关于收购X科技有限公司之可行性研究报告
目录
第一章投资项目概况 .................................................................. (4)
一、项目概况 .................................................................. .. (4)
二、投资主体概况 .................................................................. (4)
（一）威创股份 .................................................................. .. (4)
（二）交易对方 .................................................................. .. (5)
（三）金色摇篮 .................................................................. .. (6)
第二章交易方案 .................................................................. . (14)
一、交易概述 .................................................................. (14)
二、定价原则 .................................................................. (14)
三、交易对价 .................................................................. (14)
四、转让标
的 .................................................................. (14)
五、股权交易和转让款的支付 .................................................................. .. (15)
六、收购前后的股权结构情况 .................................................................. .. (16)
七、本次交易现金对价的资金来源 .................................................................. (16)
九、业绩承诺及补偿 .................................................................. (16)
十、奖励对价 .................................................................. (17)
十一、任职期限承诺、竞业禁止承诺、兼业禁止承诺 (18)
十二、股权交割和管理权的转移 .................................................................. . (20)
十三、协议生效条件 .................................................................. (21)
第三章市场前景及收购目的 (21)
一、市场前景分析 .................................................................. . (21)
二、收购目的 .................................................................. (24)
第四章项目经济效益分析 (26)
一、经营预测 .................................................................. (26)
二、投资效益分析 .................................................................. . (26)
第五章投资项目实施 .................................................................. .. (27)
XX科技股份有限公司收购可行性研究报告
一、股东会层面 .................................................................. .. (27)
二、董事会层面 .................................................................. .. (27)
三、管理人员层面 .................................................................. . (27)
四、公司治理等制度对接 .................................................................. . (27)
第六章项目风险分析 .................................................................. .. (28)
一、收购整合风险 .................................................................. . (28)
二、标的资产评估增值较大的风险 .................................................................. (28)
三、商誉减值风险 .................................................................. . (28)
四、人员流失风险 .................................................................. . (28)
六、交易风险 .................................................................. (29)
七、教育理念的接受风险 .................................................................. . (29)
八、互联网冲击风险 .................................................................. (29)
第七章报告结论 .................................................................. . (31)
第一章投资项目概况
一、项目概况
XX科技股份有限公司（以下简称“威创股份”、“上市公司”、
“公司”）与X市天足资产管理中心（有限合伙）、自然人X、自然人X
（以下简称“转让方”）签订《关于购买X科技有限公司100%
股权的收购协议》（以下简称“收购协议”），以支付现金和签订借款协议的方
式购买转让方持有的X科技有限公司（以下简称“金色摇篮”、
“目标公司”、“标的公司”、“标的资产”）100%股权，本次交易对价85,700.00
