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IATF 16949工程调整和过程临时变更控制程序简介本文档旨在制定和说明关于IATF 标准下的工程调整和过程临时变更的控制程序。
该控制程序的目的是确保这些变更在符合要求的情况下进行，并且能够及时纠正和防止不合格产品或服务的发生。
责任和权限- 工程负责人负责审查和批准所有工程调整和过程临时变更的提议。
- 质量部门负责确保变更满足IATF 标准的要求并执行变更控制程序。
- 相关部门负责及时与工程负责人和质量部门共享信息，并配合执行变更控制程序。
工程调整的处理1. 工程负责人提出工程调整的提议，并向质量部门提交相关信息，包括但不限于变更的理由、范围、时间、成本和影响分析等。
2. 质量部门评估提议并检查其是否符合IATF 标准的要求。
评估结果应以书面形式向工程负责人反馈。
3. 工程负责人根据质量部门的评估结果，进行必要的调整和改进，并重新提交变更提议。
4. 质量部门再次评估调整后的提议并做出最终决策。
如果变更被批准，则应记录所有相关信息，包括变更内容、实施日期和负责人等。
5. 实施工程调整后，必须进行相关验证和评估，以确保变更达到预期的效果，并且未引入新的问题或风险。
过程临时变更的处理1. 部门负责人或工程负责人提出过程临时变更的提议，并向质量部门提交变更申请。
2. 质量部门评估变更申请，并检查是否符合IATF 标准的要求。
评估结果应以书面形式向提议人反馈。
3. 如果变更申请被批准，质量部门应记录相关信息，并通知相关部门执行变更。
4. 实施过程临时变更后，必须进行相关的验证和评估，以确保变更达到预期的效果，并且未引入新的问题或风险。
控制程序的监督和评估质量部门应定期审查和评估工程调整和过程临时变更的控制程序的执行情况，并采取必要的纠正和预防措施。
审查的结果应记录并向相关部门通报。
总结通过本文档所制定和说明的工程调整和过程临时变更控制程序，我们能够提高产品和服务的质量，并确保所有变更都符合IATF 16949标准的要求。
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31、目的：为使厂内各项工程变更作业能明确知会相关单位，并能适时转换每一次异动之结果，以确保符合客户之变更要求。
2、范围：2.1 凡有关客户通知之产品变更、模具修改、规格异动、图面修改等作业均属之。
2.2 工艺优化、质量改进、品管纠查等所引起的工程变更均属之。
3、权责：3.1 工程变更提出：客户或客户代表，生产、技术、质量、模具等部门3.2 工程变更审核：技术部经理、质量部经理、模具部经理（或/和生产部经理）、采购部经理3.3 工程变更批准：客户或客户代表，厂长或总经理。
3.2 工程变更执行：生产部或模具部。
3.3 工程变更确认：质量部经理。
4、定义：4.1 工程变更：即4 M变更；Man（人员）、Machine（设备、模具、治具、工具）、Material （材料、产品、构成分部件）、Method（方法、工程、作业条件）4.2 人员变更：4.2.1 模具操机、注塑操机人员组成30%（含）以上变更时；4.2.2 作业现场布局40%（含）以上变化时；4.2.3 新增加的营业面积1/3（含）以上作业场所；4.2.4 从事新的加工工序作业；4.3 设备变更：4.3.1 生产设备改造、更新、增设、新设、迁移时；4.3.2 模具、治具的改造、更新、增设时；4.4 材料、构成零件变更：4.4.1 材料编号、配方变更时；4.4.2 材料来源变更时；4.4.3 辅材料（接着剂、锡、涂料）变更时；4.4.5 材料加工厂变更时；4.4.6 零件设计变更；4.5 方法变更：4.5.1 零件制作单位变更时；4.5.2 制造条件变更时；4.5.3 加工方法、装配方法变更时；4.5.4 制作厂商变更时；4.5.5 新厂商采用时；编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：2/34.6 4 M变更后的初物：人机料法（4.2 ~ 4.5）中，其中一项变更后的首次生产4.7 供应商4 M变更后的初物：供应商实施4 M变更后的首次交货，列为初物4.8 EO：工程命令4.9 质量优先级：涉及产品质量重大影响的，如影响客户组装、使用等。
