来得乐超市管理手册收货手册
目录第一章岗位职责及工作事项
第一节工作职能
第二节人员组织架构
第三节收货部主管岗位职责及工作事项
第四节收货员岗位职责及工作事项
第五节核查工作职责
第六节票据室工作职责
第七节票据员岗位职责及工作事项
第二章管理规定及工作流程
第一节收货原则
第二节黄线原则
第三节常规收货流程
第四节零进价商品收货流程
第五节收货标准
第六节缺一补十规定
第七节退货流程
第八节退货规定
第九节收货部印章管理规定
第十节收货部日常管理规定
第三章设备、安全管理
第一节车辆使用规定
第二节托盘使用规定
第三节地秤使用规定
第四节安全规定
第一章岗位职责
第一节工作职能
一、基本职能
1、遵守来得乐超市的各项规章制度。
2、遵守收货部的各项规章制度。
3、遵守收货部各项工作程序。
4、及时、准确地将商品安全收进库房及卖场,确保超市的正常销售。
5、及时准确的为提货人员交付货物，保证超市的正常销售。
6、及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。
7、严格控制人为损耗，做到全员防损。
8、合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。
9、负责需退换货商品的返厂工作，严格遵守退货程序。
10、负责收货区的区域整理。
11、负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。
12、随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。
13、完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。
14、遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。
15、合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。
第二节人员组织架构
第三节收货部主管岗位职责
一、组织关系
直属上级：店长
二、基本职能
在集团、超市政策下，接受店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程，强调顾客服务、跟进销售业绩、加强商品管理、合理控制费用，及时培训员工，随时策划分析，达成顾客服务，商品管理，损耗控制，卫生督导，员工控管之目标；发挥纽带作用，及时汇总、分析和反馈本部门信息，提出各项改进建议。
三、岗位责任
1、每日提前进入岗位，巡视区域环境，发现问题及时上报。
2、每日组织班前会，检查出勤率及员工着装标准，与同事分享信息，安排工作岗位，布置当日的工作要点。
3、协助店长工作，完成交办事宜。
4、负责本部门与其他部门的沟通，保持本部门与超市外各部门的协调。
3、制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工工作效率和服务质量。
4、检查本部门员工的劳动纪律，检查设备的使用情况，督促员工做好区域整理。
5、及时发现员工中的不良情绪，做到及时沟通解决，保持员工在工作中良好心态，做到“以人为本”。
6、制定收货部各环节相应的工作计划，并跟进检查落实。
7、跟进本部门日、周、月例会。
8、跟进收货区域的卫生、消防及防损工作。
9、检查收货员工是否遵循正确的收货程序及退货程序，发现问题及时予以现场指导。
10、跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。
11、巡视收货区，随时跟进相应问题。
12、跟进票据室相应的工作流程及问题的解决。
13、及时处理收货区域的突发事件。
14、严格控制本部门的成本。
15、遵循商品的放行程序，监督退货、大单购物等商品的放行。
16、批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。
17、及时跟进并处理收货区域的异常情况。
18、对新入职员工进行管理制度、相关业务知识、相关工作技能的培训。
19、负责本部门员工的工作管理及考核评估。
20、听取员工的反映及时向上级反馈商品经营信息及合理化建议。
第四节收货员岗位职责
一、组织关系
直属上级：收货主管
二、主要职能
在公司政策指导下，在本部门主管带领下工作，执行公司各项管理规定及工作流程，及时反馈本部门各项信息，并提出合理化建议，达成超市营业目标。
三、岗位职责
1、遵守集团、超市的各项规章制度。
2、遵守收货部的各项规章制度。
3、着装整齐干净，个人卫生良好。
4、服从管理。
5、保护自己、他人和商品的安全。
6、工作中使用文明用语。
7、善对供应商，保持良好的合作关系。
8、指导或帮助供应商卸货，保证送货车及叉车运送渠道的畅通。
9、严格按照收货程序工作，确保验收、核查商品准确、无误。
10、正确使用叉车等设备工具，做到及时保养、维护。
11、负责收货区一切出库物品的审验，放行。
12、优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品，优先验收快讯商品。
13、有责任拒收不符合规定的商品，并及时登记记录。
14、负责把收进货品送到库房相应的区域。
15、合理的安排供应商有效、有序的退货时间表。
16、及时通知卖场，传递供应商的退货时间信息，做好退货准备工作。
17、负责退货单据的整理，处理退货时出现的异常情况。
18、建立退货登记册，准确无误的登记退货过程,有问题的单据要追查原因。
19、负责商品报损工作。
20、及时了解每笔批退商品所属供应商的应付帐款金额。
21、负责收货区域的卫生清洁工作，做到随手区域整理。
22、防止闲杂人员在收货区域随意进出。
23、协助做好库存盘点工作。
24、保护超市的财产，保守超市机密。
25、具有团队合作的精神。
第五节核查工作职责
一、主要职能
按照超市的要求，由收货主管根据工作需要临时授权，对日常收货环节的某单验收商品进行再次复核的管理工作，一般是部门骨干人员被临时授予此项工作的完成，也包括收货主管和防损人员的现场抽查核查，核查的作用就是起督导作用，能及时杜绝收货中的错误，达到提高收货效率、准确率的目的。
二、工作职责
1、核查时要严格按收货流程，一般是抽查，对第一次验收工作进行复核。
2、核查人员不能是验收此单的第一次验收的人员。
3、核查工作时，必须是此单所有货品还未进入仓库，商品验收单未制出之前完成。
4、核查时的复核工作，必须是100%的开箱率，可以是某订单中抽查某个单品的全面复查工作，也可以对整单所有第一次验收商品的全面复查。
5、核查人员有责任对异议商品拒收、更正，并告知送货商；严禁包庇，隐瞒不报。
6、核查后要做好问题商品的记录，并向收货主管如实反映。
第六节票据室工作职责
1、遵守来得乐超市的各项规章制度。
2、遵守相应的办公室工作流程。
3、降低人为损耗，做到全员防损。
4、打印收货单据。
5、负责收进商品的实物与系统内容的校对、复核和录入工作。
6、负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。
7、负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。
8、处理收货登录时出现的异常情况。
9、负责对收货数据报表的打印、统计。
10、负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。
11、负责协助各部门对收货及相关事项的查询。
12、负责收货部备品和耗材的管理。
第七节票据员岗位职责
一、组织关系
直属上级：收货部主管
二、基本职能
在集团、超市政策的指导下，在本部门主管的带领下，严格遵循并执行收货部票据流程，及时的反馈本部门的各项信息，并提出合理化建议。
三、岗位责任
1、遵守来得乐超市的有关规章制度。
2、遵守来得乐超市的规章制度。
3、遵守收货部的规章制度。
4、遵守收货部员工工作职责。
5、按照票据流程的规定工作。
6、遵守票据室的职责。
7、注意仪容和仪表，搞好团队建设。
8、及时跟进问题单据，快速处理，并做好记录，反馈票据信息，并向主管提供合理化建议。
9、保持票据办公室的清洁，维护好电脑等办公设备。
10、负责对进出商场的单据进行核对、确认、传递交接以及相关票据的存档工作。
11、每天保证工作的日落原则。
12、掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作。