万元。
二、投资主体概况
（一）威创股份
中文名称 XX科技股份有限公司
英文名称 VTRON TECHNOLOGIES LTD.
注册资本 83,559.156万元
法定代表人
成立日期
住所 X高新技术产业开发区
邮政编码
经营围影视录放设备制造；电子产品批发；计算机零部件制造；密钥管理类设备
和系统制造；通讯设备修理；通信系统设备制造；网络技术的研究、开发；
计算机应用电子设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；计算机外围设
备制造；物业管理；计算机和辅助设备修理；音响设备制造；电子元器件
批发；房屋租赁；集成电路设计；计算机、软件及辅助设备零售；计算机
技术开发、技术服务；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、
开发；光电子器件及其他电子器件制造；通信终端设备制造；计算机及通
讯设备租赁；信息系统集成服务；集成电路制造；计算机、软件及辅助设
XX科技股份有限公司收购可行性研究报告
备批发；通讯及广播电视设备批发；电子元件及组件制造；软件开发；自有房地产经营活动；电工机械专用设备制造；电视机制造；数据处理和存储服务；计算机整机制造；计算机信息安全设备制造；电子工业专用设备制造。
（二）交易对方
本次交易对方为X市天足资产管理中心（有限合伙）和自然人X，其基
本信息如下：
1.X市天足资产管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：
成立时间：2015 年 7 月 14 日
经营围：实业投资、项目投资、资产管理、企业管理、营销管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
X市天足资产管理中心的股东为自然人X和X，两人各持 50%的股
份。
XX公司收购XX公司部分股权之可行性研究报告 路桥集团国际建设股份 二零零一年五月
目录 ●释义 第一章总论 第二章收购项目的意义和必要性分析 第三章收购项目操作方案及容 第四章财务效益分析 第五章项目风险及对策分析 第六章三分开的实施情况释义 除非另有说明，以下简称表示的含义如下： 路桥建设、股份公司、公司指路桥集团国际建设股份 路桥集团指中国路桥（集团）总公司 路桥指中国路桥集团（） 中基建设指中基建设投资 财务顾问、海问咨询指海问投资咨询有限责任公司 外经贸部指中华人民国对外贸易经济合作部 本次关联交易、本次交易、指路桥集团国际建设股份收购 本次股权收购中国路桥集团（）持有的中基 建设投资25.6%股权的行为 资产评估基准日2000年12月31日 审计基准日2000年12月31日 元指人民币元 第一章总论 一、项目法人 路桥集团国际建设股份（CRBC INTERNATIONAL CO.,LTD.） 法定代表人：马国栋 注册地址：市海淀区中关村南大街甲56号 经营围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建 设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科 技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询。二、项目概述 路桥集团国际建设股份于2000年7月25日在证券交易所正式挂牌上市，通过本次向社会公开发行A股共募集资金81,471万元人民币。按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说明，主要用于购置施工设备、进行筑路机械(以下简称西筑公司)的技术改造和补充流动资金。募股资金到位后，公司2000年已使用9,024.8万元，募集资金计划使用和实际使用情况对
附件3： 收购股权项目可行性研究报告编制纲要及主要说明 目次 1 可行性研究报告编制概述 (3) 1.1 项目背景 (3) 1.2可研报告编制依据 (3) 1.3 其他相关事项说明 (3) 2 目标公司情况 (3) 2.1 基本情况 (3) 2.2 资产现状 (4) 2.3经营现状 (4) 2.4财务状况 (4) 3 收购的必要性 (4) 4 股权收购方案 (5) 4.1股权收购价格 (5) 4.2 股权收购方案 (6) 4.3 股权收购方案的法律意见 (6) 5 收购后公司的整合与经营 (7) 5.1收购后公司的整合 (7) 5.2 收购后公司的经营 (7) 6 收购方案实施计划 (8) 6.1 实施计划 (8) 6.2项目资金运用 (9) 6.3项目资金筹措 (9) 7 投资估算 (9) 7.1 投资估算依据 (9) 7.2收购后目标公司的新增建设投资估算 (9) 7.3集团公司（我方）投资估算 (9) 8 财务评价 (10) 8.1财务分析依据 (10) 8.2 收购后目标公司财务分析主要参数 (10) 8.3收购后目标公司总成本费用估算 (11) 8.4收购后目标公司营业收入及税金估算 (11) 8.5收购后目标公司获利能力分析 (11) 8.6收购后目标公司经济评价指标 (11) 8.7 中林集团经济评价指标 (11) 8.8 不确定性分析 (11)
8.9 财务评价结论 (12) 10 结论及建议 (14) 10.1综合评价 (14) 10.2 研究报告的结论 (14) 10.3 存在的问题 (14) 10.4 建议及实施条件 (14) 附表: (14) 附表1 收购投资估算表 (14) 附表2 收购后目标公司营业收入、营业税金及附加和增值 (14) 附表3 收购后目标公司总成本费用估算表 (14) 附表4 收购后目标公司固定资产折旧表 (14) 附表5 收购后目标公司无形资产其他资产摊销表 (14) 附表6 收购后目标公司人工费用估算表 (15) 附表7 收购后目标公司投资现金流量表 (15) 附表8 中林集团现金流量表 (15) 附表9 收购后目标公司利润与利润分配表 (15) 附表10 收购后目标公司借款还本付息计划表 (15) 附表11 敏感性分析表 (15) 附表12 财务分析指标表 (15) 附件： (15) 附件1 项目立项批复文件； (15) 附件2 关于开展可行性研究报告的委托函 (15) 附件3 项目申报单位同意股权收购的决议文件； (15) 附件4 新公司章程（草案）； (15) 附件5 与股权出让方签订的投资协议书； (15) 附件6 评估报告、审计报告、财务尽职调查报告或法律尽 (15) 附件7 生产许可证和安全生产许可证，质量、安全、环境等管理体系认证证书；以及行业资格（资质）证书等； (15) 附件8 目标公司的有关重要文件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国有土地使用证、房屋所有权证等； (15) 附件9 其他需要提供的资料。 (15)
●释义 第一章总论 第二章收购项目的意义和必要性分析第三章收购项目操作方案及内容 第四章财务效益分析 第五章项目风险及对策分析 第六章三分开的实施情况
释义 除非另有说明，以下简称表示的含义如下： 路桥建设、股份公司、公司指路桥集团国际建设股份有限公司 路桥集团指中国路桥（集团）总公司 路桥香港指中国路桥集团（香港）有限公司 中基建设指中基建设投资有限公司 财务顾问、海问咨询指北京海问投资咨询有限责任公司 外经贸部指中华人民共和国对外贸易经济合作部本次关联交易、本次交易、指路桥集团国际建设股份有限公司收购本次股权收购中国路桥集团（香港）有限公司持有的中基 建设投资有限公司25.6%股权的行为 资产评估基准日 2000年12月31日 审计基准日 2000年12月31日 元指人民币元
