交接日期：交接地点：移交人签字：接收人签字：负责人签字：
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交接日期：交接地点：移交人签字：接收人签字：
负责人签字：
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交接日期：交接地点：
移交人签字：接收人签字：负责人签字：
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财务款项交接
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河南中兴供应链有限公司员工 入、离职管理制度 文件类别：公司制度 文件编号： ZTESCM-RL-ZDI-1410002-A/0 撰写单位：人力资源部 版本： A/0 生效日期： 2017年2月6日 合计页数：共 19 页
员工入、离职管理制度 一、目的 为规范公司员工的入职、转正及离职管理程序，确保公司和员工的正当权益，特制定本管理制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有员工。 三、入职管理 （一）入职前提 凡通过公司初试、复试和双方确认岗位及职务者，按公司明确规定的时间和方式准时到达公司者，予以正式办理入职手续。 （二）入职手续办理 1、新员工入职时填写《新员工入职登记表》、《员工社会保险审批表》并向人力资源部提供以下有关证明文件： （1）身份证原件及复印件3份（新版身份证需复印正面及反面）。 （2）学历、学位证书原件及复印件各1份。 （3）相关等级证书原件及复印件各1份。 （4）纸版1寸白底彩色照片3张。 （5）兴业银行卡1张(需正面复印且手抄签字)。 （5）原单位的离职证明或与原单位解除劳动关系的相关证明原件1份。 注：以上原件只用于审核，审核后发还本人。 2、到人力资源部录入考勤指纹、领取企业邮箱及办公用品，特殊岗位员工领取工作牌、工作制服等。 3、新员工入职一月内公司将与之签署《劳动合同》及《保密协议》，如员工本人不
能提供相关证明或员工本人不进行签订致使劳动合同拖延签订的，产生的一切后果由本人承担。 4、公司将于每月15日统一为新入职员工缴纳社会保险；除国家规定缴纳保险外，公司会为特殊岗位员工缴纳意外伤害险，因个人未提供材料影响社保缴纳者，公司不予补缴也不承担相关责任。 （三）新员工入职培训 1、人力资源部负责对新员工进行入职培训，新员工入职必须经过公司制度培训与工作技能培训。 2、用人部门负责对新员工进行到岗引导、岗前培训及岗位分配。 四、转正管理 新员工入职后即开始试用期，考核合格者转为公司正式员工，转正后享受公司正式员工的薪资及福利待遇。 （一）考核标准 1、责任心：着重考核员工能否主动跟进工作事项及承担额外工作，承担责任与否。 2、纪律性：根据员工考核期内的出勤纪录(包括：迟到、早退、事假及病假标准界定)。 3、主动性：着重考核员工能否按要求及时创造条件、主动地完成工作。 4、协作性：着重考核员工能否与不同岗位员工合作，共同完成目标。 5、理解力：着重考核员工能否理解上级指示，接受新概念及良好的沟通能力。 6、判断力：着重考核员工对行业及工作的预见性及前瞻性。 7、创新力：着重考核员工自主学习能力及创新意识。 8、工作效率：着重考核员工能否准时及有效完成直接上级所指派工作。 9、工作质量：着重考核员工的能否按照要求、保质保量的完成任务。 10、工作饱和：着重考核员工能否恰如其分地把工作做好。 （二）转正办理流程 员工试用期到期3日前,待转正员工到人力资源部领取填写《新员工转正自评
人力资源表单大全完整版 一、《应聘登记申请表》 (4) 二、《求职人员基本情况登记表》 (5) 三、《应聘人员岗位胜任力测评表》 (6) 四、《面试评估表》 (7) 五、《面试评价及录用审批表》 (8) 六、《新员工招聘面试比较表》 (9) 七、《新员工入职审批表》 (10) 八、《录用通知书》 (11) 九、《拒绝录用通知书》 (12) 十、《求职确认书》 (13) 十一、《年度招聘计划报批表》 (14) 十二、《季/月度人员需求计划报批表》 (15) 十三、《人员招聘预算表》 (16) 十四、《招聘工作考核表》 (17) 十五、《招聘工作时间表》 (18) 十六、《招聘渠道评估表》 (19) 十七、《员工需求审批表》 (20) 十八、《新员工入职分配》 (21) 十九、《试用期员工考核表》 (22) 二十、《新员工试用通知单》 (23) 二十一、《转正申请表》 (24) 二十二、《员工内部调动审批表》 (25) 二十三、《调岗申请》 (26)