13、完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作。
14、完成上级领导布置的其他工作(如办公用品的管理)。
第二章管理规定及工作流程
第一节收货原则
一、诚实原则：
收货的数据必须是真实的，不得弄虚作假。收货人员须具备诚实品格，不得接受供应商的任何馈赠或向其索要任何物品、钱财等。
二、正确原则：
收货、退货返厂的数据必须是正确的。与实际的送货、返厂数量相一致；错误的单据必须进行及时的纠正。
三、优先原则：
收货执行优先原则。优先顺序是：生鲜、冷冻食品、冷藏食品。
退货优先顺序是：先退货，再进行收货。
紧急优先顺序是：卖场已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。
四、区域原则：
收货的区域原则即黄线原则，能准确界定：
1、未收货商品区域。
2、正在收的商品区域。
3、已收完货的商品区域。
各个流程中的商品必须在正确的区域内；商品在不同区域的放置，能准确判断商品的归属，按照流程办理相关业务；区域整理是收货部重要工作之一。
五、安全原则：
即保证人身、商品、设备的安全。收货部的整个区域，在设备使用（如液压叉车的运作）、商品的运送、仓库的商品存放等方面，都必须遵守安全原则。
六、当日原则：
收货部执行当日原则，即当天的收货、退货工作，必须当天完成。不能无故推迟录入和确认，需要交接的，要做好交接记录，及时跟进。
第二节黄线原则
黄线原则是一个商品安全制度，它可以有效的保障收货区的秩序及物品的归属。
简单的描述，黄线就是供应商来送货至送货结束所经历的区域，或者说两条黄线的区域。
两道黄线之间为收货区，供应商的物品在停车区（第一道黄线外），超市不予负责，只负责监督、维护秩序；当商品进入第一道黄线与第二道黄线之间收货区，在这个区域属于超市收货人员与供应商共同验货区域，（在此区域对商品属性及数量、质量进行清点，这时不允许其他人进行干扰）商品未经验证，暂时不得离开收货区（包括进入或出去），当合格商品验证完毕，商品进入第二道黄线；
第二道黄线视为超市的一道门，进入物品视为超市所有，不得再拿出黄线（特殊原因，需相关责任人与管理人员了解情况后，履行必要手续，方可放行）。
收货区与缓冲区之间的黄线：
1、供应商未验收的货物不得越过黄线。超市内物品未经防损允许不得越过黄线。
2、除收货员及协助收货的人员外，其他人员不得越过黄线。
第三节常规收货流程
1、票据员根据供应商送货人员出具的订单号在系统中审核订单是否合格，
包括：订单号、品名、条形码和页号、有效期，订单上标识的有退货的订单，票据员员第一时间通知理货员、收货员准备退货商品，提示收货员先退货，后收货；
审核合格后打印订单并签字，交收货员安排收货。
2、收货员拿到订单后，安排供应商进入收货区房卸货。供应商卸完货后，收货员、防损员、送货人员共同进行验货。
3、验货时，应注意以下几点：
（1）商品的名称、规格、条码是否与订单相符,商品验收的数量不能超过订单数量；商品价格不能高于订单价格；商品价格低于订单价格时要及时与营采部门主管沟通，而不能简单的拒收。
（2）供应商提供的商品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：
a.有产品质量检验合格证明；
b.有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；
c.根据产品的特点和使用要求，需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；
d.限期使用的商品，应当在显著位置清晰的标明生产日期和安全使用期或者失效日期；
e.使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示或者中文警示说明。
f.裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。
（3）保质期管理：参照《收货标准》的保质期收货要求。
（4）开箱率：标准箱10箱以下全开，10箱以上的先开10箱，剩余的再开20%，非标准箱全开。
（5）如果是进口商品必须带有卫检证书。
（6)收货实收数量写在订单上相对应商品的空白处，抽查的标准箱中，如有差错，要按“缺一补十”规定执行补收；清点完数量后，要检查供应商提供的送货单数量与实收数量是否一致,如果有差错，以实收数量为准，并让供应商在送货单上改动并签字。
6、核查无误后，收货员、供应商、防损员在订单上签字。
7、收货员将订单与送货单交于票据员。票据员接到订单和送货单后，进行核查，核查内容：订单上是否有有效人的签字，包括票据员、收货员、供应商、防损员，订单上实收数量的字迹是否标准、清晰，改动处是否有当事人的签字，实收的空白处是否是大写“零”字，送货单的数量是否与收货报告的实收数量一致，改动处是否有当事人的签字。
8、票据员审核单据后，将相关数据输入系统，打印出商品验收单（一式三份），并将商品验收单交与订单交于收货员。
9、收货员将收货报告和订单与供应商再次核查，检查无误后收货员与供应商在商品验收单上签字；如有异议需立即通知收货主管在系统中进行修改，经店长签字同意后二次打印商品验收单，原有单作废。
10、收货部留存一份存档备查，供应商留存一份作为对账凭证。
11、收货完毕后，由收货员安排供应商离开，为下一位供应商验货。
12、票据员将收货单据进行分类、整理和装订，送交财务部审核、记账。
第四节零进价商品收货流程
1、营采部与供应商谈妥零进价商品后，须把零进价商品明细提前告知收货部。
2、零进价商品必须以零进价订单的格式发出。
3、供应商单独送零进价商品时，收货部应优先收货。
4、供应商到收货部送零进价商品时，收货部应在第一时间通知营采部门人员（班长级以上）到收货部一起收货。
5、收货部收零进价商品时，参照一般商品收货流程的验收程序操作；若有商品保质期不能达到《收货标准》的2/3要求，但至少须有1/2。
6、收货、营采、防损、供应商四方共同清点免费商品。
7、收货人员要在零进价商品登记册上做好登记，收货、营采、防损人员签字确认。
零进价商品登记表
第五节收货标准
收货基本要求：
1、所有商品有产品质量检验合格证。
2、所有商品有中文标明的产品名称和生产厂厂名、厂址。
3、根据产品的特点和使用要求需要标明产品的规格、等级及所含主要成分的名称含量的，应用中文予以说明，需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明或者向消费者提供有关资料。
4、限期使用的产品，应当在显著的位置清晰的标明生产日期和安全使用期或者失效期。
5、使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身财产安全的产品应当警示标志或者中文警示说明。
6、食品在外包装上必须有食品安全认证（生产许可）标志，即“QS”标志。不在认证范围的除外。
7、生鲜生肉食品送货车必须有车载检疫证明。
8、所送商品须符合送货验收日期的规定（畅销商品例外）：
有效期为7天以下（含7天）的。须在第一天内送货验收，截止保质期停止销售并予以清退；
有效期为10天以下（含10天）、7天以上的。商品至少须有2/3天验收，截止保质期前一天停止销售并予以清退；
有效期为半个月以下（含半个月）、10天以上的。商品至少须有2/3天验收，截止保质期前2天停止销售并予以清退；
有效期为1个月以下（含1个月）、半个月以上的。商品至少须有2/3天验收，截止保质期前5天停止销售并予以清退；
有效期为1年以下（含1年）的。商品至少须有2/3天验收，截止保质期前1个月停止销售并予以清退；
有效期为1年以上的，商品至少须有2/3天验收，截止保质期前2个月内停止销售并予以清退。
9、商品若有不符合保质期收货要求的，要在商品验收单上注明并由营采部主管在验收单上签字确认。
10、所有商品送货时，需有供应商提供的商品随货同行单，需与订单一并交给票据员，与订单装订在一起。
11、进口商品必须具有当地检验检疫部门发放的卫生检验合格证。进口商品要有中文简体说明，包括：名称、配料表、净含量、生产日期、保质期、原产国、国内经销商名称、地址及电话。
12、开箱率要求：标准箱10箱以下全开，10箱以上先开10箱，再开20%。非标准箱及箱体有破损的全部开箱验收。
13、收赠品的标准与正常标准的要求一致。
第六节缺一补十规定
为促进与供应商之间的合作, 达成相互信任，提高验收商品的工作效率，对供应商所送商品在验收时，若发现原包装短少现象，来得乐超市将采取“缺一补十”的措施，具体规定如下：
1、收货员工验收商品时，发现以下几种情形，要将其行为记录在案：
