建筑施工企业材料采购管理制度建筑施工企业材料采购管理制度「篇一」
为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度：
一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。
2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。
3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。
4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。
5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。
6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。材料收据和发票应及时与财务部门结算。借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。
二、采购价格管理
1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。
2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。
3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。
三、采购品质管理
1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。
2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。
3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。（原则上以本公司要求为依据）
4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。
四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
1、采购员应制订合理的购运时间，将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业1、采购员依据《采购计划单》对所需物料进行市场询价、仪价工作，然后再详细填写《材料请购单》
2、采购员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。
3、如果出现技术变更，应立即联络供应商停止原规格生产，度妥善处理遗留问题。
4、加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货。
五、采购付款方式
1、签字后，向财务部请款。
2、财务部依据合同规定给付方式，与供应商结款。
3、采购一般采用一次性付款或月结款方式，即供应商之物料验收合格后，一次性付清订。
4、采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收单》等经部门主管、总经理核准单货款，特殊情况需总经理核准。
建筑施工企业材料采购管理制度「篇二」
1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库
5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：
5.3证照齐全、守法经营、管理规范；
5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信誉良好；
5.6近三年无重大质量、安全事故；
5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：
组长：总经理
执行组长：项目经理
组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人
建筑施工企业材料采购管理制度「篇三」
第一章总则
第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计300万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300万以下(不含)由分公司实施采购工作。
第二章组织机构和职责
第八条：材料(设备)采购组织架构：
公司材料(设备)采购领导小组
公司采购管理中心
分公司材料(设备)采购领导小组
分公司采购部(工程部)
专职采购人员
第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责：
⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；
⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；
⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；
⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督；
⑸、负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；
⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；
⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；
⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。
第十三条：分公司材料(设备)采购领导小组职责
⑴、对分公司的材料(设备)采购工作实施指导和管理；
⑵、对分公司采购人员所上报的'《招标主持人请购单》做出批复；
⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；
⑷、委派专职的采购人员和具体的材料(设备)采购领导小组采购招标主持人；
⑸、对分公司权限范围内的材料(设备)采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；
⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；
建筑工程有限公司材料采购管理制度 建筑工程有限公司材料采购管理制度 一、目的与范围 为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。 本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。 二、流程 1. 确认采购需求 各部门根据生产及工程需求提报采购需求。涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。 2. 供应商筛选 采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。 3. 编制采购计划 采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。 4. 签订合同
