目录
一、食品经营特点 (2)
二、经理、主管工作职责 (5)
三、食品部工作职责 (11)
四、食品部作业准则 (14)
五、食品部每日工作流程 (18)
六、食品经理时段表 (20)
七、卖场常用名词注解 (22)
八、市场调查 (25)
九、订货工作流程 (28)
十、商品构成 (30)
十一、商品规划及陈列 (31)
十二、商品维护 (37)
十三、损耗 (41)
十四、食品部库存管理 (45)
十五、专柜管理 (46)
十六、驻场、展售人员及器具管理规范 (47)
第一章食品经营特点
一、特点：
1）顾客：是我们服务的目的，顾客不依赖我们，我们却依赖顾客，顾客是衣食父母。
2）超市优点：节约时间、价格便宜、顾客心情好。
3）超市特点：顾客自我服务，商品集中（一次性集中、一次性购物）。
4）超市：是给顾客幸福、快乐、满足的地方。
5）评价超市的优劣。
a）卫生 b）照明（条件） c）音响效果（音乐） d）设备
e）商品组合 f）价格 g）服务态度 h）客户服务台
i）指示牌、标签
6）评价食品部门优劣（条件）
a）商品质量 b）展示情况 c）商品齐全 d）单位重量
e）包装水平 f）员工态度、着装 g) 口味 h)保质期
二、零售业失败的原因
1）店内的盗窃~达35%
2）店员的内盗~39%
3）行政的错误~达20%
4）供应商的欺诈~6%
三、商业竞争
1）价格 2）质量 3）服务 4）环境 5）品项
价格的高低导致顾客的需求数量，以最低的价格，提供最优质的商品，并带来新的生意，同时保持高的反复的购买率。
四、顾客服务（超越顾客的期望）其特征
1）商品百分之百到位 2）符合季节的要求
3）容易购买、方便选购 4）走道要畅道
5）商品摆放要有秩序 6）提供购物的手推车
7）员工友好，随时提供帮助 8）足够的人员为顾客提供服务
五、商店与超市服务对象的区别：
1）商店：中高层收入的消费者
2）超市：中低收入、家庭式的消费者
六、商店与超市为顾客服务内容区别：
1）商店：提供较充分的服务、服务人员较多
2）超市：提供有限的服务、服务人员较少
七、商店与超市价上的区别
1）商店：价格稍高、毛利高 30%~40% 可以大规模的降价销售
2）超市：价格便宜、毛利低 20%~25% 只能小面积的降价促销
八、规范服务准则（真诚待客）
1）三米微笑服务 2）礼貌
3）介绍商品要周到 4）服务动作迅速
5）容易与顾客沟通 6）唱收唱付
九、顾客的心理
1）对商品的兴趣 2）选择想要的品种
3）比较一下价位的适中 4）比较商品的质量
5）思考是否要购买 6）决定购买
十、质量：
质：所有原材料的质地
量数量
十一、对销售人员要求：
1）微笑服务 2）注意顾客感兴趣的商品
3）介绍本商场与其它商场的区别 4）提供顾客挑选商品的便利工具 5）对顾客表示感谢与歉意
6）迅速为顾客服务，并对顾客说“对不起，请稍等”：
A、要面对顾客
B、让顾客了解并信任你的服务
C、动作要迅速
D、将商品用双手递交于顾客，表示感谢，并请顾客再次光临（想一想，如
果你是顾客，你希望得到何种服务）
十三、商品种类：
1）基本商品（日常用品） 2）季节性商品
3）促销商品 A、广告商品 B、季节差价商品
C、店内促销品（促销以日常用品为主，能更具吸引力）
十四、特色：
1）自信心：我卖不动饼干，大家都不要卖饼干。（对本超市强烈的自信心） 2）占有率：顾客购买后，便不会去其他地方买。
3）主力商品、季节商品、促销计划
4）破坏性的价格
5）商品良好的周转率
第二章经理、主管工作职责
一、营业部分
1、完成公司“上级”所赋予该部门目标。
2、推动该部门活性化。
3、每日完成该部各项未完成责任部分，作好监督执行职责。
4、提升生产力及人效。
5、遵守公司的方针、规定、法令。
6、各项报表执行管理。
7、有关设备器材的维修与使用管理。
8、每月例行一次对过去与未来一个月进行总结与计划，做出检讨、评估及改进办法。
二、商品管理
1、严格正确做好盘点工作。
2、商品库存规划管理。
3、控制商品品质管理。
4、提高商品周转率及订货管理。
三、售卖促销
1、活动计划拟订。
2、加强顾客服务。
3、加强市调，随时掌握竞争店动态及情报收集与消费者动态分析。
4、商品配置陈列的规划与指导。
5、卖场气氛的营造。
四、人事管理
1、人员管理。
2、关心部属，并引导部属。
3、建立良好沟通管理与强化团队精神。
4、正确赏罚、公私分明，并让部属自我申诉。
5、率先示范做部属的榜样。
6、重点掌握及报告。
7、业绩小评估与教育训练。
8、积极培养部属及代理人的建立。
9、培养员工正确观念及对工作、公司的认同感。
10、人力成本与效率。
11、教育部属
1）冷藏柜、排面、促销区陈列的标准方法。
2）每日检视卖场地面、货架、端架清洁、走道畅通。
3）每日检视所有POP有否及正确性。
4）每日检查标价卡及定位管理。
五、卖场管理
1、标价卡管理
对顾客而言：商品价格辩识。
对组员而言：除上述功能外，更有定位及产品分类的功能。
放置的位置：商品的起点。
2、补货
主管及助理应了解每日进货状况，可由订单知晓并分派当日工作。
缺货品项应立即补货，如无库存应立即汇报经理、主管，上述相关人员应查询缺货原因，并立即解决，缺货为影响业绩主要原因之一。
3、端架
以放置两种商品为原则。
以垂直陈列为原则。
端架最下层不可不放置杂物或不属于该货架的物品。
4、栈板及纸箱
货架内的栈板应要求整齐线。
空栈板及纸箱应与用餐前及下班前整理完毕。
5、孤儿、破包
每小时应检查走道及收银区一次。
孤儿回收应检识是否有货号条码，以免造成二次孤儿。
走道内发现非本部组商品应将商品转交其他部组人员。
6、破箱（包）商品
可再销售---封箱恢复原状。
无法销售---退货或出清。
上述情形产生应立即处理。
7、烟酒专卖区
烟酒多属高价商品，故商品进出均应详细记载，并由专人负责管理，以减少损耗。
六、每日例行工作
1.阅读交接簿，明了今日应完成或追踪之交接。
2.巡视卖场检查标价卡、箭头、价格、DM商品、促销商品及海报是否正确无误。
3.督导并协助理货员整理货架及补货。
a. 清洁货架及拉排面。
b. 检查商品之品质是否完整无损。
c. 补货及陈列。
d. 善后清理。
4.阅读助理制作的报表
a. 清楚昨日部门与负责部组之营业额
b. 清楚负责各部组昨日收货情形，如有应到未到者，应主动联络供应商，查明原因。
c. 清楚各商品之收货、转货及期末销售库存情形。
d. 续订货—各类报表。
e. 明了昨日部门与负责部组之营业额
f. 明了负责部组昨日收货情形，如有应到未到者，应主动联络供应商，查明原因。
g. 明了各商品之收货、转货及期末销售库存情形。
h. 续订货—各类报表。
5.协助进货单位联络供应商，对三日内应进货商品进行再确认。
6.依公司规定程序办理退货及清仓商品。
7.维护卖场清洁及内部包装工作场。
8.巡视卖场且定时派人员至收银台及各处，将孤儿收回归位。
9.检查本部组机器之设备、性能、运作及保养是否顺畅良好？用毕是否归位？
10.检查维持卖场货架完整，厂商或理货员不得擅自更改陈列位置。
11.商品库存管理需做好先进先出之原则。
12.控制损耗。
13.控管人员出缺勤、请假、休假、调班及加班，且将人力工时做成纪录。
14.主动与组员沟通，并了解其生活及工作情形，如遇有问题协助解决或加以反映。
15.依经理调度，协助或安排其他部门课别营运。
16.熟悉商品种类，及来源地、产地。
17.确认商品质量及保质期。
18.熟练使用标价的方法。
19.正确地进行商品陈列及拉排面的例行工作。
20.有效的使用省力器具以达成良好的作业效率。
21.掌握库存的数量与订货量的设定（注意周转）。
22.卖场、后场的清扫和用具的卫生管理确实的执行。
23.时段客高峰前人员对商品陈列的准备。
24. 定立每日工作计划流程，人员分配。
25.服从性、工作效率是否良好，服装仪容是否合乎公司要求。
26.天花板、墙壁、墙角、地面确实清理。
27.陈列的器具，作业器材，及消耗品，是否清洗，及陈放是否确定清理。
28.关连陈列的位置及陈列量是否适当。
29.质量低下的商品是否去除陈列，确定记录报废。
30.商品陈列整齐，并表现出活性化生动。
31.季节性的商品是否充分的诉求出丰富感及季节化。
32.促销商品和正常商品的标志、位置、陈列量、数量是否正确。
33.工作安排及人员调度分配。
34.商品陈列、摆设、存放、销售及补货。
