采购工程管理制度
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序言
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采购工程管理制度
采购工程管理制度15篇
在学习、工作、生活中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是本店铺收集整理的采购工程管理制度，欢迎大家分享。
采购工程管理制度1
采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。
一、采购计划
负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。
1.采购申请单下达：
工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。
2.采购计划单变更：
非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工
程款。
3.采购时效管理：
所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。
4.建立工程采购档案：
将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。
二、采购
平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：
1.询价：
询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采购产品根据市
场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推荐新产品（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字依据）产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等情况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。
2.比价：
对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的的厂家产品进行比价）。对于单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，在比价时做出价格分析。
3.议价
在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，争取有利的付款方式。
4.供应商管理：
通过寻找新的货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商一次评定（以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面考核）对不合格供应商及时调整。对于合格的.年度复审。
三、合同管理
与供应商签订采购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。
1.合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现在产品明细、价格、质保，主要技术参数、运输、到货期限、质保期，付款方式，税
金等几方面。最好尽可能留有质保金，附上采购清单。
2.合同管理按具体工程项目细分，每一个项目采购合同归类到每个工程项目名下，直接采购的按采购人分。
3.合同交于公司财务部统一管理，采购部留备份，采购部与供应商签订购买合同后，第一时间提交给财务管理。
四、验货
采购部和仓库一起负责物质到场验收，所有物质到场后必须详细查看，清点做到送货单，发票与实物的数量规格，单价一致，并及时入库。
五、仓库管理
1.入库管理：供应商送交物料时，仓管员根据公司的采购清单仔细核对货物的数量、规格、质量、价格，判定合格后详细填写入库单保存第二联，第一联交于财务，财务人员凭入库单和客户送货单（必须有工程名称、供应商公司名称、联系方式）做应付货款，缺少一样，财务不予做应付款（仓库每月月底前必须将入库单递交给财务）。如发现不合格，有权拒收，退，换不合格产品。
2.物料保管：物料的储存保管，应根据物料的特征和用途规划仓库区域，定置存放管理。物料的堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。物料如有损失，报废等，仓管员要及时向公司汇报，审批后方可处理，未经批准一律不能擅自处理。仓库物料也不准擅自借出，拆件零发，私自挪用，损坏等
3.物料出库：如需从仓库借或领用物料时，需要填写领料单，是
领用还是借用要注明清楚，由项目经理签字，领用人签字，方可领取物料，仓管员要及时填写出库单并让项目经理签字，及时登记账目并保存好出库单，做好库账，做到物账相符。物料出库后，如未完全使用完，必须退回仓库，退回仓库也是用入库单。如有突发·情况需要领用物料的仓管人员可以视情况采取先发料后补单的程序，并做好记录，领料人要在第一时间内补办手续，交给仓库。
4.仓库盘点：根据工期可以进行周、月、季、年的期限做好入库，出库，剩余库存汇总工作。
六、采购部责任
1.负责与财务协调做好出入库，发票清理和结款，合同管理工作
2.及时与技术部、工程部了解项目进行情况和紧急变动情况
3.物质售后服务，负责返修和调换产品明细。由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短时间返还到施工现场。
七、采购岗位责任
1.采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购
2.不断的开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物质，提高供应商服务质量，减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应
3.提高工作效率，缩短采购周期，提高经济效益
4.在任职期间，严格履行本岗位的职责，定期向经理汇报本部门的月、季、年的统计工作，并提出好的建议和意见。
采购工程管理制度2
一、所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。
二、经行政部采购的项目包括(不仅限于)下列采购项目:
1、公用事业及电话服务。
2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。
3、机票、酒店代理。
4、货物运输、邮政、邮电服务。
5、广告、印刷服务。
6、办公保险。
7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的.服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。
三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%，或大于人·民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。
四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。
五、采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申
请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。
六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。