经领导审批后，订立正式合同。在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。采购合同应具有 法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。 5. 接收、检验材料 供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。 6. 收货、入库 采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。 7. 付款 采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。 三、管理要求 1. 严格实施制度，确保程序合规。 2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。 3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
房建施工采购管理规定 篇1:房建施工采购管理规定 房建施工采购管理规定 1、物资采购 1.1在物资采购过程中，要把好物资进场检验关，着重检验物资的物理性能、化学性能、技术指标、包装储存是否符合环境法律、法规的要求。 1.2对挖掘机、打桩机、电钻、电锤、空压机、切割机、混凝土振动棒等主要施工设备，主要检验噪声的排放，以及设备使用燃料的管线密封性是否符合要求。 1.3对沙、石、水泥等建材，主要查看产品包装、运输是否合格，要制定方案控制该物资进场使用时粉尘的排放。 1.4对油漆、油料、化学材料等物资，主要检验产品的质量是否合格，材料的物理、化学性能是否稳定，产品的使用说明、包装运输是否详尽规范，物资储存是否有特殊要求，要制定方案确保该物资进场使用中不得泄漏。 1.5采购其他物资时，均要求对设备或材料的耗能作比较选择，原则上首先选购节能低耗、环保少污染的产品。 1.6材料采购时要求供方提供符合环境要求的有关证明。 2、劳务队选择
2.1把好劳务输入关，按劳务分包相关规定执行。 2.2检查相关的证明，如资质、单位诚信度等。 2.3加强对劳务人员的管理和培训。 篇2:电子厂房建筑工程监理补充协议 华工科技孝感产业园 新高理电子厂房建筑工程监理补充协议 委托人华工科技产业股份有限公司（以下简称委托人）与监理人孝感市天仙工程建设监理有限责任公司（以下简称监理人）经双方协商，一致同意签订本补充协议。若本补充协议与双方签定的华工科技孝感产业园新高理电子厂房建筑工程《建设工程委托监理合同》条款有抵触,以本补充协议为准.一、监理人是华工科技产业股份有限公司孝感产业园项目管理小组成员之一，在华工科技项目协调人领导下进行工作，并接受其监督、检查、管理，独立履行其监理职责，完成委托人委托的工作。 二、监理人员： 1.项目总监 (1)监理人委派吴郁先生为本项目总监理工程师； (2)吴概先生在担任本项目总监的同时，不再承担监理人的其它工作，每周在本项目的工作时间不少于5天。 (3)项目总监在监理期间若有特殊原因需要外出，则须征得委托人
材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度; 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理; 第三条职责划分 1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关； 3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关； 4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关; 第二章采购计划审批 第一条采购计划的制定 1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定材料计划单和用料计划表,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；
2、总经理审批后,采购员依据工程部材料计划单和用料计划表制定采购计划表报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划; 第二条选择供应商 根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核; 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册合格供应商厂家中选取； 2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格; 第三条价格调查 1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据； 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商厂家适当降低单价； 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格； 3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、
物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等. B类：设备塔吊、施工升降机等大型设备等及设备的配件等. 除上述物资外,其它物资的采购管理另文规定,或总经理直接指示. 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 2.1需求使用单位及承包人 2.2主管部门 3、物资需求采购计划的分类 3.1月度物资需求计划 3.2紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 4.1固定厂商、长期报价采购 4.2即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 5.1延期付款. 5.2货到后分期付款. 5.3货到凭发票报销付款. 6、总经理、副总经理负责 6.1、采购合同、计划的批准、签订. 6.2采购付款的批准. 二、职责
1、公司供应领导小组负责 1.1审议批准采购物资询议价报告表 1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项. 2、总经理负责 2.1采购合同的批准、签订. 2.2采购付款的批准. 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求采购计划.对于确实急需不能列入月度物资需求采购计划的物资,物资需求使用单位可随时及时填写物资紧急需求计划. 1.2月度物资需求采购计划和物资紧急需求计划经本单位负责人审核,所需物资主官部门审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门. 2、物资采购审批程序 材设部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求采购计划或物资紧急需求计划,结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式,填写物资采购审批表,经材设部经理审查,分管副总经理审核,总经理批准后实施物资采购实施程序. 3、物资采购实施程序 3.1物资采购部门采购人员接到经批准的物资采购审批表先核对采购内容,查阅物资供应商登记表台帐和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,必须三家以上的供应商进行询价. 3.2对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价.
