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食品和食品原料采购查验管理制度 一，求， 二适用于所需的原料采购 三 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的 记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商
物资采购与日常管理总则 1 目的有效监督物资采购、使用管理效果，体现实际规范操作运 行中产生积极效应，取得实效，实现物资管理体系有效运行。 2 范围本标准规定了后勤保障物资的采购范围、采购要求、物资 领取、物资使用、报废物资和节约能源的具体要求。 3 职责人力资源社会保障培训指导中心范围内所有设备设施、资 产管理、设备安全、中心共性资源使用以及后勤保障人员责职要求。 3.1 贯彻执行《中华人民共和国采购法》等相关法律法规，研究制定后勤物资采购管理工作的规章制度。 3.2 制定本单位后勤物资采购基本范围。 3.3 制定后勤物资采购工作制度和后勤物资采购审批程序制度。 3.4 负责本单位后勤物资库房管理，实行分类、分区储存管理。 3.6 对后勤物资采购与使用情况按月统计、督查、考核。 3.7 保持库内环境干燥、货架卫生，定期清除、消毒，做好防火、 防潮、防腐、防暑、防污染等工作。 3.8 发放物资时应认真填写领取登记单，并当清点确保准确。
物资采购管理办法（作业指导书） 1.采购范围 1.1 电工、电子设备、交通运输车辆、厨房设备、通风消防设备、 计算机、电视机、空调、打印机、电风扇等。 1.2 家具、办公设备、柜子、桌、椅、沙发等。 1.3 维修、材料及配件、五金电料、水暖配件、桌椅板面、教学设施等。 1.4 办公、印刷用品、笔墨、纸张、计算机传真复印耗材。 1.5 卫生、劳保工具、扫帚、笤帚、拖把、灰斗、软管、水桶等和各类劳保用品。 1.6 培训、实训材料、米、面、油、盐、调料、肉鱼、茶叶、煤气等。 1.6 低值、易耗物品、洗衣粉、肥皂、消毒品、中心成批低耗用品。 2、采购基本要求 采购人员凭单所购物品物资，物品的规格、型号、品牌、数量采购清单改动无效。属固定资产的物资设备登记造册。采购、登记、保管专人负责，对所购物品连同采购清单、发票交由保管人员验收签字。保管人员对物品建档登记造册、帐目清楚、领取、登记专人发放。3、采购程序 3.1 属于政府规定采购项目及金额范围内的严格按照政府采购 的相关规定执行。 3.2 采购人员要按照中心的相关规定组织实施采购，在具体的实施过程中要做到货比三家，对于大数量的物资、物品的采购要多人议
有关食品原材料采购合同范本 合同编号：________________ 供方：____________________ 住所：____________________ 邮编：____________________ 营业执照号码：____________ 电话：____________________ 法定代表人：______________ 传真：____________________ 需方：____________________ 住所：____________________ 邮编：____________________ 营业执照号码：____________ 电话：____________________ 法定代表人：______________ 传真：____________________ 供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就原辅材料的采购事宜，订立本合同。 第一条产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额含税价、交货时间和地点 _______________________________________________________________ 第二条产品质量要求 1.产品质量标准，按下列第_________项履行：
1.1 按国家标准_________履行。 1.2 按行业标准_________履行。 1.3 按供需双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准可另写附件。 2.保质期限： 供方所提供的产品，保质期限不少于_________个月自产品出厂之日起计算。 第三条产品包装 1.包装要求：在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。 2.包装物由_________方提供，费用由_________方承担。 3.包装物处理按下列第_________项执行。 3.1 包装物不回收。 3.2 包装物由供方回收。 第四条交提货方式 交提货方式，按下列第_________项履行。 1.供方送货：产品运输由供方负责办理，供方送至_________，运费由供方承担。 2.供方代办运输：供方根据双方约定的协议代办运输，运费由需方承担代办运输协议 另订附件。 3.需方自提：需方前往供方指定地点_________，自行提货、自行运输。 第五条验收方法 1.供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告，但若有下列情况之一，必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。 1.1 供方首次向需方所销售的产品不包括同品牌不同规格的产品; 1.2 供方停产一个生产周期又恢复生产的产品一个生产周期为_________月; 1.3 供方所供产品，在生产制造时工艺及原辅材料有较大改变的; 1.4 其他。
