采购管理制度华为范文
华为采购管理制度
一、总则
为确保采购活动的规范、透明和公平，保障华为公司各项业务的顺利进行，制定本采购管理制度。
二、采购管理机构
1. 采购管理部门：负责组织和管理华为公司的采购活动。
2. 采购委员会：由相关部门的代表组成，负责审批采购计划和采购结果。
三、采购流程和规定
1. 采购计划
（1）根据业务需要和预算，各部门提出采购计划，包括物料
种类、数量、时间等详细信息。
（2）采购管理部门根据计划进行综合评估并与相关部门进行
沟通，确定最终采购计划。
（3）采购计划需报采购委员会审批。
2. 供应商评估和选择
（1）采购管理部门根据采购计划，对潜在供应商进行评估和
筛选。
（2）评估指标包括供应商的信誉、质量管理能力、技术能力、交货能力等。
（3）采购管理部门根据评估结果向采购委员会提供供应商选项，并根据委员会决定进行选定供应商。
3. 采购合同签订
（1）采购管理部门与供应商进行合同谈判，并确定合同的价格、交货时间等关键条款。
（2）签订采购合同前，采购管理部门需征得相关部门的意见。（3）签订采购合同后，采购管理部门将合同存档并与供应商
共享。
4. 采购执行和监督
（1）供应商按照合同要求进行供货。
（2）采购管理部门对供货情况进行监督和管理，确保交货时
间和质量符合要求。
（3）若供应商未按合同要求供货，采购管理部门有权要求供
应商进行补救或追究其责任。
5. 验收和结算
（1）采购管理部门组织相关部门对供货物进行验收。
（2）验收合格后，采购管理部门将结算款项支付给供应商。
四、采购审批
1. 采购计划审批
（1）采购计划需报采购委员会审批。
（2）审批会议由采购委员会召集，根据业务需要和预算情况，对采购计划进行评审和批准。
2. 采购合同审批
（1）采购合同需报采购委员会审批。
（2）审批会议由采购委员会召集，对合同价格、交货时间等关键条款进行评审和批准。
五、采购记录和报告
1. 采购记录
（1）采购管理部门需建立完整的采购记录，包括采购计划、选定供应商以及合同签订等环节的相关文件和资料。
（2）采购记录需存档，方便以后的审计和查询。
2. 采购报告
（1）采购管理部门定期向上级部门提交采购报告，包括采购计划、执行情况、供应商评估等信息。
（2）上级部门可以根据报告情况提出建议或要求。
六、违规处理
对于违反采购管理制度的行为，将根据违规的严重程度进行相应处理，包括警告、停职、降职甚至解雇等。
七、附则
本采购管理制度自颁布之日起执行，如有修订，需重新审批并通知相关部门和供应商。
以上是华为公司的采购管理制度，希望能够确保采购活动的规范、透明和公平，为公司的发展提供有力保障。同时，采购管理部门及相关部门应切实履行责任，确保制度的执行和落实。
公司采购部管理制度范本（精选16篇） 公司采购部管理制度范本大全（精选16篇） 为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度， 下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！ 公司采购部管理制度范本篇1 为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公 司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。 一、建帐 所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、 金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库 所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用 品等应分别建账反映。 二、入库 商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，
并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。 三、出库 根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。 四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。 仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。 五、原则上按先进先出法发放商品。 六、盘存 每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。 七、仓管员工作职责 1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。 2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。 3、不合订购要求的商品坚决不予验收。 4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。 5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。 7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。 8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。 9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。 10、有责任提出仓库管理的合理建议。 11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
