作业的安全规范和操作规程。

2.2.3 配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。

2.2.4 及时记录作业过程中的关键数据和事件。

2.3 特采作业结束2.3.1 完成特采作业的实施，确保达到预期的成果。

2.3.2 清理作业现场，恢复原状，确保不留下任何安全隐患。

2.3.3 整理和归档特采作业的相关文档和资料。

2.3.4 进行作业总结和评估，总结经验教训，提出改进措施。

四、任务要求1. 特采作业人员必须具备相应的资质和培训，熟悉特采作业的操作流程和安全规范。

2. 特采作业人员必须按照作业指导书的要求进行操作，严格遵守安全规程。

3. 特采作业人员必须配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。

进行，规范不合格原物料之允收作业。通过扣款处罚之方式减少品质不良对产
品成本和品质之影响；同时给予供应商惩戒，促进供应商改善。
2.范围：
适用于各顶益公司购进的所有原物料。
3.名词解释：
特采：原物料的一项或多项计量特性未达到《原物料规格表》要求超过规格限，又因生产急需而允收之作业。
4.职责：
品管单位—负责不合格原物料《不合格品处理单》填写。
6.2外膜色差部分，色差ΔE超过10部分报废处理,目视色差较大报品保中心仲
裁，严重印刷不良报品保中心专案处理。
6.3未列入特采范围内之不合格原物料或项目，或不合格项目超特采范围则以退货处理为原则，若生产需要特采依5.1执行。
7.附件：
7.1附件一：原物料特采允收误差及处罚规范
8.相关文件及表单：
名称编号保存期限
生效日期
页次
1/5
页序
A
表号:R-0110-002-1A文件标准用纸
名称
原物料特采允收作业办法
文件编号: W-0515-134
生管和采购单位意见提拟退货或特采允收扣款比例之意见后交厂长进行核准，如退货经厂长核准后执行；如需特采允收且不合格项目在特采范围内，经厂长核准。如需特采允收且不合格项目不在特采范围内，经厂长与品保主管审核后还需报备品保中心核准。
5.2不合格原物料应以退货处理为原则，如满足以下条件可办理特采允收：
5.2.1原物料不合格项目之计量指标检测值与标准值差在附件一所规定的特
采范围内。
5.2.2生管库存量不足以满足生产需要。
5.2.3采购在生产需要前不能重新购买到合格之原物料。
5.2.4扣款基准单位为1%，扣款率以四舍五入方式处理。
5.3包装、标识等不符合要求以及因储运不当造成外包装破损者，如未对内

特采(让步接收)作业规范一.目的:规范公司特采(让步接收）流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.二。

适用范围：经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品。

三。

特采(让步接收）申请必须具备:1.只有一家供应商，且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2。

交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;3.设计存在缺陷，尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可。

四.操作规范:1.原材料特采规范：（1）。

品管按检验标准实施检验判定不合格，并描述不合格原因.(2）.采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;（3).确实需要特采（让步接收）的由采购部填写特采(让步接收）申请单；（4)。

特采(让步接收）申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审，由副总经理根据各部门意见作最终确认。

(5）。

采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;2.半成品及成品特采规范:（1）。

品管按技术标准对成品或半成品实施检验，因某项要求不合格判定拒收;(2）。

生产考虑到实际情况填写特采申请单；(3)。

生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;（4）。

会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.五.特采作业的原则:(1）。

检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的; (2).特采必须是经过相关部门确认的，牵涉到技术方面的以研发意见为主，牵涉到成品的以营销部为主，由副总经理结合各部门意见作最后确认，不得将特采形式化、表面化。

（3)。

特采会审中意见达不成一致的，由副总经理主导,必要时由总经理决定。

（4）。

经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程（5）。

2.范围：
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示 ，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图

