图书馆各部门岗位廉政风险点

省木材流通监督管理局开展风险岗位廉能管理工作实施方案为推进我局惩治和预防腐败体系建设，加大对权力运行的监督制约，拓展从源头上加强防治腐败工作领域，完善廉政预警和内控防范机制，增强领导干部和各岗位人员的责任意识和廉政风险意识，根据省纪委《关于推行风险岗位廉能管理的意见（试行）》（赣纪发[2010]18号）和省林业厅《开展风险岗位廉能管理工作实施方案》要求，结合我局实际，制定本实施方案。

一、指导思想坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，把风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设，以促进权力运行公开透明、廉洁高效为核心，坚持全员参与、注重实效，突出行政审批、行政执法、行业管理、项目资金、人事管理和财务管理等权力运行领域重点岗位和关键环节，综合运用教育、监督、制度、考核等有效措施，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，保证权力正确行使、促进机关效能提高，最大限度地降低腐败发生的风险，营造风清气正的良好环境。

二、工作原则1、惩防并举，注重预防原则。

要把治标与治本、惩治与预防始终贯穿于工作的全过程，做到两手抓、两手都要硬。

坚持关口前移，预防在先，以教育为基础、制度为保障、监督为关键。

2、突出重点，分步实施原则。

要全面分析、认真梳理，细化工作方案，紧紧抓住工作中的要害部位和关键环节，严格按照梳理、排查、建制、评估、验收的步骤稳步实施。

3、扎实推进，力求实效原则。

要坚持改革创新，不断规范科学决策、行政审批、行政执法、干部监管、财务管理等行为，促进党员干部依法行政、公正用权、阳光操作。

要以本次试点工作为契机，不断探索党风廉政建设工作的新思路和新举措。

三、主要内容紧密联系我局实际，围绕监督制约和规范权力运行及影响工作成效的问题，突出具有行政审批权、行政执法权、人事干部管理权，涉及资金、资产、物资管理以及按岗位设置履行相关职能、职责等方面关系人民群众切身利益的重点岗位、关键环节的管理，认真查找在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面可能发生的不廉洁行为和不作为、乱作为行为而导致各类事故发生的廉政风险点，并对风险点进行等级评估，通过建章立制加强管理等措施，有针对性地采取前期预防、中期监控和后期处置“三道防线”措施，最大限度地降低不廉洁行为和失职、渎职现象的发生，积极推进惩治和预防腐败体系建设。

图书馆党风廉政建设责任制实施办法为加强图书馆党风廉政建设，明确党员干部在党风廉政建设中应承担的责任，推进图书馆各项事业顺利发展，根据《中共兰州文理学院委员会贯彻落实<建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划>实施方案》，结合本馆实际情况，制定本办法。

一、责任体制馆领导班子和党员干部是党风廉政建设责任制建设的责任主体，其岗位职责是党风廉政建设责任制建设的核心。

党风廉政责任制实行职责到人、要求明确、考核实绩、追究责任的工作规范。

馆领导班子对本馆党风廉政建设负全面领导责任。

馆总支书记、馆长是全馆党风廉政建设第一责任人，负总责，主管负领导责任。

二、责任任务（一）馆党总支必须坚决贯彻执行校党委关于党风廉政建设的各项部署和要求，确定工作目标，定期学习，宣传到位，及时检查。

（二）将党风廉政建设列为馆重点工作，对不同阶段的党风廉政建设有针对性地开展宣传教育活动，有布置，有要求，有落实。

（三）通过组织建设、思想建设，统一认识，明确目标，根据校党委、纪委规定与要求，建立和完善相关管理制度。

（四）通过每学期定期组织党政联席会、民主生活会、重要情况通报和报告，党员领导干部个人有关事项报告，每学年述职述廉、考察考核，对党员干部执行《廉政准则》情况进行监督检查。