二十五、《员工工资变动申请表》 (28) 二十六、《辞职申请/交接表》 (29) 二十七、《离职面谈表》 (30) 二十八、《离职证明》 (31) 二十九、《背景调查表》 (32) 三十、《誓约书》 (33) 三十一、《担保书》 (34) 三十二、《请假单》 (35) 三十三、《加班申请单》 (36) 三十四、《出差申请单》 (37) 三十五、《未打卡证明》 (38) 三十六、《人员出勤表》 (39) 三十七、《报工单》 (40) 三十八、《临时出入证》 (41) 三十九、《正常休假单》 (42) 四十、《纪律处分通知书》 (43) 四十一、《社会基本养老保险缴纳情况调查表》 (44) 四十二、《员工辞退通知书》 (45) 四十三、《员工辞职审批表》 (46) 四十四、《辞职结算汇签表》 (47) 四十五、《解除劳动合同证明书》 (48) 四十六、《调令》 (49) 四十七、《转正人员月报表》 (50)
(完整版)工作交接表 背景 工作交接是指将某一项或多项工作职责从一位员工转移给另一 位员工的过程。这是为了确保工作的连续性和高效性而必要的步骤。本文档是一份完整版的工作交接表，旨在帮助员工在工作交接过程 中更加顺利地进行工作转移。 工作交接表内容
补充说明 - 工作职责描述：详细描述转移工作的职责范围和具体要求，确保接收人能够全面理解并顺利接手。工作职责描述：详细描述转移工作的职责范围和具体要求，确保接收人能够全面理解并顺利接手。 - 相关文件：列出与工作职责相关的文件，例如合同、报告、数据表等，提供给接收人参考。相关文件：列出与工作职责相关的文件，例如合同、报告、数据表等，提供给接收人参考。 - 工作流程：描述工作的操作步骤和标准，帮助接收人更好地完成工作。工作流程：描述工作的操作步骤和标准，帮助接收人更好地完成工作。 - 项目进展情况：简要总结当前所负责项目的进展情况，包括待办事项和已完成事项。项目进展情况：简要总结当前所负责项目的进展情况，包括待办事项和已完成事项。
- 重要联系人名单：列出与工作职责相关的重要联系人，包括姓名、职位、联系方式等。重要联系人名单：列出与工作职责相关的重要联系人，包括姓名、职位、联系方式等。 - 需要注意事项：列出接收人在接手工作时需要特别注意的事项和要求。需要注意事项：列出接收人在接手工作时需要特别注意的事项和要求。 - 常见问题解答：提供常见问题及其解答，帮助接收人更好地理解工作的相关问题和解决方式。常见问题解答：提供常见问题及其解答，帮助接收人更好地理解工作的相关问题和解决方式。 - 其他事项：列出任何与工作职责移交相关的其他事项，以便双方做好充分准备和沟通。其他事项：列出任何与工作职责移交相关的其他事项，以便双方做好充分准备和沟通。 使用方法 1. 负责人根据本表格填写和完善需要交接的事项。 2. 负责人和接收人共同确认填写内容无误。 3. 接收人按照表格中的要求逐项进行工作接收。 4. 接收人在工作接收过程中如有任何问题，及时与负责人进行沟通和解决。
财务人员管理制度 第一条根据本公司的特点和业务规模等实际情况，合理确定财务管理部门人员编制，配备具有一定业务知识和专业技能的人员胜任相应岗位，从事公司的财务工作。采取择优录用的方法聘任财务人员。 （一）公司根据业务需要，设立财务负责人岗位，财务负责人由集团公司委派和任命，财务管理部门负责人由公司推荐或竞聘，经集团公司考评批准后予以聘任。 （二）根据工作需要，公司一般财务人员应招聘具有一定业务知识的人员，财务负责人对其任免有提名、考核、录用建议权。 （三）公司一般财务人员新增、辞职、岗位调整等变动情况发生时，应在三个工作日内填写《财务人员变动备案表》向集团公司履行备案程序。 第二条财务人员任职要求 （一）财务负责人 1.品德端正，能自觉遵守财经纪律，敢于坚持原则，廉洁自律，求真务实，责任心强。 2.熟悉国家财经法律、法规、规章政策，掌握本行业业务管理的有关知识。 3.工作业绩突出，具有较全面的财务、会计、审计等相关的法律法规知识，资金筹划、融资及资本运作经验，财务管理能力和风险防范能力较强，善于沟通协调，组织领导和分析判断能力较强。 4.具有在财务会计或相关岗位五年以上的工作经历，本科以上