七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。
八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。
采购工程管理制度3
适用范围:本公司所有甲方分包工程、工程监理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采购、设备采购。以下情况除外:①工程造价在5万元以下或者采购产品在1万元以下的，经项目总经理批准;②明码实价的商品以及垄断经营项目，经项目总经理批准;③经公司总经理批准的其他项目。
规范目的:招投标工作做到公开、公平、科学、严谨，以最低的成本，挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商，确保工期、质量、成本控制达到公司要求，切实维护公司利益。
招投标机构
第一条:公司招投标小组:负责公司招投标工作的领导及决策，负责对全部招投标工作的监管，小组成员:董事长、总经理、主管副总
经理、财务总监、总工程师、项目经理部总经理、工程管理部经理、成本管理部经理、工程管理部招标工程师、建材采购协调小组成员(工程材料设备采购)。
第二条:项目经理部招投标小组:负责项目经理部招投标工作的经办工作，小组成员:项目总经理、副总经理、总助、设计师、专业工程师、审算工程师。
工程施工/监理及材料/设备采购规模划分
第一条:大型招标:
1.主体工程、桩基工程、工程监理;
2.标的在100万元以上材料、设备的采购;
3.以及各项目通用的工程(具体内容待定)。
第二条:中型招标
1.(除大型招标内容以外)标的在30万以上的工程;
2.标的在15~100万元(包括100万元)材料、设备的采购;
第三条:小型招标
1.(除大型招标内容以外)标的在30万元以下的工程。
2.标的在15万元以下(包括15万元)的材料、设备的采购。
第四条:同一项目、同一类别的材料设备不得分次或拆分招投标。
材料设备采购计划
第一条:在项目开工前制定项目材料设备采购总体计划表，提交建材采购协调小组，由建材采购协调小组根据各项目情况进行调整，原则要求所有项目的同类材料设备能够集中采购。
第二条:在每月25日之前，各项目经理部提交准确的下月度采购计划，(中途需要变更的要填写计划变更情况表，)由建材采购协调小组统一编制上网计划;不具备上网条件的，由建材采购协调小组通知项目经理部自行按规范其他条款组织招投标。
第三条:一次招投标的标准流程为20个工作日，项目经理部需提前作好安排。
投标单位的确定
第一条:工程管理部负责建立由公司认可合作单位(包括承建商、供货商、监理公司)名册和资料库。
第二条:公司认可合作单位，必须是与万科有过良好合作经历的，或者是社会声誉卓着并且经考察证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐(其他职员可通过部门经理推荐)，并由推荐部门(材料、设备由建材采购协调小组)统一组织考察小组进行考察，出具考察报告，通过评估小组评估，经项目总经理或工程管理部经理或成本管理部经理签署及公司领导批准后，即纳入认可单位名册。考察详细情况报告(包括时间、人员、结果、分析报告等)归入其档案。
第三条:公司定期对认可合作单位进行评估，评估不合格的单位应单独列入《不能合作单位名单》予以淘汰;详细规定见《万科地产合作单位管理规范》和《供应商评估管理规范》。
第四条:投标单位必须是万科地产认可名册中的单位;投标单位一般不得少于三家，投标单位不够三家时:小型招标需报工程管理部
和成本管理部同意，中型和大型招标还需报工程总监及总经理批准。
第五条:投标单位的选择:小型招标全部由项目经理部招标小组推荐，并报工程管理部、成本管理部备案;中型招标由项目经理部推荐2/3竞标单位，工程管理部及成本管理部推荐1/3竞标单位;大型招标由项目经理部推荐1/3竞标单位，由工程管理部和成本管理部推荐2/3竞标单位，并报公司招标领导小组审定批准。
招标书
第一条:招标书应采用公司统一制定的标准文本，其内容主要包含:工期要求、进场要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、废标条件、接标时间、开标时间、定标方法、标准合同条文、图纸、投标单位的补充意见、其他要求等。
第二条:招标书中的空白部分和补充内容，均由经办部门负责填写，标准招标书中不适用本工程的条款，可在补充条款中注注明及补充。
第三条:大型招标的招标书，须征求公司招投标小组意见，由工程管理部经理最后定稿;中型招标的招标书，须征求项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部意见，由项目总经理最后定稿。
第四条:小型招标的招标书，须征求项目经理部招投标小组意见，由项目总经理最后定稿，并报工程管理部、成本管理部备案。
第五条:材料、设备采购在网上招标的招标书，由项目经理部在网上填写标书后提交给公司建材采购协调小组，经过公司指定有关人
员审核后，通过集团电子商务安排上网招标。
开标
第一条:大型招标的开标会，由工程管理部主持，由项目经理部、成本管理部、工程管理部等三个部门的人员参加。
第二条:中、小型招标的开标会，由项目经理部负责主持，由项目经理部总经理(或副总、总助)及项目经理部审算工程师、项目经理部专业工程师等至少三人参加。
第三条:网上招标的，按规定设置开标时间、开标权限，不再召开会议。
第四条:开标后，由经办人如实填写记录，参加人员签字作实。
定标
第一条:评标、定标工作，应严格实行货比三家的原则，《项目成本管理指导书》中有关成本控制指标是评标、定标的重要依据之一，[[定标价超出该指标10
万或10%的，需进行专题说明，资料报送公司成本决策委·员会审批。
第二条:大型招标的定标会，由工程管理部经理主持，公司招投标小组成员参加评标和定标，会议结果报总经理批准后生效。
第三条:中型招标的定标会由项目总经理主持，项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部参加，超过300万元以上的工程、超过100万元以上的材料及设备的定标会，还需公司招标小组参加;定标结果报公司主管副总经理批准后生效;
第四条:小型招标的定标会由项目经理部招投标小组自行组织，会议结果报项目经理部总经理批准后生效，定标结果报工程管理部和成本管理部备案。
第五条:参加材料设备采购评、定标的人员通过每人填写一份意见表(该表可根据不同要求设定各项权重，以百分制乘以各项权重计算评分)，发表各自的意见并汇总。然后按各部门平均参加人数综合评定结果，以此作为参考依据，报有关领导审批决定。
第六条:各项目经理部负责填写材料设备采购《招标履行表》、对材料设备投标结果进行分析及编制产品比较表，作为定标的参考文件。
第七条:定标后，全体与会人员须签名作实。
其他
第一条:全部招投标资料需按公司档案管理规范进行归档保管。
采购工程管理制度4
（1)常用工具应由仓库管理人员管理，根据物业的耗用规律和使用情况，在保证数量又不造成积压的原则下，制定最低备用量。对其他维修器材，由各班组根据需要填写物资采购申请单，报工程部审批采购。该表由工程部填写，原则上以一台设备一张，附属设备、备件费用应包括在预计费用中。
（2）设备采购程序见图6.10、
（3）采购员采购后，交仓库保管员验收并输入库登记手续。设备入库验收单见表6.11、班组员工需领料时，应填写领用单，完成
报修后，填写材料耗量单。班组长对领用量和耗用量进行核销，主管应加强检查。
（4)对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的制度。
（5)材料使用后要在工作单上填写清楚，并经主管确认。多余材料必须退回库房。
采购工程管理制度5
一、
1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、