（1）原包装内商品数量少于包装上标注的；
（2）包装内夹有空包装商品的；
（3）二次包装内故意夹塞不是同批次商品的；
（4）二次包装内故意夹带其它商品顶替数量的；
2、对供应商所送商品中的短缺数量，采取十倍补损补收，要从当次所收商品中扣除；
3、填写《“缺一补十”证明单》，以做双方证明使用（具体内容见附表）；
4、超市将根据实际情况自行调帐；
附表
“缺一补十”证明单
第七节退货流程
1、仓库出现残次商品，由收货部负责人整理退货商品（批量、残次），并填写退货单，将待返货商品统一存放至待返货商品库，通知供应商办理退货。
2、遇有批量退货填写退货单时，收货部主管还须与营采部、财务部主管确认在系统中供应商应付帐款上有足额扣款，共同联系供应商尽快来店办理退货。
3、供应商来办理退货时，收货员先找出退货单，找出对应的残次商品或是批量退货商品，在退货区与供应商、防损员共同清点数量、确认，票据员再按系统默认价打出退货单，由以上三方签字确认；退货单一式三份，一份与手填退货单装订留存，一份给供应商作为以后结款原始凭证，一份上交财务部记账。
4、退货单未签字确认前，退货商品禁止离开收货区。
5、换货，要求在退货区进行，在防损监督下，由收货员、营采部门员工及供应商同时核对，一对一换货，但不需生成退货单，换货结束后，双方带各自商品离开退货区。
商品退货申请单
营采部主管签字：财务主管：店长：
第八节商品退货规定
商品退货工作，是为保障经营顺利进行，资金周转顺畅，而对滞销商品及问题商品快速解决的一项工作，为保证其工作的规范化，最大限度的减少失误，规定如下：
一、仓库退货
1、仓库退货商品，确属滞销商品或是问题商品范畴的，退货数量及金
额须有部门主管签字确认。
2、退货商品按金额执行逐级审核确认权限，金额在200元以下的，由
收货部员工填单，主管签字确认，并注明退货原因；金额在2000元以下的，由收货部员工填单，主管签字确认，营采部门主管确认、财务部主管确认；
金额在 2000元以上的，由部门主管直接找店长签字认可；票据员要严格审核批复的权限，按照退货流程执行。
3、退货制单时，若系统出现供应商应付账款金额不足时，制单人只做
在金额范围内的退货工作，严禁把商品分开多次制单，让供应商一次性把货提走的行为出现。违反者，直接开除处理。
4、在供应商送货的同时办理商品退货，是最安全选择；若是供应商单
独前来办理退货工作，供应商必须持能证明其身份的有效证件（如退货明细的传真件或单位介绍信）在规定期限内办理退货工作。
5、退货商品以确认供应商接到退货通知时日计算，退货商品需在10
个工作日内办理完毕，若供应商在规定期限内不来办理退换货手续，退货单上要注明供应商不来的情况说明，注明通知时间及应知时间，告知人等信息，由收货部员工、收货主管签字，报店长审批，转财务做定案扣款。
6、已作扣款处理的退货商品转防损部，营采部协助、防损部监督对商
品做店外折价处理，销售款以营业外收入入账，做到账目明了；若是问题商品，防损部要予以销毁。
二、卖场退货
1、卖场的滞销品或问题商品返回仓库需营运部门人员持返库单随同返库商品同时到达收货组。
2、收货部员工认真审核返库单上理货员、防损员签字是否齐全。
3、理货员、收货部、防损员三方验收返库商品，验收合格后，收货部将返库商品运送至待返商品区，留存返库单记账。
未退商品交接表
第九节收货部印章管理规定
收货专用章，是收货部收进商品、证实商品数量与金额、财会结算的重要依据，为规范收货专用章的使用，特做如下规定：
1、收货专用章，只能由收货主管、票据员、收货员管理使用，其他任何人员未经收货部主管授权，不得私自动用。
2、收货专用章，只能在收货部日常规定的正常单据上使用，并必须有收货部相关人员签字生效；
关于收银的管理制度 第一条为更好地规范超市收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金的安全。特制定本制度。 第二条收银总则 一、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节， 现金办操作、收银管理人员的现场操作过程，都有必须快速。 二、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小 到一角，都必须准确无误。 三、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重 要保证条件。 四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、 顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。 五、三人原则：指在超市收银机没有全部开启使用的情况下，每一台收银机前排队等候 的顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。 第三条收银常识 一、零钞包：用设有编号的专用布袋装好，为每位收银员准备的，收银工作中方便找零 给顾客的零钞备用金，设定金额为500元/袋。 二、购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已 付款的商品。 三、“暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时，需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。必须提前出示，以免更多的顾客排队结账。收银员必须为最后一个排队的顾客结帐完毕后方可离开。 四、赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。 五、已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。 六、“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。收银员必须将商品放置收
收货部工作职责 1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。 2.遵守收货部的各项规章制度。 3.遵守收货程序。 4.及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。 5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。 6.严格控制人为损耗，做到全员防损。 7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。 8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。 9.负责收货区的区域整理。 10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。 11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。 12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。 13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。 14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。 票据办公室工作职责 1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。 2.遵守相应的办公室工作流程。 3.降低人为损耗，做到全员防损。 4.预约供应商送货时间。 5.打印收货单。 6.负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。 7.负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。 8.负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。 9.处理收/退货登录时出现的异常情况。 10.负责对收货/退货的记录。 11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。 12.负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。 13.负责收货部备品和耗材的管理。