工程变更控制程序页 次生效日期件和资料.若遇有其它不适宜直接替换原因时,可在原件上直接变更,但必须签上变更者姓名及变更日期】 b.文件和资料变更后,各相关部门依自己职责跟进设计和开发变更. c.项目负责人组织对变更后的文件/资料进行评审验证. 5.6变更执行时的切换监督：5.6.1各相关单位于收到《工程变更通知单》后,即应展开各项切换动作,并须防止出现新旧（料）之混用,旧品（仓库在库品,制程在库品）一律在标示卡上划一红斜线（右上左下）,以示区分.经变更后,在仓库中成为呆置物料则用于其它相应产品上或联系厂商,尽量退回厂商或报废.5.8.2开发部细化工程变更程序：要求每一个《工程变更通知单》都必须写明用于哪个订单号或是生产批次号，同时注明在库成品、半成品的处理方式。
5.8.3核准编号发行：5.8.3.1研发部在《工程变更通知单》核准后,须将变更部份之模具、BOM 、图面等加以变更。
5.8.3.2如有修改图面、BOM 时,则于正式修改后,连同《工程变更通知单》一并交研发部发行并收回原旧有之文件（图面）,以防止误用；如作业标准有变更时,则由各相关单位自行变更其标准书. 5.8.3.3《工程变更通知单》之执行由品管部负责监督.5.8.3.4在变更涉及的新旧正式切换时,各部门须严格按照《工程变更通知单》的要求执行.5.9设计和开发变更核准后的相关原稿资料,依《文件控制程序》处理,并由研发部进行相关文件修订及归档管理作业（修订文件包括BOM 表、作业指导书、图纸等相关文件）.每次进行相关文件的修改时,必须注明修改日期以及修改人,必要时应更新版本.6.工程变更流程图：NO NO开始 工程变更申请单 工程变更通知单 审核 申请编号 会签同意 修改文件编号存档 结束OKOK。
工程变更的程序随着工程项目的进行，可能会出现各种原因导致需要进行工程变更。
工程变更是指在工程项目实施过程中，由于设计、施工等原因需要对原始设计方案进行修改或调整的行为。
虽然工程变更是正常的项目管理活动，但不合理或不规范的变更可能会对项目进度、质量和成本产生不利影响。
因此，建立一套工程变更的程序非常重要，以确保变更的合理性、及时性和有效性，同时最大程度地减少变更带来的风险和不确定性。
一、工程变更的申请和审批1. 变更申请：在项目实施过程中，任何一个参与方都有权利提出工程变更申请。
变更申请应详细说明变更的原因、内容和期望效果，并提供必要的技术和经济分析资料。
2. 变更审批：项目管理团队应设立专门的变更审批委员会，由相关专家和相关方代表组成。
变更审批委员会负责对变更申请进行评审和决策，确保变更的必要性和合理性，并评估变更对项目进度、质量和成本的影响。
变更审批委员会应及时给出审批结果，并告知变更申请人。
二、工程变更的评估和分析1. 技术评估：变更审批委员会应邀请相关技术人员对变更申请进行评估和分析，包括基于技术可行性、工程安全性、质量控制等方面的考虑，评估变更的可行性和影响。
2. 经济评估：变更审批委员会应邀请相关经济人员对变更申请进行经济分析，包括变更对项目成本的影响、变更对项目工期的影响等方面的考虑，评估变更的经济效益和可行性。
3. 风险评估：变更审批委员会应邀请相关专家对变更申请进行风险评估，包括变更对项目风险的影响、变更对项目质量的影响等方面的考虑，评估变更带来的风险和不确定性。
三、工程变更的实施和控制1. 变更计划：根据变更申请的审批结果，项目管理团队应制定变更计划，并明确变更的实施步骤、控制措施和时间节点。
变更计划应与项目的原始计划进行整合，保证变更的顺利实施。
2. 变更控制：项目管理团队应建立变更控制机制，对变更实施过程进行监控和控制，确保变更按照变更计划和程序进行，并及时发现和纠正变更过程中出现的问题和风险。