****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：
制（修）订记录
1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料
客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》
食品原材料采购规定 第一条要严格遵循食品采购的卫生要求，严把食品采购关，并科学、合理地储存食品。 第二条后勤服务公司采购组负责对所辖各食堂所用食品原材料（肉类、调料、大米、面粉、菜、油等）的统一采购，各食堂不得擅自采购。 第三条各食堂所需物资需提前做出采购计划，报后勤服务公司经理批准后，采购组按计划进行统一采购。 第四条采购员必须经常深入市场调查研究，了解行情，按同等质量比价格，同等价格比质量原则，采购质优价廉的食品原材料。 第五条食品原材料采购的负责人应穿戴整洁的工作衣、帽，并持有有效的健康证及卫生知识培训合格证。 第六条坚决杜绝从无证摊贩中采购的行为，保证新采购食品的安全卫生要求。 第七条各食堂对采购组采购的食品原材料，如发现有质量问题，有权拒绝验收。如发现价格偏高，及时上报后勤服务公司。 第八条采购组人员在采购大宗食品原材料前，需报后勤服务公司，经后勤服务公司研究确定购买价格后，统一购买。采购组人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现严肃处理。 第九条各食堂需增加货源品种，有优质优价的货源渠道，报后勤
服务公司研究同意后再作采购。 第十条严格执行入库登记制度。采购的食品，均应具备相关证明，要严格审批手续，对证明材料不全，没有入库记录的食品及原材料严禁入库。各食堂采购的蔬菜，须经采购组验收过秤，开据当日实际品种、数量、单价，并由食堂管理员、保管员、部门经理签字方可报账。 第十一条食品储存应当分类、分架、隔墙、离地存放，并定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品储存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有标志，生食品、未成品和熟食品应分柜存放。 第十二条本规定解释权属后勤服务公司。 第十三条本规定自发文之日起执行。
采购明细表模版 级物品使用采购物品分类详细物品别类别率周期 耗材类:各种原装以及品牌硒鼓、墨粉、墨盒、墨水、色带、软 盘、光盘、电话线、网线 办公用纸类:各类打印纸、复印纸、传真纸、复写纸、信纸、信 封、卡纸、凭单凭证、各类表格单据、账皮帐芯、账簿账册、记 事簿、其他纸品 办公用品办公用笔类:签字笔、钢笔、白板笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、台笔、笔芯、铅笔、粉笔 办公日常用品类:便条纸、、订书针、起钉器、胶带、双面胶、低修正液、胶水、胶棒、削笔器、板擦、壁纸刀、、曲别针、大头长月值A期度针、图钉、橡皮、印台、印油、鼠标垫、拉杆夹、文件袋、档案易使采类耗袋、装订胶片、塑封膜、用购品日用品类:一次性纸杯、杯托、证书、奖状、电池保洁用品类:洗衣粉、拖布、尘推罩、碧丽珠、洗手液、消毒液、劳保用品牵尘油、芳香球、卫生纸、手套、百洁布、塑料袋、抹布、檀香、 去污粉、钢丝球、洁厕灵、扫帚 灯管、灯座、灯泡、镀锌管、接头、弯头、活接、三通、水龙头、 自攻钉、普通照明灯、节能灯、面板、开关、玻璃胶、云石胶、物业用品电线、线管、胀栓、钢丝、铁丝、生料带、防水胶布、普通胶布、 钻头、手套 电话、鼠标、健盘、耳机、小音响、话筒、耳麦、装订机、打孔 办公用品器、激光笔、书立、各类文件夹、档案盒、订书机、计算机、剪刀、教鞭、名片册、桌签、插座、充电器
低扎水车、人字梯、吸尘器、玻璃刮、钢刮、涂水器、马桶刷、刷值长月B劳保用品子、灭蝇灯、洗手液瓶、水桶、喷壶、掸子、地板铲刀、尘推杆、非期度易使采类指示牌、地拖、檀香盘、扫连撮、雨鞋、雨衣用购耗电子万用表、手电筒、电源线承轴、单相水泵、玻璃胶枪、手锤、品 钢锯、手锯、活板手、开口板子、管钳子、老虎钳、尖钳、偏口物业用品 钳、拔线钳、十字一字螺丝刀、卷尺、电烙铁、皮揣子、雨鞋、 雨衣、工具包、铝合金梯子、内六角板子、鉴子 办公用品保险柜、碎纸机、塑封机、点验钞机、办公家具、空调、文件柜电脑、传真机、打印机、复印机、支票打印机、投影仪、一体机、固长月C定期度IT设备刻录机、音响设备、移动硬盘、数码摄像机、数码录音笔、数码资使采类摄像头、数码相机产用购 角向磨光机、手电钻、疏通机、石材切割机、电锤、轻型管子绞物业用品 板、套筒板子 D礼品公司年会礼品、节日礼品、各单位活动礼品类 办公用品临时E急需随时性采劳保用品类使用采购购物业用品 物资采购分类表 A、B类物品月度计划采购申请表申购部门: 年月日 序号申请人物品名称规格数量领用人申请人确认发放签字 1 2 2 2 3 2 4 3 5 2 6 2 7 5 8 2 9 10 11 12 13 14 15 申请流程: 1、每月日——日，各部门按实际工作需要，根据《物资采购分类表》填写《A、B类月 度采购申请单》。