文件名
特采作业流程
页码
1/1
版本/版次
A1
部门
品质部
文件编号
WI-QC-387
1.目的
为了达到客户的交期，使不合格品得到有效的使用，特拟定之。
2.范围
适用于我司不合格品的处理。
3.职责
3.1品质部检验员负责对产品的判定。3.2品质部次长和公司总经理负责产品的最终裁决。4.定义：
特采——经品管员检验，产品质量低于品质允收水准，并判定其为不合格，但公司为了达到产品交期，而提出的“特别采用”之要求的过程。
5.2外发部品的特采：当IQC检验外发来料低于品质允收水准时，要求退货。以下情形可申请特采：供应商派人来我司挑选使用，其不良品退回供应商，可申请特采；生产单位同意挑选，但是否要挑选费用，由物控决定，其不良品退回供应商，可申请特采，但申请对象为物控部，申请方式为在《来料检查报告》备注栏内写明原由，经品质次长，直到总经理同意，方可执行。
5.3出货部品的特采：当成品出货时，经OQC/QA检查为不合格品，但此产品又是急货，符合以下情形可申请特采：部品没有结构性问题；部品没有性能问题；部品没有严重的外观不良超标；部品轻微的外观不良须在10%以下；由责任单位开具《不合格品评审报告》，经生产，物控，营业，项目，品质共同评估之后，最后经总经理裁决后方可执行；如有上述任何一项需要申请特采，最终裁决由总经理同意或授权相关人，方可执行。
5.流程说明：
5.1外购部品的特采：当IQC检验外购来料低于品质允收水准时，要求退货。以下情形可申请特采；供应商派人来我司挑选使用，其不良品退回供应商，可申请特采；生产单位同意挑选，但是否要挑选费用，由采购决定，其不良品退回供应商，可申请特采，但申请对象为采购部，申请方式为在《来料检查报告》备注栏内写明原由，经品质次长，直至总经理同意，方可执行。

特采作业管理手册1.目的使各相关单位了解特采之定义及作业程序。

2.适用范围2.1 适用于公司特采作业.2.2 适用于绿色产品和非绿色产品3.权责3.1 采购部:材料特采申请单之提出及组织会签,呈批,并将特采决议相关事项通知厂商.3.2 资材部:特采作业配合部门.3.3 品保部:对特采决议之执行及特采物料、成品及半成品质量追踪,负监督之责任.3.4 生计部:针对外包厂商及塑料零件行使采购部之职能. 负责对成品特采申请单之提出及主导召开特采成品评审会议.对批退批安排处理.3.5 研发部:特采作业配合部门.负责对对此批评估特采之可行性3.6 工程部:特采作业配合部门.负责对对此批评估特采之可行性3.7 制造部:特采作业配合部门.3.8 策略营销处: 特采作业配合部门.4.作业流程4.1 特采定义特采系指针对不合格批因应急处理而透过管理渠道评定可让步接受,直接进入下一工程或客户而无质量顾虑.4.2 进料检验:4.2.1 当进料检验判定拒收时,经品保部主管确认后,作不合格管制.再通知采购﹑资材.4.2.2 采购如因该拒收是"急料",或有其它必要需使用之原因时,使用<<特采申请单>>(FORM NO:QAD-B04-01D)送相关单位会签,并呈处长级以上主管审批后方可进行材料的使用.4.2.3 特采申请单作业程序:4.2.3.1 采购或生计:因生产急需IQC拒收材料需办理特采.采购或生计应填写批退内容且附IQC进料检验记录表.以及特采申请原因,并负责会签相关单位.并编号管制,正文归档,副本发放. 且需执行处长级以上主管批示内容.4.2.3.2 资材/生计:应填写生产需求状况.如需求日期,需求数量等.当特采材料为绿色材料时,于特采申请单右上角贴''RoHS"标签.4.2.3.3 品保部:应填写拒收特采之意见及填写有条件特采之处理状况于<<特采物料重工/挑选单>>.若为绿色材料和绿色产品，于窗体右上角贴一"RoHS"标签.4.2.3.4 研发/工程:应针对电气(机构)特性及作业性,评估特采之可行性.或提出特采导入对策.或应予拒收之建议.4.2.3.5 制造:应对作业性或影响生产事宜提出建议(不必要时可免会).4.2.3.6 策略营销处: 必要时需由策略营销处签核意见.4.2.3.7 核准权限: 由处长级以上主管核准.4.3 成品:4.3.1 当成品检验判定拒收时,经OQC课主管确认后开立<<产品批退返工通知 /记录书>>(FORM NO: QAD-B43-08B)给相关单位,并对不良作不合格管制;当有重大质量异常时,经OQC课主管确认后对不良作不合格管制,同时开立 <<质量异常通知单>>(FORM NO:QAD-B04-02B)通知制造、生产计划部、策略营销、技术(RD/ENG)等单位做相关的出货相关处理.若为绿色材料和绿色产品，于窗体右上角贴一"RoHS"标签.4.3.2 生产计划部、策略营销部如因该拒收是”急件”,或有其它必要需出货之原因时,得申请开出<<成品特采申请单>>(FORM NO:QAD-B04-04B).若为绿色产品于成品特采申请单右上角贴一"RoHS"标签,主导会议进行成品特采评审会议讨论.同时会签相关单位,并呈上级主管部门审批.4.3.3 特采申请单作业程序4.3.3.1 生计部:依OQC批退内容或反馈详细内容填写特采申请单，并主导特采评审会议召开.4.3.3.2 策略营销处:填写急需出货之相关事项,以及评估是否会造成客户抱怨之可行性.4.3.3.3 品保部:依追踪之不良原因,填写特采之意见.4.3.3.4 工程/研发:针对特采产品的问题点提出评估意见.。

