供应商档案管理制度(优秀8篇)
条供应商管理内容篇一
1. 供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。
2. 供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
3. 业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
供应商管理制度篇二
1、目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责
3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容
4.1 实施程序
4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认
4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审
4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现
场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4 合格供应商名单
4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的`合格供应商，以供采购时选择。
4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5 对合格供应商的质量监督
4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
4.6 合格产品供应商档案建立
4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
5、记录
《样品确认表》
《供应商基本资料表》
《合格供应商名单》
《供应商综合评价表》
上海博维高分子材料有限公司ZL-BW-08
条供应商档案管理方法篇三
1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡(又称供应商管理卡、供应商资料卡等)。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。
供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的'取得，主要有三种形式：
① 提供供应商资料卡，由供应商填写。
② 由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。
③ 通过本公司和供应商已发生的采购情况(包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况)。
然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。
2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由
汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。
条供应商档案管理应注意问题篇四
1. 供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除
过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。
2. 供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。
3. 供应商档案管理应用重于管，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。
4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。
条供应商档案管理对象：篇五
1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3. 从供应商性质来划分：特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4. 从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商(供货时间长、供应量大等)，一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。
供应商管理制度篇六
第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采贩物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。
第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价不考核、劢态管理。
第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。
第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商丌得少二三家（特殊物资除第事章机构及职责
第五条公司生产管理部是物资采贩的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采贩管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：织织制定各单位供应商管理的政策不机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作
第六条各单位采贩部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：第三章供应商准入管理
第七条供应商准入必须具备以下基本条件：具备国家和相关部门颁发的`质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量讣证等；具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无丌合格情况；集团公司戒平台要求具备的其它条件。
第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：企业通过的体系证明文件；特殊行业的强制讣证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、与利产品证书；其它能证明该单位供应实力的资信文件。
第九条供应商准入审批程序采贩管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章幵保证真实有敁。采贩管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小