学历或中级以上相关职称。 5.能谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的职权。 6.身体健康，适应本岗位工作需要。 （二）财务管理部门负责人 1.熟悉财经、税务法律法规专业知识和财务运行流程。 2.组织公司财务管理工作，妥善处理好财政、银行、税务部门的关系。 3.熟练掌握会计业务，工作认真细致，敢于负责，坚持原则，廉洁奉公。 4.从事财务主管工作三年以上，具有会计师职称或财务会计相关专业本科以上学历。 （三）一般财务人员 1.掌握财经、税务法律法规专业知识和财务核算程序。 2.具备财务专业知识，专业技能和良好的职业道德。 3.财务会计专业大专以上学历。 4.工作认真细致，坚持原则。 第三条岗位职责 （一）财务负责人职责 1.规范财务会计工作，对提供和披露的财务会计报告信息的真实性、完整性负主管责任。 2.组织拟定财务管理制度，推进公司财务信息化建设，建立健全财务内控体系，完善企业财务风险预警及控制机制，监督财务管理制度执行情况。 3.组织拟定和实施财务战略，组织编制和审核财务预决算，评
word完整版出纳工作交接表 第一篇：出纳工作交接表（前期准备） 一、背景介绍 出纳工作是企业日常财务管理中不可缺少的一项工作， 出纳员负责公司现金收支管理，是公司现金管理体系的重要一环。因此，出纳员的工作交接必须要细致、严谨，确保后续的现金管理工作能够顺利开展。 二、交接前的准备 1、清点现金：由原出纳员进行现金清点，核实现金余额 是否准确。如果确实存在差异，应及时调查并核实原因，确保交接现金无误。 2、理清账目：原出纳员应核对银行账户、现金账户等财 务台账，确保账目准确无误。同时，应将凭证、报销单等财务资料进行整理和归档。 3、交接时间确定：新旧出纳员应提前商定好交接时间， 并严格按照时间节点进行交接。出纳员交接期间，不得轻易离开现金库房，避免出现现金遗失情况。 4、上级审批：出纳员交接表应由公司主管、财务部门进 行审批，确保后续工作得到有效监督和指导。 三、交接表的内容和格式 1、交接表的内容包括现金余额、待处理单据、未完成任 务等信息，确保新出纳员对工作情况了然于心，做好工作衔接。 2、交接表应具备清晰、简洁的格式，内容涵盖全面，表 格易于阅读。建议使用Excel或Word等工具编制交接表，确
保内容清晰易读。 以上是出纳工作交接表前期准备部分的介绍。出纳员的岗位涉及到企业的现金管理，对于交接的整个过程要求严格，交接表的准备和内容要充分考虑到细节，一切工作都要务实可操作，确保现金管理工作的顺利进行。 第二篇：出纳工作交接表（操作细节） 一、资金清点 1、对于现金余额的清点，出纳员应当按照公司规定的现金清点流程进行。每个清点程序的操作标准不一，在清点时应具体操作。 2、现金余额的差异找出后应立即处理查询原因，确保现金余额的准确性。 二、账目整理 1、将银行账号、现金账户等账目清账的情况进行检查核实，确保清盘明确。 2、原收据、凭证等资料应当作为另外一个项目的资料存储，确保队伍交接后有足够的可以查询的材料。 三、交接单的签署 1、在交接表格上，新旧出纳员应签字确认，表明交接双方的系统清楚性。 2、在交接单上出现的任何异议，发现后新旧出纳员应该及时处理，防止留下后遗症。 四、工作情况介绍 1、原出纳员应当在交接期间通知后继出纳员公司的现金管理模式、收付款方式、现金统计系统等，确保后继出纳员的顺利开展工作。 2、新出纳员也可以在此阶段了解公司更长远的现金管理
员工调动管理制度 1 目的 为规范员工内部流动管理,保证员工在公司内部有序、有效的合理流动，达到人力资源合理配置、有效利用的目的，特制定本管理制度. 2 范围 2.1本制度规定了员工调动的原则、分类、申请及审批流程、工作交接及报到流程等。 2。2本制度适用于公司所有人员的工作调动管理. 3 职责 3.1 行政人事部负责公司各部门人员调动的手续办理。 3.2 各部门配合调动人员的工作交接等工作. 4 原则 4.1 满足岗位需求和员工职业规划原则。 4.2 有利于人员优势整合及人力资源合理化配置原则。 5 调动分类 5.1 根据调动方式分类 5.1.1 组织调动包括:员工升职、平级调动、降职、因企业需要或组织机构调整等对人员的调配等. 5.1.2 个人申请包括：内部应聘、岗位竞聘等. 5。2 根据调动范围分类:跨部门调动、部门内部调动。 6 晋升、降职 6.1 晋升包括晋职和晋级。晋职,是指员工因业绩突出，由较低职位上升到较高职位，其责任、权力相应增加；晋级，是指不提升员工的职务级别，