35.核对价格及改价商品。
36.POP的核对和放置。
37.过期商品、品质不良及规格不合之商品请办理退货，以便汰旧换新。
38.注意卖场销售状况、商品整齐性及时段补货。
39.促销计划（与采购联系）。
40.专业顾客的开发及掌握。
41.新进品项的安排及定位。
42.市调掌握（定期及不定期）。
43.对顾客的询问给予回答或提供协助。
44.顾客抱怨的处理及回报。
45.电脑报表下订单（永续订单）。
46.熟悉电脑的查询、列印及报表阅读与分析。
47.库存控管。
48.库存区的整齐及清洁。
49.厂商进货跟踪。
50.损耗的控制及处理。
51.知识的学习及技能的传授（机器设备的操作等）。
52.新进人员教导及同仁间关系沟通。
53.协助部门主管及任务之执行。
54.服从值班主管工作调度。
55. 晚班下班需将手推车归定位。
七、特定事项
1.盘点准确度。
2.排班（人力布置）。
3.参加训练及会议。
4.协助搜集市场商品动态与价格情报，并向经理及采购反映结果。
5.协助经理规划货架决定陈列方式。
6.协助改善操作程序或标准，以提高生产力。
7.协助拟定及执行员工激励或竞赛活动，强化团队精神。
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最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十五日2021年1月25日星期一18:06:02
第三章食品员工工作职责
一、岗位职责：
1.认识环境与其他员工。
2.接受专业知识的基础训练。。
3.接受公司的新进员工职前培训
4.协助主管执行部组内各项任务。
5.协助新进员工认识环境、工作。
6.依据工作计划表、确实执行。
7.服从值班主管调度。
8.以友善的态度服务顾客，对顾客之询问应尽己所知回答或提供协助。
9.产品包装与陈列、补货。
10.货架与卖场的清洁维护、商品排面整齐。
11.维护货架、商品品质、汰旧换新。
12.废弃商品的处理与统计及报废商品的办理。
13.将顾客散置各处之孤儿收回。
14.暂存货物区整理。
15.整理库存区，做到商品清楚码放安全、规律有序。
16.检查标价卡和POP的正确性，保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡。
17.市调。
18.清理垃圾及压纸板。
19.先进先出并且检查商品的保持期。
20.对过期商品，规格不合格商品办退货。
21.盘点。
22.商品的续订货。
23.保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。
24.保持销售区域的卫生（包括货架和商品）。
25.保持通道畅通，无空栈板、垃圾。
26.按要求码放排面，做到排面整齐美观、货架丰满。
27.必须穿制服工作、保持仪容整洁。
28.晚上下班整理手推车至指定区域。
29.准时上下班。
主要工作
1.补货；补货时必须检查商品是否有条码。
2.检查价格卡是否正确。（包括DM商品的检查）
3.商品和价格卡一一对应。
4.补货完毕将栈板送回收货部，垃圾放到指定地点。
5.新商品需在到货当日上架销售。
6.库存商品必须有库存单，并标明货号、商品名称、收货日期。
7.必须做到及时补货，不得存在库存区有商品而货架上无商品。
8.补货要做到先进先出。
9.检查库存商品的包装是否正确。
10.补货期间要保证通道的畅通。
二、注意事项：
1．准时上班，必要时配合工作进度弹性排班。
2．事假：请于三天前提出，否则主管依实际情况处理。
3．病假一天：需附医院证明于请假单上。
病假二天以上：须附五大医院证明于请假单上，其它休假依员工手册办理。
4．公司文化：人性化管理，正面沟通，循序渐进，不越级报告，不作负面批评。
5．上下班走员工通道，穿制服、带工卡，主动出示口袋及皮包，接受检查。
三、工作要领：
A．看交接本（前一班同事留言及重要命令宣布）。
B．补货顺序：端架→堆头→收银区商品→货架排面。
C．拉排面：
1．前置陈列一条线。
2．清洁。
3．确定标价卡是否定位，箭头是否整齐。
4．擦拭展示样品。
5．登记缺货或陈列不足的商品。
D．各样报表填写（“商品报残单”、“商品报损单”、“退货单”、“库存更正表”、“店间调拨单”等）。
E．破包、清仓品处理、孤儿处理。
F．压纸箱。
G．报表了解：
H．商品存货明细：查负库存、滞销品及清仓商品，依主管指示处理。I．环境清洁。
J．客诉处理。
K．巡视卖场及回答问题的惯用语。
L．商品改价及标价卡、海报、POP的更换。
M．商品解说介绍。
N．每星期二、四小分类盘点。
O．下班工作交接或填写交接本。
第四章食品部作业准则
一、工作目标
规划，执行所有本部有关之业务、行政、人事、设备维护等工作。
二、责任
1．督促销售量创造利润。
2．续订购之规划与传送。
3．库存之控制与循回规则。
4．缺货耗损统计分析与控制。
5．商品配置与陈列。
6．特价商品选项之建议。
7．负责价格的变更。
8．区域的清洁工作。
三、职责
A．经报表（OPL订单报表）、（商品促销计划）、（促销商品趋势分析）、执行续订货工作。
B．必要时控制固定库存量。
C．清查、监督改价之标示。
D．规划供应商之到货商品并依需要抽验数量、包装与品质。
E．建议特价品项目。
F．督导保持责任区之清洁。
G．安排人员、设备之相互配置。
H．建立正确自助式客户服务之营运方式。
I．控制理货员出勤、请假、休假、加班运作之执行与记录之掌握。
J．执行人员教育训练及设备一级保修。
K．执行排班作业。
L．新进人员教导。
四、注意事项
（一）卖场管理
A．卖场清洁：为让顾客有一个良好的清洁的购物环境，卖场需保持其整齐、干净，主管应定时、定日安排员工清洁货架及商品卫生。
B．卖场安全：A）架顶库存需排列整齐，码货不得高于100cm。
B）随时留意卖场是否留有可疑物品或安全顾虑之器具，并立即排除，以免伤及人
员或商品。
（二）商品管理
1．陈列要领
A．每一项商品，不论是大分类（Article-group）还是小分类（Sub-Group）均应做整体陈列。
B．同一种商品小分类中不同厂牌的商品，仍应分开陈列，不可混合，如此顾客才能够很容易的辨认出不同的商品。
C．替代性商品应陈列在一起。
D．商品陈列不可超过1.8公尺高。
E．数量庞大、体积笨重以及毛利较低的商品，应配置陈列在货架的下层。
F．把商品陈列在顾客所期望的区域，且必须永远陈列在顾客能够拿得到的地方（上层）。
G．尽可能减少“样品”的使用数量，如果必须使用，则应小心维护，并给予一个特别的号码（此号码应与存货的特别号码相同）以便顾客提货（尤以电器、办公家具、运动器材）。H．每一单项商品的陈列面，最少应有20公分宽。
I．具有高利润的商品必须配置在与顾客视线同等高度（黄金线）的货架上。
J．属于冲动性的商品应陈列在结帐区前（如：口香糖、蜜饯、刮胡刀、电池等）小分类应以垂直方式陈列。
K．销售较好之品项（D.M.S较高的商品），陈列面应较大，以节省库存空间及增加业绩。L．商品有其到期之日（食品保存期限），陈列时应将新品项陈列于旧品项之后（先进先出），以避免商品的过期。
M．商品的陈列应注重其颜色的搭配，并且要避免将相同色系的商品陈列在一起，以免造成混淆。
2．订货、验收货
A．卖场订货日为每周一、四两天，紧急订单除外，主管要保证所需之品项于需要日期内到店，以减少营业损失。
B．商品到货后，部组员工需对商品进行复检（一般商品抽检10%，精品及高单价酒-100%全检），检验其货号、包装、规格、保存期限等。
3．补货
卖场缺货会影响陈列面、营业额、顾客的流失，故应勤于补货。
A.若该品项货物不足时，采取拉排面的方法，即将商品拿到货架前方摆放，使商品看起来充
实。
B.若该商品缺货导致空位，应插上该商品“暂时缺货”卡，同时维持其原有排面，直到该商品
恢复供应或采购部的新商品替代，决不允许随意挪动价签位置或拉大相邻商品排面以遮盖缺货。
C.若某项商品补货次数频繁，要注意其陈列面大小是否合理，必要时提出申请，按程序由相关
人员书面批准后，再按新的陈列图更正陈列。
4．商品退货、破包、孤儿处理及清仓作业
A.主管就商品存货明细报表对滞销品做退货、降价、促销等动作的建议，部门经理审核批
准。
B.并尽量以清仓处理之。
C.破包、破损商品等无法销售之品项，如换包装、瑕疵品、滞销品等，每周至少处理一