组，由资质审查小组对其进行评选评定。评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定幵提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采贩部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格丌得高二同类物资采贩价格。
经综合评分，合格的供应商由采贩部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，彔入我公司合格供应商名彔幵发放供应商准入证。第十条供应商准入证实行有敁期制，准入证有敁期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；丌合格的，准入证作废幵收回，取消准入资格。
供应商管理制度篇七
1.总则
1.1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商管理规定
2.1供应商开发
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2.2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2.3订购、采购
订购、采购程序如下：
（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
2.5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2.6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2.7供应商奖惩
2.7.1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）A等供应商，
年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2.7.2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的'信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
A：申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，，进入“寻价比价程序”。
B：供应部经理按资金使用情况，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购申请申查程序”。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后，进入“采购程序”。
C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。
D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。
E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”
G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。
G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。
G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
供应商管理制度篇八
第1章总则
第1条为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和能力进行客观的评价，特制定本制度。
第2条本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。
第2章供应商的调查
第3条工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。
第4条建立的供应商调查表的内容。
1.供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。
2.供应商的物料供应状况。
3.供应商供应的物料品质状况。
4.供应商的专业技术能力。
5.供应商的生产能力。
6.供应商的管理水平。
7.供应商的财务及信用状况。
第5条采购人员在寻找潜在供应商的途径。
1.工厂与供应商的历史交往记录。
2.供应商的商品目录。
3.相关行业的行业期刊。
4.工厂固定供应商的介绍。
5.销售代理的介绍。
6.工厂的销售代表。
7.网络搜索。
第6条凡是愿意与工厂建立供应关系且符合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并
不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。
第7条当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。
第8条对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关内容及时填入供应商调查表中。
第3章供应商的评审
第9条采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不符合条件的供应商。
第10条合格的供应商应符合的条件。
1.供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。
2.供应商已建立起质量体系并通过了验证。
3.供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识。
4.供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。
5.供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。
6.供应商所提供的供应物料的样品通过试用并且合格。
7.供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否符合以上条件。
第11条供应商评审小组成员构成及职责。
1.供应商的评审工作由供应商评审小组负责。
2.评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。
第12条供应商的评审的内容。
1.能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、配送能力、技术水平等。
2.质量，包括供应商提供物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。
3.价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。
4.时间，包括供应商所提供物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。