采购管理制度华为范文 华为采购管理制度 一、总则 为确保采购活动的规范、透明和公平，保障华为公司各项业务的顺利进行，制定本采购管理制度。 二、采购管理机构 1. 采购管理部门：负责组织和管理华为公司的采购活动。 2. 采购委员会：由相关部门的代表组成，负责审批采购计划和采购结果。 三、采购流程和规定 1. 采购计划 （1）根据业务需要和预算，各部门提出采购计划，包括物料 种类、数量、时间等详细信息。 （2）采购管理部门根据计划进行综合评估并与相关部门进行 沟通，确定最终采购计划。 （3）采购计划需报采购委员会审批。 2. 供应商评估和选择 （1）采购管理部门根据采购计划，对潜在供应商进行评估和 筛选。 （2）评估指标包括供应商的信誉、质量管理能力、技术能力、交货能力等。 （3）采购管理部门根据评估结果向采购委员会提供供应商选项，并根据委员会决定进行选定供应商。
3. 采购合同签订 （1）采购管理部门与供应商进行合同谈判，并确定合同的价格、交货时间等关键条款。 （2）签订采购合同前，采购管理部门需征得相关部门的意见。（3）签订采购合同后，采购管理部门将合同存档并与供应商 共享。 4. 采购执行和监督 （1）供应商按照合同要求进行供货。 （2）采购管理部门对供货情况进行监督和管理，确保交货时 间和质量符合要求。 （3）若供应商未按合同要求供货，采购管理部门有权要求供 应商进行补救或追究其责任。 5. 验收和结算 （1）采购管理部门组织相关部门对供货物进行验收。 （2）验收合格后，采购管理部门将结算款项支付给供应商。 四、采购审批 1. 采购计划审批 （1）采购计划需报采购委员会审批。 （2）审批会议由采购委员会召集，根据业务需要和预算情况，对采购计划进行评审和批准。 2. 采购合同审批 （1）采购合同需报采购委员会审批。
华为采购规章制度文件 1. 引言 本文档旨在规范华为公司的采购流程和实施，确保合理、透明和高效的采购活动。华为公司秉承公正、公平、诚信的原则，致力于与供应商建立长期合作伙伴关系，满足公司业务需求，同时确保资金的有效利用。 2. 采购目标 华为公司的采购目标如下： 1.以最佳的价格获得高质量的产品和服务； 2.降低采购成本； 3.保证供应链的可持续性； 4.遵守法律法规和道德准则。 3. 采购流程 以下是华为公司的采购流程： 3.1 采购需求确认 采购需求确认是指公司各部门确定所需物品或服务，并填写采购需求单。该需求单包括货物或服务的详细描述、数量、质量要求和交付要求等信息。
3.2 供应商选择和评估 华为公司通过招标、询价等方式选择供应商。供应商的选择基于多 个因素，包括产品质量、价格、服务水平、交货能力和供应能力等。 为评估供应商，华为公司可以向供应商提供一个供应商评估表，包括 供应商的资质、财务状况、生产能力和质量控制等信息。 3.3 采购合同签订 在选择供应商后，华为公司会与供应商签订采购合同。合同中包括 采购的详细内容、价格、交货方式和日期、质量要求、付款方式和条 件等条款。 3.4 采购执行与监控 采购执行阶段是指根据采购合同的要求进行订单的下达、物流安排、质量检查和付款等工作。华为公司对采购执行过程进行监控，确保按 照合同要求进行实施，并及时解决可能出现的问题。 3.5 供应商绩效评估 华为公司定期评估供应商的绩效，并记录评估结果。供应商的绩效 评估可以包括交货准时率、产品质量、客户满意度等指标。根据评估 结果，华为可以对供应商的业务关系进行调整。 4. 采购规范 华为公司的采购活动必须符合以下规范：
采购管理制度6篇 采购管理制度 (1) 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采 购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买， 都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能 列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优 的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量 好为原则，方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定 点供应商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公 室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商 做出评价。 3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。 4 采购程序 4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办 公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，
报办公室汇总。 4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。 4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理 5 验货 5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5.2 付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 6 保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 7 采购纪律 7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
华为采购部管理制度 1. 引言 华为采购部是华为公司的重要组成部分，负责采购各类物资和服务，确保公司的运转和业务的顺利进行。为了保证采购工作的高效性和规范性，华为采购部制定了本管理制度，以明确采购流程、规范采购行为，并对采购人员进行管理和考核。 2. 采购部组织架构 华为采购部主要包括以下几个职能组织： •采购策略部：负责制定采购策略和指导采购计划。 •供应商管理部：负责供应商的评估、合作和管理。 •合同管理部：负责制定合同模板、审核合同并进行合同管理。 •采购执行部：负责执行采购计划，处理采购订单并监督交付。 •采购分析部：负责采购数据分析和供应链优化。 3. 采购流程 3.1 采购需求确认 •采购需求的提出应经过合规审批，并明确需求的类型、规格、数量和交付时间。 3.2 供应商评估和选择 •采购部将对符合要求的供应商进行评估，评估的指标包括供应商的信誉、能力、交货能力等。 •根据评估结果，采购部将选择合适的供应商，并进行谈判和合作协议的签订。 3.3 采购订单执行 •采购部将制定采购订单，并将订单发送给供应商。 •采购部将监督供应商的交货进度，并及时跟踪和确认交货情况。 3.4 合同管理 •采购部将和供应商签订合同，并对合同进行管理、解释和维护。 •采购部将定期评估供应商履约情况，并根据评估结果进行合同的调整或终止。