第一章总论 一、项目法人 路桥集团国际建设股份有限公司（CRBC INTERNATIONAL CO.,LTD.） 法定代表人：马国栋 注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号 经营范围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科 技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询。 二、项目概述 路桥集团国际建设股份有限公司于2000年7月25日在上海证券交易所正式挂牌上市，通过本次向社会公开发行A股共募集资金81,471万元人民币。按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说明，主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司(以下简称西筑公司)的技术改造和补充流动资金。 募股资金到位后，公司2000年已使用9,024.8万元，募集资金计划使用和实际使用情况对比见下表：
关于XXX资运营集团有限公司无偿划转所持xxxx股份国有股权项目 之 可行性研究报告 二〇二〇年五月
关于XXX资运营集团有限公司无偿划转所持xxxx 股份国有股权的可行性研究报告 XXX资运营集团有限公司（以下简称“国投集团”）是由XX市国资委履行出资人职责的国有独资公司，国投集团持有上市公司xxxx 股份有限公司（以下简称“xxxx股份”）74833284股（占总股本的14.26%）。国投集团拟将其持有的xxxx股份全部国有股权无偿划转至XX市财金投资集团有限公司（以下简称“财金集团”），具体情况如下： 一、划转双方基本情况 1、划出方国投集团基本情况 国投集团为XX市国资委控制的国有独资公司，基本情况如下：
2、划入方财金集团基本情况 财金集团为XX市国资委履行出资人职责的国有独资企业，基本情况如下：
二、上市公司基本情况及所处行业情况 1、上市公司基本情况 xxxx股份是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改（1999）774 号《关于同意设立xxxx股份有限公司的批复》批准，由华诚投资管理有限公司以其所属的纳入股份制改组范围并经评估确认的四川华诚银华集团有限责任公司的部分经营性资产及湖州惠丰针织制衣厂本部的经营性资产及其拥有的湖州怡丰针纺织有限公司74%的权益、国投集团以其纳入股份制改组范围并经评估确认的经营性资产出资，联合山东滨州针棉织品集团公司（现更名为滨州德丰纺织有限公司）、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司，成立时注册资本16,000.00 万元，公司于1999 年9月3日由山东省工商行政管理局颁发了注册号为 37000018037457 的企业法人营业执照。公司注册地为山东省XX市黄河二路 819号。2001 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]45 号文核准，同意公司利用上海证券交易所系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股
可行性研究报告 Feasibility study report r e p o r t p l a n 股权转让收购项目
股权收购项目可行性研究报告 目录 1 可行性研究报告编制概述 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2可研报告编制依据 (1) 1.3 其他相关事项说明 (1) 2 目标公司情况 (1) 2.1 基本情况 (1) 2.2 资产现状 (2) 2.3经营现状 (2) 2.4财务状况 (2) 3 收购的必要性 (2) 4 股权收购方案 (3) 4.1股权收购价格 (3) 4.2 股权收购方案 (4) 4.3 股权收购方案的法律意见 (4) 5 收购后公司的整合与经营 (5) 5.1收购后公司的整合 (5) 5.2 收购后公司的经营 (5) 6 收购方案实施计划 (6) 6.1 实施计划 (6) 6.2项目资金运用 (7) 6.3项目资金筹措 (7) 7 投资估算 (7) 7.1 投资估算依据 (7) 7.2收购后目标公司的新增建设投资估算 (7) 7.3集团公司（我方）投资估算 (7) 8 财务评价 (8) 8.1财务分析依据 (8) 8.2 收购后目标公司财务分析主要参数 (8) 8.3收购后目标公司总成本费用估算 (9) 8.4收购后目标公司营业收入及税金估算 (9) 8.5收购后目标公司获利能力分析 (9) 8.6收购后目标公司经济评价指标 (9) 8.7 中林集团经济评价指标 (9) 8.8 不确定性分析 (9) 8.9 财务评价结论 (10) 10 结论及建议 (12) 10.1综合评价 (12) 10.2 研究报告的结论 (12) 10.3 存在的问题 (12) 10.4 建议及实施条件 (12)
海福巷地块收购可行性研究报告 二00九年二月
目录 1.项目背景 (6) 1.1.报告编制目的 (6) 1.2.项目概况 (6) 1.2.1. ......................................................... 地块基本条件 6 1.2.2. ................ 土地交付条件及土地使用权出让年限 7 1.2.3. ......................................................... 项目资源分析 7 1.2.4. ..................................................... 基地资源评估表 8 2.项目开发经营环境分析 (10) 2.1.1.2008年全国房地产市场回顾 10 2.1.2.2009年国内房地产市场趋势预测 11 2.1.南京市房地产市场分析 (12) 2.2.1.2008年南京整体市场情况分析 12 2.2.2.2008年南京房地产市场政策回顾 15 2.1. 3.2009年国内宏观环境展望 17 2.2. 3.2009年1月份南京房地产市场特征分析 17
2.2.4.2009年房地产市场趋势预测 19 3.区域房地产住宅市场研究 (21) 3.1.项目所处房地产板块市场特征分析 (21) 3.1.1.城东板块：环境资源优越，区域高端居住形象明 显21 3.1.2.城东板块成交量大幅萎缩，供求关系严重失衡， 市场形势严峻 (21) 3.2.项目区域主要竞争项目分析 (22) 3.2.1.主要在售竞争项目一览表 22 3.2.2.后续市场供应预测 24 3.2.3.重点竞争个案分析 25 3.3.项目区域置业者分析 (29) 3.4.项目区域主要二手房情况分析 (29) 3.4.1.项目区域精选二手房源概况 29 3.4.2.项目区域二手房市场分析 30 4.项目开发经营SWOT分析及销售价格预判 (32) 4.1.项目综合分析（SWOT分析） (32)
废旧物资回收项目可行 性研究报告编制大纲 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
2017年废旧物资回收项目可行性研 究报告 编制单位：
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。 可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档，主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，