5.服务，包括供应商所提供的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。
6.其他，包括供应商的抗风险能力、人员的稳定性、安全方面的措施等。
第13条对于工厂临时的且提供物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。
第14条对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。
第15条供应商的评审时间。
1.普通供应商一般的评审周期为一年。
2.提供重要材料的供应商至少每半年评审一次。
3.与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。
第4章合格供应商档案管理
第16条采购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行采购时将首先考虑名单中的供应商。
第17条采购部所编制的的《合()格供应商名单》必须报主管副总及总经理进行审批。
第18条采购部应在工厂所需物料的。每个品种下应根据评审分数的高低选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。
第19条《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。
第5章供应商考核
第20条由采购部按照不同频率对列入《合格供应商名单》中的所有供应商进行考核。
第21条考核方法。
对供应商实行评分分级制度，满分为100分。
1.90～100分为一级供应商。
2.80～89分为二级供应商。
3.70～79分为三级供应商。
4.70分以下为不合格供应商。
第22条考核项目和评分标准。
对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。
供应商的考核项目及评分标准表
第23条考核频率。
关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。
第24条考核结果的处理。
1.考核结果在90分以上的供应商，优先采购。
2.考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确认并存档。
3.考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。
4.对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。
5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
第25条对合格供应商的质量监督。
1.质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。
2.对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。
第6章附则
第26条本制度由工厂采购部负责制定并解释。
第27条本制度由工厂采购部负责检查与考核。
第28条本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。
第29条本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。
海纳百川，有容乃大。以上这8篇供应商档案管理制度是来自于的供应商档案管理制度的相关范文，希望能有给予您一定的启发。
公司档案管理制度 公司档案管理制度（精选8篇） 在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的公司档案管理制度，希望对大家有所帮助！ 公司档案管理制度篇1 第一条为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合管理部的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理工作。 2、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。 3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。 4、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每年对二级档案管理进行一次检查验收。 第三条归档制度 1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。 3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合部保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件；属于人事方面的资料，由人力资源部保存原件；属于工程建设方面的，
供应商档案管理制度(优秀8篇) 条供应商管理内容篇一 1. 供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。 2. 供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。 3. 业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。 供应商管理制度篇二 1、目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2、范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3、职责 3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4、内容 4.1 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 4.2 样品需求与样品确认 4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。 4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。 4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 4.3 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。 1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现