次，填写“退（换）货单”，执行退（换）货流程。
D.定时派人前往收银区及各走道，将“孤儿”回收、处理及归位。
5．内部商品调拨程序
填写“店内调拨单”及“库存更正表”，如卖场转糖到面包组使用，则面包组须填写“店内调拨单”及“库存更正表”。
6．店间调拨程序
A．获得调入店及调出店相关主管的同意，填写《店间调拨单》。
B．由配送中心执行店间调拨流程。
C．调入店执行收货程序。
7．数量更正程序
A.员工填写《库存更正表》后交予主管检核，经理审核签字。
B.ALC做库存更正，《库存更正表》转财务部。
8．促销商品作业程序。
前三天：确认所有商品是否如数到货，POP是否到齐，价格无误
前一天：DM商品换档作业
当天：超低价商品上档，过期POP拿掉换档期POP，特价标价卡更换
9．人员、设备管理
A．落实不完成工作不下班之荣誉制度的贯彻执行。
B．注意每人上下班情形及排班是否会造成卖场工作运转的困难。
C．工时运用是否合乎公司规定。
D．宣传、传达公司及部门所规定的管理规章，并且确实执行。
E．适当之工作安排和人力控制。
F．员工服装仪容、服务态度的督导要求。
G．人员培训。
H．叉车等各类设备，指定专人定时、定日实施清洁、保养润滑等维护工作。
第五章每日工作流程一、需例行的公事：
A．卖场清洁
B．商品缺货单填写
C．补货
D．库存单填写
E．库存管理
F．前置陈列
G．标价卡管理
H．商品清洁
I．退货处理
J．商品破包及孤儿处理
K．POP管理
L．新品管理
M．促销品管理
N．设备操作及维护
O．顾客咨询服务
P．交接本阅读、填写
Q．纸箱、垃圾处理
R．领导交办事项
S．商品保存期限管理
T．临时事项处理
食品部每日工作流程
目录 一、盘点目的、原理及盘点的原则 (2) 二、盘点的主要步骤 (3) 三、盘点流程 (5) 四、盘点方法 (7) 五、盘点使用的表格 (10) 六、盘点失误的处罚办法 (12) 七、稽核与督察 (13) 八、盘点损溢原因及处理 (14)
第一章盘点目的、原理及盘点原则 一、盘点目的 1、通过定期或不定期地对店商品进行全部或局部的实物清点，了解公司一段时期的盈亏 状况，及时准确掌握公司的每月销售、库存、经营各项指标实施情况，为微机、财务 及公司的决策提供真实可靠的数据； 2、使员工可真实地了解商品的库存情况，便于及时清理滞销、积压、残损商品，并熟悉 商品； 3、通过盘点加强管理，防微杜渐，提早发现与减少盗及相关遗留问题。 二、盘点原理 由于卖场在经营过程中会出现自然破损、消耗、窜码及外盗等原因，造成商品实际库存与电脑系统库存不符，因此通过定期实物盘点，用实际库存数量与系统库存相比较，确定之间差异即损耗，以达到经营管理的目的。 三、盘点原则 1、商品整理原则 ●同一货号，同组商品集中摆放； ●单物、卡物、物物对应； 2、销售区的盘点原则 ●以BAY为单位，从左至右，从上至下； ●盘点口诀：件件过目箱箱过手依照次序一唱一记 3、稽核原则 ●每复、抽盘点表抽查品项比例>30%； ●错误率>50%者，该单作废，所有商品须进行重盘；
第二章盘点的主要步骤 1、确定盘点日 每月下旬由各店店长确定进行不停业的夜间全部或局部盘点的日期，提前10天上报总公司（原则为周二进行盘点）。 2、盘点前各部门的工作准备 ●收货部提前七天通告供应商，盘点当日，除生鲜、日配外收货部停止做收退货， 并且生鲜、日配组产生所有票据必须在盘点当日下午15:00以前全部按照流程处 理完毕； ●IT部提前五天制作负库存列表，交由卖场查找核实问题后，第二天交由IT部监督 进行处理； ●盘点前三天各部门人员清理手中各种单据，将手中调、外退、借据、报销单、换 货、报损单、携入携出单等按照制度处理完毕，以免影响月结数据； ●盘店前的工作准备：盘点单据的准备；盘点使用工具的准备；区域、货架的划分 及编号；支援人员的统计及分配； ●盘点前盘点表由卖场各部门经理检查确认盘点表的规后签字，然后在交由收银部 进行盘点表商品核对，收银经理检查无误后签字确认，完成盘点表的准备工作； ●提前三天进行盘点前全体人员的培训； ●盘点前两天卖场在显著位置贴盘点通知，通告顾客，在盘点当日17:00（下午五 点）开始，广播配合告之顾客闭店时间； 3、盘点前的注意事项 ●已损坏但与供应商协商未能及时处理的商品，在盘点时进行认损处理，盘点后供 应商来进行换货，通过补损进行库存更正； ●盘点前商品认损未制作退货单，不允许提前放置退换货库区，必须单货同行，在 盘点前进行处理。如果盘点开始后商品认损，在未登帐前不允许进行空退处理； ●收退货因总分店库存不一致而无法处理的情况及早通知IT部共同解决 4、盘点表的准备 ●卖场提前两天按照要求制作盘点表（一式两联）； ●盘点表准备好后，统一交至财务部，由稽核人员管理； 5、商品整理准备 ●各店库区及销售区商品提前两天开始整理，但必须以不影响销售为原则； ●库房商品按照同一货号、同类商品集中使用栈板码放，原则按照与销售区商品对 应；
北京华联综合超市有限公司营运规范-收货手册 北京华联综合超市有限公司 营运规范 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号OPSM 06
目录 第一单元前言 第二单元收货区域常用器械解释第三单元收货流程 第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求 第六单元条形码 第七单元退货流程 第八单元换货流程 第九单元赠品收货注意事项 第十单元收货部安全防范措施 第十一单元收货部卫生要求
第一单元前言 一、适用范围 本手册适用综合超市各门店的验收货、退换货等工作。 二、目的 制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。 三、益处 快速而准确的验收货工作有以下益处： 1、把握销售时机，创造最大销售额； 2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作； 3、减少对供应商退货的发生； 4、减少顾客对商品质量问题的投诉； 5、提供准确的库存数量； 6、避免触犯国家法律法规； 7、加快商品周转。 通过对本手册规范内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求，帮助从业人员更好的从事其本职工作。 四、概念解释 验收货即指各门店对供应商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。
第二单元收货区域常用器械解释 一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。（如下图） 二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎 的作用，更为叉车运输方便的工具。（如下图）
电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具（如下图）
目录 一、前言 (2) 二、收银经理、主管及员工岗位职责 (4) 三、收银流程 (8) 四、收银过程的工作详解 (13) 五、实际操作中的注意事项 (16) 六、积分卡的使用 (18) 七、收银员的要求 (20) 八、收银员工作的心态准则 (22) 九、现金办公室的操作流程的规定 (24) 十、收银排班制度 (27) 十一、收银员就餐管理办法 (28) 十二、收银知识 (29) 十三、收银员奖罚条例 (33)
第一章前言 (一)、目的 本手册作为收银部标准工作程序,旨在为实现各门店收银员规范运作,加强商品、现金流通率、保证收银准确率，集中树立并体现公司及门店的服务形象,提高公司的知名度。 （二）、适用范围 本手册适用于山西***超市有限公司下属各门店收银经理、收银主管及收银员作为学习***超市有限公司收银系统的参考指南。 （三）、益处 使用本手册能达到： ●更短的培训时间 ●效率的提高 ●统一的专业术语/良好的沟通 ●采用正确的工作流程而减少损失 ●对于收银系统更好的了解 (四)、收银角色概述 收银工作是门店销售服务管理的一个关键点,商品流出、现金流入都要经过收银。因此,收银工作一旦出现问题,将会使经营前功尽弃。收银员直接面对我们的顾客,她集中体现了整个门店的服务形象。 收银员的主要工作有：现场完成收银作业、熟悉商品特别是同类商品的区别价格、收银设备的日常简单维护管理、责任区域卫生的清理、工作技能的培训、主动热情的服务工作。 （五）、收银设备的解释及使用 收款机主要有主机、显示器、键盘、钱箱、顾客显示器5部分组成，其外部设备主要有： 1）条形码阅读器：如激光或CCD条码阅读器； 2）票据打印机：完成定制票据或帐单的打印。 3）UPS：不间断电源。 磁卡阅读器：可进行磁卡阅读，如银行卡及会员卡等。 4）UPS：不间断电源。 5）磁卡阅 读器： 可进行 磁卡阅 读，如 银行卡 及会员 卡等。 收款机作为商业零售业的前端销售终端，它所具有的功能