1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
三、
1、制定材料采购计划
①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，
并编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。
2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。
3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。
4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。
四、
1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。
2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100，000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。
3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。
4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。
五、
1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。
2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭
证。
3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。
六、
2
1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、不合格材料，严禁办理收货手续，一经发现处以材料金额2倍以上。
3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
七、
1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。
2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。
采购工程管理制度6
1、材料计划分为开工前的总备料计划、月份材料需用计划和材料补充计划三类。项目技术室按照工程进度，根据施工图纸或具体需要完成的工作量来编制材料计划，材料计划必须经专业技术人员、总工程师、项目经理逐级审核，签字齐全的材料计划是材料室进行材料
采购的唯一依据。严禁无计划采购材料。
2、编制材料计划应准确，若材料计划不准确，造成材料闲置浪费，应由相应责任人负责。
3、项目技术室应根据工程进度，对不同类型的材料分别制定计划。
(（1)对于大批量的主要材料，如钢材、木材、水泥等，技术室应在开工前提出总需用量计划，即在开工前45天将一式两份备料计划由材料室报至公司物资部，审批后将一份交与物资公司，在总计划的基础上，应根据实际使用情况，作出月计划，以便材料室有个总体安排，即月计划于上月28日前报到材料室，补充计划为当月15日前提报。
(2）对于周转材料计划，应按照工程的实际进度一式两份在需用前10天内报到租赁中心，在提出总需用计划的基础上，可细化为日计划或两日计划，在充分保证施工现场使用的基础上，力争使现场少存放周转材料。
(3）对于其他材料如大部分c类材料，每周可报两次计划，每次提报计划应在使用前2~3天，以便有个组织进货的准备期;c类材料供应商的选择，可在对其材料报价充分研究的基础上，选择2~3家作为长期合作关系，但应把握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批发价格(供应商价格表有备案)。c类材料采购，根据资金状况而定，能使支票购买的使支票购买(万元以下)，形成批量或单项在万元以上的直对厂家，并签定正式供应合同。
（4)对于需要特殊加工定做的，技术室应提前做计划并附上加工图，同时应力争准确地提出需用量。
4、物资供应厂家::的选择:凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上，亦或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的a类及重点b类材料、设备的采购，本着货比五家，价比五家的原则，均须经过招投标择优选用供应商并及时签定供需合同。
5、对于需要进行招标的批量材料，技术室在提报材料计划的同时，应拟出相应的招标书，招标书经项目经理审核后，由项目技术室和材料室以公司《合格分供方名册》为依据，选择3~5个供应厂家进行招标，并成立以项目经理为组长的评标小组，材料室、技术室、预算室和工程室共同参加进行评标。针对不同的材料和与厂家的合作历史，应分别对供应厂家进行深入的调查或考察，以有充分的供应保证能力、有价格优势、良好信誉和服务精神为选择的主要条件。
6、对于需要进行招标的批量材料或总金额超过一定限度的(如1万元)必须签定合同。合同内容涉及的方面应齐全，包括:材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时间及批量、相关资料的提供、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决方式、结算方式、环保条款及其他约定事项等。这些都应认真考虑后再填写。
7、合同签定时项目相关部门人员要进行签字会审，项目签字人员有项目经理、预算主任和材料主任。合同在评审过程中各有关人员应注重时效性，即项目部确定中标单位后，材料室和技术室应在一个
工作日内完成合同的拟写，项目预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析，材料室在各项手续办完后，应尽快把合同报到公司物资部，并督促物资部人员力争在5个工作日内办完。若合同在办理过程中出现问题，针对具体情况由相关人员负责。
8、签章后的合同，由材料室交与项目资料室和财务室各一份。材料合同应建立合同台帐，记录合同履行情况。
9、对于超出《合格分供方名册》的供应商，由材料室和技术室共同完成调查表和申报表;若因此项工作影响合同的审批，应视具体情况由相关人员负责。
10、严禁后补合同。
采购工程管理制度7
一、类别
1、本制度所指采购物资分类三类：
A类：建筑钢材、黑色金属等。
B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。
2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类
2.1需求使用单位及承包人
2.2主管部门
3、物资需求（采购）计划的分类
3.1月度物资需求计划
3.2紧急物资需求计划
4、采购的方式分类
4.1固定厂商、长期报价采购
4.2即时询价采购
5、采购物资付款方式分为：
5.1延期付款。
5.2货到后分期付款。
5.3货到凭发票报销付款。
6、总经理、副总经理负责
6.1、采购合同、计划的批准、签订。
6.2采购付款的批准。
二、职责
1、公司供应领导小组负责
1.1审议批准《采购物资询议价报告表》
1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。
2、总经理负责
2.1采购合同的批准、签订。
2.2采购付款的批准。
三、程序
1、物资需求计划及发放程序
1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求