3.5 采购数据分析 •采购分析部将定期对采购数据进行分析，包括采购成本、供应商质量和交货速度等。 •采购分析部将根据分析结果提供采购改进建议和决策支持。 4. 采购行为准则 4.1 诚信原则 •采购人员应坚守诚实守信的原则，不得接受任何形式的回扣和贿赂。 •采购人员应公正、透明地处理采购事务，不搞权色交易和以权谋私。 4.2 职责分工和权限 •采购人员应按照职责分工和权限进行工作，不得超越权限进行采购决策。 •采购人员应对相关工作进行记录和归档，以确保工作的规范性和可追溯性。 4.3 和谐合作 •采购人员应与供应商保持良好的合作关系，建立和谐的合作氛围。 •采购人员应积极回应供应商的需求和问题，并及时解决存在的问题。 4.4 知识更新和提升 •采购人员应定期参加采购相关的培训和学习活动，提升采购能力和专业知识。 •采购人员应关注行业动态和市场变化，并根据需要调整采购策略和计划。 5. 采购部绩效考核 5.1 考核指标 •采购部的绩效考核指标包括采购成本控制、供应商合作评估、采购订单执行情况等。 •考核指标应定期进行评估，并与采购人员进行沟通和反馈。 5.2 奖惩机制 •对于表现优秀的采购人员，采购部将给予相应的奖励和晋升机会，以激励其工作积极性。 •对于表现不佳的采购人员，采购部将进行培训和指导，并适时采取相应的纠正措施。
采购管理制度 采购管理制度 一、目的 为规范公司的采购活动，保证采购质量、价格合理、成本控制、风险把控，维护公司利益和形象。 二、范围 本制度适用于公司所有国内外采购活动。 三、制度制定程序 1.由公司管理人员确定制定“采购管理制度”的必要性和目的； 2.由制度制定小组收集、分析、研究相关法律法规和公司内部政策规定； 3.由制度制定小组对采购管理情况进行调研和分析，制定初稿； 4.经审核、修改、讨论后，由公司领导批准制定正式版，公布施行。 四、制度内容 1. 采购管理的基本原则 （1）公正、公平、透明的原则
（2）真实、准确、客观的原则 （3）谨慎、审慎的原则 2. 采购项目管理 （1）制定采购计划，明确采购预算、采购方式、采购程序和采购标准等。 （2）采购流程管理，明确采购流程、文件审批流程和资金流程等。 （3）采购合同管理，明确合同签订、履行、变更、解除和终止的规定。 3. 采购风险管理 （1）风险评估，对供应商、合同、物流、质量、价格、安全等方面的风险进行评估。 （2）风险控制，制定相应的采购风险控制措施和应急预案。 （3）风险整改，采取措施防控和及时治理采购风险，确保公司利益和形象。 4. 责任与执行 （1）明确各采购流程相关人员和责任主体。 （2）对违反采购管理制度的责任人和处罚做出明确规定。 五、法律法规
本制度制定需遵守相关法律法规，包括《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。 六、责任追究 制定小组应按照程序完整、充分的收集、整理、讨论反馈，对工作质量负责；制定人、审核人、领导等各级责任人应对制度制定和执行过程中发生的责任，负起相应的法律责任。
华为采购规章制度文件要求 1. 引言 本文档旨在规范华为公司的采购工作，确保采购过程透明、公平、合规，并最大程度地降低采购风险。本文档适用于所有与华为公司进行商务合作的供应商和合作伙伴。 2. 采购管理原则 华为采购管理遵循以下原则： •公正公平原则：不偏袒、不歧视任何特定供应商，确保公平竞争环境，选取最有竞争力的供应商。 •透明原则：采购过程应透明、公开，供应商应清楚了解采购流程和标准，以便做出准确的报价和提供服务。 •合规原则：严格按照相关法律法规及公司内部管理规定进行采购活动，防止腐败行为的发生。 •风险控制原则：合理评估并控制采购风险，确保采购的合规性、质量和可靠性。 3. 供应商管理 3.1. 供应商准入 •供应商需符合法律法规及公司内部管理规定的要求，包括但不限于工商注册、税务登记、财务状况等方面。
•供应商需提供相关资质证明、经营许可证明等文件，以证明其具 备提供所需产品或服务的能力和资格。 •供应商需签署相关合作协议，明确双方权责，保护双方合法权益。 3.2. 供应商评估 华为将定期对供应商进行综合评估，以评估其质量、服务、交货准 时性、合规性等综合指标。评估结果将作为供应商绩效评价的重要参 考依据，供应商绩效好的将得到更多的商机和合作机会。 3.3. 供应商退出 若供应商违反法律法规、合作协议或公司内部管理规定，导致严重 影响采购项目的正常进行或产生损失，华为将依法依规纳入供应商黑 名单，并取消与其的合作。 4. 采购流程 华为采购采取标准化的采购流程，以确保采购过程的透明度和合规性。 4.1. 需求确认 •采购需求的提出应经过内部相关部门的审批，并明确项目需求、 采购数量、质量要求、交货期限等具体要求。 •华为鼓励采用统一的采购需求管理平台，以便更好地跟踪和管理 采购需求。
华为公司管理制度 华为公司管理制度 一、总则 为规范公司内部管理行为，提高管理效率，保障公司的合法权益，制定本管理制度。 二、组织架构 1.公司组织架构图 本公司组织架构如下： 2.各部门职责 （1）人力资源部 负责公司招聘、录用、培训、绩效考核、劳动关系等相关工作。 （2）财务部 负责公司财务管理、预算、审计、会计、税务等相关工作。 （3）营销部 负责公司市场营销、客户沟通、销售策略制定等相关工作。 （4）研发部 负责公司技术研发、产品设计、测试、维护等相关工作。
（5）生产部 负责公司生产调度、生产计划、产品生产质量控制等相关工作。 （6）采购部 负责公司原材料采购、设备采购、外包服务采购等相关工作。 三、经营管理 1.财务管理 （1）预算管理 制定公司年度预算，并定期进行预算控制、分析。 （2）资金管理 负责公司现金管理、银行账户开户、贷款申请等相关工作。 （3）会计核算 按照国家财税法规，负责公司财务原始凭证、账务处理、报表 编制等相关工作。 （4）审计管理 定期进行财务审计，并及时发现与纠正错误。 （5）税务管理 按照国家税务法规，合理避税降低企业成本。