建筑施工企业材料采购管理制度建筑施工企业材料采购管理制度「篇一」 为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度： 一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。 2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。 3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。 4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。 5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。 6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。材料收据和发票应及时与财务部门结算。借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。 二、采购价格管理 1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。 2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。 3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。 4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。 三、采购品质管理 1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。 2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。
建筑工程采购项目物资管理制度 1、目的 1.1为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效控制物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。 1.1 .2本制度管理的对象为形成产品过程的主要结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要影响的材料。 2、工作标准 1.2 1物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。 1.3 物资采购采取招（议）标方式,定价过程公开、透明,采购价榴氐于或等于市场价。 1.4 物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量,各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。 1.5 进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序，始终保持受控状态。
1.6 采购、供应有计划，消耗有控制。债权债务分解及时，工程成本反映真实。 1.7 .6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。 3、职责 3.1 项目经理或委托副经理主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等）,组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。 3.2 物设部职责 3.2.1 组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定,组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。 3.2.2 根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月（季）物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。 3.2.3 建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗,及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。 3.2.4 对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况,形成文字资料提交当期项目成本分析会。
建筑材料采购管理制度及流程 一、前言 建筑材料采购是一个重要的工作环节，它关系到后续建筑工程的质量、安全和进度。因此，建筑材料采购管理制度与流程的建立，对于促进建筑工程的有效完成、降低工程成本、提高施工效率等方面都具有重要意义。本文将详细介绍建筑材料采购管理制度及流程。 二、建筑材料采购管理制度的建立 建筑材料采购管理制度的建立，是保证建筑工程品质和工期的有效手段。建筑材料采购管理制度应包括以下内容： 1.采购人员的职责与权限。明确采购人员的具体职责和权限范围，并通过专业培训和考核来提高其工作能力和素质。 2.供应商资质的审核和验收标准。建立供应商申请资格审查制度，定期对合作供应商进行审核和考核，确保供应商的产品质量和服务水平。 3.采购文件的编制、审批和签订。建立采购文件编制、审批和签订的流程，确保采购程序的规范性和合法性。 4.采购合同的管理。采购合同应该明确商品的名称、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容，并注重合同的履行和管理。 5.收货验收和质量监督。对采购的材料进行数量和质量的验收，对于不合格的材料及时采取措施，保证建筑材料的质量。
三、建筑材料采购流程的设计 建筑材料采购流程的设计应该遵循以下原则： 1.流程规范化。建立规范的流程，便于控制采购环节的各个环节的计划、执行和验收。 2.流程透明化。明确采购人员的职责和权限范围，公开采购信息，保证采购流程的透明度和公正性。 3.流程高效化。通过流程的优化，提高采购效率，缩短采购周期，降低采购成本。 四、建筑材料采购流程的具体步骤 1.采购计划编制。根据建筑工程的实际需求，编制采购计划，包括采购项目名称、数量、种类、质量要求、交货时间和采购价格等。 2.供应商资质审查。明确采购资质标准，对合作供应商进行资质审核，并在审核后签署合作协议。 3.采购文件编制。针对采购计划，编制采购文件，包括招标公告、招标文件、招标答疑、投标文件、评标文件和合同等。 4.供应商申请。根据采购文件的公示和招标人的要求，供应商进行申请，并提供相关资料和证明。 5.投标答辩。根据招标文件的要求，开展投标答辩，对投标商提交的投标文件进行评审和筛选。