采购部管理制度 •相关推荐 采购部管理制度（通用13篇） 在当今社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的采购部管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。 采购部管理制度篇1 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、采购 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3、负责公司生产所需材料的采购工作。 4、负责供应商的开发、管理及维护工作。 5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10、完成领导交办的其他工作。 三、采购工作流程 采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸
的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。 3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。 4、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部。 6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司
工程项目材料设备采购管理制度及流程 -XĦU⅛ 工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。 二、制度和流程 1制度 (1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。 (2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。 (3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。 (4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。 (5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。 (6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。 2.流程 (1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制 定预算方案，准备招标/询价文件。 (2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价， 对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。 (3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，
结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。 (4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。 (5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。 (6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。 三、总结 建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，是保证工程项目成功实施的关键一环。制度和流程的规范性，有利于采购决策的公开、公正和公平，还有助于提供采购决策的科学性和合理性,实现最优采购和采购成本的控制。
采购工作管理制度 在快速变化和不断变革的今天,需要使用制度的场合越来越多,制度是指一定的规格或法令礼俗。大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的采购工作管理制度7篇，让我们一起来看看! 采购工作管理制度1 1目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板; 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料; 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各 使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织 采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目 材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。 5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。 5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予 以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。 6材料的验证
房建施工采购管理规定 篇1:房建施工采购管理规定 房建施工采购管理规定 1、物资采购 1.1在物资采购过程中，要把好物资进场检验关，着重检验物资的物理性能、化学性能、技术指标、包装储存是否符合环境法律、法规的要求。 1.2对挖掘机、打桩机、电钻、电锤、空压机、切割机、混凝土振动棒等主要施工设备，主要检验噪声的排放，以及设备使用燃料的管线密封性是否符合要求。 1.3对沙、石、水泥等建材，主要查看产品包装、运输是否合格，要制定方案控制该物资进场使用时粉尘的排放。 1.4对油漆、油料、化学材料等物资，主要检验产品的质量是否合格，材料的物理、化学性能是否稳定，产品的使用说明、包装运输是否详尽规范，物资储存是否有特殊要求，要制定方案确保该物资进场使用中不得泄漏。 1.5采购其他物资时，均要求对设备或材料的耗能作比较选择，原则上首先选购节能低耗、环保少污染的产品。 1.6材料采购时要求供方提供符合环境要求的有关证明。 2、劳务队选择
2.1把好劳务输入关，按劳务分包相关规定执行。 2.2检查相关的证明，如资质、单位诚信度等。 2.3加强对劳务人员的管理和培训。 篇2:电子厂房建筑工程监理补充协议 华工科技孝感产业园 新高理电子厂房建筑工程监理补充协议 委托人华工科技产业股份有限公司（以下简称委托人）与监理人孝感市天仙工程建设监理有限责任公司（以下简称监理人）经双方协商，一致同意签订本补充协议。若本补充协议与双方签定的华工科技孝感产业园新高理电子厂房建筑工程《建设工程委托监理合同》条款有抵触,以本补充协议为准.一、监理人是华工科技产业股份有限公司孝感产业园项目管理小组成员之一，在华工科技项目协调人领导下进行工作，并接受其监督、检查、管理，独立履行其监理职责，完成委托人委托的工作。 二、监理人员： 1.项目总监 (1)监理人委派吴郁先生为本项目总监理工程师； (2)吴概先生在担任本项目总监的同时，不再承担监理人的其它工作，每周在本项目的工作时间不少于5天。 (3)项目总监在监理期间若有特殊原因需要外出，则须征得委托人