在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 报告用途：发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 关联报告： 废旧物资回收项目建议书 废旧物资回收项目申请报告 废旧物资回收项目商业计划书
中药材收购加工项目建设可行性研 究报告 临潭县中药材收购加工建设项目论证报告书目录第一章总论......................... 错误！未定义书签。项目名称......................... 错误！未定义书签。项目建设单位..................... 错误！未定义书签。报告编制依据..................... 错误！未定义书签。报告研究内容..................... 错误！未定义书签。项目概况......................... 错误！未定义书签。研究结论及建议................... 错误！未定义书签。第二章项目建设背景及必要性............ 错误！未定义书签。项目建设的背景................... 错误！未定义书签。项目建设的必要性................. 错误！未定义书签。第三章市场分析及经营策略.............. 错误！未定义书签。国内
外对产品的需求现状........... 错误！未定义书签。国内外现有同行业发展趋势......... 错误！未定义书签。中药材市场营销策略............... 错误！未定义书签。产品市场竞争力分析............... 错误！未定义书签。产品进入国际市场前景分析......... 错误！未定义书签。第四章建设地址和建设条件.............. 错误！未定义书签。建设地址及概况................... 错误！未定义书签。建设条件......................... 错误！未定义书签。第五章项目建设方案................... 错误！未定义书签。建设内容及规模................... 错误！未定义书签。8万亩中药材规范化种植基地建设方案错误！未定义书签。中药材深加工技术方案............. 错误！未定义书签。土建工程方案..................... 错误！未定义书签。设备方案......................... 错误！未定义书签。总图布置......................... 错误！未定义书签。公用工程......................... 错误！未定义书签。
XX公司搅拌站资产收购可行性研究报告 二〇一三年十一月
目录 一、项目背景....................................................................... 二、投资方案....................................................................... （一）合作企业简介............................................................. （二）待出售站点简介........................................................... 1.站点位置................................................................. 2.站点固定资产情况......................................................... 3.土地情况................................................................. （三）收购方案................................................................. 1.收购费用 (6) 2.支付方式 (6) 三、投资项目概算及资金筹措......................................................... （一）技改投资额............................................................... （二）固定资产投资额........................................................... （三）资金筹措 (7) 四、人员配置及成本测算............................................................. （一）人员配置................................................................. （二）人工成本测算............................................................. 五、财务评价与盈利分析............................................................. （一）生产成本估算............................................................. 1．原材料成本估算.......................................................... 2．销售收入估算............................................................ （二）效益评价................................................................. 1．销售收入及收益测算...................................................... 2.现金流量................................................................. 3．财务评价指标............................................................ 4.年均投资回报率........................................................... 5.折现率=8%时，净现值=454.88万元.......................................... 6.内部收益率=16% ........................................................... 7.盈亏平衡分析............................................................. 8.不确定性分析............................................................. 六、项目风险分析................................................................... 七、可行性研究结论及建议...........................................................