1．0目的：为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。 3．0相关文件 3．1 《广汇商贸五一连锁超市组织架构图》 3．2 《广汇商贸五一连锁超市职责说明书》 4．0名词解释 （无） 5．0职责 5．1 建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合理分工，提高工作效率。 6．0作业程序 6．1 商品部组织架构图
广汇商贸五一连锁超市组织架构图 （商品部）
6．2 商品部职位架构图 广汇商贸五一连锁超市组织架构分解图 （商品部）
1．0目的：为明确规定公司的采购与营运合作的程序，特制定本管理规定。2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部、营运部及店铺全体员工。 3．0相关文件 《营运管理手册》 4．0名词解释 （无） 5．0职责 5．1 职责：建立采购部与营运、店铺的沟通机制，使双方合作更加顺畅，共同完成公司的经营目标。 6．0作业程序 6．1 营采合作：界定营、采双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任，了解双方共同的目标与前提，以满足客户一次性购足为目标，以保证公司整体利益为前提。 6．2 门店的基本工作： A．商品的续订货 B．商品的列与组合 C．销售业绩的追踪 D．商品库存数的盘点及控制损耗 E．快讯、惊爆商品的促销 F．店促销的品项选择及计划 G．商圈的市场调查分析 H．人员的掌控与管理、培训 6．3 采购的基本工作： A．提供给门店合适的商品组合 B．提供给门店的该地区具有竞争力（性价比高）的商品：中高的品质要求，中低的销售价格
超市收货部工作内容主管 １、岗位职责 １）向店长负责、主持收货部日常工作 ２）负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据 １）25 营业前 ２）检查前一营业日的单据是否按有关规定传递 ３）检查早班直上柜商品的验收情况是否正常 营业中 １）监督、抽查验收员是否按验收标准进行验收，抽查数量不少于验收总单数的10%，每单商品数量抽查率不少于15% ２）检查验收员对供应商的服务态度，包括接待用语、验收速度等
３）督导验收员严格按“双人验收”原则执行，确保双人配合协调 ４）在有关业务单据上签字确认 ５）及时安排人员进行商品转运，确保收货区周转位置充足 ６）督促有关人员按有关规定进行单据的接收、派发和传递 ７）配合防损员对进出收货区的商品进行检查，确保商品的安全 ８）检查收货区商品堆放情况，确保其符合商品堆放标准 １0 营业后 助理 ４）及时解决在验收进程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向主管汇报５）确保收货区装卸设备、工具安全 ６）配合主管协调收货组与供应商及各职能部门的工作 ７）确保验收过程中通道的畅通 ２、任职资格 １）22—35岁，中专以上学历，一年以上大型商场收货工作经验
２）熟悉商品搬运、堆放的知识和各种单据的运作流程 ３）掌握国家有关规定及公司的商品验收标准 ４）掌握商品外包装文字、图形标识的含义、了解条形码知识 ５）了解收货区装卸工具的基本性能，并能熟练操作 收货员 １、岗位职责： １）20 营业前 １)与防损员按照交接班本的内容（叉车、拖板、商品堆垛、商品的开箱及其他情况）逐一检查、交接，并双方签字，发现异常情况立即向主管汇报。 ２）按商品堆放要求整理商品。 ３）对于直上柜商品的验收按以下要求操作： （１）收货员必须先把供应商送货人员、送货清单带到相应部门询问柜组人员是否需要换货，如有则先换货后验收。
大型超市岗位职责手册1 目录 一、店长室 二、食品部 三、非食品部 四、生鲜部 五、收银部 六、现金办公室 七、防损部 八、收货部 九、客服部 十、财务室 十一、人事部 十二、电脑部 十三、工程部 十四、团购组 十五、美工室
十六、物业管理 一．店长室 岗位名称：店长 直接上级：总部营运总监 岗位职责： 1.按店长负责制的管理体制，直接对公司总部营运总监负责，间接对公司总经理负责。在分店各部门实行层级负责制，规定各级管理人员的职权范围。完善商场运行机制，调动各级员工的工作积极性。 2.制定分店长期发展规划和年度计划及各部门管理目标，组织完成总部下达的经营指标和各项任务。 3.维护公司形象，提高公司声誉，领导分店经营管理活动，建立和扩大销售市场。 4.健全分店管理体系和管理制度，决定机构设置、员工编制，任免管理人员（主管以下）并对管理人员进行考核、奖惩和晋升。 5.审核签订分店重大合同，审批分店财务预算、决算，控制分店经营成本和各项开支，开源节流，提高分店经济效益。 6.督促、检查分店的服务质量、卫生、安全工作，加强员工职业道德和业务培训，协调各级关系，关心员工思想和生活。 7.布置、检查重大接待任务，参加重要活动和接待重要贵宾。
8.与上级主管部门、政府机构和有关业务单位保持良好的关系。 9.研究并掌握市场的变化和发展情况，制定市场拓展计划和价格体系，适时提出阶段性工作重点，并指挥实施。 10.全面负责分店的市场拓展，人力资源开发和计划财务工作。 11.负责中层以上管理人员的培养和使用，督导分店的培训工作。 12.监督分店的商品进货验收、仓库管理、商品陈列、商品质量管理等有关作业情况。 13.掌握分店销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销商品淘汰的行动计划。 14.监督与改善分店各部门个别商品损耗管理工作。 15.监督和审核分店的会计、收银、防损等报表管理工作。 16.负责分店员工考勤、仪容仪表和服务规范执行情况的监督与管理。 17.负责主持召开每日晨会，每周五经理会议及每周的员工大会。 18.负责处理恶劣事件的顾客投诉工作。 19.负责执行总部下达的商品价格的变动。
超市卖场营运业务管理手册 在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。 必须要指出的是：超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作，它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算（回款）四大项目来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是： 1、资信调查 1) 由业务员与对方（最好是总部）的商品部进行初步的接触； 2) 对对方的经营规模进行调查并汇总； 3) 对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总； 4) 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总； 5) 对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总； 6) 对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总； 7) 对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总； 8) 对对方的物流配送体系进行调查并汇总； 9) 对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总；