工程变更控制程序一、概述工程变更控制程序是指：在工程项目进行中，由于各种原因而需要进行变更处理的情况下，对变更进行合理的管理，以确保工程进程不会受到严重影响，并及时维护工程的总体目标和改进实施的效率。
而这一程序不仅仅是针对工程方面，其他领域的变更控制也适用。
二、程序定义工程变更控制程序包含以下步骤：1. 变更发起工程项目中除了已规定好的计划外，若有其他事项的重大改动，可通知变更提议人，并由其进行变更提议。
变更提议人应说明变更的组成部分、必要性、成本、风险等。
相关人员对变更提议应当及时地进行评估，制定评估报告，并提交变更审核委员会。
2. 变更审核变更审核委员会的成员由项目经理组建，审核委员会的规章制度应该事先规定。
审核委员会应能够充分发挥各方面的优势，确保委员会的合法性与高效性。
审核委员会在评估特定变更申请的所有细节之后，可以拒绝或批准变更。
如果变更被拒绝，变更提议人和评估者都应该得到通知，并且应该说明拒绝的原因。
3. 变更管理当变更审核委员会批准变更后，变更管理过程就开始了。
项目经理负责将实施变更的工作交给相关负责人，并规定变更实施的时间、方式、预算等。
在变更实施的过程中，项目管理人员应加强对变更进度和结果的跟踪管理，及时把握变更的实际情况，并制定相应的措施。
4. 变更验收变更实施完成后，项目管理人员应按照规定的流程进行变更验收。
验收分为初验收和终验收两个阶段，初验收主要是针对变更实施的质量和布线等方面的检查，终验收则是针对变更的实际效果和实施过程中出现的问题等进行回顾。
如果发现变更实施存在问题，应及时与变更实施负责人沟通，确认问题原因并制定解决方案。
三、程序要求1. 规章制度工程变更控制程序应制定规章制度，规定项目经理、变更提议人、评估人员、审核委员会、变更实施负责人等各方责任与义务，并对控制流程进行规范和制度约束。
2. 信息交流工程变更控制程序应加强项目人员之间的信息交流，及时掌握变更的最新进展以及变更实施的具体情况。
工程变更管理程序范本1. 引言工程变更是指在项目执行过程中，由于各种原因导致对已有项目计划、技术规范、资源配置等方面进行调整或修改的行为。
一个有效的工程变更管理程序能够确保工程变更的合理性、可行性和透明性，同时降低项目风险，保证项目成功交付。
2. 变更管理流程概述变更管理流程是指将工程变更从发起到实施的全过程进行规范化、标准化的管理流程。
以下是典型的变更管理流程：2.1 变更识别与分析在此阶段，需要对可能发生的变更进行识别与分析，并评估其影响和必要性。
具体步骤包括： - 收集工程相关信息 - 分析可能存在的问题和需求 - 鉴定潜在的变更需求 - 评估所涉及的成本、时间和风险2.2 变更审查与决策经过识别与分析后，将进入变更审查与决策阶段。
主要任务包括： - 建立专门的变更审查委员会或小组 - 对提出的变更需求进行详细审查 - 根据变更的影响程度，做出决策（接受、拒绝或优先级排序）2.3 变更实施与控制在变更审查与决策后，需要对变更进行实施与控制。
具体步骤包括： - 制定详细的变更计划和资源调配计划 - 分配相关人员执行变更任务 - 跟踪和监控变更的进展情况 - 测试和验证变更效果，并记录问题和改进点2.4 变更关闭与评估完成变更实施后，需要进行变更关闭与评估。
主要任务包括： - 对已完成的变更进行总结分析 - 进行风险评估和成果评估 - 形成工程结束报告，并归档相关文件3. 工程变更管理程序具体操作指南为了提高工程变更管理程序的可操作性，以下为具体的操作指南：3.1 变更识别与分析阶段操作指南在此阶段需要明确的操作步骤包括： 1. 收集项目基础信息和相关文档。
2. 进行需求澄清会议，明确潜在问题和需求。
3. 鉴定潜在的可能需要进行的工程变更。
4. 根据成本、时间和风险等因素，对变更进行评估。
3.2 变更审查与决策阶段操作指南在此阶段需要明确的操作步骤包括： 1. 成立变更审查委员会或小组。