苏州高新股份有限公司收购峨眉山 健康制药有限公司的风险评估与可行性分析草案 亚商企业咨询股份有限公司投资银行部 Asia Business Enterprise Consulting Co. Ltd 二零零一年四月 摘要 根据亚商在峨眉山健康制药调研和亚商对医药行业研究及对中国资本市场的专业经验，可以推断峨眉山健康制药是一家很有前途的企业，公司开发的几种新产品，市场前景非常广阔，未来盈利前景良好。但目前面临了发展中的困难，主要是销售网络没有铺开，资金周转困难。若不追加投资，加大对营销网络的投入，改造现有的生产设备，该公司有可能面临前功尽弃的局面。 苏州高新作为国内一著名上市公司，其生存和发展都会对到资本市场产生较大的影响，通过本次收购，为公司进行跨行业、跨地区并购迈出的重要一步，并且会在最近几年内获得良好的投资收益，摆脱公司业绩连续下滑的局面，活跃公司在二级市场的股价，为以后的增发或配股奠定基础。亚商认为收购峨眉山健康
制药公司的计划是可行的，面临的风险是远小于收购该公司所获得的未来发展机遇，建议在充分准备之后，尽快与亚商协商提出合理的收购方案。 项目目标 通过本次对峨眉山健康制药的风险评估，发现收购峨眉山健康制药所面临的主要风险及相应的对策，并具体对收购的可行性进行预测，通过上述分析为下一步收购峨眉山健康制药打下良好的基础。 目录 一、前言与释义 二、本次收购行为的背景分析三、收购行为的风险评估与对策四、可行性分析五、结论 一、前言与释义 1．1前言 苏州高新是在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，证券代码为600736。苏州高新属于综合类板块，主营业务是高新技术产品的投资和开发生产,能源、交
公司收购公司部分股权之可行性研究 报告
XX公司收购XX公司部分股权之可行性研究报告 路桥集团国际建设股份有限公司二零零一年五月
目录 ●释义 第一章总论 第二章收购项目的意义和必要性分析 第三章收购项目操作方案及内容 第四章财务效益分析 第五章项目风险及对策分析 第六章三分开的实施情况释义 除非另有说明，以下简称表示的含义如下： 路桥建设、股份公司、公司指路桥集团国际建设股份有限公司 路桥集团指 中国路桥（集团）总公司 路桥香港指 中国路桥集团（香港）有限公司 中基建设指 中基建设投资有限公司 财务顾问、海问咨询指北京
海问投资咨询有限责任公司 外经贸部指 中华人民共和国对外贸易经济合作部 本次关联交易、本次交易、指路桥集团国际建设股份有限公司收购 本次股权收购中国路桥集团（香港）有限公司持有的中基 建设投资有限公司25.6%股权的行为 资产评估基准日 12月31日 审计基准日 12月31日 元 指人民币元 第一章总论 一、项目法人 路桥集团国际建设股份有限公司（CRBC INTERNATIONAL CO.,LTD.） 法定代表人：马国栋 注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号
经营范围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其它土木工程建 设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科 技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询。 二、项目概述 路桥集团国际建设股份有限公司于 7月25日在上海证券交易所正式挂牌上市，经过本次向社会公开发行A股共募集资金81,471万元人民币。按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说明，主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司(以下简称西筑公司)的技术改造和补充流动资金。 募股资金到位后，公司已使用9,024.8万元，募集资金计划使用和实际使用情况对比见下表：表一募集资金使用比较表
企业并购项目可行性研究报告 核心提示：企业并购项目投资环境分析，企业并购项目背景和发展概况，企业并购项目建设的必要性，企业并购行业竞争格局分析，企业并购行业财务指标分析参考，企业并购行业市场分析与建设规模，企业并购项目建设条件与选址方案，企业并购项目不确定性及风险分析，企业并购行业发展趋势分析 提供国家发改委甲级资质 专业编写： 企业并购项目建议书 企业并购项目申请报告 企业并购项目环评报告 企业并购项目商业计划书 企业并购项目资金申请报告 企业并购项目节能评估报告 企业并购项目规划设计咨询 企业并购项目可行性研究报告 【主要用途】发改委立项，政府批地，融资，贷款，申请国家补助资金等【关键词】企业并购项目可行性研究报告、申请报告 【交付方式】特快专递、E-mail 【交付时间】2-3个工作日 【报告格式】Word格式；PDF格式 【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎进入公司网站，了解详情，工程师（高建先生）会给您满意的答复。 【报告说明】 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能