工程项目集中采购管理制度 1. 引言 本工程项目集中采购管理制度旨在规范和统一工程项目采购过程，确保公平竞争、诚信经营，并有效控制采购成本，提高采购效率和质量。本制度适用于所有与工程项目相关的采购活动。 2. 术语定义 在本制度中，以下术语定义适用： •工程项目：指在一定时间范围内为实现特定目标而进行的有组织的工程活动。 •采购：指购买商品、服务或执行工程项目所需的物资、设备和劳务。 •采购人员：指参与工程项目采购活动的各方，包括采购经理、采购专员等。 •供应商：指向采购人员提供物资、设备和劳务的商家或组织。 3. 采购程序 3.1 采购需求确认 在进行工程项目采购前，采购人员必须经过需求确认阶段，确定具体的采购需求。采购人员应与相关部门沟通，了解其需求，并填写采购需求确认表。 3.2 采购招标 根据采购需求确认，采购人员应进行采购招标活动，以公开透明的方式寻找合 适的供应商。采购人员应编制招标文件，并发布招标公告，邀请有资格的供应商参与。 3.3 供应商评选 在采购招标截止日期后，采购人员应组织评标委员会对参与招标的供应商进行 评审，并确定中标供应商。评标委员会应根据招标文件中规定的评标标准进行评审，并出具评审报告。 3.4 合同签订 采购人员应与中标供应商进行谈判，确保合同条款的明确和权益的保护。采购 人员应编制合同草案，并与中标供应商进行签订。
3.5 供应管理 在合同签订后，采购人员应与中标供应商进行供应管理，确保供应商按合同要求提供物资、设备和劳务。采购人员应对供应商的工程质量、进度等进行监督和管理，并及时解决供应商提出的问题。 4. 采购管理要求 4.1 采购人员素质要求 •采购人员应具备一定的工程项目专业知识和采购管理经验。 •采购人员应具备诚信守法的道德操守，严格遵守相关法律法规和公司规章制度。 4.2 采购流程要求 •采购人员应严格按照采购程序执行采购活动，不得随意变更或绕过程序。 •采购人员应确保采购过程的公平竞争和透明度，不得泄露其他供应商的信息。 4.3 采购成本控制要求 •采购人员应根据项目需求和预算合理控制采购成本。 •采购人员应与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件。 4.4 采购监督和管理要求 •采购人员应对供应商的工程质量、进度等进行监督和管理，确保供应商按合同要求提供物资、设备和劳务。 •采购人员应及时解决供应商提出的问题，并保证项目进展顺利。 5. 管理制度执行 本制度由公司领导层审核通过，并向所有相关部门和人员发布。相关部门和人员应严格遵守本制度的规定，并根据实际情况进行落实和调整。 6. 制度评估与改进 公司领导层应定期对本制度进行评估，并根据实际情况进行改进。相关部门和人员可以提出改进意见和建议，以进一步完善本制度的执行效果。 7. 结语 本工程项目集中采购管理制度的实施，有利于规范和统一工程项目采购过程，确保公平竞争、诚信经营，并有效控制采购成本，提高采购效率和质量。各相关部门和人员应严格按照本制度的要求执行采购活动，共同推动工程项目顺利进行。
一、食品添加剂的采购 1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。 2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。 3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。 4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。 二、食品添加剂的使用 1 入库检验 1) 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成份、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。 2) 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。 3) 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。 4) 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。 2 称量使用 1) 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。 2) 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。 3) 使用时应严格按照配方称量，严防多称或者混入其他杂物，称量完后应 放
工程物资采购管理制度 （讨论稿） 第一章总则 第一条为了加强【】公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。 第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。 第三条本制度适用于公司开发的所有项目。 第二章部门设置与职责分工 第四条需求部门 负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。
第五条采购执行部分 物质部是工程物质采购的执行部分，负责按照需求部分的计划组织采购、采购合同办理、监督供应商执行状况、工程物质采购信息通报、物质验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。 第六条采购审核部分 集团供应公司是工程材料采购价格的审核部分，负责收集并根据公司采购的汗青价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格举行独立审核。 第七条采购审批部门 按照集团公司的采购审批程序执行。 第八条采购监督部分 签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。 合同部、财务部对采购付款情况举行监督。 第三章采购程序与工作标准 第九条月度采购计划 需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给XXX根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅
材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理。 第三条职责划分 1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关； 3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关； 4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章米购（计划）审批 第一条采购计划的制定 1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批； 2、总经理审批后,采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划
表》制定《采购计划表》报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划。 第二条选择供应商 根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取； 2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据； 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商（厂家）适当降低单价； 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本