1.0PURPOSE目的This procedure defined the processes of ECN and the responsibilities of related departments to assure ECN effective execution and control and avoid the risks of product quality generated by ECN.本程序定义了工程变更的流程及工程变更过程中相关部门的职责，确保工程变更过程有效地实施和控制，避免工程变更中产生产品质量风险。
2.0SCOPE范围This procedure is applicable for the ECN control of silicon, ingot, casting, wafer, cell and module of Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.本程序适用于常州天合光能从硅料到单晶、多晶、硅片、电池和组件ECN的控制。
3.0DEFINITION 定义3.1ME: Manufacturing Engineering 制造工程3.2TECN: Temporary Engineering Change Notice 临时工程变更通知单3.3ECN: Engineering Change Notice工程变更通知单3.4ECCB: Engineering Change Control Board 工程变更管控平台Before engineering change formally initiated, Manufacturing engineering, Quality, Process, Production, TD and other relevant departments should participate in and assess engineering change proposal preliminarily.由制造工程、质量、工艺、生产、技术等有关部门参与的，在工程变更正式发起前对工程变更提案进行初步评估。
工程变更控制程序1. 引言在任何工程项目中，变更是不可避免的。
变更可能来自于设计方案的调整，技术选择的变更，客户需求的变化等多种原因。
变更如果不得当，可能会对工程项目的成功造成很大的影响。
因此，需要建立一套完善的工程变更控制程序。
2. 工程变更控制程序的定义工程变更控制程序是指针对工程项目中可能发生的变更，建立一套标准的流程和相关责任人，结合工程项目的实际情况，实现对工程变更的全面管理和控制。
其主要目的为保证项目质量的稳定和工程项目成功的达成。
3. 工程变更控制程序的流程3.1 提交变更请求变更触发者可以在工程变更控制程序的规定范围内提交变更请求。
变更请求应包括变更内容的详细描述、变更影响的评估和变更实施的计划等信息。
变更请求可以通过书面形式或电子邮件方式提交。
3.2 变更评审变更请求提交后，团队应立即组织变更评审，以评估变更请求的合理性和可行性。
评审过程应涵盖对变更影响的评价、对变更计划的可行性研究和对变更管理计划的审查等。
3.3 变更批准变更评审通过后，变更管理委员会应审核并批准所提出的变更。
审核过程应确保变更请求已充分考虑好变更影响、频率和成本，并确保变更与整个工程项目的愿景和目标一致。
如果变更通过审批，则应更新工程文档和计划。
3.4 变更实施变更批准后，团队应按照变更请求的改动方案进行变更实施工作。
变更实施应涵盖对变更结果的测试和验证。
变更实施完成后，需要对工程文档进行更新，以确保新文档与变更所造成的更改相一致。
3.5 变更验收变更实施完成后，变更验收应对变更结果进行确认和验收。
验收应涵盖变更的实施是否达成预期结果、工程文档是否被适当地更新和提交客户验收等。
3.6 变更关闭变更实施和验收完成后，变更管理团队应对变更请求进行关闭。
记录变更请求的关闭信息，包括变更请求已实现的内容和产生的任何问题。
4. 工程变更控制程序的实施为建立一套成功的工程变更控制程序，需要对程序的实施进行具体制定。
编制好详细的流程图、确定好责任部门以及培训和推广相关内容等步骤。