性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可 行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整） 为客户提供国家发委甲级资质 第一章企业并购项目总论 第一节企业并购项目背景 一、企业并购项目名称 二、企业并购项目承办单位 三、企业并购项目主管部门 四、企业并购项目拟建地区、地点 五、承担可行性研究工作的单位和法人代表 六、企业并购项目可行性研究报告编制依据
深圳世联地产顾问股份有限公司 收购济南信立怡高物业顾问有限公司 可行性研究报告 前言 1、行业发展现状 过去十年我国房地产开发行业的规模快速增长，同时整合势头明显，百强开发商市场份额日益提高，进而推动了我国房地产服务行业的快速发展。 目前国内房地产服务行业主要的综合型服务商除世联外，还有中原、易居、合富，以及近期发展较快的满堂红等；而规模较大的专业型服务商主要是经纪商，如链家、21世纪、伟业（我爱我家）等。 在今后几年里，房地产服务行业将在整合周期中逐渐进入规模之争的状态，业内领先企业中能够形成规模化发展能力的企业将逐步确立其领导者地位。 2、世联规模特征 从绝对数上讲，世联的规模已处于行业领先地位，但相对于业内其他领先的竞争者而言，世联的规模差距正在逐渐拉大。2009年世联实现营业收入7.38亿元，预计易居、合富营业收入分别为20、10亿元，差距明显扩大。 在规模成长的竞争中，世联仅仅依靠内生增长难以在行业正在发生的规模之战中取胜。过去5年中，易居收入规模年复合增长率高达58%，远高于世联同期35%的年均复合增长率。 因此，世联未来需要通过外延发展方式，以实现快速扩张。 3、世联规模化之路 自2009年在深圳证券交易所成功上市后，世联迫切需要寻求新的业绩增长点，同时世联已初步具备包括品牌、经验、客户资源以及资金等方面的能力以支持规模化发展。 从规模化发展方向看，世联需要从区域覆盖、业务组合以及成长方式三个维度寻求外延式增长方式。（1）领先企业已经在代理和经纪业务进行全国扩张，以实现区域规模效应。（2）在房地产不同价值链环节中，国内外领先企业已经开始完成各种业务布局，而世联业务相对单一。（3）国内外不同的领先企业，均采取不同的外延发展方式以实现快速扩张，世联地产同样需要根据不同发展需
并购的可行性报告(正稿) 可行性投资报告苏州高新股份有限公司收购峨眉山 健康制药有限公司的风险评估与可行性分析草案 亚商企业咨询股份有限公司投资银行部 Asia Business Enterprise Consulting Co. Ltd 二零零一年四月 摘要 根据亚商在峨眉山健康制药调研和亚商对医药行业研究及 __资 本市场的专业经验，可以推断：峨眉山健康制药是一家很有前途的企业，公司开发的几种新产品，市场前景非常广阔，未来盈利前景良好。但目前面临了发展中的困难，主要是销售网络没有铺开，资金周转困难。若不追加投资，加大对营销网络的投入，改造现有的生产设备，该公司有可能面临前功尽弃的局面。 苏州高新作为国内一著名上市公司，其生存和发展都会对到资本市场产生较大的影响，通过本次收购，为公司进行跨行业、跨地区并
购迈出的重要一步，并且会在最近几年内获得良好的投资收益，摆脱公司业绩连续下滑的局面，活跃公司在二级市场的股价，为以后的增发或配股奠定基础。亚商认为：收购峨眉山健康制药公司的计划是可行的，面临的风险是远小于收购该公司所获得的未来发展机遇，建议在充分准备之后，尽快与亚商协商提出合理的收购方案。 项目目标： 通过本次对峨眉山健康制药的风险评估，发现收购峨眉山健康制 药所面临的主要风险及相应的对策，并具体对收购的可行性进行预测，通过上述分析为下一步收购峨眉山健康制药打下良好的基础。 目录 一、前言与释义 二、本次收购行为的背景分析三、收购行为的风险评估与对策四、可行性分析五、结论 一、前言与释义 1．1前言
苏州高新是在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，证券代码为600736。苏州高新属于综合类板块，主营业务是高新技术产品的投资和开发生产,能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资经营。公司在上市之初，经历了快速发展的阶段，股本快速扩张，经营业绩优良，但随着股本的快速扩张公司面临净资产收益率下降，每股收益滑坡，股价低迷的现象，不利于二级市场的再次融资。同时苏州高新在xx年成功配股，有大笔的资金寻找投资渠道。 峨眉山健康制药有限公司是一家快速发展的民营企业，由于公司的经营机制灵活，公司在收购原国有企业后发展迅速，虽然目前处于亏损状态，但公司已取得极富市场潜力的两种新药的临床批文，即将获得生产批文，为以后快速发展打下基础,但公司目前面临资金缺乏，对市场投入不足的现象，对新药投产后市场开拓非常不利。 亚商作为专业的咨询公司，站在公正与客观的立场上对峨眉山健康制药厂进行独立地诊断与分析，对本次收购行为在经营、财务、政策、整合、控制等方面上，充分评估本次收购的风险，提出收购的可行性分析报告及最后的结论。 1．2释义