而通过提高员工的薪资待遇的一种激励方式。通过合理、规范的晋升机制,激发员工工作热情，不断提高管理、业务技能，实现公司选拔优秀人才的目的. 平级调动，因业务原因在级别相同的情况下调动. 降职，是指员工从原有职位降低到责任较轻的职位，同时削减被降职人员的工作权利、薪资. 6。2. 员工晋升应以现岗位的业绩考评结果为主要依据，同时还应参考以下几个因素: 6.2。1职位相关的知识、技能； 6。2.2相关的资历和经验； 6.2.3适应性和潜力； 6。2.4公司要求具备的其他条件。 6.3 在业绩考评中,没有达到业绩预期的员工，由其直接主管、行政人事部和其本人讨论并制定业绩改善计划。该计划的实施期限一般为三个月,期满后员工在工作态度和业绩表现上仍然没有改善的,经确认后可作降职处理，或解除劳动关系。 6.4职务晋升是指工作业绩特别突出，在业务方面做出一定的贡献。有较强的业务领导潜力。 6。5 被任免员工接到任免通知后，在一周内办理工作及有关办公物品交接手续. 7 调动申请及审批 7。1 调动申请提出 调动可由员工本人、用人部门、行政人事部提出，由行政人事部组织
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工作交接管理制度 第一章总则 第一条为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门、子（分）公司全体员工。 第三条公司各岗位人员在内部岗位调整、离职或调出（及请假一周以上）时，都必须依照本制度办理工作交接。 第四条工作交接的责任主体分别为移交人、接收人、监交人以及移交人的直接主管。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收人的人员；接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员；监交人是指监督移交人、接收人进行工作交接的人员。 第二章工作交接内容 第五条应交接的业务工作包括（由离职人出具书面报告）： （一）重要客户名单及公共关系名单以及联络方法。 （二）已完成工作的详细工作报告。 （三）未完成工作的各项待办事宜及关键点。 （四）本岗位的岗位职责和分工 （五）业务流程 （六）其他纸质和电子文件资料。 第六条应交接的公司物品包括 （一）用品，办公设备、办公用品、书籍、文件资料（含计算机软件）、钥匙、印章、宿舍等公司物品。 （二）证件，因员工工作需要，公司发给员工的各种证件。 （三）重要文件，包括政府批准证书、营业执照正本、副本，企业章程和各类年检批件等。 （四）员工接收的其他已离职人员的工作资料（全部）。 （五）由财务部门开具的财务款项结清证明。 （六）其他重要文件或监交人认为应交接的文件。
第三章工作交接流程 第七条职位异动申请批准后，员工开始进行工作交接。到人力资源部领取并填写《员工离任交接清单》。 第八条当出现需工作交接情形时，由需移交人的直接主管安排工作交接，明确监交人，并安排移交人准备工作交接。 第九条监交人核实移交人填写的《员工离任交接清单》，必要时作适当调整，确定《员工离任交接清单》。 第十条工作交接必须交接人、承交人和监交人三方同时在场，逐项按交接清单清点文件资料和办公物品，核对无误后三人共同签字确认。承交人和监交人对工作交接过程及交接工作的完整性负责。 第十一条业务工作交接应由交接人向承交人和监交人出具书面报告，并认真回答承交人和监交人的有关问题，监交人有权召集公司有关人员了解交接人的具体工作情况。 第十二条经三方签字确认的《员工离任交接清单》送部门主管审核签字。《员工离任交接清单》原件送人事专员，由其存放入移交人个人档案；《员工离任交接清单》复印件分别留存于移交人和接收人处各一份。① 第四章工作交接要求 第十三条职位异动申请未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位。若因私自离岗或消极怠工,给公司造成直接或间接损失者，公司将按制度予以处罚。 第十四条当出现因工作调动、请长假或离职等需要工作交接时，应在工作调动、请长假或离职前1日内完成工作交接。 第十五条如移交人有特别原因不能亲自办理工作交接，须提前申请经部门经理核准后，可由指定负责人代为办理交接，但所有一切责任仍由原移交人负责。 第十六条工作交接必须附有《员工离任交接清单》，并由交接人、承交人和监交人三方在清单上共同签字确认。《员工离任交接清单》填写不详者，或交接手续未办完者，人力资源部不予办理异动手续。 第十七条工作交接自批准职位异动申请时开始。交接时间原则为两个工作日，特殊需要可适当延长交接时间。 ①对于离任者，工作交接完成后，还需要填写其他离任表格（《解除劳动关系证明》等），并经过相关领导 审核无误签字后，方可离任（详见本公司的离任章程中的规定）。