10) 将对方各部门（各分店）之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总； 2、竞品调查 1) 各家分店中竞品的品种结构； 2) 各家分店中竞品的价格； 3) 各家分店中竞品的销售情况； 4) 各家分店中竞品的促销状况； 5) 各家分店中竞品的包装结构（有无超市装或特色包装）； 6) 各家分店中竞品的排面陈列情况； 7) 各家分店中竞品的新产品销售情况； 8) 竞品公司的物流配送管理情况； 3、评估 1) 以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至总公司销售部、分公司经理手中，业务员自己留底一份备案； 2) 业务员与分公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报总公司销售部； 3) 总公司销售部将根据调查结果和分公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估； 4) 根据第二轮评估结果，总公司销售部将会同分公司经理、业务员对其展开第三轮的综合评估，评估结果将由总公司销售部上报总经理； 5) 根据总经理意见对合作对象展开复查，并将复查结果上报总经理； 6) 最后确定，并建立合作对象的管理档案； 7) 评估的内容包括： ·对方的经营能力； ·对方的管理能力； ·对方的扩张能力； ·对方的信用状况； ·对方的物流配送能力； ·预估合作成本； ·预估合作效益； ·预估合作潜力；
目录 一、食品经营特点 (2) 二、经理、主管工作职责 (5) 三、食品部工作职责 (11) 四、食品部作业准则 (14) 五、食品部每日工作流程 (18) 六、食品经理时段表 (20) 七、卖场常用名词注解 (22) 八、市场调查 (25) 九、订货工作流程 (28) 十、商品构成 (30) 十一、商品规划及陈列 (31) 十二、商品维护 (37) 十三、损耗 (41) 十四、食品部库存管理 (45) 十五、专柜管理 (46) 十六、驻场、展售人员及器具管理规范 (47)
第一章食品经营特点 一、特点： 1）顾客：是我们服务的目的，顾客不依赖我们，我们却依赖顾客，顾客是衣食父母。 2）超市优点：节约时间、价格便宜、顾客心情好。 3）超市特点：顾客自我服务，商品集中（一次性集中、一次性购物）。 4）超市：是给顾客幸福、快乐、满足的地方。 5）评价超市的优劣。 a）卫生 b）照明（条件） c）音响效果（音乐） d）设备 e）商品组合 f）价格 g）服务态度 h）客户服务台 i）指示牌、标签 6）评价食品部门优劣（条件） a）商品质量 b）展示情况 c）商品齐全 d）单位重量 e）包装水平 f）员工态度、着装 g) 口味 h)保质期 二、零售业失败的原因 1）店内的盗窃~达35% 2）店员的内盗~39% 3）行政的错误~达20% 4）供应商的欺诈~6% 三、商业竞争 1）价格 2）质量 3）服务 4）环境 5）品项 价格的高低导致顾客的需求数量，以最低的价格，提供最优质的商品，并带来新的生意，同时保持高的反复的购买率。 四、顾客服务（超越顾客的期望）其特征 1）商品百分之百到位 2）符合季节的要求 3）容易购买、方便选购 4）走道要畅道 5）商品摆放要有秩序 6）提供购物的手推车 7）员工友好，随时提供帮助 8）足够的人员为顾客提供服务 五、商店与超市服务对象的区别：
发票使用管理制度 1、专用发票视同现金管理，工作过程中严加保管发票需专人管理 2、在领用发票时，应检查是否有单位的财务印章和发票专用长条章 3、发票填写项目齐全，书写规范，字迹清楚，不得涂改，据实开具一次完成 4、不得超面值开具发票 5、对已开具的发票因退货作废时，必须将所开的联次收回，收回后全联次作废 6、待整本发票开具完毕后，认真准确填写封皮内容换取新发票 商品退换货制度 1、商品的是退换货应在符合制度条件下，确保公司和顾客的双方利益 2、消费者需持有效合法的购物凭证方可办理退换货事宜 3、属下列情形一者，商品不予退换、修理 （1）食品（存在质量问题或超过保质期食品外） （2）化妆品：洗护类、洗涤类（因皮肤过敏除外） （3）内衣感光材料 （4）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的 （5）非承担三包修理者拆动造成损坏的 （6）无三包证明及有效凭证 （7）无三包证明及有效凭证的 （8）不可抗力造成损坏的 4、卖场人员协助总台处理退换事宜 5、如确属商品质量问题，应及时解决并查看卖场是否有同种商品并向经理汇报 交接班管理制度 1、交接班中午1：00进行，由上午班向下午班交接 2、交接班做到井然有序，各区在各区交接，不准串岗 3、当班事当班完成，如未完成要交接清楚 4、不能因交接班怠慢顾客 5、交接班完毕后整队退出卖场 6、交班期间严格遵守现场管理制度 残损商品报批制度 1、残损商品必须经经理、业务认可后，填写《残损商品报告单》要求填写项目齐全，数字准确，不允许涂改。 2、卖场理货员执《报告单》和残损商品至出口保安，保安清点无误后，由业务员签字认可，经保安主管确认，经理批准后销毁。 3、残损商品报告单应由超市财务主管签字，传录入室，录入，并做帐务处理。 卖场陈列管理规定
华联综合超市公司盘点 手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
北京华联综合超市有限公司营运规范 二零零二年八月 编号： 目录 第一单元前言 第二单元概述 第三单元盘点作业流程 第四单元盘点的组织及制度确立 第五单元盘点配置图及其表格 第六单元盘点前的准备 第七单元盘点的具体操作 第八单元盘点结果的分析和处理 第九单元其它
一、适用范围 本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。 二、目的 本手册作为盘点的标准作业程序，使你对盘点系统更加了解，同时,工作效率更高。 三、益处 使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语／沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．知道盘点在商业体系中的重要性
一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或（不定期）地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。二、为什么盘点 对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的流转状况 4．发掘并清除滞销品，快过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨
大连大商超市集团管理手册收货部工 作职责
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 大连大商超市集团 管理手册
收货部工作职责 1. 遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。 2. 遵守收货部的各项规章制度。 3. 遵守收货程序。 4. 及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。 5. 及时、准确地将商品退出, 确保卖场的正常运转。 6. 严格控制人为损耗, 做到全员防损。 7. 合理安排供应商的出入, 保证收货区的整洁与畅通。 8. 负责需退换货商品的索赔工作, 严格遵守索赔程序。 9. 负责收货区的区域整理。 10. 负责核对收货的相应单据, 保证财务结款的准确性。 11. 随时同各部门进行沟通, 发现问题及时跟进解决。 12. 完善本部门工作的同时, 尽最大努力协助卖场工作。 13. 遵守收货部的放行程序, 而且做到百分之百核查。 14. 合理安排培训, 使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。 票据办公室工作职责 1. 遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。 2. 遵守相应的办公室工作流程。 3. 降低人为损耗, 做到全员防损。