（讨论稿） 湖北？？集团有限公司？？？？？？？？企业管理咨询公司201？年10月19日
目录 第一章重组项目概况 (3) 1.重组项目概述 (3) 2.重组方（？？集团）基本情况 (3) 3.被重组方（@@）基本情况 (4) 4.重组的背景和目标 (5) 5.重组三方的共赢点 (8) 6.重组的过程 (9) 第二章重组项目方案及其影响分析 (11) 1.重组的总体框架 (11) 2.股权重组方案 (12) 3.法人治理结构重组方案 (12) 4.业务重组方案 (14) 5.资产重组方案 (16) 6.人员重组方案 (17) 7.重组对东风公司的影响 (19) 8.重组对？？集团的影响 (19) 9.重组对@@的影响 (19) 10.重组对区域经济的影响 (20) 第三章重组后东风@@发展分析 (22)
1.SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析 (22) 2.总体战略规划 (28) 3.业务和产品定位 (29) 4.目标汽车市场需求分析 (32) 5.目标汽车市场竞争分析 (36) 6.市场和营销规划 (37) 7.生产和技改规划 (39) 8.供应链管理规划 (42) 9.组织整合规划 (43) 10.人力资源整合规划 (46) 11.财务管理规划 (47) 第四章重组的投资和财务分析 (49) 1.？？集团资金投入总额及方式 (49) 2.？？集团重组资金来源 (49) 3.？？重组东风@@资金使用安排 (49) 4.重组后东风@@市场和收入预测 (51) 5.重组后东风@@成本和费用预测 (53) 6.重组后东风@@利润预测 (54) 7.？？重组的投资回报分析 (54) 第五章重组项目实施计划 (56) 1.重组工作推进计划 (56) 2.新@@发展的实施计划 (57)
关于收购厂的可行性研究报告 篇一：XX公司收购XX公司部分股权之可行性研究报告XX公司收购XX公司部分股权之 可行性研究报告 路桥集团国际建设股份有限公司二零零一年五月 目录 ●释义 第一章总论 第二章收购项目的意义和必要性分析第三章收购项目操作方案及内容第四章财务效益分析 第五章项目风险及对策分析第六章三分开的实施情况释义 除非另有说明，以下简称表示的含义如下： 路桥建设、股份公司、公司指路桥集团国际建设股份有限公司路桥集团指中国路桥（集团）总公司路桥香港指中国路桥集团（香港）有限公司中基建设指中基建设投资有限公司 财务顾问、海问咨询指北京海问投资咨询有限责任公司外经贸部指中华人民共和国对外贸易经济合作部本次关联交易、本次交易、指路桥集团国际建设股份有限公司收购本次股权收购中国路桥集团（香港）有限公司持有的中基建设投资有限公司25.6%股权的行为资
产评估基准日XX年12月31日审计基准日 XX年12月31日元指人民币元第一章总论一、项目法人 路桥集团国际建设股份有限公司（CRBC INTERNATIONAL CO.,LTD.）法定代表人：马国栋 注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号 经营范围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询。二、项目概述 路桥集团国际建设股份有限公司于XX年7月25日在上海证券交易所正式挂牌上市，通过本次向社会公开发行A股共募集资金81,471万元人民币。按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说明，主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司(以下简称西筑公司)的技术改造和补充流动资金。 募股资金到位后，公司XX年已使用9,024.8万元，募集资金计划使用和实际使用情况对 由于股份公司目前所处经济环境与首次招股时相比发生了较大变化，为了提高募集资金的 使用效率，确保股份公司健康、长远的发展，经过详细周密的论证，股份公司决定:减少购置施工设备的投资45,000万元；拟以45,000万元的价格购买中基建设25.6%
收购某酒店项目可行性分析报告 为进一步完善公司旅游产品链，形成完整的旅游接待体系，同时配套公司拟收购的“两江四湖”环城水系项目，打造水上游新一代旅游精品，旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过非公开发行股票募集资金向控股股东旅游发展总公司（以下简称“旅游总公司”）收购其下属全资企业（以下简称“饭店”）100%权益。本次收购采取协议定价，以经国有资产管理部门核准的资产评估结果为基础，结合交割审计结果确定。同时，本公司视本次非公开发行募集资金情况，拟利用募集资金偿还漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂支行借取的全部或部分长期贷款。 一、饭店基本情况 企业名称：饭店 注册地址：路 1号 法定代表人： 注册资金：人民币2617万元 经济性质：国有企业 经营范围：主营住宿、饮食服务，兼营洗衣、理发、广式月饼的生产销售。 饭店原名漓江饭店，系于 1976年 8月 10日设立的全民所有制企业，隶属于市旅游局。旅游总公司组