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《工作交接制度》 一、依据《中华人民共和国劳动合同法》第50条规定，特制定本制度，作为在解除、终止劳动合同时，用人单位向劳动者支付终止劳动合同经济补偿金、解除劳动合同经济补偿金的时间依据之一。同时，也作为劳动合同终止、解除过程中，计算劳动者给单位造成的尚未处理完毕经济损失中应赔偿单位的数额，以及劳动者给单位生产、经营和工作造成的经济损失的计算依据之一；还作为劳动者无权解除劳动合同的事实依据之一。 二、工作交接制度由《工作交接表》具体体现，在劳动者与用人单位形成劳动关系时就应受此约束。如劳动者拒签《工作交接表》，单位将采取不向其发放物品，拒绝其参与工程与项目等措施。 工作交接表中所列的财物的所有权皆为用人单位。 劳动者受尊重用人单位的人力资源管理活动，同意将“本人到用人单位人力资源管理部门签收有关劳动合同解除或终止的通知文件”，作为完成工作交接的内容。 三、工作交接完成的标准由单位和劳动者双方协商确定，如不能就该标准达成一致，单位将不向劳动者发放物品，拒绝其参与工程与项目等措施。 四、劳动者掌握了单位价值500元以上单件物品，或1个月内累计掌握了单价值为800元以上的多个物品时，应填写《工作交接表》。 五、如出现漏填《工作交接表》的情形，劳动者应配合单位补填《工作交接表》。
六、单位要求劳动者对给其造成各类损失进行赔偿也应体现在《工作交接表》中。如劳动者就此拒签《工作交接表》的，不影响劳动者在此的义务承担。 七、一般应理解为，凡是存在劳动者与单位的劳动关系灭失的可能时，以及用人单位在某个事项上的相关利益有受到损失的危险时，就应就此事项由单位与劳动者填写《工作交接表》。 八、《工作交接表》的“最终言论”由单位授权人力资源部门做出“尚未交接完毕”或“已交接完毕”的结论后盖单位法人章，并在作出结论当天向劳动者支付终止劳动合同经济补偿金、解除劳动合同经济补偿金。 如总经理就此填写“已经交接完毕”的结论并签字，其效力高于人力资源部门。 九、《工作交接表》格式如下： 《工作交接表》
财务主管工作交接表 财务主管工作交接表 财务主管工作交接表移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替，财务主管工作交接表。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1.郭XX： 分管综合财务; 2.马XX： 分管成本核算; 3.郑XX： 分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4 .徐XX： 分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏XX： 分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本; 2.1993年度“会计赁证”106册; 3.1993年 1、 2、 4、 5、 7、8月份和 1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;
3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4 .调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案 1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本; 2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册; 3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册; 4 .1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册，工作总结《财务主管工作交接表》。
五、其他事宜 1.空白现金支票XXX张;空白转帐支票xxx张。 2.全厂《八五》发展规划草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人： 王XX 接管人： 尚XX 监交人： 冯XX 总会计师： 纪XX 200X年x月X日〔财务主管工作交接表〕