业
6.1.1品管部IQC依据《进料检验规范》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，
填写“进料检验品质异常单”经品管主管确认后，交采购部相关采购人员。
6.1.2采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。
6.1.3采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。
的由生产部委派人员按照特采措施挑选或直接在生产使用过程中挑选）。
6.1.5.3经挑选/再加工后的原材料/外加工品，再次送检合格后方可入库。
6.1.5.4仓管在原材料/外加工品标签卡上注明特采字样。IQC在进仓单上标注特采
并签字或盖章。
6.1.5.5品管部将此特采记录存档。
6.1.5.6负责执行特采措施的单位应上报特采中所产生的费用，经副总经理核准后交
8.5《处罚单》
3.3技术部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行性能评审并提出评审意见。
3.4生产部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产之半成品及成品特采申请。
3.5业务部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对OEM品特采申请。
3.6财务部：负责特采所生产费用的扣除。
情况的也可提出产品特采申请，并写明申请理由。
6.2.3生产部或业务部将特采申请单交相关部门评审，呈送副总批准。
6.2.4不接受特采的，依一般不合格品流程处理（返工、返修或报废）。
6.2.5接受特采的，特采之产品仓库应对其集中放置,QC标示记录并追踪客户对其的
质量反应。
6.2.6若非特别需要，成品应尽可能避免采用“特采＂，成品属主要缺点不合格的一
6.1.4不接受特采。原材料/外加工品退回供应商。依一般不合格品流程处理（退货）。

文件 名称
审 核
批 准
文件编号 版本/次 WI080701 1.0 页次 2/3
特采（紧急放行）作业规定
5、内容 5.1 品质异常或不合格品处理与特采（紧急放行）提出 5.1.1 品管员在进料、过程、成品检验过程中，发现品质异常或不合格 品开具“进货材料不合格品处置单” 、 “不合格品处置单”或“品质异常 处理单”并报告品保部组长，由品保课 QA 依这三份单的异常程度 与品质风险考虑，并将异常信息知会相关部门，若该异常或不合 格现状在不影响品质要求条件下，即执行《不合格品控制程序》 。 5.1.2 进料的原材料需特采，由制造部或生管课提出申请；需紧急放行 的，由生管课提出申请，相关部门会签意见后，由总经理/副总经 理批准。 5.1.3 生产过程中需特采（紧急放行） ，由有关部门提出申请，相关部门 会签意见后，由总经理/副总经理批准。 5.1.4 成品检验及出货检验需特采（紧急放行） ，由制造部/生管课/业务 部提出申请，相关部门会签意见后，由总经理/副总经理批准，必 要时可知会顾客同意放行。 5.1.5 送样需特采（紧急放行） ，由业务部/研发部/工程课提出申请，相 关部门会签意见后，由总经理/副总经理批准，必要时可预先知会 顾客。 5.1.6 在制造工序过程中， 按原有的工艺操作要求无法完成生产任务时， 由有关部门提出申请临时降低工艺或操作要求，相关部门会签意 见后，由总经理/副总经理批准。 5.2 特采（紧急放行）申请条件 5.2.1 原材料、产品及交付给顾客的产品应符合法律、法规的要求； 5.2.2 原材料进厂后经检验判定不合格，但急需上线生产时； 5.2.3 可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时； 文件
增/修订内容摘要说明
修订号
编业规定
文件编号
WI080701

特采、挑选、返工作业指导书XXXXXXXXXXXXXX文件编号WIQC002版本H作业指导书特采/挑选/返工作业指导书页数第2页,共4页生效日期2015/01/151.0目的:确保物料在特采、挑选过程中符合使用标准及质量要求;规范对不良品和可疑品的返工作业，确保产品质量满足客户需求。