2.人力资源管理 （1）招聘管理 根据公司人员需求，合理招聘人材，确保公司业务发展。 （2）培训管理 定期对公司员工进行培训，提高员工专业素质和职业技能水平。 （3）考核管理 制定绩效考核制度，推动员工争取更好的员工福利待遇。 3.市场营销管理 （1）市场调研 定期开展市场调研，分析市场需求，制定相应的市场策略。 （2）广告宣传 制定公司广告宣传计划，提高公司知名度和品牌形象。 （3）客户管理 建立客户档案，加强客户交流，积极维护与客户之间的良好关系。 4.技术研发管理 （1）研发管理
华为采购计划工作总结(精选17篇) 来到我们公司担任采购助理的工作，差不多刚好满一年的时间，这一 年来，我也是积极的学习，认真的跟随采购做好工作，现在就我这一年来 的工作总结如下。 一、学习 刚进入公司的时候，我很多方面不是那么的懂，在采购部跟随同事一 起做采购的工作，也是从开始什么都不懂，到渐渐能更好的配合同事工作，作为采购助理，虽然主要的采购工作不是我负责的，但是对于采购的流程，采购的资料，采购物资信息的收集都是需要我去做的。 刚开始工作的时候，我在同事的带领下，渐渐熟悉了我们公司的采购 流程，了解了我们需要采购的物资是有哪些，我也学到了如何去和供应商 谈判，才能拿到更低的采购价格，采购的工作并不是那么简单，不像我们 日常在街上买东西那样，看到喜欢的就买，或者根本不考虑价格的问题， 公司的采购，不但是要确定要需要的物资是什么样的，同时对于价格，质 量也是有自己的标准，我在工作中也是渐渐的熟悉和了解了该如何的去做。 二、工作 在渐渐熟练了工作该如何开展之后，我就正式的上手工作了，同事也 没有像开始那样教我了，而是把任务给我，让我自己完成，我知道，只有 自己真的去做了，那么才能够知道自己做的怎么样。有哪些不足，要去改进，或者对哪些方面是不熟悉的，要继续的去学去加深。 作为助理，我积极的配合采购同事收集市场的信息，了解的物资价格 情况，并做好表格给采购参考，确认哪些物资是现在就需要采购的，哪些 供应商是值得我们继续合作，又有哪些新的供应商是可以去考虑的。
一年的工作下来，我已经可以很熟练的做好自己本职的工作，为采购 去服务，交代的任务也是能圆满的完成，同时我也是发现了我自己有些方 面是不足的，对于物资的了解还不够，供应商的寻找还是太慢，不能较快 的找到更加合适的供应商，这些都是需要我在以后的工作当中去改进，去 加强的。 在新的一年里，我要继续的做好我的工作，同时把自己不足的地方改进，让自己能把采购助理的工作做好，并且能在以后有机会自己去做采购，向上更进一步，在职业的路途中，只有不断地去努力，那么才能得到机会，得到晋升。 辞旧岁迎新春，随着20xx的脚步又开始新一年的工作安排，在此之际，也将自己过去一年的工作进行一下简单总结。采购工作的工作职责：采购的工作与其它职位不同，拥有的权利也是众所周知的，所以很多 时候需要的不仅仅是流程图上的描述那么简单。 一、采购价格的确定 成本价是工作的重要信息，对于查到的价格要求是最新的合同执行价格。所以年年最新的价格中有待入库量才可以作为成本价采用；没有待入 库量的价格，可以在无其他途径的情况下作为才参考。对于价格、首次采 购的物品、以及其他的特殊情况都需要询价作为参考价格来比价。 二、供货商的选择 采购过程中，选择什么样的供货商是一个比较重要而敏感的环节。以 价格为依据，以质量为前提是重要的筛选依据。严格执行规定的采购流程，通过制度选择适合的供货商，达到供货标准，降低生产和采购成本。 三、与各部门的沟通协调工作。
采购管理制度篇1 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2
千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察
A供给商管理制度B采买管理制度
采买管理 A供给商管理制度 B采买管理制度 供给商管理流程图 供给商资讯采集 基本资料意问卷 检查申请 年 实行检查 度 复 查 不合格 评 合格 列入合格名列 采买 指导实行交货
需指导评不合格裁减 合格 适合之奖赏 供给商管理制度文件编号：GA01 P852 版本号： 供给商开发 奏效日期：共页第页 1．总则 1．1拟定目的 为规范供给商开发流程，使之有章可循，特拟定本规章。 1．2合用范围 本企业新厂商之开发工作，除还有规定外，悉依本规章履行。 1．3权责单位 （1）采买部负责本规章拟定、改正、撤消之草拟工作。 （2）总经理负责本规章拟定、改正、撤消之赞同。 2．供给商开发程序 2．1供给商开发权责 （1）采买部负责供给商开发主导工作。 （2）开发部负责供给商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采买部构成厂商检查小组，负责供给商的检查评核。 2．2供给商资讯根源 新供给商资讯根源一般有以下方式： （1）各样采买指南。
（2）新闻流传媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各样产品发布会。 （4）各种产品展现（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计检查报告或刊物。 （7）同行或供给商介绍。 （8）公然征询。 （9）供给商主动联系。 （10）其余门路。 2．3供给商问卷检查 2．3．1问卷设计 问卷设计由采买部主导，品管、开发等单位辅助。设计应注意的事项有：（1）依本企业需要设计内容及格式。 （2）应尽可能掌握、认识供给商的资讯。 （3）易于填写。 （4）平常易懂。 （5）便于整理。 2．3．2供给商基本资料表 应由厂商填写《供给商基本资料表》。该表包含以下内容： （1）企业名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）企业概略，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设施状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原资料。 （6）主要客户。 （7）其余必需事项。 2．3．3供给商问卷检查表 供给商问卷检查表，一般包含以下内容： （1）资料部件确认。 （2）质量查收与管束。 （3）采买合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。