IATF 16949工程变更和过程临时变更控制程序1.01 目的本文旨在确保产品和工艺规范得到有效控制，制定了工程变更时的控制程序，以确保产品按照规定的技术文件在受控状态下进行，以满足顾客要求。
2 范围本程序适用于产品项目生命周期内的所有工程变更和过程的临时变更。
3 定义工程是指本企业负责的制造过程设计，包括工艺规程以及相应的工装、模具、检具设计。
工程变更是指产品批量生产后发生的任何影响产品生产的更改，如工艺、设备、工装等。
4 职责4.1 技术部负责处理产品批量生产后的工程变更申请，以及相关技术文件（如工艺、工装、模具、检具等）的更改、更换、管理等作业。
4.2 技术部主管负责审核“工程变更申请单”。
4.3 生产副总负责批准“工程变更申请单”。
4.4 半成品库、工模具库、成品库等仓储单位负责受工程更改影响的库存品的清查、记录、处理意见的执行。
5 程序5.1 工程变更5.1.1 在产品经批准并正式量产以后，提出的制造过程设计的更改属于工程变更。
变更范围可涉及制造工艺、产线、设备、工装、模具、检具等，并对零部件及库存的成品、生产部门的在制品产生影响。
5.1.2 工程变更由相关部门填写“工程变更申请单”向技术部提出，技术部对更改进行风险分析并确认更改可接受，报分管副总经理批准后，由技术部向变更部门发出“工程变更通知单”。
5.1.3 如工程变更涉及技术文件变更，技术部应在5个工作日内完成相应技术文件的更改、审批、发放以及原技术文件的回收、销毁。
5.1.4 技术部应通知制造部进行以验证为目的的试生产（不少于300件）以确认工程变更对制造过程的影响。
如果顾客有要求，销售部应：a) 向顾客通知最近一次产品批准之后任何计划产品实现的更改。
b) 在实施更改之前获得顾客的书面或邮件批准。
c) 达成额外验证或标识要求，例如试生产和新产品确认。
本文件对应.5.2 过程的临时变更过程的临时变更（Bypass，也称为屏蔽/旁路/备份）不属于工程变更范畴，但也需要进行控制。
金翔公司体系管理程序文件为使新产品及变更的产品之工程文件能得到及时供给生产现场使用，为客户提供合格样板，确保变更后的产品、材料得到有效管理，特编制本文件。
2.范围：适用于本公司所有产品的工程段文件编制，ECN管控、客户样板制作及相关工程技术问题处理方法。
3.职责：3.1.销售部负责：提供客户信息及传达市场信息予研究所，并对样板制作的期限完成要求做出跟进；3.2.研究所负责：3.2.1.样板制作资料：321.1.将样板制作资料要求下达到采购部、品质部、生产部；3.2.1.2.样板的制作要求及进度跟踪、最终确认样品能否达到要求；3.2.2.新产品及ECN后工程资料提供：3.2.2.1.负责在新产品量产前将图纸资料/机箱配置一览表提供予生产现场及作业场3222 负责所有ECN产品投入生产前，将更改的工程资料提供生产现场及作业场所；3.3.采购部负责样板外购物料的采购及跟催；34 生产部负责对要求的样板进行生产、组装，并保证与要求的相符负责，在新产品量产前将各工序作业指导书提供予生产现场及作业场所；3.5.品质部：3.5.1.负责对制作好的样板进行检查合格后放行；3.5.2.负责编制用于来料、制程、出货检查的各类规范性文件；4、定义“工程变更”定义：本厂的产品，由客户提出的更改或由本厂提出并经得客户同意的更改，标准、结构或工艺。
4.程序：4.1.客户样板的制作：（指已通过设计开发评测后的产品，设计开发段的产品样板制作按《设计开发控制流程》执行）4.1.1. 销售部应做到：4.1.1.1.接到客户通知或根据市场调查需制作产品样板予客户确认时，由销售部开出《样板制作需求单》分发研究所。
4.1.1.2.《样板制作需求单》应注明产品结构、颜色、外观、交期等需求；销售部负责随时跟踪样板的制作情况及限时跟踪；4.1.13 负责样板的交付。