4. 预约供应商送货时间。 5. 打印收货单。 6. 负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。 7. 负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、递和交 接。 8. 负责其它收货类型相关单据的管理存档和整理工作。 9. 处理收/退货登录时出现的异常情况。 10. 负责对收货/ 退货的记录。 11. 负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。 12. 负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。 13. 负责收货部备品和耗材的管理。 14. 配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作
目录 一、商品收货 (2) 二、鲜货收货 (6) 三、退、换货 (9) 四、赠品收货 (11) 五、收货 (12) 六、条码粘贴 (13) 七、收货部规章制度 (15) 八、工作人员工作职责 (17)
第一章商品收货 一、目的 为使***各分店对商品的收货有一程序可遵循，对收货过程中的验收或退货有一客观标准来执行，以减少损耗发生，特制定本规。 二、适用 公司下属各门店收货部 三、收货作业容 1、投单：送货车到收货部收货码头，收货办公室人员向送货人索取下列单据 （1）订单 （2）供应商开据的送货单 （3）运单：即供应商委托运输公司送货，则送货人要将运输公司的运单交于收货部。 2、单据验收 首先查看是否为有效单证，即符合订单要求，确属本商场收货，符合指定送货日期。 单据收到后进行如下的商品验收程序： （1）供应商是否有退货：任何一个供应商前来送货（非运输公司），都要进行查询是否此供应商有待退商品，以便供应商可将退货商品一次性取走。 （2）商品的特殊部门规定：以下部门的送货单，一律先通知卖场部组人员前来一同收货，否则不允许开箱进行验收商品。 ●服饰类 ●化妆品类 ●皮革精品类 ●计算机、照相器材 （3）商品送货数量 ●检验商品送货数量是否与商品的订单数量一致 ●原则上要求供应商送货数量与公司所下的订单数量一致，所有订单无部分送货的规定，一次 收货即视为一订单已经收货，不再有其它作用，若再送货，则要求卖场或采购再下一订单方可 ●若送货数量少于订货数量，则可视为有效送货，若送货数量大于订货数量，则要求卖场相应 部门前来决定是否收货 （4）商品品种
●检验商品送货的品种与订单是否一致，若一致则可正常收货；若少于订单，则可视为有效送 货；若多于订单，则要求卖场相应部门前来决定是否收货。 3、卸货，验收商品 （1）卸货 ●收货部员工必须立即卸下装于运输容器中的货物于收货码头，进行商品的一审工作。 ●卸货要求；将商品整齐码放在栈板上，按照栈板列要求进行码放。 （2）验收商品 ●商品验货七要素：货号、品名、规格、等级、件数、包装系数和其他（例如：保质期、生产 日期、颜色等）。 ●商品验货主要靠感官验收，凡是需开箱抽验的，抽验率控制在10%左右(精品类商品的抽验 率为100%)。 ●商品保质期的检验：抽取商品样品进行商品保质期检验工作，对不符合商品保质期要求的商 ●商品数量检验 a.进行商品清点过程，一般来讲是指依据包装清点工作，若供应商的送货数量很少，而且也有时间进行细节清点，则应进行商品的严格清点。 b.将核对的数量在收货凭证（订单）上填写清楚，并在收货凭证上收货员签字确认已经进行了清点。 c.对于商品数量与供应商送货凭证的数量不符的情况下，要求送货人及收货员一同重新进行清点，并在凭证上划掉原始清点数据，划掉后仍能辨认出原始清点量，然后更改数量，清点人及供应商在旁签字。 ●商品外包装检验 商品清点过程中进行数量核验，进行外包装的检验工作，要求外包装的损坏程度不得影响卖场销售，则此包装可收货，若外包装损坏程度影响卖场销售，则必须进行拒收程序。 ●抽检商品
北京华联综合超市有限公司 营运规范 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号：OPSM 07
目录 第一单元前言 第二单元标识牌 第三单元楼面常用货架设备第四单元商品陈列 第五单元如何做促销 第六单元OPL订单 第七单元补货/理货 第八单元三级数量帐 第九单元损耗控制及防盗第十单元库存区的管理 第十一单元卖场清洁
第一单元前言 一、适用范围 本手册供北京华联综合超市有限公司及其各地门店之营运人员做为商场销售区域工作的指南 二、目的 本手册全面系统地介绍了销售区域的营运工作，有助于管理人员迅速建立量贩店营运概念 三、益处 更快地掌握商场销售工作的流程、规范，提高销售业绩减少损耗，有效的管理店面 四、树立服务第一的理念 本手册自始至终贯彻“全体人员均应树立强烈的服务、销售观念”，这一理念至关重要，因为： 零售业本身就是服务业，只有服务才有销售，只有更好的服务，才有更高的销售。 有了销售才有公司的发展和壮大。 有了公司的发展壮大，也才有华联同仁自己的职业发展和契 机，每位员工，上至店长，下至普通一员，都应“一切从顾客 出发，顾客是我们真正的上帝”,把顾客的每一个询问都当作 一个为顾客提供良好服务的机会；一个介绍产品的机会；一个 增加销售的机会。 假如今天，你做为顾客来到华联购物： 你想知道哪里卖洗发水，理货员冷冷一句“不知道”，你心里 是什么感受 你精心选了一车商品，去结帐，却有某一商品无条码不能结帐，要么等待要么放弃，这时你心情如何
你买了一包食品，回家后发现不新鲜，甚至变质过期，你能不抱怨吗 当你进入卖场时，地面脏乱，商品摆放象垃圾堆，你的心情会是愉快的吗 别忘记，您所做一点一滴都是华联的服务，华联的形象。 请为我们的顾客做好服务, 从打开本手册的第一页开始。
大型综合超市营运管理手册（上） 目录 上册 第一章：营运组织与职责 第一节：营运组织架构与职能 一、《组织架构》 CS—OPH—OP—001 第二节：营运部门岗位设置与职责 一、岗位设置 二、岗位职责 （一）《生鲜、食品、百货部经理职责》 CS—OPH—WI—001（二）《市场部经理职责》 CS—OPH—WI—002（三）《值班经理工作规范》 CS—OPH—WI—003（四）《生鲜、食品、百货部主管职责》 CS—OPH—WI—004（五）《市场部主管职责》 CS—OPH—WI—005（六）《生鲜、食品、百货部主管工作规范》 CS—OPH—WI—006（七）《生鲜、食品、百货部营业员》 CS—OPH—WI—007 第二章：卖场布局和商品陈列 第一节：《卖场布局设计、改造作业程序》 CS—OPH—OP—002 第二节：《端架、地堆及货架作业程序》 CS—OPH—OP—003 第三节：《确定商品陈列图作业程序》 CS—OPH—OP—004 第四节：《促销商品陈列图作业程序》 CS—OPH—OP—005 第五节：《商品陈列配置作业程序》 CS—OPH—OP—006 第六节：《端架、地堆作业程序》CS—OPH—OP—007 第七节：《端架、地堆管理规定》CS—OPH—WI—008
第八节：《端架、地堆及货架编号管理规定》CS—OPH—WI—009第三章：商品管理 第一节：商品订货作业 一、《电脑订单作业程序》CS—OPH—OP—008 二、《紧急订单作业程序》CS—OPH—OP—009 三、《经销商品作业程序》CS—OPH—OP—010第二节：补货、理货作业和缺货管理 一、《补货管理作业程序》CS—OPH—OP—011 二、《理货管理作业程序》CS—OPH—OP—012 三、《缺货管理作业程序》CS—OPH—OP—013第三节：商品退、换货作业 一、《商品退货作业程序》CS—OPH—OP—014 二、《商品换货作业程序》CS—OPH—OP—015第四节：商品条形码管理 一、《商品条形码管理规定》CS—OPH—WI—010 二、《标签列印作业程序》CS—OPH—OP—016第五节：商品损耗管理 一、《孤儿商品管理程序》CS—OPH—OP—017 二、《食品、百货商品报废管理程序》CS—OPH—OP—018 三、《损耗预防管理规定》CS—OPH—OP—019 四、《商品残次、破包处理作业》CS—OPH—OP—020下册 第六节：商品变价和价格标识 一、《商品变价作业》CS—OPH—OP—021