2.0适用范围:所有物料的特采、挑选,不良品或可疑产品之返工作业。

3.0 职责:3.1采购部：负责来料异常的处理及跟进。

3.2品质部：负责组织MRB会议以及不良物料的最终判定，对返工产品及挑选物料的的检测、标识和跟进。

3.3 货仓部：负责物料的放置、发放。

3.4工程部：负责对不良品和可疑品进行分析，提出返工方法和纠正预防措施，并针对需要返工的产品出具相应的返工流程及作业指导书。

3.5 生产部：负责执行产品的返工及在线物料的挑选工作。

3.6 PMC部：负责安排生产对产品及物料进行返工/挑选。

4.0运作程序：4.1特采运作流程:4.1.1 特采的时机：4.1.1.1不合格物料之不良项（电子类物料）不直接影响产品功能，且可以直接上线使用的，由品质部组织MRB会议进行评估，如各部门综合评估均可以上线使用的，由品质部SQE作最终判定特采,如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。

4.1.1.2不合格物料之不良项（外观不良类）不直接影响产品结构及功能，且可以直接降低外观标准上线使用的，如产品QE及SQE综合评估可以上线使用的，由SQE作最终判定特采，如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。

经判定为特采之物料由IQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》按此批物料总金额的5%-20%进行扣除，由品质部经理审核后交采购部进行确认，采购部在3个工作日内回复确认结果并进行签字，采购确认OK后将《供应商来料不良扣款单》给回品质部，由品质部交给制造中心分管副总核准，签核后的《供应商来料不良扣款单》分为一式三份，一份发财务部执行扣款、一份发采购部、一份由品管部存档。

MRB作业流程（同特采流程）1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 具体内容4.1 MRB小组成员界定4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部、计划部、采购部、技术部、销售部（相关业务员）；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；MRB的全称是Material Review Board, 中文意思是材料审查会议,它是针对所有检验工作站发现产品异样状态暂时不能确定是否为缺陷的一种处理办法。

特采作业流程（常用版）(可以直接使用，可编辑完整版资料，欢迎下载）附件二:质量异常通知单陕西众森电能科技质量异常通知单□厂商□外协厂□厂内年月日厂商产品名称类别批量数□□□原材料半成品成品单号抽样数：不良数：不良率：异常情况说明：异常原因分析：（厂商填写）处理者签名：（）退厂商（）厂商全检（）厂内全检（）特采处理措施：（厂商填写）临时措施：长期措施：责任人：预计完成时间执行成效追踪：（厂商勿填）总经理：质检主管：质检员：备注： 1.本表单供应商必须依要求在回复期限内完成。

2.若无法在期限内完成回复请主动与本公司质量主管联系。

3.希望回复期限为：＿＿年＿＿月＿＿日。

附件三:进料检验报告表陕西众森电能科技进料检验报告表年月日序号供应商产品名称规格型号技术要求实测值送检数量合格数不合格数让步接收数返修数备注1 2 3 4 6 7 8 91011121314151617181920附件四:特采申请单陕西众森电能科技特采申请单原材料/半成品申请日期: 订单号码品名规格批量供货商/客户名称需求日期异常情况说明:申请人: 申请特采理由:申请人: 研发部门意见:签名: 质检主管意见:签名: (必要时)总经理意见:签名:生产线作业工艺规范业规范/工艺流程表),如没有则及时通知相关工程师.物料:由生产线离转拉前2h，将要转之机型物料对应备料清单适量的从成型线转入生产线指定区域并作好排拉之前置工作。

（如：确认有无工程变更及设计更改等）ICT测试:开始转拉时通知ICT测试工程,当上一产品最后一块下ICT后,由测试工程师利用样板调试ICT程序.设备:由线长提前2H根据工艺流程或作业指导书确认所需工治数量和规格,如没有或缺少则去设备科领取(如没有则及时通知设备工程师制作或申请).人员:线长转拉前1H根据作业指导书确认下一机种所需人员(包括数量和工种),如有不足申请借人或请IE协助重新排拉.二.转拉流程:1. 插件拉从第一工位前一机型最后一块机板下完时，物料员开始将上一机种物料取走,根据作业指导书或经验摆上相关物料和工治具,按此方法逐一工序更换物料和工治.QA根据BOM和作业指导书等工艺文件对每个工序物料和工序进行确认.2. 线长根据作业指导书和排拉图要求进行排拉,并将作业指导书发放给相关员工,并要求员工认真阅读后挂在自己的工位, 对无作业指导书时，需在转拉前制作样板并附上确认牌。