离职工作交接表范文3篇 离职工作交接表范文3篇 离职工作交接表范文篇一： 由于离职；公司已决定将其工作移交负责;请、二人按下列规定进行交接。工作交接完毕后双方签字确认，交接后产生的一切责任后果由承接人负责，请认真交接！ 一、移交人在规定的期限内全部向接管人员移交清楚；接管人员应认真按照移交清册逐项点收详细进行帐 目清点、文件数据查收。 二、移交人整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题 要写出书面说明材料。 三、移交人须将曾管辖范围内的客户情况及服务状况向接管人做详细介绍。 四、移交人所交接的物品向接替人员介绍详细情况；接管人需做详细记录。 五、接管人在接管过程中如发现所接收资料与应交资料不符，应及时向主管领导汇报。 六、对交接中出现与事实不符的问题移交人员在规定期限内负应责查清处理！否则承担相应责任和连带损失。 七、移交人对所移交的所有物品、票据及向接管人陈诉的内容的真实性、完整性承担法律责任。 八、移交人员所移交的所有资料是在其经办工作期间内发生的， 应对这些资料的合法性、真实性负责，即
使接替人员在交接时因疏忽没有发现所接资料在合法性、真实性方面的问题，如事后发现，也应由原移交人员负责，原移交人员不应以资料已经交接而推卸责任; 如果所发现的资料真实性、合法性方面的问题不在原移交人员的经办期间发生，而是在其后，原移交人员不承担责任，接管人员承担责任。 九、移交完毕后移交人和接管人在工作交接书签字确认; 如在移交过程中不管移交方还是接管方弄虚作假、给公司造成所有经济损失由其本人承担，公司并保留追究其法律责任的权利。 未了事项和遗留问题说明：非易耗办公用品及胸卡、钥匙、考勤卡等物品交接、客户联系本及含有客户资料的物品。 移交人签字： 接管人签字： 离职工作交接表范文篇二： 离职人员名称： 移动联系方式： 固定联系方式： 家庭住址： 身份证编号： 离职 离职原因： 财务交接： 1、办公电脑通讯工具移交： 2、办公工具移交： 3、应收款： 4、个人物品：
公司人事异动管理制度 一、目的 为了规范员工异动管理，完善人事管理流程，优化人力资源配置，保障公司持续健康发展，结合公司实际情况，特制订本制度。 二、适用范围 本管理制度适用于公司所有在职员工（不含劳务用工和劳务派遣人员）。 三、管理职责 1.公司人力资源部为员工人事异动的管理部门，具体权责为： 1.1负责公司相关制度的制定、宣导、监督执行、废止等。 1.2负责相关手续的办理。 1.3负责员工异动后的通知、核查。 1.4负责相关资料的存档工作。 2.各部门为人事异动管理的执行部门，负责本部门人事异动管理工作的具体实 施，具体权责为： 2.1 负责本部门人事异动的提报、审核。 2.2 负责本部门人员异动后的交接工作及善后事宜。 2.3 根据本管理制度规定协助人力资源部做好人事异动其它相关工作。 四、调岗 1.定义：调岗是指公司根据生产经营需要、组织架构的调整、内外部经营环境 的变化和员工个人原因等因素，而产生的在公司内部跨部门之间和部门内部不同岗位之间的调动，但不包含岗位级别发生变化的调动，此按晋升或降职处理。 2.调岗的情形 2.1公司因生产经营需要、组织架构的调整、内外部环境的变化和人岗匹配的需 要等情况而对员工岗位进行的调动。 2.2公司内部出现岗位的空缺，,除外部招聘和内部提升外,也应考虑内部平级调 岗。 2.3部门因职能的变化、组织架构的调整、管理的需要、员工工作能力不能达到 岗位要求、岗位职责已变化或不存在和人岗匹配的需要等而需要跨部门或在部门内部对员工进行岗位的调动。
2.4员工个人提出调岗。 3.调岗流程及规定 3.1属于上述调岗情形2.1的，由人力资源部负责协调，取得调出与调入部门负 责人的同意后，与被调岗员工进行沟通；填写好《员工调动申请审批表》，经调入、调出部门负责人签字，公司管理层批准生效，最后由人力资源部发布“调岗通知书”。 3.2属于上述调岗情形2.2的，人力资源部根据情况，需要从内部招聘或平级调 岗的，由人力资源部发出职位空缺或竞聘公告，员工可根据自身情况参加竞聘，竞聘成功的，由人力资源部办理调动手续，发布“调岗通知书”。 3.3属于上述调岗情形2.3的，由部门填写好《员工调动申请审批表》，人力资 源部审核，经调入调出部门负责人签字同意后，报公司管理层批准，经批准生效的，人力资源部发布“调岗通知书”。 3.4属于上述调岗情形2.4的，应由本人提出书面调岗申请,并报所在部门负责 人同意后，提交部门总监/副总批准，经批准生效后由人力资源部发布“调岗通知书”；跨部门岗位调岗的，还需调入部门负责人签字同意后再报公司管理层批准。 4.工作交接手续 4.1根据“调岗通知书”的时间要求，员工到新任岗位任职前，必须办理好工作 交接手续，交接完毕后填写《人事异动工作交接表》，相关人员签字确认后提交人力资源部存档。 4.2工作交接的内容包括：原岗位工作的内容、计划、进度、掌握的公司文件、 相关财务资料、岗位信息、原岗位中使用的办公用品、原岗位工作中需保密的信息的转交及其它重要事项等。 5.其它管理规定 5.1公司有权根据生产经营需要、组织架构的调整、内外部环境的变化和人岗匹 配的需要等情况，经与员工协商后，可调动员工的岗位。 5.2公司经理级别及以上人员岗位的变动，必须经总经理/董事长批准；一线计时 人员岗位变动用人部门需提前报备人力资源部，其它一线员工岗位调动由部门自行处理。 5.3员工在接到调岗通知后在规定的时间必须到指定岗位上班，未在规定时间内 到岗的，按旷工处理。