建后，由政府划拨给旅游总公司。 为适应旅游市场发展需要，饭店于2001年 2月歇业，由旅游总公司按五星级标准进行全面改扩建，共投入资金 4.16亿元。2002年 11月，改扩建工程完工并投入试营业，饭店正式更名为“饭店”。 饭店是目前广西规模最大、设施设备最豪华的五星级饭店，地处市黄金地段的中心广场一侧，东临秀丽的，正对碧波荡漾的杉湖，南邻公园，北望、，环境怡人，距机场 25公里，火车站 3公里（参见图一）。饭店现有各类客房 652间，并配有中、西餐厅、多功能厅、会议室、商场等。除商场、文物商店、康体水疗、大玩家（经营根雕、奇石、名家名画等高档次艺术品的场所）对外出租经营外，其余经营项目均由酒店自营。 图一：桂林漓江大瀑布饭店地理位置图 二、饭店的经营情况 饭店从 2002年开业以来至 2008年底，共接待宾客 94.32万人次，出租客房 86.75万个夜间，累计实现营业收入 6.01亿元，2006年、2007年分别实现净利润729.04万元、1370.24万元，2008年虽受南方部分地区冻灾、四川汶川大地震及全球金融危机等一系列不可控因素影响，仍实现净利润 27.91万元。
企业并购项目 可行性研究报告 编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：https://www.doczj.com/doc/b614255624.html, 高级工程师：高建
关于编制企业并购项目可行性研究报告编 制说明 （模版型） 【立项 批地 融资 招商】 核心提示： 1、本报告为模板形式，客户下载后，可根据报告内容说明，自行修改，补充上自己项目的数据内容，即可完成属于自己，高水准的一份可研报告，从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司，协助编写完成可研报告，可行性研究报告大纲（具体可跟据客户要求进行调整） 编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告
目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国企业并购产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5企业并购项目发展概况 (12)
废有机溶剂回收处理项目 可行性研究报告 编制单位：北京大唐汇泽投资顾问有限公司
目录 第一章总论 (1) 1.1项目背景 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2建设性质 (1) 1.1.3项目承办单位 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5研究工作依据 (1) 1.1.6研究工作范围 (2) 1.2可行性研究结论 (3) 1.2.1市场预测和项目规模 (3) 1.2.2厂址 (5) 1.2.4环境保护 (5) 1.2.5工厂组织及劳动定员 (5) 1.2.6项目建设进度 (5) 1.2.7投资估算和资金筹措 (5) 1.2.8项目财务和经济评论 (6) 1.2.9项目综合评价结论 (6) 1.3主要技术经济指标表 (7) 第二章项目背景与投资的必要性 (9) 2.1项目提出的背景 (9) 2.2投资的必要性 (10) 2.2.1项目的建设是市场的需要 (10) 2.2.2是工业园区发展的需要 (10) 2.2.3是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要 (10) 第三章市场分析 (12) 3.1我国有机溶剂清洗剂行业现状 (12) 3.2废有机溶剂回收处理市场前景 (12) 3.3产品定价 (14) 3.4产品的竞争力分析 (15) 3.5营销策略 (16)
3.6市场分析结论 (16) 第四章建设条件与厂址选择 (17) 4.1建设场址地理位置 (17) 4.1.1地理位置 (17) 4.1.2场址概述 (18) 4.2场址建设条件 (19) 4.2.1气候 (19) 4.2.2水文 (19) 4.2.3工业经济条件 (20) 4.2.4交通条件 (20) 第五章工程技术方案 (22) 5.1项目组成 (22) 5.2生产技术方案 (22) 5.2.1技术来源及先进性 (22) 5.2.2生产工艺流程 (22) 5.3废有机溶剂再生处理系统的主要设施 (24) 5.3.1储存 (24) 5.3.2精馏釜、塔 (24) 5.4工程方案 (25) 5.4.1土建 (25) 5.4.2厂区防护设施及绿化 (27) 5.4.3道路停车场 (28) 第六章总图运输与公用辅助工程 (29) 6.1总图运输 (29) 6.1.1总图布置方案的要点及说明 (29) 6.1.2总图布置方案 (29) 6.1.3主要用地指标 (30) 6.2场内外运输 (30) 6.2.1运输量 (30) 6.2.2运输工具及运输方式 (31) 6.3公用辅助工程 (32) 6.3.1给排水工程 (32)