2023采购管理规章制度标准版范文（10篇） 采购管理规章制度标准版范文篇1 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购; 4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。 (二)采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以
免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。 3.采购物料定单可打印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好平时的采购记录及对账工作。 (五)采购方式 1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话
采购管理制度(精选15篇) 采购管理制度1 一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。 1、乳制品; 2、肉制品; 3、水产制品; 4、蛋制品; 5、粮谷类制品; 6、糕点(包括面包); 7、食用油; 8、调味品、酱腌菜; 9、蜂蜜; 10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品; 11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品; 12、专供婴幼儿的主、辅食品; 13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品; 14、食品添加剂;
15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备; 16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂; 17、进口食品及出口转内销食品; 18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。 二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。 三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。 四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。 五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。 六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。 七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。 八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。 九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
采购管理制度范文范文第1篇 为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。 学校物资和办公用品实行“申购一审批一采购一验收一保管一领用（借用）- -维修” 一条龙制度。 1、申购 ⑴各处室及年段（教研组）凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。 ⑵各处室、年段（教研组）一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。 2、审批 凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。 3、采购 ⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。 ⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。 报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济
损失的，给予相应的经济和行政处分。 5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。 采购管理制度范文范文第4篇 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 回复1：采购管理制度 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
采购管理规章制度10篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!
采购管理制度（精选14篇） 选购管理制度（精选14篇） 选购管理制度篇1 1. 选购总则 1.1 为规范集团公司选购工作，特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。 2. 选购原则 2.1. 严格执行询议价程序进行选购，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.2.大宗材料、特别材料或技术要求比较简单材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方看法，经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。 2.3. 选购人员必需参加货物和服务的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4.选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或成本过高的状况下，准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单