采购管理制度6篇 采购管理制度 (1) 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采 购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买， 都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能 列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优 的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量 好为原则，方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定 点供应商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公 室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商 做出评价。 3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。 4 采购程序 4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办 公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，
报办公室汇总。 4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。 4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理 5 验货 5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5.2 付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 6 保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 7 采购纪律 7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
工程的物资采购管理办法 一、引言 工程的物资采购是施工项目中不可或缺的环节，合理高效的物资采购管理对项 目的顺利进行起着至关重要的作用。本文档旨在规范工程项目中的物资采购管理，确保采购流程的透明、公正和有效。 二、采购管理流程 1. 采购需求确认 在开始采购之前，项目团队需明确项目的物资需求，并编制详细的物资清单。 物资清单应包括物资名称、规格型号、数量以及质量要求等信息。 2. 供应商选择 为确保采购过程的公正性，项目团队需要邀请多家具备相应资质的供应商参与 投标。投标过程中，供应商需按照项目方提供的招标文件准备投标文件，并在规定的时间内提交。 3. 评标和中标 评标过程应由项目团队组织，评审标准应明确并公示。项目团队需仔细评审投 标文件，并综合考虑价格、产品质量、供货能力等因素，选择评分最高的供应商作为中标供应商。 4. 合同签订 经评标确定的中标供应商需与项目方签订正式合同。合同应明确双方的权责和 交付周期，确保双方的利益得到保障。 5. 供货过程控制 项目团队应建立供货计划并监控供应商的供货情况。对于供货延期或质量问题，项目团队应及时跟进并与供应商协商解决。 6. 入库验收 收到供应商供货的物资后，项目团队需对物资进行入库验收，确保物资的数量 和质量符合合同要求。
7. 付款管理 根据合同约定，项目团队应在供应商提供发票后按时支付采购款项。付款过程应及时、准确地进行。 8. 供应商绩效评估 项目完成后，项目团队应对供应商的绩效进行评估。评估结果有助于选取更优质的供应商，并为下一次采购提供参考。 三、制度执行和监督 1. 内部制度执行 项目团队成员应严格按照本管理办法执行物资采购工作，并做好相关记录。 2. 监督机制 项目管理人员应对物资采购过程进行监督，对可能存在的违规行为进行发现、查处。同时，项目方可委托第三方机构对采购过程进行监督，确保采购过程的透明和公正。 3. 违规处理与奖惩机制 对于违反物资采购管理办法的行为，项目方将依法处理，并按照相关规定给予相应的处罚。对于按照规定执行的供应商及时、优质地完成供货任务，项目方应予以相应的奖励和表彰。 四、总结 工程的物资采购管理是工程项目成功进行的重要保证。本文档对物资采购管理流程和制度执行进行了规范，旨在确保物资采购过程的透明、公正和高效。希望本文档能为工程项目的物资采购工作提供有力的指导。
工程物资计划采购管理制度及流程 1目的 为了节约物资，避免和减少浪费、损失，使物资在购进和使用中具有自觉性,避免盲目性，同时为了降低产品成本,加速资金周转，节约资金等，特制订此物资计划、采购管理制度。 2适用范围 本制度适用于公司属各公司（项目部）施工生产用设备、材料的计划和采购管理 3职责 3.1班组（部位）负责人和该部位的施工员，负责编制本班组（部位）的物资需求计划。 3.2工程部审核计划中物资的质量技术要求部分。 3.3计财部根据物料的消耗定额对计划进行审核。 3.4物资部门根据审核后的物资需求计划，核减已有库存量，编制采购计划。 3.5公司（项目部）的经理或其委托人对采购计划进行审批。 3.6物资部门采购人员对批准后的采购计划进行采购。 4制度 4.1计划的编制
4.1.1公司（项目部）的施工班组（部位）的负责人和该部位的施工员根据施工设计图纸、工程进度、编制物资的申请计划。内容包括:物资名称、型号、规格、数量、质量要求、工程使用部位、需用时间等。主材申请计划需提前15天填报，地材计划需提前5天填报，零材的需求计划需提3天填报。申请计划由物资部门收集。 4.1.2物资部门把主材的申请计划交给工程部和计材部进行质量技术审核和按定额消耗进行审核。 4.1.3经审核后的物资申请计划由物资部门汇总后，核减已有库存量,并增加必须的库存储备量后，编制物资采购计划，计划的内容同申请计划。4.1.4物资采购计划经公司（项目部）经理或其委托人审批后，一式三份，采购员、仓库员及资料员（统计员）各一份。 4.1.5采购计划和申请计划每月装订成册，便于核实和查阅。 4.2实施采购 4.2.1零星材料的采购计划由各公司物资部通过供应商评定程序在施工项目附近择优选择二至三家合格供应商，签订工期和购销合同，对合同按规定进行评审后，每批材料分别报价，质优价廉者优先选择。4.2.2主材的采购计划，适用于《物资招标采购管理办法》按此办法执行，不属于此办法规定的主材，应由物资部选择不少于三家的供应商，然后由物资部门组织，工程部、计财部、技术总工程师及公司经理或其委托人，根据供应商的资质状况、质量保证能力、服务能力,结算付款办法等对供应商进行评审，选出合格的供应商，并签定经合同评审后的供货合同。合格供应商登记在合
建筑工程采购项目物资管理制度 1、目的 1.1为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效控制物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。 1.1 .2本制度管理的对象为形成产品过程的主要结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要影响的材料。 2、工作标准 1.2 1物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。 1.3 物资采购采取招（议）标方式,定价过程公开、透明,采购价榴氐于或等于市场价。 1.4 物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量,各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。 1.5 进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序，始终保持受控状态。