工作交接表HR-001 类型□离职□调岗□外派 姓名部门职位 入职日期离职日期联系典花 步交接 交接明细交接人承接人 骤项目签字签字平常工作事项： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 工7、8、 作 9、 内 一10、 容 待跟进事项： 交 1、 接 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 文1、2、 档 二3、 资 4、 料 5、 电1、2、 脑 三3、 资 4、 料 5、 电脑密码、文档密码、电脑功四 能 五交还公用资料及信息储藏介质（光盘、软盘、工作记录本等） 六总监/ 经理（或委托人）确认交接达成签字
续表 步 部门需办理交接事项交接人承接人 骤签字签字 1、跨此部门工作、借用资料、物品、款项等交接： 营 七运 部 部门负责人（或委托人）确认交接达成签字 : 1、跨此部门工作、借用资料、物品、款项等交接： 工 八程 部部门负责人（或委托人）确认交接达成签字 : 1、跨此部门工作、借用资料、物品、款项等交接： 九仓 库 部门负责人（或委托人）确认交接达成签字 : 1、清理其借款、欠款 2、核算其各项拟报销花销 财 3、跨此部门工作、借用资料、物品、款项等交接： 十务 部 部门负责人（或委托人）确认交接达成签字: 1、跨此部门工作、借用资料、物品、款项等交接： 2、办公室、办公桌、文件柜钥匙： 3、领用的办公用品、节余名片： 十人4、从公司借阅的书籍 一事5、社保、工服 部6、统计出勤情况（报部门经理审察）、做薪水单交财务部审察备注： 经理签字：时间：年月日店总经 十 理审批 二 十董事长 三审批 签字：日期：完财务部各项花销结算、报销。 备注： 1、此表为主管级（含）及以上入职人员使用；2、存档：行政人事部。
会计工作交接表 交接日期: ___年__月__日 一.资金方面 1.库存现金：现金日记账______ ，实存现金______,_____年____月___日，金额______ 元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符. 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二.移交账簿票据 1。本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码：_____到_____. 4。现金支票_____张，号码：_____到_____。 5。本年度银行对账单_____份。 6。凭证_____本。 7。社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本. 8.明细账_____本。 9.总账_____本。 三.财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙 _____把。 3.电费卡_____张。 4。银行U盾_____个,网银相关资料：_____. 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。 6。本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（票号） 7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账 款。 9.对低值易耗品进行盘点：①。账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表 10.发票领购簿 11。防伪税控设备（金税卡、IC卡） 12．网上电子申报口令密码（国税） 13．办公用品 四.其它证件 1.国税登记证_____本。（正副） 2.地税登记证_____本。（正副) 3。银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。(正副） 5.组织机构代码证_____本。（正副、电子IC卡) 6。税务申报CA证书_____个. 7。其它重要证件：_____件。 8.审计报告、验资报告 9.财务相关文件：公司章程、财务章程