大型超市各岗位职责 【篇一：大型超市岗位职责手册】 目录 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、店长室食品部非食品部生鲜部收银部现金办公室防损部收 货部客服部财务室 十一、人事部 十二、电脑部 十三、工程部 十四、团购组 十五、美工室 十六、物业管理 一．店长室 岗位名称：店长 直接上级：总部营运总监 岗位职责： 1. 按店长负责制的管理体制，直接对公司总部营运总监负责，间接 对公司总经理负责。在分店各部门实行层级负责制，规定各级管理 人员的职权范围。完善商场运行机制，调动各级员工的工作积极性。 2. 制定分店长期发展规划和年度计划及各部门管理目标，组织完成 总部下达的经营指标和各项任务。 3. 维护公司形象，提高公司声誉，领导分店经营管理活动，建立和 扩大销售市场。 4. 健全分店管理体系和管理制度，决定机构设置、员工编制，任免 管理人员（主管以下）并对管理人员进行考核、奖惩和晋升。
5. 审核签订分店重大合同，审批分店财务预算、决算，控制分店经 营成本和各项开支，开源节流，提高分店经济效益。 6. 督促、检查分店的服务质量、卫生、安全工作，加强员工职业道 德和业务培训，协调各级关系，关心员工思想和生活。 7. 布置、检查重大接待任务，参加重要活动和接待重要贵宾。 8. 与上级主管部门、政府机构和有关业务单位保持良好的关系。 9. 研究并掌握市场的变化和发展情况，制定市场拓展计划和价格体系，适时提出阶段性工作重点，并指挥实施。 10. 全面负责分店的市场拓展，人力资源开发和计划财务工作。 11. 负责中层以上管理人员的培养和使用，督导分店的培训工作。 12. 监督分店的商品进货验收、仓库管理、商品陈列、商品质量管理等有关作业情况。 13. 掌握分店销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销商品淘汰的行动计划。 14. 监督与改善分店各部门个别商品损耗管理工作。 15. 监督和审核分店的会计、收银、防损等报表管理工作。 16. 负责分店员工考勤、仪容仪表和服务规范执行情况的监督与管理。 17. 负责主持召开每日晨会，每周五经理会议及每周的员工大会。 18. 负责处理恶劣事件的顾客投诉工作。 19. 负责执行总部下达的商品价格的变动。 20. 负责执行总部下达的促销计划与促销活动。 21. 负责总部指令和规定的宣布与执行工作。 22. 每月向总部以分店报告形式汇报工作，完成总部交给的各项任务。 23. 负责加强防火、防盗、防工伤、安全保卫等工作。 24. 负责制定门店销售、损耗及库存周转计划，并指导落实。 25. 负责店内其他日常事务的处理。 岗位名称：店长助理 直接上级：店长 岗位职责： 1.协助店长做好分管工作。 2.负责店内良好上午销售业绩，及时向店长反馈。 3.维持店内各部门的正常运转，处理异常情况。 4.严格规范员工工作行为及工作纪律的监督检查。 5.检查各部门经理工作安排情况及所管辖范围的员工状态、卫生、 商品陈列等情况。
来得乐超市管理手册收货手册
目录第一章岗位职责及工作事项 第一节工作职能 第二节人员组织架构 第三节收货部主管岗位职责及工作事项 第四节收货员岗位职责及工作事项 第五节核查工作职责 第六节票据室工作职责 第七节票据员岗位职责及工作事项 第二章管理规定及工作流程 第一节收货原则 第二节黄线原则 第三节常规收货流程 第四节零进价商品收货流程 第五节收货标准 第六节缺一补十规定 第七节退货流程 第八节退货规定 第九节收货部印章管理规定 第十节收货部日常管理规定 第三章设备、安全管理 第一节车辆使用规定 第二节托盘使用规定 第三节地秤使用规定 第四节安全规定
第一章岗位职责 第一节工作职能 一、基本职能 1、遵守来得乐超市的各项规章制度。 2、遵守收货部的各项规章制度。 3、遵守收货部各项工作程序。 4、及时、准确地将商品安全收进库房及卖场,确保超市的正常销售。 5、及时准确的为提货人员交付货物，保证超市的正常销售。 6、及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。 7、严格控制人为损耗，做到全员防损。 8、合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。 9、负责需退换货商品的返厂工作，严格遵守退货程序。 10、负责收货区的区域整理。 11、负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。 12、随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。 13、完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。 14、遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。 15、合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。 第二节人员组织架构
第三节收货部主管岗位职责 一、组织关系 直属上级：店长 二、基本职能 在集团、超市政策下，接受店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程，强调顾客服务、跟进销售业绩、加强商品管理、合理控制费用，及时培训员工，随时策划分析，达成顾客服务，商品管理，损耗控制，卫生督导，员工控管之目标；发挥纽带作用，及时汇总、分析和反馈本部门信息，提出各项改进建议。 三、岗位责任 1、每日提前进入岗位，巡视区域环境，发现问题及时上报。 2、每日组织班前会，检查出勤率及员工着装标准，与同事分享信息，安排工作岗位，布置当日的工作要点。 3、协助店长工作，完成交办事宜。 4、负责本部门与其他部门的沟通，保持本部门与超市外各部门的协调。 3、制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工工作效率和服务质量。 4、检查本部门员工的劳动纪律，检查设备的使用情况，督促员工做好区域整理。 5、及时发现员工中的不良情绪，做到及时沟通解决，保持员工在工作中良好心态，做到“以人为本”。 6、制定收货部各环节相应的工作计划，并跟进检查落实。 7、跟进本部门日、周、月例会。 8、跟进收货区域的卫生、消防及防损工作。 9、检查收货员工是否遵循正确的收货程序及退货程序，发现问题及时予以现场指导。 10、跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。 11、巡视收货区，随时跟进相应问题。 12、跟进票据室相应的工作流程及问题的解决。 13、及时处理收货区域的突发事件。 14、严格控制本部门的成本。 15、遵循商品的放行程序，监督退货、大单购物等商品的放行。 16、批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。 17、及时跟进并处理收货区域的异常情况。 18、对新入职员工进行管理制度、相关业务知识、相关工作技能的培训。 19、负责本部门员工的工作管理及考核评估。 20、听取员工的反映及时向上级反馈商品经营信息及合理化建议。
大型超市有哪些部门及各部门的分工和相关职责 后勤部门： 人事部门： 岗位职责： 1. 负责店内员工招募工作，对部门缺员进行推荐; 2. 负责执行及规划员工培训工作; 3. 考核员工的绩效，并提出改进的建议; 4. 负责档案的整理、记录、收集、存档和保管工作; 5. 确保有关人事规定遵循政府有关部门的劳动法规; 6. 落实员工薪资核发及福利金、奖金等的正确发放; 7. 协助各部门人事及预算的控管; 8. 负责监督检查店内各部门、员工执行规范的情况。 主要工作： 1. 检查全体员工出勤状况，按照公司有关规定，督促员工遵守公司规范和人事纪律; 2. 收集及存档相应的劳动、人事法规及公司下发文件，向店内管理人员提供人事规范咨询; 3. 负责店内各项人事制度的传达，实施和检查; 4. 负责店内员工的招聘工作; 5. 店内全体员工的合同、档案管理和薪资管理; 6. 负责店内全体员工绩效考核的组织、实施和总结; 7. 负责规划、执行员工的培训工作; 8. 与政府有关职能部门保持联系，保证商场良好的外部环境。 辅助工作： 1. 负责所属区域的清洁卫生; 2. 组织店内行政部门人员协助做好盘点和节假日的销售; 3. 指导门店各部门的材料、报表保密工作并定期检查。