企业档案管理规章制度 企业档案管理规章制度（精选10篇） 在我们平凡的日常里，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的企业档案管理规章制度，欢迎大家分享。 企业档案管理规章制度篇1 第一章总则 第一条为了加强公司各类档案的系统管理，实现档案管理的规范化、制度化，更好地为公司各项工作服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条凡公司、各部门在工作中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须集中管理，任何部门、和个人不得据为已有。 第二章档案管理体制 第三条 1、统一管理原则：公司档案实行统一管理，任何部门和个人不得把公司档案资料据为己有。 2、保守秘密原则：员工都有保守档案秘密的义务，维护公司利益，任何人不得泄露或者非法利用所知悉的档案机密。 第四条公司档案分为：文书档案、财务档案、各项规章制度档案、工程技术档案各项目资料、图纸资料、建设工程、拆迁档案等其他资料。 1、与公司财务有关的资料由财务部保管。未经董事长许可，任何人不可动用。 2、有关文书、各项规章制度方面的资料，由办公室保管。 3、设计方案、施工图、设计变更、监理、洽商、设备厂家的资质文件及其往来资料以及设计院、勘察单位之间往来资料、采购的设备、材料说明书、检验报告、质量保证书等，由工程部自行归档保管。 4、销售部方面资料：由销售部保管对外签定的广告、策划合同等。
销售人员在合同签署完毕后，办公室应保留一份售楼商品房合同样本，永久保存。 5、前期部方面资料：项目立项申报资料、征地、拆迁批复、国土规划、城市规划、政府及主管部门批文、复函、证件等前期技术资料，由前期部自行归档保管。 6、拆迁部方面资料：征地、拆迁批复等文件资料，由拆迁部自行归档保管。 7、各部门向办公室移交档案时，应同时移交相关文件的电子文档。归档范围外的请示、报告、计划、总结及一些重要资料复印件等由各部门自行保管。 第五条各部门形成的文件材料等由本部门负责归档管理，办公室有责任对各部门的档案管理工作进行监督和指导。 第六条因工作变动或因故离职时，应将文件材料交接清楚，才能离职。 第三章档案的归档范围 第七条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的公文、图纸、合同、技术资料、簿册、图表、报表、凭证、声像、电脑盘片、荣誉实物等各种门类和各种载体档案均属归档范围。 1、部门含部门以上的各种计划、方案、规划，各种重大决议和各种重要通知、通报，及各种公文、会议纪要、大事记等。 2、各种工程图纸、设计变更通知书等工程资料。 3、各类工程检测、鉴定报告。 4、各种协议书、合同书，各种技术资料，和各种设备档案及说明书。 5、公司年初财务预算报告及年终财务报告，各种财会报表及原始凭证、帐册及其管理方面的文件材料。 6、公司各种审计报告、资产评估报告。 7、公司各种管理规章制度。 8、公司各种注册、登记证件、政府批文，各种法律证照、公证文件。
供应商档案管理制度全文 起草背景 本公司重视供应商档案管理，为规范公司的采购行为，规范供应商档案管理，保障公司自身的利益，特制定此供应商档案管理制度。 适用范围 本制度适用于公司所有的采购人员，供应商档案管理人员和与供应商合作的相关人员。 供应商档案管理的定义 供应商档案是指公司与供应商进行商务合作时所涉及的相关资料，包括但不限于供应商的基本信息、合同、发票、结算明细、产品质量检测报告等资料。 供应商档案的建立与更新 供应商档案建立 1.确认供应商资质，采购人员应定期对供应商的资质进行审核，必要时 追踪其经营情况并及时更新档案。 2.根据采购合同要求，采购人员要求供应商提交相应材料，如质量保证 书、生产许可证、质量体系认证证书等，并及时收集。 3.由供应商档案管理人员对采购人员提交的资料进行整理、分类并建立 供应商档案。 供应商档案更新 1.采购人员在与供应商合作期间，应及时上传供应商的新产品信息、价 格调整情况等，以保持供应商档案的有效性。 2.若采购人员发现供应商许可证过期、质量体系认证证书到期等情况， 应及时提醒供应商进行更新。 供应商档案管理的保密 公司应对供应商档案管理制定详细的保密措施，禁止非相关人员接触和了解到供应商的隐私信息。
供应商档案管理的查阅 经过上级领导授权，公司员工可以查阅供应商档案，但查阅之后应及时归还供 应商档案并保证档案的安全。 供应商档案管理的归档 供应商档案管理人员根据公司的文件管理制度和档案管理制度，对供应商档案 进行归档，并建立相应的档案借阅登记表，确保档案的完整、准确和保密性。 供应商档案管理的监督与评估 公司应定期对供应商档案管理进行监督与评估，以不断完善供应商档案管理制度，在实际工作中不断提高管理水平和标准化程度。 供应商档案管理制度的修订和完善 供应商档案管理制度应定期进行评审和修订，以适应市场和公司实际工作的需要。修订后的制度应及时通知到公司相关人员，并在全公司范围内进行宣传和培训。 结论 供应商档案管理是公司采购管理工作的重要组成部分。公司应建立相应的档案 管理制度，合理规划档案的建立和更新，确保采购行为的合法性、规范性和科学性。同时，要加强对档案管理的监督和评估，并及时对档案管理制度进行修订和完善，提高档案管理水平，为公司的采购工作提供坚实的保障。
供应商档案管理制度 1. 引言 为了确保供应商的合规性和稳定性，提高供应链管理的效率，本文档旨在建 立一个完善的供应商档案管理制度，规范和统一供应商档案的建立、维护和使用。 2. 供应商档案的定义和内容 供应商档案是指对供应商的基本信息、合作协议、经营许可证、质量体系认 证等相关资料的整理和记录。供应商档案的内容包括但不限于：供应商名称、注册地、联系方式、负责人、合作日期、经营范围、经营许可证编号、质量体系认证情况等。 3. 供应商档案的建立 3.1 供应商准入评估 在建立供应商档案之前，需要进行供应商准入评估。评估内容包括但不限于：供应商的法律合规性、财务状况、生产能力、产品质量等。评估结果将作为建立供应商档案的依据。 3.2 供应商档案的建立流程 供应商档案的建立需要按照步骤进行： 1.收集供应商基本信息和相关资料。 2.对收集到的资料进行整理和归档。
3.对供应商进行分类管理，根据供应商的性质、重要性等建立分类，方便后续的维护和使用。 4.对供应商档案进行编号和标签，方便查找和识别。 5.将供应商档案存档，确保安全和可靠性。 4. 供应商档案的维护 供应商档案的维护是保证其准确性和完整性的重要环节。供应商档案的维护工作包括但不限于内容： 4.1 定期更新 定期对供应商档案进行更新，确保供应商的信息和资质等始终保持最新和有效。 4.2 维护记录 在供应商档案的维护过程中，需要记录每一次维护的时间、内容和责任人等信息，以便追溯和查证。 4.3 档案查核 定期对供应商档案进行查核，确保档案的完整性和准确性。 5. 供应商档案的使用 供应商档案的使用是为了支持采购、合作评价等工作的进行。在使用供应商档案时，应注意事项：
供应商档案管理制度及流程 1. 简介 本文档旨在规范和管理供应商档案，确保供应商信息的准确性和可追溯性，以提高供应链管理效率和风险控制能力。 2. 档案管理制度 2.1 档案分类 按照供应商类型和重要性将供应商档案划分为不同的类别，例如主要供应商、次要供应商和临时供应商等。 2.2 档案内容 供应商档案内容应包括但不限于以下信息： - 供应商名称、地址、联系信息等基本信息； - 供应商资质、认证证书等相关文件； - 合同和协议； - 供应商评估报告和风险评估； - 供应商绩效评价； - 其他相关文件和记录。