14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作。 索赔办公室工作职责 1.遵守大商超市集团营运部的规章制度。 2.遵守收货部的各项规章制度。 3.遵守相应的收货程序和退货程序。 4.严格控制人为损耗，做到全员防损。 5.合理的编排供应商退货时间表。 6.及时通知卖场供应商的退货时间。 7.建立退货登记册，准确无误的登记退货过程, 有问题的单据要追查原 因。 8.与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解库存情况。 9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采购反馈退货情 况。 10.做好索赔区域的清洁工作。 防盗标签小组工作职责 1.防盗标签小组成员应对商品熟悉，包括商品的包装、组成、价位和所属部门。 a.可分为可拆和不可拆防盗标签。 b.价位是否在新玛特规定的标准范围内。 c.商品是由可拆的各部分组成，在不影响美观及正常使用的前提下，需要尽 可能的统一打在其重要部位。 d.随时与商品所属部门进行沟通。 2.防盗标签小组成员应了解季节性商品、店内新商品和促销品的丢失情况，及时 调整其贴打防盗标签的比率。 3.检查交接本，跟进解决交班事项。 4.认真填写防盗标签小组记录本。填写内容如：收到商品日期、名称、收到数量、 使用标签数量、完成时间及备注等。 5.防盗标签小组应与收货区保持联系，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组 工作站，尽量避免漏打和补打的现象。 6.防盗标签小组应严守工作职责，不向他人泄露防盗标签的使用细节。
东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司 物资治理部工作治理方法 目录 1．物质打算治理方法................................................ 2．物资招标治理方法.............................................. . 3．物资验收治理方法............................................ ... 4．物资仓储治理方法............................................... 5、物资采购程序治理方法…..……………………………………………………
6. 废、旧物资及包装物治理方法…………………………………………………
前言 本治理方法的编制原则和要求符合企业标准体系的国家标准（GB/T15496-15498）\GB/T1.1《标准化工作指导原则》
第一部分：《标准的结构和编写道则》。本方法的起草部门：物资治理部 本方法的归口治理部门：物资治理部 本方法批准人：
物资打算治理方法 1 范围 本方法规定了公司物资打算治理的职责、内容与方法。 本方法适用于公司物资采购打算治理工作。 2 职责 2.1 公司实行全面物资采购打算治理，确保重点工作打算如期完成。 2.2 公司实行分级物资采购打算治理制，物资治理部为公司物资采购治理的归口部门，负责全公司物资采购工作：包括物资需用打算的平衡、
汇总，对供货厂商评价和选择，物资采购的招标工作，招标文件（商务标书）的编制、修改、解释，托付相关方对采购物资进行运输、储存、收发和对在库物资的保管保养，物资采购合同的治理和合同执行的监控。负责物资招标代理机构、设备监造方、设备代办单位、设备制造厂家之间的协调。 2.3 公司各部门负责本部门和专业所需采购的物资需求打算（见附表A）的编制、审批工作，报公司分管领导批准后，提交物资治理部。 2.3.1 技术质管部、工程管控部：负责编制（或审核施工单位编报的）设备和材料需用打算；确定设备和材料的交货进度；配合物资供应部对供货厂商的生产、技术能力进行资质审查；负责招标文件（技术标书）的编制、修改、解释；负责联系生产厂家或监造方检查或参与设备的监造；负责制造厂家技术资料的催交和验证；参与到物资资的开箱验收，办理物资出库领用手续。 2.3.2 安全环保部：负责工程所需安全工器具需用打算的编制与审核，配合物资治理部对供货厂商进行资质审查，并参与该类物资到货后的开箱验收，办理物资出库领用手续。 2.3.3 各参建施工单位：依照设计单位提供的施工图纸、设备清册及材料清单编报甲供（设备）材料需用打算（见附表B），工程管控部、打算部审核，主管领导审批后提交物资部。 2.4 打算部：负责物资需用打算的审核；负责材料或设备概算价的确认。 2.5 财务部：负责物资采购所需资金的筹措和支付；负责和物资治理部或物资代管单位进行物资台帐的稽核。 2.6 物资治理部依照各部门提交的物资采购申请编制采购打算，按照
万盛超市规章制度 为本超市业绩蒸蒸日上，从而造就机会给每一位员工有所发展，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本规章制度将超市的员工规范，奖惩规定集一册，希望超市全体员工认真学习，自觉遵守，以为我们共同的事业取得成功的保证，给予全体员工制定以下规章制度。 一、工作态度 1. 热情——以热情的态度对待本职工作，对待客户及同事。 2. 勉励——对于本职工作应勤恳、努力、负责。 3. 诚实——作风诚实，反对虚假作风。 4. 服从——员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。 5. 整洁——员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美观。 二、开关门营业工作 开门营业前的工作： 1.工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈列商品，验货区，仓库。 2.设备和设施的工作状态良好，包括照明，空调，设备和固定装置，悬挂的设备牢固。 3.存活的补充，保证售货区货架上的商品充足，整齐。 4.办公区的书面凭证的完整和条理性。 营业结束后的工作： 1．向主管人员汇报设备和设施的损坏并记录，便于及时准确的维修。 2．补充购物袋。 3．确保收款机有足够的小票打印用的纸卷。 4．整理收银台和销售区。 三、员工的行为准则 1．必须穿工作服进入卖场，仪表要端庄。 2．以理服人，理直气和，定位定岗，上班时不集扎堆闲聊，不说笑打闹。 4．待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋，保证顾客满意。 5．个人卫生：外表朴实，干净，整洁，并保持头发清洁。 6．员工只可在非工作时间购物。 7．上班时间不允许打手机，玩手机，听手机音乐。 8．上班时间不允许吃零食。 9．上班时不许偷吃货物，拿货物（如纸箱、塑料桶）。 10．库房若发现偷吃货物（按偷盗处理）。 五、上班时 1．上班时不能随便离开工作岗位。 2．上班时不能与亲朋好友闲聊。 3．员工不允许坐在货物上。 4．员工应当按照部门经理制定的工作时间进行工作,不遵守的员工将按旷职处理。】 5．上半时上厕所不能超过15分钟。 6．上班时不允许睡觉。 7．若发现以上几条轻者罚10元，重者开除。 六、售货员的职责 1．负责商品的缺货登记，摆货，查日期。 2．随时问经理并汇报缺货情况，调查市场变化。 3．及时向经理反映快过期产品。
超市收银管理系统的设计与实现 作者： 李璐路 学号： 123110140 时间： 2014.10.10
目录 1．需求分析 1.1课题设计背景........................................ 错误！未定义书签。 1.2 定义 (1) 1.3系统数据流程图 (1) 1.4数据字典 (1) 1.5系统功能模块 (1) 1.6功能结构图 (1) 1.7参考资料 (1) 2．概要分析 2.1目的 (1) 2.2主要功能说明 (1) 2.3用户特征 (1) 2.4系统E-R图 (1) 2.5数据库逻辑结构设计 (1) 2.6数据库的物理设计和实施 (1) 3．数据描述 3.1静态数据 (1) 3.2动态数据 (1) 3.3数据库介绍 (1) 4．功能需求 4.1功能划分 (1) 4.2功能描述 (1) 5．性能需求 5.1数据精确度 (1) 5.2时间特性 (1) 5.3适应性 (1) 6．运行需求 6.1用户界面 (1) 6.2硬件接口 (1) 6.3软件接口 (1) 6.4故障处理 (1) 7．其它需求