1.6 采购、供应有计划，消耗有控制。债权债务分解及时，工程成本反映真实。 1.7 .6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。 3、职责 3.1 项目经理或委托副经理主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等）,组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。 3.2 物设部职责 3.2.1 组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定,组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。 3.2.2 根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月（季）物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。 3.2.3 建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗,及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。 3.2.4 对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况,形成文字资料提交当期项目成本分析会。
材料采购管理制度及流程为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款;结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行; 一﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前,项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等;有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期,提前提出材料申请,给采购部合理的采购时间; 2. 施工过程中,项目部根据实际施工情况,每个月报一次月采购计划,提交材料申购单每个月的15号可以补充一次采购计划,填写内容必须认真详细,规格、型号、数量必须齐全,采购部完全按照申购单进行采购,如与工程实际材料有出入,项目部自己承担责任,材料申购单一式三份,采购部,项目部,财务部各一份;为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字,缺一不可;否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表;公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通
知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购;在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料申购表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部; 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主;预 算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司领导审批,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购; 二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单,应该按照工程施 工流程和请购材料的缓急;由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购; 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价;优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购;主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购;如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同;少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购;
施工企业材料采购管理制度施工企业材料采购管理制度 施工企业材料采购管理制度（精选6篇）施工企业材料采购管理制度1 1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3、工作职责各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.1项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求按照批准的物资采购计划和文件、按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.1材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.1.1重要物资：钢材、水泥、商品碎、设备、木方、九夹板；主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.1.2辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.2材料采购计划编制工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.2.1工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 1.1.1目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.1各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督°材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。 5.2对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。 6、材料的验证第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： L物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2,申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
涉密工程采购管理制度汇编范文 涉密工程采购管理制度 第一章总则 第一条基本原则 为加强涉密工程采购管理，确保国家涉密工程采购活动的合规、透明、公正，本制度依据国家有关法律、法规、规章以及涉密工程采购管理制度的规定制定。 第二条适用范围 本制度适用于中央和地方政府机关、国有企事业单位、涉密科研机构等单位的涉密工程采购活动。 第三条定义 涉密工程采购，是指在涉及国家秘密、军事秘密、商业秘密等方面的工程项目采购活动。 涉密采购人，是指根据采购机构的组织设置和权限规定，具有涉密工程采购管理职责的工作人员。 涉密工程采购管理机构，是指依法成立的工程采购管理机构，负责组织和实施涉密工程采购活动，拥有独立法人资格或经人民政府批准依法设立的法人实体。 涉密工程采购代理机构，是指由单位组织建设的为采购人提供涉密工程采购代理服务的机构。 涉密工程采购专家，是指具有相应涉密采购技术及管理经验，对涉密工程采购活动具有较高专业水平的人员。 商业秘密，是指经法定程序保护的，商业活动中有实际或可能