特采作业指导书引言概述：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。

特采作业的目的是为了解决紧急需求，确保项目的顺利进行。

本文将详细介绍特采作业的定义、流程、注意事项、风险控制和评估方法。

一、特采作业的定义：1.1 特采作业的概念：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。

它与常规采购方式不同，主要是为了解决项目中突发的需求变更或紧急需求。

1.2 特采作业的目的：特采作业的目的是为了解决项目中的紧急需求，确保项目的顺利进行。

它可以帮助项目团队在短时间内获得所需资源，以满足项目的特殊需求。

1.3 特采作业的适用场景：特采作业适用于项目中出现紧急需求变更、资源短缺或供应链中断等情况。

它可以帮助项目团队在紧急情况下快速采购所需物品或服务，以确保项目的顺利进行。

二、特采作业的流程：2.1 紧急需求确认：在项目中出现紧急需求时，项目团队应立即确认需求的紧急性和重要性，以确定是否需要进行特采作业。

2.2 特采供应商选择：项目团队应根据紧急需求的特点和要求，选择合适的特采供应商。

选择供应商时，应考虑其可靠性、交货能力和价格等因素。

2.3 特采合同签订：在选择特采供应商后，项目团队应与供应商签订特采合同，明确双方的权责和交付要求等细节。

三、特采作业的注意事项：3.1 风险评估和控制：在进行特采作业前，项目团队应对潜在风险进行评估，并采取相应的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。

3.2 特采合规性：特采作业应符合相关法律法规和组织内部的采购政策和流程。

项目团队在进行特采作业时，应确保其合规性，以避免法律风险和道德风险。

3.3 特采成本控制：特采作业往往需要支付额外的费用，项目团队应合理控制特采成本，避免因特采而导致项目成本超支。

四、特采作业的风险控制：4.1 供应商风险：特采作业的供应商选择至关重要，项目团队应对供应商进行充分的调查和评估，以降低供应商风险。

新版特采流程作业指导书新版特采流程作业指导书一、引言随着企业规模的扩大和业务需求的增长，特采流程在企业中的作用变得越来越重要。

为了提高特采流程的效率和准确性，确保流程的规范化、标准化，本文将详细介绍新版特采流程作业指导书，包括特采申请、审批、采购、验收及付款等环节。

二、特采申请在特采流程的起点，申请部门需明确特采的需求和原因，包括所需物品的型号、规格、数量等基本信息，以及紧急采购的原因和时间要求。

在填写特采申请单时，要确保信息准确、完整，尤其是采购原因和时间要求，这将有助于后续的审批和采购环节。

三、特采审批特采申请提交后，需经过相关部门的审批。

审批环节需遵循公司规定的审批流程，确保审批过程的完整性和合规性。

在审批过程中，审批人员需对特采原因和时间要求进行核实，并对采购方案提出意见或建议。

经过层层审批后，最终确定特采方案。

四、特采采购采购部门根据特采方案进行采购。

在选择供应商时，要遵循公司制定的供应商选择标准，综合考虑价格、质量、交货期等因素。

采购过程中要注意合同条款的清晰、准确，确保与供应商之间的权利义务明确。

在签订合同后，要密切关注货物或服务的交付情况，确保采购物品按时到达。

五、特采验收及付款货物或服务到达后，验收部门需按照采购合同及质量标准进行验收。

若发现质量问题，要及时反馈给采购部门，以便进行退换货等后续处理。

验收合格后，财务部门根据合同条款进行付款，确保付款的及时性和准确性。

六、结论新版特采流程作业指导书是企业实现特采流程规范化、标准化的重要手段。

通过明确特采流程各环节的操作要求和责任主体，能有效提高特采流程的效率和准确性。

在实际操作中，企业应根据自身业务特点和发展需求，不断优化和完善特采流程，以适应不断变化的市场环境。

七、参考文献[1] 张三. 《特采采购作业指导书》. 北京：中国物资出版社，2021年.[2] 李四. 《采购管理手册》. 上海：上海交通大学出版社，2019年.[3] 王五. 《企业采购实践案例》. 北京：人民邮电出版社，2018年.。