2.3 档案更新和审批 - 供应商档案应及时更新，确保信息的准确性和完整性。 - 档案更新需经过相应部门负责人的审批，确保变更的合法性 和合规性。 2.4 档案存储与保密 - 档案应妥善存储，确保其安全性和可访问性。 - 档案应按照保密要求进行管理，避免信息泄露和滥用。 3. 档案管理流程 3.1 供应商登记 新供应商进入供应链时，需按照统一的登记流程进行信息录入，包括供应商基本信息和相关证件等。 3.2 供应商评估 - 针对新供应商进行评估，评估内容包括但不限于供应商资质、财务状况、生产能力等。
- 评估结果应记录并进行综合评定，确定供应商在供应链中的重要性和能力。 3.3 供应商合同签订 - 与供应商签订合同前，须进行合同审批流程，确保合同内容合法合规。 - 合同应明确供应商的权责义务、交付方式、价格和付款条款等内容。 3.4 档案更新与维护 定期对供应商档案进行更新和维护，确保信息的准确性和实时性。 4. 相关责任部门 - 采购部门：负责供应商的登记、评估和合同签订等工作。 - 供应链管理部门：负责档案的管理和维护，包括信息收集、更新和存储等。
采购部供应商档案管理标准 一、引言 采购部供应商档案管理标准是为了规范和完善采购部门对供应商档案的管理工作，确保供应商档案的准确、完整和安全。本标准适用于采购部门对供应商档案的创建、更新、存储和使用等过程。 二、背景 供应商是企业采购过程中的重要组成部分，供应商档案包含了供应商的基本信息、合作协议、质量认证、供货能力和信誉等关键数据。对供应商档案进行有效管理既可以提高采购工作效率，又可以降低采购风险。 三、目标 本标准的目标是确保采购部门对供应商档案的有效管理，具体包括以下方面：1. 确保供应商档案准确、完整和及时更新。 2. 确保供应商档案的存储和备份安全 可靠。 3. 提供供应商档案的快速检索和共享。 四、供应商档案的创建 1.采购部门负责对新供应商进行调查和评估，并收集以下信息： –供应商名称、地址、联系人及联系方式。 –供应商的资质证书、营业执照、税务登记证等相关文件。 –供应商的银行账户信息。 2.采购部门将收集到的信息录入到供应商档案系统中，并生成唯一的供 应商编码。 3.采购部门定期更新供应商档案，包括供应商的合同变更、资质更新等。 五、供应商档案的存储和备份 1.采购部门负责建立供应商档案的存储系统，确保档案的安全性和机密 性。 2.供应商档案应以电子形式存储，并进行定期备份，备份数据应存放在 相对独立的地点。 3.供应商档案应采用密码保护机制，只有获得授权的人员才能访问档案。 六、供应商档案的使用 1.采购部门通过供应商档案系统进行供应商的信息查询和管理。
2.采购人员在采购过程中，应当及时查询供应商档案，了解供应商的基 本情况和业务能力。 3.采购部门应对供应商档案进行定期审查，发现问题及时进行整改或更 新。 七、供应商档案的归档与销毁 1.采购部门对于已终止合作关系的供应商档案，应进行归档处理，并在 档案中注明终止合作的原因和时间。 2.采购部门应制定明确的档案保存期限和销毁规定，遵循相关法律法规 的要求进行档案的定期销毁。 八、监督与评估 1.采购部门应对供应商档案管理工作进行定期检查和评估，发现问题及 时进行整改。 2.采购部门应建立供应商档案管理的绩效评估指标，并定期进行评估， 不断提升供应商档案管理的水平。 九、总结 采购部供应商档案管理标准是规范和完善采购部门对供应商档案管理工作的重要文件，对于保证供应商档案的准确、完整和安全起到了至关重要的作用。采购部门应严格按照本标准进行供应商档案管理工作，并不断优化和改进管理流程，提高工作效率和质量。
供应商档案管理制度全文 供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。这次xxx为您整理了供应商档案管理制度全文（优秀），您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。供应商管理制度篇一1．目的和范围 1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。 1．2范围：适用于采购过程的各个阶段。 2．相关文件和术语 无 3．职责： 3．1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。 3．2采购部负责建立合格供应商名录。 4．工作程序 4．1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。 4．2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。 4．3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。 4．4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。 供应商管理制度篇二1、供应商的选择 1.1根据企业的生产要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。 1.2对供应商的资质进行考核，要求各供应商根据实际情况提供相关的资料，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料。 1.3营销科汇总后，报总经理审批，对该供应商所供产品进行试用（不需试用的由化验室化验，直接由车间使用），根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。 1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入《供应商管理台帐》。
供应商档案管理规范 一、引言 供应商档案管理是指对公司与供应商之间的合作关系进行有效管理和监控的过程。良好的供应商档案管理能够帮助公司确保供应商的合规性、稳定性和可靠性，从而降低采购风险、提高采购效率，进一步推动公司的可持续发展。本文将介绍供应商档案管理的标准格式，包括档案建立、档案内容、档案管理流程等方面的要求。 二、档案建立 1. 档案建立的目的：确保供应商档案的完整性、准确性和可追溯性，为后续的 管理工作提供基础数据。 2. 档案建立的时机：在与供应商建立合作关系时，应立即建立供应商档案。 3. 档案建立的内容： a. 供应商基本信息：包括供应商名称、注册地址、联系方式等。 b. 供应商资质证书：包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。 c. 供应商经营范围：包括供应商所经营的产品或服务范围。 d. 供应商信用评级：根据供应商的信用状况进行评级，并记录评级结果。 e. 供应商合作协议：包括供应商与公司签订的各类合作协议。 f. 其他相关文件：包括供应商的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证 证书等。 三、档案内容 1. 供应商基本信息：包括供应商名称、注册地址、联系方式等。