财务部门： 职责： 1．负责店内的现金、支票、记票等管理； 2．办理店内备用金清款工作； 3．记录、分析每天银行收款帐务工作； 4．协助收集整理预算编制、预算控制 5．整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告 6．负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档； 7．负责生鲜周转金使用的控制。 主要工作： 1．检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本； 2．负责店内的现金、支票等的管理和传递； 3．按照公司要求，准备店内合理额度的备用金； 4．检查每天收银结款工作，分析结款差异； 5．负责现金办公室（金库）的管理； 6．与总部财务部保持工作联系； 7．保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境 辅助工作： 1．负责办公区域的清洁卫生工作； 2．传达部门经理的指示，共同达成部门目标； 3．传达公司政策、制度并检查落实情况。 采购部门： 基本工作职责： 1.配合采购经理落实、执行公司下派的各项任务和指标； 2.负责本部门人员业务技能培训指导，工作表现评估考核及商品知识训练 3.制订本部门每月、周、日工作计划，并分派工作、跟进、指导；
超市管理手册
收货部工作职责 1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。 2.遵守收货部的各项规章制度。 3.遵守收货程序。 4.及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。 5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。 6.严格控制人为损耗，做到全员防损。 7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。 8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。 9.负责收货区的区域整理。 10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。 11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。 12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。 13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。 14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。
票据办公室工作职责 1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。 2.遵守相应的办公室工作流程。 3.降低人为损耗，做到全员防损。 4.预约供应商送货时间。 5.打印收货单。 6.负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。 7.负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。 8.负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。 9.处理收/退货登录时出现的异常情况。 10.负责对收货/退货的记录。 11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。 12.负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。 13.负责收货部备品和耗材的管理。 14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作。
索赔办公室工作职责 1.遵守大商超市集团营运部的规章制度。 2.遵守收货部的各项规章制度。 3.遵守相应的收货程序和退货程序。 4.严格控制人为损耗，做到全员防损。 5.合理的编排供应商退货时间表。 6.及时通知卖场供应商的退货时间。 7.建立退货登记册，准确无误的登记退货过程,有问题的单据要追 查原因。 8.与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解库存情况。 9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采购反馈退货 情况。 10.做好索赔区域的清洁工作。
大型超市运营管理手册 收货部工作职责 1.遵守超市集团营运部的各项规章制度。 2.遵守收货部的各项规章制度。 3.遵守收货程序。 4.及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。 5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。 6.严格控制人为损耗，做到全员防损。 7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。 8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。 9.负责收货区的区域整理。 10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。 11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。 12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。 13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。 14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。 票据办公室工作职责 1.遵守超市集团营运部的各项规章制度。 2.遵守相应的办公室工作流程。 3.降低人为损耗，做到全员防损。 4.预约供应商送货时间。 5.打印收货单。
6.负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。 7.负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。 8.负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。 9.处理收/退货登录时出现的异常情况。 10.负责对收货/退货的记录。 11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。 12.负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。 13.负责收货部备品和耗材的管理。 14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作。 索赔办公室工作职责 1.遵守超市集团营运部的规章制度。 2.遵守收货部的各项规章制度。 3.遵守相应的收货程序和退货程序。 4.严格控制人为损耗，做到全员防损。 5.合理的编排供应商退货时间表。 6.及时通知卖场供应商的退货时间。 7.建立退货登记册，准确无误的登记退货过程, 有问题的单据要追 查原因。 8.与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解库存情况。 9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采购反馈退货 情况。 10.做好索赔区域的清洁工作。 防盗标签小组工作职责 1.防盗标签小组成员应对商品熟悉，包括商品的包装、组成、价位和所属部