摘要 21世纪是已经是一个信息化时代，超市经营管理机制正在发生着根本性的变化，商场要想在激烈的市场竞争环境下求得生存,就必须有效地利用人才、时间、信息结合的优势，进行有效的超市内部改革和加强收银管理。借助现代信息技术和管理理论，超市收银管理信息系统已经普及到了大多数超市中。 本系统针对商品销售管理的业务范围及工作特点，设计了基于智能客户端架构的超市收银系统，可以全面实现对商品销售、付款、收款和库存等业务的计算机管理，大大减轻了超市收银工作人员的工作量，全面提高了超市收银管理的管理效率以及服务质量，使管理水平和业务水平跃上了一个新的台阶。本文论述了基于智能客户端的超市收银系统的设计和实现过程，并对其数据安全进行了深入研究。 系统采用SQL 2005作为数据库引擎，使用VC++程序设计语言实现实现。关键字超市收银系统；智能客户端；数据安全；SQL 2005； Abstract Twenty-first Century is already is an information age, the supermarket management mechanism is undergoing fundamental changes, shopping malls to survive in the fierce market competition environment, we must effectively use talents, time, information combined strengths, part of the effective reform in supermarkets and strengthen the management of the cash register. With the help of modern information technology and management theory, supermarket cashier management information system has spread to most of the supermarket. This system in view of the commodity sale management business scope and the work characteristic, designed the system receiving silver Smart Client Architecture Based on the supermarket, can fully realize sales of goods, payment, receivables and inventory business computer management, greatly reducing the supermarket cashier staff workload, improve the management of the supermarket cashier management efficiency and the quality of services, so that the management level and the level of business to a new level. This paper discusses the
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 物流配送收货手册 目录 第一章 概述 第一节: 物流的概念 一、物流的定义 二、配送的定义 三、配送与物流的异同第二节：商品配送的的模式 一、供应商直接配送模式 二、连锁超市自营配送模式第三节：配送中心 一、配送中心的定义 二、配送中心的功能 三、配送中心的组织结构 第四节：物流收货部的组织架构 第五节：人员配置 第六节：叉车、栈板管理规定及使用须知 一、叉车、栈板管理规定 二、叉车、栈板使用须知 三、电梯的操作规程 第七节：物流收货部表格介绍 一、定货单交接表 二、订货验收单登记表
三、入库订单交接表 四、出库单交接表 五、出入库单 六、每日单据汇总表 七、订货验收单 八、调拨单 九、促销订货验收单 十、赠品订货验收单 十一、订货验收单领用登记表十二、出库单领用登记表 十三、入库单领用登记表 第二章物流收货部职位说明书 一、经理的职位说明 二、经理助理的职位说明 三、收货部主管的职位说明 四、收货员的职位说明 五、运输工的职说明 六、电脑录入员的职位说明第三章收货组 第四章储运组 第五章补货盘点组
第六章收货流程 第一节：定货 第二节：收货 第七章生鲜的收货流程 第八章联营的收货流程 第九章退换货流程 第十章非购进商品收货流程 第十章大家电提货流程 第十一章赠品的收货流程 第十三章收货标准 第十四章拒收商品规定 第十五章供应商送货须知 第十六章仓库商品的管理 第十七章商品的保管与养护 第十八章收货部盘点组的管理规定 第十九章物流收货部文档管理 第二十章办公室的管理规定 第二十一章票据的管理规定 第二十二章物流收货部考勤管理规定 第二十三章收货部员工管理规定及奖惩细则 第一章概述 第一节：物流的概念 物流是一个现代化的概念，它在80年代初才传我国，由于它在开发利润源泉方面的作用日益显着，因此越来越引起人们的关注。
超市管理及收银系统方案 一、系统概述 目前，平价商场、超市日益盛行这些商场、超市因货物品种繁多且购物的人流量大，所以迫切需要一套系统以实现商品的进、销、存，财务及人员等的一体化、自动化管理，以降低管理费用、经营成本，最终达到以最小的投资实现最大的利润目的。电子信息技术的应用发展，POS（收款机）系统已成为一个专门的行业。对于零售业的物品价格管理，销售收银，销售打单，以及采购销售及库存的各种报表，数据的汇总起着不可替代的作用。 二、系统要求 1、提高整体工作效率，节约人工成本，加强内部控制，迅速获取正确的决策信息，以期达到加快资金周转、提高企业经营效益的最终目的。 2、实用性，要求软件功能齐全，操作方便，能满一些特殊需要。 3、可靠性，要求稳定，软件不能出错，不能死机。 4、安全性，商场POS管理信息系统，安全保密十分重要。既要保证资料的共享，又要提防秘密的泄露。涉及钱款和货物的数据，不能给人篡改。 三、系统结构 1、软件结构：后台进销存系统、收银机监控系统、前台管理、前台销售 后台进销存系统：充分利用SQL大型数据库的大容量、高效率等特点，为用户提供强大的功能支持，对企业进货业务、库房业务进行管理，并处理前台销售数据和后台批发业务，利于商业流通企业的商品管理、客商管理和客户管理，为经营管理者提供分析与决策必需的数据和信息。后台提供给前台所需的商品信息、客户资料等数据，并处理前台上传的销售数据。 收银机监控系统：负责后台与前台的连接作业，并能通过多级次设置统一对前台POS机和下级监控系统进行管理。主要功能包括从后台获取前台必需的系统数据，将前台销售数据汇总成订单发送给后台，以及销售数据的查询、统计。
超市收银员岗位职责规 范 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
超市收银员岗位职责规范? 一、优质高效热情服务? １、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。 ２、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。二、收银员在结算时不仅要快捷，唱收唱付，而且必须准确? １、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。 ２、对顾客要保持亲切友善的笑容。 ３、耐心的回答顾客的提问。 ４、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，对换零用金。 三、顾客提供购物袋食品非食品分开,生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化 食品放在最上放，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。 四、确保商品? １、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。 ２、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