2. 供应商资质证书：包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。 3. 供应商经营范围：包括供应商所经营的产品或服务范围。 4. 供应商信用评级：根据供应商的信用状况进行评级，并记录评级结果。 5. 供应商合作协议：包括供应商与公司签订的各类合作协议。 6. 供应商质量管理体系认证证书：记录供应商的质量管理体系认证情况。 7. 供应商环境管理体系认证证书：记录供应商的环境管理体系认证情况。 8. 供应商交付能力评估：对供应商的交付能力进行评估，并记录评估结果。 9. 供应商风险评估：对供应商的风险进行评估，并记录评估结果。 10. 其他相关文件：包括供应商的产品质量报告、服务满意度调查报告等。 四、档案管理流程 1. 档案建立：在与供应商建立合作关系时，立即建立供应商档案，并填写相关 信息。 2. 档案归档：将供应商档案归入档案库，并进行分类、编号和标识。 3. 档案检索：根据需要，及时检索供应商档案，并提供给相关部门或人员使用。 4. 档案更新：定期对供应商档案进行更新，确保档案的准确性和完整性。 5. 档案保管：确保供应商档案的安全可靠，防止丢失、损毁或泄露。 6. 档案销毁：按照公司的档案管理规定，对不再需要的供应商档案进行销毁处理。 五、总结
供应商管理制度(通用8篇) 供应商管理制度篇1 第一章总则 第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。 第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。 第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。 第二章供应商管理评审小组架构 第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。 第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。 第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监
督。 第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。 第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。 第三章供应商管理及评审 1 第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。 第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。 第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。 第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。 第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料②报送常务主任分析并洽谈③转采购经理进上步谈合作事项。
供应商档案管理制度 供应商是企业经营活动中不可或缺的重要环节，供应商档案管理制度是企业对供应商进行管理和监督的基本依据。为了规范供应商档案管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，制定供应商档案管理制度十分必要。 一、档案建立与采集 1.供应商档案种类 按照供应商的性质和功能划分，将供应商档案分为核心供应商档案、一般供应商档案和备用供应商档案三个级别。核心供应商档案主要是指企业与常年合作、能够提供最重要物资和服务的供应商档案。一般供应商档案是指企业与零散性合作的供应商档案。备用供应商档案主要来自对市场探索、产能扩充的备选供应商。 2.档案建立与采集流程 （1）企业要求供应商提供相关资料，包括注册信息、质量管 理体系认证、生产能力、产品质量等。 （2）企业对供应商资料进行归类整理，保存供应商提供的有 关资料和文件。 （3）进行档案录入和编号，建立供应商档案。 （4）定期更新供应商档案，确保信息的完整性和准确性。 二、档案的保管和归档 1.档案保管责任 企业要指定专人负责供应商档案的保管工作，明确责任范围和权限。
2.档案保管要求 （1）档案要存放在封闭、干燥、通风良好的地方，避免阳光直射和高温潮湿。 （2）采用合适的存储设备和媒介，如电子存储、硬盘、文件柜等。 （3）档案要按照一定的分类和编码规则进行归档，便于查找和管理。 3.档案归档责任 企业要制定档案归档的时间和规则，明确归档的权限和标准。定期进行档案整理，清理过期或无效的档案。 三、档案的使用和借阅 1.档案的使用管理 （1）档案使用需经过授权，并明确使用的范围。 （2）禁止私自更改、篡改、删改档案信息。 2.档案借阅管理 （1）借阅者需填写借阅申请表，并提供明确的借阅原因和目的。 （2）档案借阅需得到授权和审批。 四、档案的审计和评估 1.定期进行档案审计 （1）查看档案的完整性、准确性和合规性。 （2）评估与供应商合作是否符合公司政策和要求。
供应商档案管理规范 引言概述： 供应商档案管理是企业采购管理中非常重要的一环，它涉及到供应商的选择、 评估和监控等方面。一个规范的供应商档案管理系统可以帮助企业更好地管理供应链，提高采购效率和质量。本文将从供应商档案的建立、更新和存档、评估和监控、合规性和保密性以及信息共享等五个方面详细阐述供应商档案管理规范。 一、供应商档案的建立 1.1 确定档案建立的标准和流程：企业应明确供应商档案建立的标准和流程， 包括收集哪些信息、如何验证信息的真实性和完整性、档案建立的流程等。这样可以确保供应商档案的准确性和可靠性。 1.2 采集供应商信息：企业应采集供应商的基本信息，包括企业名称、注册地址、联系方式等，以及供应商的资质证书、质量管理体系认证等相关证明文件。同时，还应获取供应商的经营范围、生产能力、质量控制措施等信息，以评估供应商的能力和信誉度。 1.3 建立供应商分类和分级制度：企业可以根据供应商的重要程度和风险等级，对供应商进行分类和分级管理。这样可以根据不同的分类和分级制度，制定不同的管理措施和要求。 二、供应商档案的更新和存档 2.1 定期更新供应商信息：企业应定期对供应商信息进行更新，及时获取供应 商的最新资质证书、质量管理体系认证等相关证明文件。同时，还应关注供应商的经营状况、质量问题等重要信息，及时进行记录和更新。