产生的不为公众所知悉、对于其持有人具有实际或潜在的商业价值并且其持有人采取合理措施进行保护的信息。商业秘密是指商业信息的具体形式和表达方式，包括技术秘密、经营秘密和商业信息。 第四条目标要求 本制度的目标要求是：合理使用资金，确保采购结果的合理性、合规性和透明度；保护国家和社会公共利益；切实维护供应商和采购人的合法权益。 第二章采购活动组织 第五条涉密采购人 涉密采购人应当具备下列条件： (一)具有独立采购决策权； (二)具有相应资金保障和经费支持； (三)具备开展涉密工程采购活动所需的人员、技术、设备和信 息保障能力； (四)具备执行涉密工程采购管理职责的专门机构或专职人员。 第六条涉密工程采购管理机构 涉密工程采购管理机构应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格； (二)具备组织和实施涉密工程采购活动的能力； (三)具备独立核算、财务管理和风险防控的能力； (四)具备资格审查和评审的能力； (五)具备合同管理和履约管理的能力；
采购管理相关制度汇编 第一章总则 第一条为了规范公司采购管理行为，提高采购效率，保障公司利益，制定本制度。 第二条公司采购管理制度遵循合法、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合规合法。 第三条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。 第四条公司采购管理部门负责本制度的执行和监督，并有权对采购活动进行监督和检查。 第五条公司全体员工都必须遵守和执行本制度，如有违反，将依据公司规定进行处理。 第二章采购流程 第一条采购需求的提交 1. 公司各部门对于物资、设备、服务等采购需求，应书面提交给采购管理部门，包括采购的数量、品种、规格、质量要求等。 2. 采购管理部门接收采购需求后，进行审核并确定采购计划。 第二条供应商资格审查 1. 采购管理部门应根据公司相关要求，对供应商进行资格审查，包括资质、信誉、资金实力等。 2. 经审查合格的供应商方可进入采购环节。 第三条采购方案编制 1. 采购管理部门根据采购需求和供应商情况，编制采购方案，包括招标文件、采购合同草案等。 2. 编制完成并经相关部门审核通过后，发布招标或询价公告。 第四条供应商竞争性选择 1. 采购管理部门依据采购方案，采用公开招标、邀请招标、询价等方式进行供应商竞争性选择。
2. 评审委员会对供应商的报价、资质等进行评审，确定合适的供应商。 第五条签订合同及履约管理 1. 确定采购供应商后，采购管理部门与供应商签订采购合同，并明确交付时间、质量标准、售后服务等内容。 2. 采购管理部门对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同要求履约。 第三章采购管理标准 第一条采购合同管理 1. 采购管理部门应建立健全的合同管理制度，规范合同的签订、履行、变更和终止等流程。 2. 确保合同内容清晰明确，执行过程公平公正，确保公司权益不受损失。 第二条价格控制 1. 采购管理部门在与供应商谈判价格时，应根据市场情况和供需关系，合理确定采购价格。 2. 对于高值物资、设备的采购，应进行成本核算，并确保价格合理公正。 第三条质量控制 1. 采购管理部门应根据公司质量管理要求，对采购的物资、设备进行质量检验，确保符合公司要求。 2. 对于重要设备和关键物资，采购管理部门应制定专门的质量控制方案。 第四条供应商评价 1. 采购管理部门应建立供应商评价制度，对供应商的交货准时率、产品质量、服务水平等进行评估。 2. 根据评价结果，对供应商进行分类管理，建立良好的合作关系。 第四章采购管理的监督与检查 第一条监督体系建设 1. 采购管理部门应建立健全的监督体系，对采购活动进行全程监督和检查。 2. 定期对采购流程和合同履行情况进行抽查和复核，及时发现和纠正问题。
公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。 一、采购计划 采购部负责制订公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。 1、采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备〔推选厂家等。 2、采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更〔其中包括数量增减、型号更改、增减项目等需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批复,不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程款。 3、采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供
应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。 4、建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接管理。 二、采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站,按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低采购成本。对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1、询价： 询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应商,供应商自我推销,展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时,也要不断开拓新的供应商,寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价,对于所报价产品进行及时沟通,说明价格涨落的原因以及供货周期,对于用户指定而市场面临淘汰的产品,因推荐新产品〔若对方坚持,应说明存在的质量问题以及保修
采购管理制度汇编（3篇） 采购管理制度汇编（精选3篇） 采购管理制度汇编篇1 一、采购原则 1•本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。 3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。 二、采购的计划管理 4•学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。 5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在—万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采 购，必须遵守以下程序:
1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。 2）系部领导把论证清单的结果报校委会。3）由校长组织校委会进行集体决策。 4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。 6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-—万元的，由学校议标小组组织议标采购。 7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。 三、采购过程管理 8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。 9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。确定所购物品。