文 件 编 号： JF/QD-7.4.2-02 文 件 版 号： C/0 编 制： 吴 杰 审 核： 王 辉 批 准： 陶力晟 受 控 状 态： 分 发 号： 采购物资分类标准
版本修订历史记录 版本号修订内容修订者修订时间NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 部门总 经 理 常 务 副 总 生 产 副 总 营 销 副 总 总 经 办 市 场 部 技 术 开 发 部 配 套 部 品 质 部 财 务 部 制 造 一 部 制 造 二 部 徐 州 分 部 会签部门 分发部门总 经 理 常 务 副 总 生 产 副 总 营 销 副 总 总 经 办 市 场 部 技 术 开 发 部 配 套 部 品 质 部 财 务 部 制 造 一 部 制 造 二 部 徐 州 分 部 分发人数
一、管理目的 为加强对各类物资的管理，确保生产的正常运行，特制定本标准。 二、适用范围 适用于公司各类采购物资及物品的分类。 三、管理职责 配套部负责本规定的编制、修改、审核之工作。 总经理负责本规定的批准之工作。 四、管理内容 4.1 按照物资对产品质量的影响及占用成本的比重，物资分为A, B，C三类。 4.2 A类物资：对产品的质量影响较大，占用成本较高的原辅材料。 4.3 b类物资：对产品的质量影响一般，占用成本一般原辅材料。 4.4 C类物资：对产品的质量影响较小，占用成本较少的原辅材料 4.5 配套部根据质量及技术要求，采购金额制定物资分类明细表。 4.6 A类：单片机，MOS管，PCB板，电解电容，外壳，线索，变压器，锡制品。 4.7 B类：二三级管，贴片阻容，稳压管，IC类，功率电阻，采样电阻，瓷片电容，CBB电容， 风扇，LED灯，硅胶，锡膏，红胶，助焊剂，盖头，铝条，各种接插件。 4.8 C类：纸箱，标签，泡包袋，透明胶布，导热布，螺丝，打包带。 4.9 配套部应对A类物资重点监控，保证A类物资按期购进，及时准确到达，确保生产正常运 转，有效控制库存，防止产生积压。 4.10有新物料进入生产序列时，配套部需及时更新物资分类明细表。 五、相关文件及记录 5.1《物资分类明细表》
产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优 化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物
料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填 信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品 材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道 的明显位置，并做好待检标识。 附一：仓库收货流程图 拒 收核对 NO 产
YES 第三联 签单 NO YES 3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商 送合 不 合
食品和食品原料采购查验管理制度 一为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时特制定本制度。 二适用范围适用于所需的原料采购 三工作程序 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案包括 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期交货数量等没按合同进行时可由采购员对供应商提出警告严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商并与之取得联系拟制采购合同《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收不合格的拒收合格的办理手续入库。原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料供应商应提供有关证明材料采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时还要按照下述规定进行严格控制并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证如在发证范围和出厂检验合格证明如供应商未提供或证明内容与规定不符时应视情况对其采购产品拒收或单独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符货证不符的拒收或单独存放并做好标识标识是否清楚、正确标识不清楚的单独存放采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商并限期整改。到期无改进的供应商报总经理批准取消其供货资格。
物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围
采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。