4.1.2.研究所应做到：4.1.2.1.研究所负责样板制作资料的提供；4.1.2.2.接到销售部发出的《样板制作需求单》后，由研究所开出《样品通知书》，查看产品的要求是否能达到客户或市场需求，机箱样品要跟踪模具的完好程度以便顺利完成样板的制作；4.1.2.3.若是机箱样品，若需要外购打样的（包括新颜色、菲林），需提供要求及工程资料交采购部执行采购；4.1.2.4.将《样品通知书》根据需求发往：资材部、采购部、品质部、生产部等；4.1.2.5.当物料备齐后通知资材部总生管，由资材部总生管根据统筹计划安排通知生产部进行装配，装配时，生产部PIE,品质部QE必须到场，研究所要对装配的状况进行监督，并跟踪确认样板合格与否；4.1.2.6.负责在需求期限内完成样板的制作；负责对样板的完成情况以及制作时出现的异常做出记录跟踪。
记录必须得到保存至产品订货生产首批后；4.1.2.7.负责对制作好的样品进行确认，并在《产品样板确认书》/样板检讨记录上签名认可。
4.1.2.8.负责在提交销售部前，必须经过品质部QE的确认，附带QE的制作《产品样版承认书》，方可转交销售部，以全面满足客户样板需求；4.1.2.9.样板的制作，必须留样，以备客户在确认过程中出现任何问题的跟踪以及后期订货的产品依据。
4.1.3.采购部应做到：4.131.接到研究所发出的《样品通知书》后，第一时间安排所需外购、外协物料的到位时间，若工程资料不齐备时，应主动向研究所提出工程资料的提供要求；4.1.3.2.负责部件的按质按期完成交仓。
4.1.4.资材部应做到（总生管）：4.1.4.1.接到研究所发出的《样品通知书》及样品物料后，负责安排生产部相关生产部门制作需求的样板；4.1.4.2.负责对样版交期的跟进。
4.1.5 生产部应做到：4.1.5.1根据资材部总生管的安排，安排生产部制作需求的样板。
4.1.5.2将制作好的样板交由品质部进行终检；4.1.5.3将制作合格的样板用《产品完工入库单》，附《产品样板承认书》交成品仓，并在第一时间通知资材部总生管、销售部；4.1.5.品质部应做到：4.1.5.1.接到研究所发出的《样品通知书》后，随时与生产部保持联系，并在要求的期限内对样板进行跟踪核查；4.1.5.2.对检查合格的样板形成记录，将检查的状况记录在《产品样板承认书》上，交研究所共同确认；4.1.5.3.品质部协同研究所对样板进行评审，合格后在《产品样板承认书》上签名，并在产品的外包装上贴上QA PASS状态标识。
4.1.6.样板在制作时，研究所应提供有效的工程资料交协助单位进行生产、采购。
4.1.7•样板的制作过程中所涉及的新物料，必须进行零件样板的确认，确认由研究所、品质部共同进行，确认的记录填写在《零件样板评测报告》上；4.1.8.销售部负责样板送交客户确认的联络，并负责将联络的信息传递于研发、资材部、品质、生产等部门；4.1.9样板的封样，由销售部联络客户进行，并负责将回签的《样板承认书》及封样样品交予品质部，作为后期生产及管控的依据。
4.2样板管理：4.2.1一级样板：即客户提供/确认的样板由研究所管理和保存，若交予品质部使用, 则由品质部管理；4.2.2二级样板：即由研究所签认的样板由研究所管理，若交予品质部使用，则由品质部管理；4.2.3三级样板：即由品质部签认作为车间生产检查的样板，若供应商需要样板作为标准时，由品质部签认；4.2.4 “色板”依《机箱色板管理办法》进行控制。
4.3.1.1设计阶段时变更女口：有替代料或标准用料发生变更，或技术调整改变等因素发生时。
4.321 设计阶段的申请由研究所准备相关数据，提出《工程变更申请》申请，拟定相关处理原则及方式4.3.2.2产品量产后的变更申请由研究所本身、品质部、销售部、生产部、用《工程变更申请》向研究所提出变更要求;4.3.2 工程变更的处理4.3.2.1设计阶段的申请处理研究所项目负责人依照上述相关数据召开设计评审会议，作设计变更的可行性及变更后的影响程度及环境要求的评估，女口：未来原物料采购及作业指导书的修正等因素，经测试验证及确认可行性后，经研究所最高负责人批准进行设计变更4.3.2.2产品量产后的变更处理4.3.2.2.1研究所接到销售部、品质部、生产部的《工程变更申请》后对变更的要求进行评估，并对变更的内容进行评审确认，确认可以是会议形式，产品图更改改并同时开出《ECN工程变更通知单》发往资材部、资材部、品质部、生产部4.3.222研究所负责对确认变更的产品的相关图纸、资料并提交体系管理部门受控发4.3.2.3 若属客户要求变更，或产品改动的本身可能会引致客户投诉时，需将改动方案用E-mail或文件形式通知客户确认；未经客户确认的方案不可进行变更实施；方式进行评审，评审OK后。