2.2 设立档案存档制度：企业应建立供应商档案的存档制度，明确档案的保存期限和存档方式。一般来说，供应商档案的保存期限应与供应合同的履行期限相一致，存档方式可以采用电子存档和实物存档相结合的方式。 2.3 建立档案保密制度：企业应建立供应商档案的保密制度，明确档案的查阅权限和保密要求。只有经过授权的人员才能查阅供应商档案，并且要对档案内容进行保密，防止信息泄露。 三、供应商评估和监控 3.1 建立供应商评估指标体系：企业应建立科学合理的供应商评估指标体系，包括供应商的质量、交货准时性、售后服务等方面的评估指标。这样可以对供应商进行全面综合的评估，选择合适的供应商。 3.2 定期进行供应商评估：企业应定期对供应商进行评估，评估的频率可以根据供应商的重要程度和风险等级进行确定。评估结果应及时反馈给供应商，并制定相应的改进措施和目标，以提高供应商的绩效。 3.3 监控供应商的绩效和风险：企业应监控供应商的绩效和风险，及时发现和解决供应商的问题。可以通过定期的供应商绩效评估、供应商现场考察等方式进行监控，确保供应商的稳定和可靠性。 四、合规性和保密性 4.1 确保供应商的合规性：企业应确保供应商的合规性，包括合法经营、符合环境保护和劳动法规等方面的要求。可以通过供应商的资质证书、合规性审核等方式进行验证，避免与不合规的供应商合作。 4.2 加强供应商信息的保密性：企业应加强对供应商信息的保密，防止信息泄露给竞争对手或其他不相关的人员。可以通过建立供应商信息的访问权限和保密协议等方式，确保供应商信息的安全性和保密性。
供应商档案管理制度 1. 背景 随着公司业务的发展和供应链的复杂性增加，管理供应商档案 变得至关重要。供应商档案包括与供应商相关的各种信息和文件， 如合同、评估报告、质量认证、信用评级等。一个良好的供应商档 案管理制度可以帮助公司更好地管理供应商关系、降低风险、提高 效率，进一步提高公司的竞争力。 2. 目的 本文档的目的是制定一套供应商档案管理制度，以确保供应商 档案的完整性、准确性和保密性，并规范供应商档案的收集、存储、使用和维护过程。 3. 内容 3.1 档案收集
公司应建立一个供应商档案收集的流程，包括但不限于以下步骤： 1. 确定需要收集的供应商档案信息和文件的种类和要求； 2. 向供应商发出档案收集通知，并明确截止日期和提交方式； 3. 对收集到的档案信息和文件进行初步整理和分类； 4. 将收集到的档案信息和文件送交相关部门进行审核和归档。 3.2 档案存储和保密 公司应建立一个安全可靠的档案存储系统，并采取合理的措施 确保供应商档案的保密性和安全性。具体措施包括但不限于： 1. 对档案进行电子化存储，并使用密码或其他安全措施进行保护； 2. 对档案存储系统进行定期备份和恢复测试，确保数据不丢失； 3. 对需要访问档案的员工进行权限管理，确保只有授权人员可 以查看和修改档案； 4. 建立备案制度，记录每次档案的访问和修改情况，以防止滥用。
3.3 档案使用和维护 公司应确保供应商档案的及时更新和准确性，并制定相应的维护措施。具体措施包括但不限于： 1. 对档案进行定期审核和更新，确保档案信息的准确性和完整性； 2. 在发现档案信息错误或过时时，及时通知供应商进行修正或更新； 3. 对重要的档案信息进行备份和存档，以防止丢失或遗漏； 4. 加强与供应商的沟通，及时了解其变更情况，以便及时更新相应的档案信息。 4. 责任和监督 公司应明确相关人员的责任和监督机制，确保供应商档案管理制度的有效执行和监督。具体措施包括但不限于： 1. 指定专人负责供应商档案的收集、存储、使用和维护工作；
供应商档案管理制度 第1章总则 第1条目的 为了规范供应商资料和档案管理工作，特制定本制度，具体目的如下。 1. 确保各种资料、文件、记录的完整性。 2. 更好地了解供应商的制程能力和质量管理能力。 3. 更清楚地确认供应商是否有提供符合成本、交期、质量的产品的能力。 第2条适用范围 本制度适用于采购部的供应商档案管理相关工作。 第3条管理职责 1. 供应商管理专员负责各种工作资料的收集、整理、分类、移交等工作。 2. 档案管理人员负责各种供应商资料和档案的保管和提供利用等事项。 第2章供应商档案的建立 第4条档案分类 供应商管理专员需对档案进行分类，以便进行分类管理，具体的分类方法如下。 1. 按档案的时间序列可划分为:老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。 2. 按交易过程可划分为:曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类供应商，需逐步充实和完善其档案内容;对于第三类供应商，档案管理的重点是全面收集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3. 按供应商性质可划分为:特殊公司、普通公司等。因为供应商的性质、供应特点、供应方式、供应量存在不同，对它们所实施的档案管理的特点也不尽相同。 4. 按供应数量和市场地位可划分为:主要供应商、一般供应商。供应商档案管理的重点应放在主要供应商上。 第5条建立权限 为了便于管理，所有供应商资料必须归档，由档案管理人员专职管理供应商的档案资料。 第6条供应商档案资料的范围
供应商的档案资料主要包括但不限于以下八项内容。 1. 供应商调查表。 2. 供应商产品价格登记表。 3. 供应商采购合同原件及复印件。 4. 供应商洽谈登记表原件及复印件。 5. 采购谈判与合同签订现场的影像资料。 6. 供应商销售业绩分析表。 7. 供应商考核评价表。 8. 供应商考核结果处理表。 第7条收集供应商资料 1. 公司调查、选择和评价供应商后，应在一个月之内，由供应商管理专员将该供应商的材料进行收集整理，并送交档案管理人员。 2. 公司签订采购合同后，一般应在一个月内或采购事项结束之后一周内，由采购专员将该次采购的材料进行收集整理，并送交档案管理人员。 3. 因故不能按期整理的，责任人应做出书面说明，并由采购负责主管定期催办。 4. 公司采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。 第8条供应商档案收集方法 1. 供应商管理专员需建立供应商档案卡来对供应商档案进行管理，以便于填写、保管和查阅。 2. 供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得主要有以下三种渠道。 (1)提供供应商资料卡，由供应商填写。 (2)由采购人员通过平常的业务活动或其他渠道了解、收集供应商的相关资料。 (3)通过本公司和供应商已发生的采购业务的情况(包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况)收集相关资料。 3. 供应商管理专员根据上述三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实和汇总，并填入供应商档案卡。 4. 供应商管理专员也可与供应商沟通相关信息，编制《供应商信息周报》，并加以汇总整理，据此建立综合的供应商档案。 第9条其他入档资料
供应商档案管理规范 一、背景介绍 供应商档案管理是企业采购管理中的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作具有重要意义。良好的供应商档案管理可以帮助企业建立供应商信任关系、降低采购风险、提高采购效率和优化成本控制。本文将介绍供应商档案管理的规范要求，以确保企业能够有效管理供应商档案。 二、供应商档案管理规范要求 1. 档案建立 1.1 供应商基本信息：包括供应商名称、注册地址、联系方式等。 1.2 供应商资质认证：记录供应商的营业执照、质量管理体系认证、环境管理体系认证等证书的有效期和相关信息。 1.3 供应商业绩评价：记录供应商过去的合作业绩，包括交货准时率、产品质量等评价指标。 1.4 供应商风险评估：对供应商进行风险评估，包括财务状况、信用状况、法律纠纷等方面的评估。 1.5 供应商合同管理：记录与供应商签订的合同、协议等文件，并及时更新合同的有效期和相关信息。 2. 档案存储 2.1 电子档案：将供应商档案以电子形式存储，确保档案的安全性和易查找性。