产品的入库出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控 制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效 益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2 物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核 对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2 仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定
区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留 下，三联交供应商。 3. 2. 3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供 产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3. 2. 4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向 通道的明显位置，并做好待检标识。 附一: 单
3．3 物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通 知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2 如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1 可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收” 后仓库方可正常发料。 3．3．2．2 不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单” ，办理相关退货手续。 3．4 物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料 经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将 待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不 合格”标识。 3．4．2 库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程 名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图
附表 8 土建类主材装饰类主材安装类主材消防类设备人防类设备给排水设备电器类设备智能类设备内装饰主材市政类主材设备类主材 XXXXX公司项目采购材料分类表 大宗物资 商品砼、商品砂浆、钢材（螺纹钢、光圆钢、型钢）、水泥、砂、石、塘渣、砌筑材料（混凝土砖、烧结砖、蒸压砂加气块）、模板、方木、防水材料（卷材、涂料）、瓦片、保温材料、烟道、抗裂网片、界面剂、砂桨、 铝合金门窗、外墙涂料（抗碱）、外墙花岗岩、阳台露台栏杆、空调栏杆、空调百叶、 挤塑泡沫板 4CM、钢化雨篷。 桥架、配电柜、配电箱（含断路器）、等电位箱、水表箱、应急灯、灯具、电线、电缆、 开关、插座、 PVC电工管材、 KBG管材、 PP-R 给水管、 UPVC排水管、镀锌钢管、钢塑管、阀门、球墨铸铁管、波纹管、地漏 喷淋泵、消防箱等器材、分机、分管 人防门 供水设备（不锈钢水箱）排污泵 变压器（ 500kv ）、控制柜、照明电器箱（户内）、等电位箱、智能箱 门禁对讲分机、门禁对讲主机、闭路监控系统及周界反射、电子巡更、自动道闸、室外 综合布线、背景音乐、家庭安防。 户进防盗门、内墙涂料（乳胶漆）楼梯栏杆、楼梯花岗岩、防火卷帘门、单元门、烟道、 防霉涂料、防水卷材、防水涂料。 水泥、砂、石、塘渣、砌筑材料、商品沥青、抗裂格栅、二灰、石材、饰面砖、窨井盖、 沟盖板、管材 动力配电箱、电表箱、水泵、不锈钢水箱、电梯、高低压配电设备
专业分包劳务分包大型机械 零星材料办公用品小型机械临设 板房、土方、运输、桩基础、压密注浆、基坑喷锚及监测、脚手架及立面围护、幕墙（石材、玻璃）、栏杆、百叶、扶手、防火卷帘、风机、消防、空调、 凿桩、防水、泥工、木工、钢筋、粉刷、植筋、油漆、镶贴、细木、 塔吊、施工电梯、物料提升机、钢筋机械、挖土机、装载车、搅拌站 其他物资 安全帽等劳保防护用品、汽柴油、石灰、圆木、薄钢板、止水螺杆、钢丝网片、网格布、 防锈漆、胶水及腻子、隔音棉、密封胶、 家具、电脑（打印机）、文具、日常用品、厨卫用品 排水泵、运输车、搅拌机械、木工机械、电转、辅助机械工具 防护棚、围墙、文明施工设施 注：项目采购材料无工程量清单确定主要材料和零星材料时，参考本表分类。其他物资一般是指用量很小，没有规律的零星用料。也可写意为单次用量小，总价在 3 万元以下的采购。