材料采购管理制度及流程为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款;结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行; 一﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前,项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等;有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期,提前提出材料申请,给采购部合理的采购时间; 2. 施工过程中,项目部根据实际施工情况,每个月报一次月采购计划,提交材料申购单每个月的15号可以补充一次采购计划,填写内容必须认真详细,规格、型号、数量必须齐全,采购部完全按照申购单进行采购,如与工程实际材料有出入,项目部自己承担责任,材料申购单一式三份,采购部,项目部,财务部各一份;为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字,缺一不可;否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表;公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通
知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购;在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料申购表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部; 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主;预 算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司领导审批,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购; 二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单,应该按照工程施 工流程和请购材料的缓急;由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购; 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价;优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购;主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购;如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同;少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购;
建筑施工企业材料采购管理制度(5篇) 建筑施工企业材料采购管理制度1 1、目的 加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章、的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。 4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。 4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送
建筑施工企业材料采购管理制度5篇 建筑施工企业材料采购管理制度1 为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度： 一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。 三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 建筑施工企业材料采购管理制度2 第一章、总则 第一条、为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 第二条、制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条、在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施： (一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理； (二)、采购计划和审批程序应当明确； (三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定； (四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
建筑公司物资采购管理制度范本（精选5篇） 建筑公司物资采购管理制度1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下： (1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 5、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 6、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。 7、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
建筑材料采购管理制度 一、目的与意义 建筑材料是建筑施工过程中重要的投入品，采购效率与质量直接影响建筑工程的进度和质量。因此制订本管理制度能提高建筑材料采购的规范化程度、降低采购成本、提高采购效率、提高采购品质，有利于保障市场竞争力，充分发挥企业资源的优势。 二、适用范围 本制度适用于建筑施工过程中所需的各类材料器具、设备和机械的采购管理。 三、采购部门的职责 1、进行市场调研，定期了解材料的种类、品牌、价格以及供应商情况，做到有备无患。 2、对比不同供应商提供的价格、产品质量、服务等方面，根据公司采购审批流程提交供应商选择报告。 3、负责与供应商正式签订采购合同并确认各项细节，明确双方的权利和义务。 4、及时掌握采购进度，与工程部门及时沟通采购需求，保证采购物资配送时间与进度同步。
5、采购部门要将所有采购信息写入公司数据系统，做好采购记录和资料。 四、采购流程 建筑材料的采购流程如下： 1、制定采购计划，根据工程进度制定采购计划，并提前与供应商进行预订。 2、确认采购需求，根据需要确认采购物品的种类、数量、品牌等要求，并严格按照采购计划执行。 3、选择供应商，通过市场调研选定有信誉、实力的供应商。 4、签订采购合同，确认与供应商签订的采购合同内容，保证合同的真实可靠。 5、收货验收，采购人员接受及调拨的材料必须经过验收，并妥善进行保管。 6、付款结算，采购人员在验收合格后按照合同要求及时支付货款。 7、记录和归档，采购人员要将采购记录全部记录到系统中，形成完整的档案材料。 五、采购品质控制