作参考。 2.5.全部选购人员必需做到以下廉洁制度： 2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购成本。 2.5.2 加强学习，提高熟悉，增加法治观念。 2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。 2.5.4 严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5 工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。 3. 选购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必需证照齐全，具有相关资质及履约力量。 3.1.2 对于常常使用的材料或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的管理状况、质量掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。 3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。
采购管理制度华为 采购管理制度 1.总则 1.1目的 为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适 价的原物料，特制定本制度。 1.2范围 凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品 等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。 1.3 采购部门及权限的划分 1.3.1公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。 1.3.2临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总 经理签准。 1.3.3具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购 部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。 1.4 采购工作基本原则 1.4.1采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。 1.4.2公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。 1.4.3公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予 以充分的反映和监督。 1.4.4品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的
监控。 1.4.5采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径， 少环节，货比三 家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。 1.4.6采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、 季、月销售和 生产目标应定期举行；根据原物料的采购特点及资金调度情 况应不定 期的举行。 1.4.7采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、 价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗 用情况等作出定期分析。 1.4.8采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务 处理等资料. 1.4.9采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业 务能力和思想品德水平。 1.4.10原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。 2. 采购委员会及其会议制度 2. 1目的 采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特 别在原物料成本占据销售成本75?—85%左右的行业，原物料采购成本和储存 成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采
采购管理制度（精选6篇） 采购管理制度1 一、公司所有办公用品的采购工作 统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的采购 1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物
品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 四、办公用品的领取 1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 五、办公用品的管理 1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 六、报销规定及程序 1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；