建筑材料采购方案 壹、材料实行分类管理 一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅 助材料（C类）三类。 ⑴A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预 拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。 ⑵B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、 模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 ⑶C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、 低值易耗品等。 二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 ⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 ⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。 贰、供方选择评价 一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。 二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。 三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。 四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。 五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。 叄、采购权限 一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。 二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。 三、零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。 四、辽宁、抚顺项目按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。 五、采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。 六、采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。 七、A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。 肆、运输管理 材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。 一、现场验收 二、进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。 三、材料验收依据： ⑴材料计划、订货合同及合同约定条件； ⑵经双方确认封存的样品或样本； ⑶材质证明和抽样复验合格证明； 四、材料验收的方式方法： ⑴采购人员必须采购经评定合格的产品； ⑵验收人员必须按验收标准进行验收； ⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收； ⑷使用人员必须按标准进行领料验收；
物料管理程序 1.目的 为了对物料采购、检查、抽检、验收、入库、贮存、发放和使用及物料供方进行评审等活动进行有效控制和规范管理，确保所购物料符合规范要求，防止不合格物料被误用，保证物料的连续供应，减少物料的过期报废，使每袋血液均可追溯到所使用的关键物料。根据《质量手册》第6.4条款要求，制定本程序。 2.范围 2.1 适用于血站关键物料的管理，包括原辅材料、检测试剂等。 2.2 非业务用品及宣传纪念品的管理参照本办法。 3.定义 3.1 物料：符合国家相关标准，不得对人体健康和产品质量产生不良影响的用于生产及服务的原料或检测的试剂。 3.2 业务物料：用于采供血过程的原料或检测的试剂。 3.2.1关键物料：为原辅材料和免疫检测试剂。如：血袋、酶免试剂等直接影响血液和血液制品质量特性，特别是安全性能，并可能导致献血者和用血医院的质量投诉的物料； 3.2.2 一般物料：一般不影响最终产品质量。或即使有影响，但可以采取措施予以纠正的物料； 3.2.3 原辅物料：非直接用于血液和血液成分制品的采集、筛选检验和制备的过程，只是起辅助作用的物料，如一般外包装材料等。 3.3.3 办公物料：不用于采供血过程的办公材料，如办公文具等。 4.职责 4.1站长 4.1.1审批物料供方的评审结果。 4.1.2审批大宗采购的临时申请。 4.2业务副站长负责批准《业务物料月采购计划》。 4.3 后勤副站长负责批准《办公物料月采购计划》。 4.4 总务科根据各科每月所需物料及库房库存量编制《业务物料月采购计划》及《办公物料月采购计划》并报相关采购科室。 4.5质管科负责按本站要求组织对物料供应方进行评价，编制《物料供应商能力评定表》，并对供方的供货业绩进行评价，建立《合格物料供应商名单》，保证采供血所用物料的采购过程的受到控制，根据《业务物料月采购计划》，执行采购工作。 4.6办公室根据《办公物料月采购计划》，并执行采购。 5.要求 5.1 物料采购原则：符合国家标准、资质齐全，通过供方评审，满足工作使用需求，实施定点采购。 5.2 对供应商的评价