由研究所依照图纸（包括LAY OUT），进行更433工程变更方式：433.1仅文件变更：由研究所对文件做出变更升版，并将变更单及变更资料提交体系管理部门受控发放; 参见《文件和资料的控制程序》4.3.3.2物料变更：（指物料的结构、性能、功能发生变化的变更）研究所将变更内容填写在《工程变更通知单》上，并注明如何处理物料；4.3.3.2.1 ；研究所应做到：4.3.3.2.1.1 变更后物料的确认4.3.3.2.1.2 拟定产品修正方案；4.3.3.2.1.3 样板的制作确认；4.3.3.2.1.4 工程资料提供给体系管理部门受控发放。
4.3.3.2.2 品质部应做到：4.3.3.2.2.1 确定变更后产品标识状态（进料、制程、出货）；4.3.3.2.2.2 变更后物料首批标识，与客户品质窗口的联络，变更后出货物料的品质跟踪；4.3.3.2.2.3 变更后物料的检验标准的修正；4.3.3.2.2.4 变更后样版与研究所共同确认43322.5 变更后的工程资料受控发放至相关部门。
43322.6 负责将制作变更后的检验资料，受控发放至作业场所。
43322.7 变更物料的品质状况跟踪验证4.3.3.2.3采购部应做到:负责按照变更的要求进行采购，并负责与供方联络标识状态；43324生产部应做到：433.241 切换时间确定；433.242切换前后数量的配套跟踪；433.243切换后产品的状态标识；（每个生产段）确保交仓前的变更状态标识的完好性；43325资材部应做到：4.3.3.2.5.1确保所有变更的物料交仓时均有变更状态标识；43325.2确保入仓后的产品标识不被损坏、遗失；43325.3遵循先进先出的原则，确保变更前后物料不混放、挪用、误用。
43326 销售部应做到：负责变更前后物料的交货接替监督，并负责与客户联络交货方式；43327变更后的物料如需客户确认，由销售部将合格板交客户确认；根据客户确认结果：①若“接受”书面通知生产部安排正常生产；②若“不接受”则由研究所安排第二次改动并跟催及再次验证；确认后的合格板分发品质部，作为来料及生产控制依据；43328变更后的物料若涉及到样品整机制作时，按照样板制作流程进行；5.质量记录：5.1.《样品通知书》（研究所保存一年以上）5.2.《机箱样板承认书》（品质部保存二年以上）5.3.《电源样板承认书》（品质部保存二年以上）5.4.《工程变更申请》（研究所保存三个月以上）5.5.《工程变更通知单》（保存至变更文件作废为止）56 《零件样板评测报告》（参见，《供应商管理及采购控制程序》）5.7.《样板制作需求单》（销售部作适时保存，研究所保存至该产品量产后）5.8.样板制作评测记录至少保存至量产后6.相关质量文件：6.1.《生产制程控制程序》《机箱色板管理办法》6.2.《纠正和预防措施控制程序》《不合格的控制程序》6.3.附后流程：样板制作流程责任单位使用表单/说明主导部门协助部门销售部研究所样品制作需求单研究所销售研究所销售研究所生产/采购/销售/品质打样计划/会议记录研究所生产/采购生产/采购研究所研究所零件样板评测报告生产部研究所/体系部图纸/作业指导书/领料单/产品制作要求品质部研究所/生产样品承认书生产资材部/销售样品承认书/入库单销售资材部/研究所/品质客户回签/样品封样ECN控制流程责任单位使用表单/说明主导部门协助部门研究所/销售/品质/生产工程变更申请单研究所销售研究所最高负责人研究所所长研究所/客户工程销售/品质确认函/变更单/mail研究所研究所品质工程变更单研究所销售/品质/物控/采购/生产/资材ECN变更会议记录变更实施销售/品质/物研究所控/采购/生产/图纸/物料清单资材。