（五）每学期组织一次对党员干部的《廉政准则》教育。

（六）对违反《廉政准则》得党员干部，及时教育，按规处理。

三、责任要求（一）馆党总支成员和全体党员干部需以身作则，严格遵守《廉政准则》规定。

全体党员干部均需无条件接受上级党组织、有关职能部门和全体教职工的监督。

（二）凡涉及人、财、物的使用和管理，凡属重大事项，均通过系党政联席会议决定。

若馆领导班子内部有意见分歧，按组织原则规定办理。

（三）以党风廉政建设为馆中心工作、文献资源建设、读者服务提供保证。

（四）党务公开，政务公开，教育信息公开。

以公正、公平的原则化解矛盾，处理问题。

（五）严禁党员干部利用职务之便谋取不正当利益。

图书馆廉政风险防控一览表职权名关键环风险责任主职权内容风险点及表现形式防控措施称节等级体尽可能广泛搜集各类书书目收书目信息收集不完整，使低目信息，以保证图书订购集得图书漏订、错订。

质量。

标书制定不严谨、不规1-1 图书采标书制严谨制定招标文件，多重范，致使供货商有可趁之中采编部定制约，减少漏洞。

1、图书购采编机。

主任图书验收把关不严，致使加强验收人员责任感，多图书验不适合馆藏图书进入馆层把好验收关，严格执行收中内。

招标合同。

1-2 图书分数据把对书商编目数据把关不根据图书分类法及编目1 / 11编关严，造成图书数据不精规则的要求，严把质量确，不能准确反映图书内关，保证数据准确性。

容。

效益评未如实撰写效益评估报严格执行《高校图书馆数估告，或提出倾向性建议。

字资源采购联盟章程》增订建未客观公正提出增订建《高校图书馆数字资源2、电子议议。

采购联盟工作规范》《高参考咨资源采校图书馆数字资源采购中询部主2-1 数据库购与服采购与续订联盟集团采购委托协议》任务合同审未认真审阅合同，致使学《安徽大学招标管理办阅校利益受损。

法》《安徽大学合同管理暂行规定》《安徽大学图书馆规章制度汇编·文献2 / 11资源建设工作规章制度》和数据资源采购流程，加强采购人员工作责任心。

查新点查新点表述不明，影响课1、严格执行《国家科技表述题结论。

部科技查新规范》及图书检索策检索策略制定不当，影响馆制定有关科技查新的略制定查全率和查准率。

各项制度和规范2-2 科技查未客观出具报告，影响课低新报告出2、加强科技查新人员业题申报及成果鉴定的公务培训，保证查新报告质具正性。

量。

3、每提交一份查新报告，发票开未按规定开具校内报销具发票。

必须开具校内报销发票。

2-3 收录引检索策检索策略制定不当，影响低1、严格执行图书馆关于3 / 11证略制定查全率和查准率。

收录引证检索流程。

2、加强检索人员的业务未客观出具报告，影响职报告出称评定、科研奖励、人才培训，保证检索报告质具引进等工作的公正性。

图书馆领导干部党风廉政建设规范
为了将反腐倡廉工作落到实处，规范图书馆领导干部行为，推动图书馆各项事业健康有序发展，特制订以下规范：
1．图书馆领导干部应带头加强学习，带领全体职工发扬艰苦奋斗、无私奉献的优良传统，忠于职守，爱岗敬业，克己奉公，廉洁自律，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉抵制极端个人主义、享乐主义、拜金主义等腐朽思想的侵蚀和诱惑，自觉遵守法律法规、职业道德和行为规范。

2．图书馆领导干部应树立正确的权力观，正确对待和使用手中权力，正确对待和处理权力与利益的关系，淡泊名利、清正廉洁，坚决同各种腐败现象作斗争。

3．图书馆领导干部应熟悉和了解学校的规章制度，在制订行政、业务方面的管理规章制度时严格遵循学校纪检、财务、审计等职能部门的有关规定，建立健全有效的管理机制，通过制度规范行为，使廉政工作有章可循，有据可依。

4．图书馆领导干部应坚持以人为本，重视反腐倡廉文化建设，通过各种途径，积极引导职工履行社会公德和职业道德，倡导勤政廉洁之风，弘扬廉洁从政正气，使图书馆全体员工成为反腐倡廉的宣传员、监督员、守护员和战斗员。

5．图书馆领导干部应按照民主集中制的原则处理图书馆的日常事务，充分发挥馆务会在处理行政事务中的作用，充分发挥党政工监督作用；凡馆内重要决策，涉及员工切身利益的事项，都应通过民主程序进行。

6. 图书馆领导干部应坚持馆务公开，及时向馆内员工通报各项工作事项和活动，自觉接受群众的监督，采纳群众的合理化建议。

图书馆各级领导干部在日常工作中应带头遵守、自觉执行以上各项规范。

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