非生产性物品管理制度 第一条目的 为使公司非生产性物资、设施、设备的管理规范化，减少浪费，有效地控制开支，特制定本制度。 第二条范围 适用于公司各部门的非生产性物资、设施、设备的计划采购、发放、修理等各项工作。 第三条责任 非生产性物资、设施、设备的归口管理部门为公司行政部，各部门和使用人负有计划、集中领发和妥善保管及合理使用的责任。 第四条定义 （一）非生产物资指下列物资 1、办公用品：员工处理公务时需要使用的办公文具，单价价格50元以下或单价虽超过50元，但属于消耗性办公器具。 2、办公印刷品 3、公共清洁卫生用品，包括公司使用的单价价格在200元以下的，或单价价格虽超过200元，但属消耗性的公共设施。 4、劳动防护用品 （二）非生产性设施是指下列物资 1、办公家具 2、办公器具：员工及部门在处理公务时需要使用单价价格50元以上，可使用年限一年以上。 （三）非生产性设备指下列物资 单价价格超过2000元，或使用年限一年以上，列入公司固定资产管理的设备或设施。 注：非生产性物资、设施、设备，以下统称非生产性物品。 第五条内容 （一）管理的总体格局和要求： 各部门根据工作范围和工作性质，在11月底前编制下一年度的各项计划报
送行政部。 公司非生产性物品全部确定使用和保管人，凡由个人使用的设备和设施，使用人即为保管人，凡部门公共使用的设备设施，部门负责人即为保管人（或指定人员为保管人），保管人负责设施和设备的妥善保管和合理使用，保管人岗位发生变化，必须对所保管的设施和设备进行清点和办理移交。 （二）公司的非生产性设施和设备全部录入计算机，并建立台账分类编号，进行登记，在实物上张贴《固定资产管理单》（见附件一），进行管理。 （三）公司各部门均应指定（或兼任）一名非生产性物品管理员，管理员经部门领导授权后，负责申报采购计划，集中领发等工作，管理员岗位发生变化，部门应重新授权确定管理员。 第六条非生产性物品的采购 （一）各部门根据实际工作需要，在每月20—25日前由管理员向总经办仓管员提出采购申请（见附件二），采购申请按办公、保洁、劳保三大职能块填写，并精确说明用途、物品预算资金，必要时可提交样品。审批流程：申请人部门主管审核（部门负责人）行政部经理。流程完成后提报行政备案。除突发或紧急采购外，行政部对零星采购原则上不予受理。 （二）部门需要采购家具和非生产性设备，应提交专项报告，行政部经理、总经理审批，递交采购部门购买。 （三）所有《非生产性物资申购单》一式二份，一份采购留底，作为采购依据，一份送达仓库，作为清点、验收依据，与采购计划单不相符的物品，仓库拒绝接收。 （四）采购人员应严格落实采购计划任务单，在申购单递交采购十日内采购完成，如遇特殊情况不能按时完成采购，需提前知会申请人。 （五）行政部对办公用品进行采购，应选择适合供应商，在确保质量的前提下，货比三家，尽最大可能降低采购成本。 （六）非生产性物品的采购应根据计划及实际需要定级、定时、定量采购，具体供应量见《非生产性物资供应限额》（见附件三）。采购不易消耗或消耗量大的物品，可酌量库存，一般物品，应杜绝库存。 第七条入库
杜库项目主材采购方案 一目的 为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。 二适用范围 本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。 1、管理职责 1）公司采购部负责： A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》； C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施； 2）公司项目部负责： A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单； B.组织对甲方的选样与封样； C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验； D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估；
E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。 3）公司财务部负责： A.按合同约定及到货情况支付材料款； B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况； 2、采购程序 1）采购准备阶段 由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料：A供应商营业执照； B资质证明； C税务登记证； D ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）； E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）； F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片； 对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。 2）投标阶段： A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕； C.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》；
非生产性物料管理程序 NON-PRODUCTIVE PARTS MANAGEMENT PROCEDURE xxxx-xx-xx发布Issued xxxx-xx-xx实施Effective