1、选择合适的供应商，对供应商进行全面的考量，从物流、供货时间、服务质量等多方面综合考虑，寻找适合公司需求的优质供应商。 2、要求供应商提供合格的商品，对采购的所有材料物品，必须进行严格的验收，确保完全符合采购要求及规定的标准。 3、对采购的材料进行分类管理，验收合格后严禁混装混用，尤其是对材料分类较为严格时如电气材料、管道材料、油漆材料等。 六、采购纠纷解决 1、采购过程中发生纠纷时，双方应坚持以认真客观的态度进行协商、沟通，切莫激化矛盾和冲突。 2、对于无法解决的纠纷，公司应向有关部门、行业协会、市场监管机构等主管部门投诉举报，维护自身权益。 七、制度守则 1、严格按照采购流程操作，不得随意改动，确保采购品质与价格的稳定。 2、严格控制采购数量和采购质量，防止滥采滥用，造成资源浪费、环境污染等。 3、采购人员必须保障企业商业秘密，不得在任何情况下泄露采购信息，确保公司信息安全。
施工企业材料采购管理制度（精选6篇） 施工企业材料采购管理制度1 1、目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3、工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度 一、前言 建筑工程公司在进行建筑施工中，会用到大量的材料，如水泥、钢筋、沙子等等。为确保施工质量，保证工程安全，建筑工程公司 应建立完善的材料采购、检验、保管制度。本文结合实际情况，对 建筑工程公司的材料采购、检验、保管制度进行认真介绍。 二、材料采购制度 （一）采购程序 1.提出采购申请：由项目经理或现场负责人编制采购清单，并 提交项目经理审核。 2.确定采购计划：项目经理审核通过后，将采购清单提交给材 料采购部门，由材料采购部门核算材料的数量和价格，然后编制采 购计划，上报领导审批。 3.招标或询价：假如采购的材料比较大或者价格比较高，应当 进行公开招标或询价，从多家供应商中选择最合适的供应商。 4.签订采购合同：选定供应商后，双方签订采购合同，明确采 购的材料名称、数量、价格、交货期限等条款。 5.支出货款：材料交付后，依照采购合同中的货款支出条款进 行支出。 （二）供应商评估制度 1.对供应商进行资信调查，了解供应商的经营情况、信誉等。
2.对供应商的产品质量进行评估，选取质量最好的供应商。 3.对供应商的交期本领进行评估，选择能够按时交货的供应商。 4.对供应商的价格进行评估，选取最具竞争力的供应商。 三、材料检验制度 （一）验收程序 1.材料到货：当材料到达工地时，验收人员应依照采购合同的 要求进行验收。 2.验收合格：经过验收后，假如材料符合质量要求，验收人员 应签字确认，通知库房入库。 3.验收不合格：假如材料不符合质量要求，则应适时通知供应商，并对材料进行退货或返工处理，并书面记录。 （二）验收标准 1.材料的质量要符合国家相关标准或项目规范。 2.材料的规格和数量应符合采购合同的要求。 3.材料的包装和运输应符合要求，不得有损坏和污染。 四、材料保管制度 （一）库房管理制度 1.库房应设置在安全、干燥、独立、通风良好的地方。 2.库区应划分为不同区域，不同材料分存。 3.库房应进行防火、防盗措施，门窗、屋顶等应保持完好无损。
建筑公司采购管理制度 总则 第一条目的 为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商(厂家)并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。 第三条职责划分 1、由办公室全面负责对各工程材料物料的采购工作; 2、由工地项目经理对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关; 3、由工程部对各项目材料的质量，技术要求把关; 4、由部门经理对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 采购(计划)审批 第一条采购计划的制定
1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制定，确保材料规格、型号、数量无误并签字后通过传真或扫描件予以申报; 2、由办公室根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。 第二条选择供应商 根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册(合格供应商)厂家中选取; 2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据; 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明; 3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商(厂家)适当降低单价; 第四条询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象; 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格; 3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的'物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商; 4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认; 5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价; 6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致; 7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。
建筑企业材料采购制度 在建筑企业的日常运营中，材料采购管理是非常重要的一环。建立规范的材料 采购制度，有利于优化企业采购流程，降低采购成本，提高采购效率和质量，保障企业的合法权益。下面我们将具体介绍建筑企业材料采购制度的相关内容。 一、采购流程 材料采购流程是企业采购管理的重要环节，建筑企业采购流程如下： 1.需求申请：各部门应根据实际需要，正式提出材料采购申请，明确材 料名称、用途、数量、规格、质量等具体要求，并经过上级主管部门审核通过后提交采购部门备案。 2.供应商筛选：采购部门应当根据需求申请的具体要求，筛选符合企业 要求的供应商。 3.投标或议价：对于大额投资或重要材料采购，应当采取招标或议价方 式，对供应商提出合理价格要求。 4.验收确认：采购部门应当按照验收标准进行质量检验，收到合格材料 后，向申请部门移交确认，供申请部门进行使用。 5.付款结算：在收到供应商发来的发票或授权书后，采购部门应当审核 确认无误后进行结算支付。 二、采购管理 1.采购预算：在开始采购前，应当制定相应的采购预算，明确需要采购 的数量、品种、价格、质量等要素，以及分配采购任务的责任。 2.供应商管理：采购部门应当建立供应商档案，了解供应商的信用状况、 资质认证情况、生产能力等信息。并对供应商经营情况进行监督和评定，保证供应商的服务质量和竞争力。 3.采购档案管理：采购部门应当建立供应商档案和材料采购档案，定期 进行维护和更新，保证采购流程真实可靠。 4.合同管理：采购部门应当制定标准合同模板，明确合同约定的材料种 类、规格、数量、价格、供货时间、质量标准、供货地点和付款方式等内容。 并对合同的执行进行监督和检查，确保供应商履行约定的责任和义务。 5.库存管理：采购部门应当建立备货清单，掌握库存存量、种类和质量 等信息，合理安排和调配库存，以优化库存成本和流转速度。