３、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。 ４、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。 五、保持收银台时刻整洁干净。 收银员由于其工作岗位的需要，每天与大量现金接触，所以必须严格遵守手银员的规章制度。如工作时身上不可带私人物品，不可在工作岗位上清点个人的现金等。六、仔细检查特殊商品。例如:皮箱、提袋、盒子（铅笔盒）家电用的纸箱，带包装商品 等。详细说明你的岗位要求和岗位的工作流程我在一个月的超市实习中是作为一个收银员，主要工作就是收银。 收银的岗位要求： （1）要求工作认真，认真对待每一个客人? （2）热心待人，有耐心，能够耐心的解决在收银过程中出现的问题? （3）在工作过程中能够细心细致? （4）敬岗爱业，有较强的工作责任心? （5）沟通能力好，语言表达能力强，具有亲和力，能够很好的与顾客交流沟通? （6）笑容可佳，性格开朗，能够微笑接待顾客? （7）为人诚实可靠，有饱满的工作热情? 工作流程：
主管工作手册 一、目的 1、明确规范商品主管的工作职责； 2、规范商场的各项工作制度与流程，使各部门日常工作有章可循； 3、规范商品管理、员工管理、顾客管理，确保有效执行与各项管理及营运指标达成； 4、规范培训与考核。 二、适用范围： 食品、非食品 三、岗位描述 1、职务名称：食品、非食品主管 2、直接上级：店长 3、直接下属：组长、理货员、促销员 4、本职工作：本部门的第一责任人，全权负责本部门的商品管理、员工管理、顾客 管理，全力促成各项管理与营运指标的达成。 四、主要权力： 1、负责本部门员工的出勤管理、奖惩考核与建议 2、对部门的各种营运数据有知情权 3、对本部门的各种营运与管理报表具有签字审核权 五、工作职责： 1、遵照执行公司的各项营运制度与流程，规范操作 2、对本部门各项营运与管理指标的分解与达成 3、对本部门商品的销售达成、业绩提升负责 4、对本部门合理的库存周围与仓库管理工作负责 5、对本部门商品的流转（订货、收货、销售、退（换）货与报损）全程负责 6、对本部门的商品正常与特殊陈列的整洁、丰满以及合乎公司陈列原则负责 7、对本部门的缺货管理与商品控损负责 8、对本部门盘点工作的组织、实施与结果负责 9、对本部门的商品、货架以及设备的清洁与清理负责 10、对本部门的价格及其标识的正确与规范负责 11、对本部门的人员定岗调配、耗材管理等人力与物力成本负责 12、对本部门人员的日常管理及培训考核负责 13、对本部门促销商品的提报负责 14、对本部门市调工作的组织、实施与结果负责 15、组织本部门会议、参加门店会议，与采购等其它部门保持良好的沟通 16、上传下达，参加店内的值班工作，按时保质保量的完成上级分配的各项工作任 务 六、工作内容： 一、日工作内容： （1）本部门的商品管理工作： 1、熟悉本部商品，了解采购合同的交易条件 2、熟知直送商品、配送商品及商品的订货流程，跟踪订货管理 3、熟知直送商品、配送商品及收货流程，跟踪收货管理
超市收银员岗位职责规范 一、优质高效热情服务 １、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。 ２、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。 二、收银员在结算时不仅要快捷，唱收唱付，而且必须准确 １、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱” 找零钱时唱票“找您多少钱”。 ２、对顾客要保持亲切友善的笑容。 ３、耐心的回答顾客的提问。 ４、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，对换零用金。 三、顾客提供购物袋 食品非食品分开,生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上放，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。 四、确保商品 １、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。 ２、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。 ３、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。 ４、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。 五、保持收银台时刻整洁干净。 收银员由于其工作岗位的需要，每天与大量现金接触，所以必须严格遵守手银员的规章制度。如工作时身上不可带私人物品，不可在工作岗位上清点个人的现金等。 六、仔细检查特殊商品。例如:皮箱、提袋、盒子（铅笔盒）家电用的纸箱，带 包装商品等。 详细说明你的岗位要求和岗位的工作流程我在一个月的超市实习中是作为一个收银员，主要工作就是收银。
收银的岗位要求： （1）要求工作认真，认真对待每一个客人 （2）热心待人，有耐心，能够耐心的解决在收银过程中出现的问题 （3）在工作过程中能够细心细致 （4）敬岗爱业，有较强的工作责任心 （5）沟通能力好，语言表达能力强，具有亲和力，能够很好的与顾客交流沟通 （6）笑容可佳，性格开朗，能够微笑接待顾客 （7）为人诚实可靠，有饱满的工作热情 工作流程： 1.提前20分钟到办公室，进办公室之前一定要换好工作 服 2.先领取500块备用金，然后根据备用金填写借零单，交给内 勤 3.领马夹袋，登记领取了多少，然后点一下袋子，看数量是否正 确 4．拿垃圾袋，装好打印纸，包括小票打印纸，IC卡打印纸，POS机打印纸，根据需要拿取 5.把一切准备工作做好之后，等外勤点名，说明工作中要注意的事项，然后做一下礼仪，就可以离开办公室去上机了 6.出办公室后，拿好垃圾桶去上机 7．到了之后，开机把钱装进钱箱，把马夹袋放好，垃圾桶用垃圾袋套好，放在正确的位置，磁扣没开的，就叫防损来开一下 8．最后，一切工作做好之后，就可以开放通道，进行收银了 9．在一天的工作结束后，拿好一天收的钱和卡单，然后叫防损陪同，下班进入办公室 10．然后在办公室里，先点出500的备用金，然后算出一天的营业额，把卡单加好，现金点好，填写现金明细表，最后交给内勤，核查是否跟电脑里的记录一样，如果一样就可以下班了，如果不一样，就需要查找原因，如果不可弥补，就需要自己赔钱。这一切做好后，就可以下班立刻。 11．这就是收银一天的工作流程
超市收银工作流程安排 收银工作的内容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规范可循。 以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。 一、每日工作流程安排 收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。 二、每周工作流程安排 (一)订货(指收银业务用必备物品)。 (二)清洗购物车、篮。 (三)更新特价宣传单。 (四)确定收银员轮班表。 (五)向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。
(六)营业所得存入银行。 (七)整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 三、每月工作流程安排 (一)月初库存上月份的统一发票存根联。 月底购买下月份的统一发票。)二 ( )必备文具的申请或购买。三 ( )单月份申报营业税。 (四 整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。五) ( 收银机定期维修。 (六) 每日收银工作流程表表一 便利店连锁门店收银员管理
一、任职资格 1、了解公司及门店有关的各项规章制度。 2、熟悉收银业务运作。 3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。 5、具备基本的电脑知识和财务知识。 6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 7、思想素质好，金钱价值观念清晰。 二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结算服务。 2、防止商品从收银通道流失。 3、准时参加公司组织的各种培训与考核。 三、操作要求 上班时： 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。 2、检查收银台周围的小商品及香烟柜有无异常情况应立即向店长或店长助理汇报。 3、取下机罩，叠好放在抽屉里。 4、收银机开机程序：开UPS电源，显示屏、主机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金（面值大的放上格，面值小的零钞放 格）。 6、认真检查收银机、扫描枪是否正常，如有异常立即向店长或店长助理汇报。 7、将营业所需的计算器等摆放好，清洁收银台和清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