1. 目的 本管理规定是为加强非生产性物料管理，包括常用与非常用工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申请、采购、领用、收发管理等。 以便于生产运营部门及时配备必要生产工具及设备维修等需要物料，同时加强生产核算，降低成本，提高经济效益。 2. 范围 本规定适用于所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申购、领用、收发。 3. 职责 采购部负责采购所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品的采购。 仓库或使用部门负责申购所需物料；采购物流部经理负责审核申请需求。 仓库负责所有物料的收发管理。 4. 定义 无 5. 参考文件 无 6. 程序和方法 6.1. 申请： 申请人需填写采购申请单，列明具体的品名、型号和规格（难以描述的产品，最好有样品 和图片），审核者需要予以确认。 6.1.1. 直接用于加工生产零件的常用易耗品由仓库管理员根据库存情况提出申请，由仓库 主管签字后库管员提交采购员，获采购物流部经理审核批准后采购。 6.1.2. 其它生产辅助材料、包装材料、不常用及专用性强的工具由使用者咨询库存后，库 存没有或不足的提出申请，经申请部门领导审核后交仓库库管员提交采购员，获采 购物流部经理批准后采购。
6.1.3. 维修电器类由设备主管向仓库咨询库存后，库存没有或不足的提出申请，经生产部 经理审核后交仓管员提交采购员，获采购物流部经理批准后采购。 6.1.4. 常用化学品（油漆、机械油、汽油、柴油、皂化油等）和劳防用品，由仓库管理员 据库存情况提出申请，经仓库主管签字后由库管员提交采购员，获采购物流部经理 审核批准后采购。 6.1.5. 量具由质检部门咨询库存后提出申请，经部门领导审核，获采购物流部经理批准后 采购。 6.2. 采购 6.2.1. 负责采购的部门无论是直接采购，还是委托采购，都必须确保采购物料的质量，不 得购进劣质物料，以次充好。 6.2.2. 凡新添门类，在试用中发现质量不符合要求，立即退换；凡长期使用的品种，应指 定生产厂家，采购质优价宜的工具。 6.2.3. 建立采购周期给相关部门共享，方便其他部门提出申请的确切日期。 6.3. 收发管理 6.3.1. 物料到货后，按照供应商送货单清点确认后登帐。如是维修电器类需通知申请人员 加以确认，随后登帐妥善保管。 6.3.2. 仓库须对每个班组建立一本台账，包括内部，外包和外包内做班组，认真登记所有 领取记录，不得漏记或记错。每月需要针对所有班组出具一份易耗品消耗报表，邮 件发送给生产部经理，财务经理和采购物流部经理。 6.3.3. 凡是进出仓库物料必须登记在册，保证帐物一致。 6.3.4. 记录每月收发记录并汇总电子表单交财务核对。 6.4 领用 领用时领用人先填写领料单，班组长签字确认后来仓库领用或借用所需工具及物料。 6.4.1. 所有常用刀具领用时根据岗位需求，每次领用不能超过2件（包含2件）；如前次 已领用，经组长批准后，以旧换新。若无法提供旧工具，以遗失处理。 6.4.2. 其它不常用、专用性强的工具以借用方式领用，使用完毕后交组长确认工具是否完
金陵中学河西分校食品原材料采购管理制度 为加强食品、原材料采购索证管理，保障食品安全，保护师生的利益，根据有关规定，结合食堂的实际情况，制定本制度。 一、学校食堂由食堂负责人、采购员、厨师长、库房管理员和分管副主任共同开会选定供货商。 二、采购员选定供货商时，应由至少两人或两人以上陪同对市场相关产品和供货商进行市场调研、其中粮、油的品牌需在南京市大型超市（苏果、家乐福、麦德龙、沃尔玛、欧尚等）中有同品名、同质量标准的产品销售，具有可比性并提交相应的合同协议。其价格参照“南京市发展和改革委员会网站”全市蔬菜及主副食品每日监测价格为依据进行采购。学校食堂采购只接受生产企业或一级代理商。 三、采购员要认真学习有关《采购食品索证管理制度》，熟悉并掌握食品采购索证要求。 四、采购食品时需索证的证件： 1、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买曰期等内容。长期定点采购的，应与供货商签订供货协议和廉政协议。 2、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
3、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品经营许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。 4、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。 5、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。 6、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。 7、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2 年。 五、不得采购的食品及原料 1、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或