建筑公司材料采购检验保管制度 一、采购制度 1.建立采购管理部门，负责建筑公司的材料采购工作。 2.严格按照采购流程进行材料采购，包括需求提出、供应商选择、合同签订等环节。 3.采购员必须具备一定的专业知识和经验，能够根据项目的特点和需求选择合适的材料供应商。 4.采购时必须严格按照公司的资金预算执行，不得擅自超支。 5.采购过程中应当保持供应商的公平竞争，不得参与任何形式的贿赂或其他不正当行为。 二、检验制度 1.建立材料检验部门，负责对采购的材料进行检验和质量监控。 2.按照国家相关标准对材料进行检验，确保采购到的材料符合质量要求。 3.对于大宗材料或重要材料，必须进行全面的抽样检验，以保证施工质量。 4.检验报告必须详细记录每个检验项目的结果，并及时通知采购员和相关部门。 5.对于不符合质量要求的材料，必须及时向供应商提出退换货要求，并进行相应的赔偿或追责。
1.建立材料保管部门，负责对材料进行仓库管理和保管工作。 2.每一种材料必须有专门的仓库进行存放，材料的种类、规格、数量等必须标明清楚。 3.对于易腐、易燃、易爆等特殊材料，必须按照有关安全规定进行存放，防止事故发生。 4.严格建立材料入库、出库、清点等记录制度，确保材料的准确数量和状态。 5.定期进行材料库存盘点和检查，确保材料的安全和合理使用。 四、制度执行和监督 1.所有相关部门必须严格按照本制度执行，不得擅自改变或违反制度规定。 2.定期进行内部审计，对采购、检验、保管等工作进行监督和评估。 3.建立奖惩制度，对执行制度良好的人员进行表彰和激励，对违反制度的人员进行处罚。 4.接受公司外部部门或监管机构的检查和审计，确保制度的合规性和有效性。 5.不断完善和改进材料采购、检验、保管制度，提高材料管理的效率和质量。 通过以上建筑公司材料采购、检验、保管制度的建立和执行，可以确保公司采购到符合质量要求的材料，有效控制材料的成本和供应风险，提
建筑行业的建筑材料采购管理制度在建筑行业中，建筑材料的采购管理制度是一个至关重要的环节。有效的建筑材料采购管理可以确保项目进展顺利，提高建筑质量，控制成本，并确保项目的可持续发展。本文将探讨建筑行业的建筑材料采购管理制度，并提供一些建议以实现更好的管理效果。 一、建立供应商评估体系 在建筑材料采购过程中，选择合适的供应商是至关重要的一步。建立供应商评估体系可以帮助建筑企业评估不同供应商的能力，并挑选出最适合的合作伙伴。评估体系可以包括以下几个方面： 1.资质评估：评估供应商的注册资本、工厂设备、生产能力等方面的资质，并确保其符合相关法规和标准要求。 2.质量管理：评估供应商的质量管理体系，包括其生产过程、质量控制措施和产品质量认证情况等。 3.供货能力：评估供应商的供货能力和交货时间，确保其能够按时提供所需的建筑材料。 4.售后服务：评估供应商的售后服务能力，包括退换货政策，维修保养等。 建立供应商评估体系可以帮助建筑企业筛选出可靠的供应商，提高采购效率，降低采购风险。 二、制定采购流程和标准
建筑材料采购过程中，制定明确的采购流程和标准可以确保采购工作的规范性和统一性。以下是一套建筑材料采购流程的例子： 1.需求确认：项目负责人和相关部门确认建筑材料的需求，并编制采购计划。 2.供应商选择：根据供应商评估体系，选择合适的供应商，并签订采购协议。 3.报价和谈判：与供应商进行报价和谈判，确保价格合理且有竞争力。 4.签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。 5.物流管理：安排物流运输和仓储，确保建筑材料按时到达施工现场。 6.验收和付款：对建筑材料进行验收，并按照合同约定及时支付款项。 建立明确的采购流程和标准可以帮助建筑企业降低采购风险，提高采购效率，并确保建筑材料的质量和供应。 三、建立材料库存管理体系 建筑材料的库存管理是建筑企业最常面临的挑战之一。合理的库存管理可以避免材料过多或过少的情况发生，降低库存成本，并确保项目进展顺利。建立材料库存管理体系可以包括以下几个方面：
项目材料采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强全局各单位的采购管理,建立规范的采购运行机制,保护国家利益、企业利益和招投标当事人的合法权益,提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法. 第二条工程主要材料的采购均实行招投标制.工程材料的采购活动,均应执行本办法. 第三条全局的采购活动应属于企业管理行为.各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程,不得私自采购工程项目所需的大宗材料.远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司或公司的授权 下方可组织工程材料的采购工作,其采购活动应执行本办法. 第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组,以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理. 第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导. 第二章招标 第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目 所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划,报请工程材料采购领导小组审批同意后实施. 第七条招标分为公开招标和邀请招标,根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的方式. 第八条确定招标的内容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等
内容,结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底,标底内容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等内容. 第九条邀请参与投标的分供方应为招标人的合格分供方名册中已 建立档案的合格分供方,对新近联系的分供方,在经过招标人考察后,认定合格的可邀请参与投标. 第十条从符合条件的分供方中选择4-6家确定为邀请投标的分供方,对其发出“投标邀请书”附件一 第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”附件二. 第三章投标 第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其 他组织,投标人必须符合本办法第九条规定条件. 第十三条投标人应当按照招投标文件的要求,提交投标文件.未按 要求编制的招投标文件无效. 第十四条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前 将投标文件送达招标地点.招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启. 第四章开标、评标和中标 第十五条招标人应组建物资采购招标评审小组并报公司级物质部 门备案.此小组为常设机构,负责对物资采购招标工作进行领导、监督和合同评审.评审小组由单位主要领导或主管领导担任组长,成员有书记、经营、财务、物质和监察等部门的负责人,可邀请物资使用项目的项目经理参加与分供方有利害关系的人不得参加评标.物资采购招标工作的具体实施由物质部门负责. 第十六条开标应当在招投标文件确定的提交投标文件截止时间后