超市收银员工作计划怎么写篇一 一、在收银工作中学习 一名收银员领班一名收银员高了才能赢得同事们支持也才能够带好、管好下面人员我从事收银员工作三年且一了定成绩但成绩还超市发展对收银员工作了新要求学习我总能最先电脑操作技术总能为下面同志做 二、了员工管理、工作 领班不算大但也管着一堆人信任才让我担此重任在工作中我总对们要求谁违纪决不姑息迁就正我能严于律已大胆管理在生活中又能无微不至关怀下面员工.工作中常听到周围主管抱怨工作繁忙总有忙不完事总有加不完班总有挨不完骂总有吵不完架等等诸多抱怨里粗浅谈谈如何领班 (1)、专业能力 领班你专业知识和专业能力你管理职位提升专业能力性将逐渐基层主管个人专业能力将非常你要程度能直接你下属实务工作能够代理你下属实务工作专业能力来源无非两个： 1从书本2从工作而工作中你需要向你主管你同事你下属去学习“不耻下问”每主管所应具备 (2)、管理能力 管理能力领班而言与专业能力应当你职位需要专业越多而言需要你管理能力就越少反之当你职位越高管理能力要求就越高管理能力一项综合能力需要你指挥能力需要你决断能力需要你沟通能力需要你专业能力也需要你工作分配能力等等管理能力来自书本但更多来自实践要你管理能力需要反思你日常工作用你脑袋时常去回顾你工作总结你工作 (3)、沟通能力 所谓沟通指疏通彼此意见沟通包括两个跨间沟通本内沟通(包括你下属你同事和你)公司整体你所整体中一分子会与其沟通也就必不可少沟通目不谁输谁赢问题而解决问题解决问题点公司利益利益服从公司利益内沟通也要下属工作中问题下属思想甚至下属生活上问题主管你需要和去去协助去反之你主管你也要去报告报告也沟通 (4)、培养下属能力 领班培养下属一项工作不管你所有多大你要牢记你所整体要用团队力量解决问题主管都不愿将事交给下属去做理由也很交给下属做要跟讲讲时候还不明白需要重复然后还要复核与其如此还不如做来得快但关键问题如此发展下去你将有永远有忙不完事下属永远做那些你可以事让下属会做事能做事教会下属做事主管职责强弱不主管能力强弱
前言 卖场管理决定经营的成败 一家门店虽然部门众多，但是卖场内的工作才是众多工作中的大头，人员、商品、销售、设备、清洁、订货、补货、盘点等等千头万绪，作为超市的经营者也好，作为卖场管理的执行者也好，往往最头疼的就是这个卖场如何去管？工作如何去做？如何才能做好？ 一家门店就像是一部运转的机器，既然是机器，就会有出现问题的时候，我们不能说只要他在转就不用去管，各个部门、各个环节就像是这部机器的零件，在运转过程当中要不断地去进行管理、检查以及维护，以此来保证这部机器的高效有序的运转。 超市是为广大消费者服务的，要满足消费者提供一站购齐的欲望，如果今天这个商品缺货了，明天那个商品在货架上过期了，试想一下结果会如何？如果是偶尔的一两次，顾客或许还会原谅我们，如果是经常性的出现，顾客会怎么样？为数不少的顾客会选择对其他的超市投怀送抱。因此可以说，超市业绩的多寡，利润的高低，决定着超市经营的成败，而超市的经营成败又被卖场的管理水平高低所决定。本手册正是从多角度对卖场的运营管理进行了详尽的说明，以为业界同仁对卖场进行管理提供帮助。
第一章营运工作职责 第一节营运经理工作职责 食品、非食品经理岗位职责及主要工作 岗位职责： 1、负责本部门所有员工能为顾客提供优质超值的服务。 促销人员均有定位及工作内容，促销人员均无串岗聊天现象。 2、负责本部门员工的管理，检查公司各项工作标准，规范的正确执行。 3、负责本部门的所有商品陈列的设计和实施。 4、负责本部门运营标准的维护，使商场保持安全、整洁、干净、舒适的购物环境。 5、负责执行全店的销售计划，保证本部门月度、年度销售业绩、毛利业绩达到公司指标。 6、负责商品的库存管理、控制商品的断缺货。 7、负责促销计划的实施，竞争市场的调查和确定本部门的竞争品项。 8、负责本部门的损耗在公司的指标内。 9、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜。 10、负责本部门的消防安全工作，避免工伤事故发生。 11、组织实施周期盘点、年度盘点。 主要工作： 1、提高本部门员工的服务水准，保证优质、准确、快速的微笑服务。 .2、本部门的周会议，传达并执行公司的政策。 3、检查本日的进货、存货情况。 4、检查本部门各个区域的补货、理货、排面陈列、价格标识、清洁卫生等情况，确保公司运营标准的准确执行。 5、检查各部门商品的保质期和商品存放是否安全。 6、检查本部门每日零星散货的收回情况。 7、负责审核本部门各种报表的完成，根据每日各类报表有关销售和利润的统计分析，及时制定促销方案。 8、审核系统定单及紧急定单等。 9、负责本部门管理层的休假排班。
超市收银员规章制度
3. 严禁为亲朋好友结帐（劝其到其他款台结帐） 以免产生误会 情节严 2.8 服务态度热情、亲切。 2.9 收银组劳动纪律： 收银员在工作时间内： 3.1 严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。 3.2 如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“ 50 元”。 重者予以开除。 3.3 不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“ 50 元”。 3.4 擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。 3.5 严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。 3.6 严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。 3.7 严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。 3.8 严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。 3.9 严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。 3.10 严禁仪容仪表不整齐者上机收银。 收银员上岗条件 1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护 东来顺品牌。 2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。 3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。 4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成 绩优异。 5、具备良好的个人形象。
收银长短款管理办法 为规范长短款操作，及时收回各种收银短款，特制定本管理办法。 一、收银长短款的内容 1、收银长款：收银实收数大于电脑应收数部分。包括：现金长款、支票长款、信用 卡长款。 2、收银短款：收银实收数小于电脑应收数部分。包括：现金短款、支票短款、信用 卡短款。 二、处理原则 1收银长款：一律归公。 2收银短款：现金短款超市收银员低于两元（含两元）的由公司承担，封闭柜收银员低于一元（含一元）的由公司承担，超过此标准的由责任人全额赔偿； 支票短款、信用卡短款均由责任人全额赔偿。 三、长短款的调整程序： 收银员需调整长短款的，由收银员填写“收银长短款调整表”（格式附后）并附上调整资料，交收银主管或分店经理审批（若因储值卡或电脑系统原因造成的长短款必须再经信息管理部驻店人员审核），收银主管将手续完备的“收银长短款调整表”传驻店财务，驻店财务外勤出纳员核实短款并交驻店财务主管审批后予以调整。 四、收银短款缴纳程序： 1、驻店财务根据“收银员长短款明细表”填写“缴款通知单”交收银主管（或班 长）传收银员。驻店财务对当天发生的现金短款必须在两日内（节假日顺延）下单，支票短款、信用卡短款必须在接到银行进帐单的两日内（节假日顺延）下单。 2、收银员接到“缴款通知单”后，按要求到驻店财务交款，驻店财务开具收款收据， 并在“收银员长短款明细表”上注明。 五、收银员有下列情形之一的不予调整 1、多留备用金而造成少缴营业款。 2、兑换零钞错误的。 3、假币短款。