2.2 纸质档案：对于需要纸质存档的文件，采用统一的编号、分类和存储方式，确保档案的完整性和可追溯性。 2.3 存档周期：根据法律法规和企业内部规定，确定不同类型档案的存档周期，并按时进行档案归档和销毁。 3. 档案更新与维护 3.1 定期更新：定期对供应商档案进行更新，包括供应商资质证书的更新、合同的续签等。 3.2 及时记录：对于与供应商的重要沟通、协商和纠纷处理等事项，及时记录并归档，以备查阅和追溯。 3.3 档案维护：定期对供应商档案进行维护，包括检查档案的完整性、准确性和合规性，并及时处理档案中的问题和异常。 4. 档案安全管理 4.1 权限控制：对供应商档案的访问和修改进行权限控制，确保档案的安全性和保密性。 4.2 防灾备份：采取措施对供应商档案进行定期备份，以防止档案数据的丢失和损坏。 4.3 安全存储：采用安全可靠的存储设备和存储介质，确保供应商档案的安全存储。 5. 档案查询和利用 5.1 查询渠道：建立供应商档案查询渠道，方便相关部门和人员随时查询和利用供应商档案。
供应商档案管理制度 一、背景和目的 一个企业的业务往往不仅仅在自己内部，还需要与供应商、客 户等外部的合作伙伴进行配合和协调。而企业与供应商之间的合作 关系，需要建立起互信、互利、互赢的基础。为了规范和管理供应商，保持和提升企业与供应商的关系，需要建立供应商档案管理制度。本文旨在构建一份企业供应商档案管理制度，以便企业能够对 供应商进行有效的管理，提高汽车整车行业竞争力。 二、基本内容 （一）档案建立 1．档案建立原则 建立供应商档案必须遵循真实、准确、完整、及时的原则。供 应商信息包括但不限于：供应商名称、工商登记号码、注册地址、 办公地址、联系方式、等级评定、资质证明、产品类型、历史业绩等。建档人员要求从供应商现场核实信息，中途不得放松。 2．档案建设内容 档案由基础档案和进一步的拓展档案两部分组成。基础档案是 以供应商基本信息为核心，包括公司信息、法定代表人和主要股东 背景、产品类型和技术能力、资质证明、税务信息、质量等级评定、历史业绩等。拓展档案是以供应商业务开展为核心，包括供应商与 企业的协议、订单、交货单、发票等文件，供应商的生产制造工艺，抽检记录等。
3．档案的维护 企业应当建立健全供应商档案管理制度，规定档案的维护措施 和责任人。关键时点严格按规定进行更新，每年进行一次整理汇总。 （二）供应商评价 1．评价时间和方法 公司应该根据自身业务情况，制定相应的评价时间和方法。评 价时间一般选择在年初、中、末和一些重要交易后进行。评价方式 可以是考察和分析供应商的产品和服务，对其进行满意度调查和客 户反馈。 2．评价标准 评价标准应该是客观、公正、科学的。评价标准包括供应商能力、服务质量、质量反馈、价格、价格变化、交货能力、创新能力、反应速度、主动性等。利用供应商信息管理系统，收集供应商的数 据信息，并进行统计分析。 3．评价结果记录和使用 针对评价结果制定具体的措施和时间表，按照措施并在完成后 给予相应反馈，做出实际的措施，监督实施结果。评价结果在供应 商档案中进行记录，并用于日后供应商合作的参考和必要的调整。 （三）供应商准入和退出管理 1．供应商准入
供应商档案管理制度精彩10篇 供应商管理制度篇一 第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采贩物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。 第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价不考核、劢态管理。 第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。 第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商丌得少二三家（特殊物资除第事章机构及职责 第五条公司生产管理部是物资采贩的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采贩管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：织织制定各单位供应商管理的政策不机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作 第六条各单位采贩部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：第三章供应商准入管理 第七条供应商准入必须具备以下基本条件：具备国家和相关部门颁发的`质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量讣证等；具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无丌合格情况；集团公司戒平台要求具备的其它条件。 第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：企业通过的体系证明文件；特殊行业的强制讣证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、与利产品证书；其它能证明该单位供应实力的资信文件。 第九条供应商准入审批程序采贩管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章幵保证真实有敁。采贩管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定幵提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采贩部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格丌得高二同类物资采贩价格。 经综合评分，合格的供应商由采贩部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，彔入我公司合格供应商名彔幵发放供应商准入证。第十条供应商准入证实行有敁期制，准入证有敁期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；丌合格的，准入证作废幵收回，取消准入资格。 供应商档案管理制度篇二 商业银行档案外包是指银行在档案管理人员、存储设备不足或管理成本不经济条件下，整合利用外部优质专业化档案管理资源，将银行档案委托外包单位管理，从而达到降低档案保管成本，提高管理效率的一种档案管理模式。 档案外包商应具有以下特征： 第一是一种实体性管理机构； 第二是一种社会化、集约化和专业化程度高的档案管理机构； 第三有较大的规模，服务对象也较多； 第四对其保管的文件只有保管权，而无所有权； 第五是介于文件形成者与档案馆之间的一个中间性机构，它要对双方负责，作为一个过