六、处罚规定： 1、收银员超过三天（节假日顺延）无故未缴纳短款或未作任何调整的，驻店财务将 上报公司财务部知会人力资源部从当月工资中扣除，同时处以20元的罚款，并将名单反馈给收银主管(特殊情况另行由收银主管上报公司处理)。 附：收银长短款调整表 xx百货(xx)店 二○○四年二月十日
浅谈超市收银工作的重要性 ——收银部门工作流程及收银内部管理 作者：冯丁华参考文献《家乐福收银内部职责及内部管理》 一、前言 自选式售货是超级市场的经营特色之一，顾客可以在超市内随意选购需要的商品，然后做一次总结付帐，在这种状态之下，收银作业显得格外重要，而成为超市作业中相当重要的一环。由于一般的超级市场，往往将入口和收银处设计在同一区，顾客一踏进超市商场，看到的第一个工作人员就是收银员，等到顾客选购商品完毕，最后来到的地方，还是收银员的服务区，因此收银员的工作除了执行各项收银业务之外，也是超市的门面亲善大使，收银员的一举一动，都代表了超市的形象。一次完善的服务是顾客再次光临的保证，但是一个小小的错误，也可能为超市带来立即的负面评价和影响。 事实上，收银作业不只是单纯的为顾客提供结帐的服务而已；收银员收取了顾客的钱款后，也并不代表整个超市销售就此结束，因为在整个收银作业的流程中，还包括了对顾客的礼仪态度和资讯的提供，现金作业的管理，促销活动的推广，损耗的预防，以及商场安全管理的配合等各项前置和后续的管理作业。因此，公司制定下列收银部门操作规范，以便加强收银作业的管理。 二、每日收银工作流程安排 1、营业前； （1）清洁、整理收银台和收银作业区：包括收银台、收银机、收银柜台四周的地板、垃圾桶。 （2）补充必备的物品：包括购物袋（所有尺寸）、收银纸、必要的记录本及笔、干净抹布、钱袋、暂停结帐牌。 （3）整理补充收银台前头柜的商品，核对价目牌。 （4）准备好一定数量的备用金，包括各种面值的纸币与硬币。 （5）检验收银机：包括： 收款机的大类键，数字键是否正确，日期是否正确； 机内的程序设定是否正确，各项统计数值是否归零。 （6）收银员服装仪容的检查：包括： 制服是否整洁； 发型、仪容是否清爽整洁； 是否正确佩带工牌。 （7）熟记并确认当日特价商品，当日调价商品，促销活动以及重要商品所在位置及各大类商品位置。 2、营业中： （1）主动招呼顾客； （2）为顾客做结帐服务； （3）为顾客做商品入袋服务，同时将小票放入顾客手中； （4）无顾客结帐时： 整理及补充收银台各项必备物品； 兑换零钱； 整理及补充收银台前头柜的商品； 整理孤儿商品擦拭收银柜台；
生鲜管理 一、生鲜管理的目的及重点 1、鲜度管理的目的 保证生鲜商品在卖场及加工间都能处于最佳卫生状态下，使商品的寿命更长、价值更高，从而提供给顾客最新鲜的农副产品。 2、鲜度管理的重点 如何长时间保持生鲜商品的鲜度，以确保商品品质不受损失，这是顾客放心购买的关键，只有具备良好的现场作业管理与良好的保鲜专业技术才能确保生鲜商品的鲜度和质量。 二、生鲜区部门岗位责任制 生鲜区部门岗位责任制的制定是为了进一步明确生鲜区各部门主管和员工的基本岗位职责和工作内容。 作为生鲜区的部门主管，首先必须明确自己的工作职责，每天的工作内容，如何管理好整个部门，保持所属员工工作热情较高、任劳任怨、团结一致；使部门业绩和毛利各项指数达到公司预算要求。作为一个部门管理者，必须有承担部门经营绩效的责任心，并且懂得如何领导部门员工朝着高工作质量、高服务热诚、高工作效率的方向努力。而这一切都必须依赖脚踏实地的工作计划制定和执行；工作流程的反复检查；追踪绩效，以达目标要求。另外，部门主管还需要不断充实专业知识及领导风格，才能够成为称职的部门主管。 做一个生鲜区员工，工作将十分辛苦，要做好生鲜经营工作必须勤快，只有多动手，实地操作，按规程操作，才能真正控制技术、技能，才能够提升自身工作素质。 生鲜每日工作，从订货、验货、鲜度管理、加工处理、陈列销售、订货、补货、盘点等工作会相当繁杂，工作量相当大。要成为一个优秀的生鲜区主管和员工，务必要炼就良好的专业知识技能与职业感觉。本章的岗位工作职责将每日所需完成的任务栏出，望各部门主管和员工参照执行，做好每日工作。 三、各部门职责 1、营运部门的生鲜部 1 、在公司营运部门的统一管理下，督导、规范、规划及落实各有关生鲜部门的店内营运管理工作。 2.协助调整商品陈列，对提高销售额提出合理化建议。 3、协助降低营运成本、引导员工正确使用各种生鲜设备及对增购设备提出建议。 4、将损耗控制在合理的范围之内，保持生鲜部门平稳的盈利能力。 2、营运部门的收货部 1 在营运部门的统一管理要求之下，按照各项生鲜商品的验收和退货标准，对生鲜商品验收、退货业务中的质量和数量实行独立监督执行。 4 对生鲜商品验收、退货业务中供应商情况，合同执行中问题有权及时向生鲜部和采购部反馈，并协调相关部门解决。 3、采购部门的生鲜采购部 1 共享各种采购、厂家管理动态及各种供应商资源。 2 交流采购谈判技巧。 3 整体规划促销方案。 4 制定成本核算表， 5 核算每一个产品的成本，
超市收银员规章制度 < ':10 5 0 20:10 0 0 -15;' 1. 超市收银员管理制度 2. 新世纪超市收银员管理制度 3. 收银员规章制度 1、超市收银员管理制度 1.目的与适用范围： 明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。 2.优秀收银员评比标准： 2.1每月正负差异在规定范围内。 2.2无顾客投诉。 2.3唱收唱付，礼貌用语到位（指顾客能听清，听懂，不会产生误会）。 2.4全勤。 2.5操作ＰＯＳ机熟练，业务能力强，点钞速度快。 2.6遵守店内及部门各项规章制度。 2.7团队精神及上进心较强。 2.8服务态度热情、亲切。 2.9收银组劳动纪律： 收银员在工作时间内： 3.严禁为亲朋好友结帐（劝其到其他款台结帐），以免产生误会。
3.1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。 3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“50元”。情节严重者予以开除。 3.3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“50元”。 3.4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。 3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。 3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。 3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。 3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。 3.9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。 3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。 收银员上岗条件 1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。 2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。 3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。 4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。 5、具备良好的个人形象。 收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作; 2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误; 3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;