非生产性物料管理程序
NON-PRODUCTIVE PARTS MANAGEMENT PROCEDURE
xxxx-xx-xx发布Issued xxxx-xx-xx实施Effective 1. 目的
本管理规定是为加强非生产性物料管理，包括常用与非常用工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申请、采购、领用、收发管理等。
以便于生产运营部门及时配备必要生产工具及设备维修等需要物料，同时加强生产核算，降低成本，提高经济效益。
2. 范围
本规定适用于所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申购、领用、收发。
3. 职责
采购部负责采购所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品的采购。
仓库或使用部门负责申购所需物料；采购物流部经理负责审核申请需求。
仓库负责所有物料的收发管理。
4. 定义
无
5. 参考文件
无
6. 程序和方法
6.1. 申请：
申请人需填写采购申请单，列明具体的品名、型号和规格（难以描述的产品，最好有样品
和图片），审核者需要予以确认。
6.1.1. 直接用于加工生产零件的常用易耗品由仓库管理员根据库存情况提出申请，由仓库
主管签字后库管员提交采购员，获采购物流部经理审核批准后采购。
6.1.2. 其它生产辅助材料、包装材料、不常用及专用性强的工具由使用者咨询库存后，库
存没有或不足的提出申请，经申请部门领导审核后交仓库库管员提交采购员，获采
购物流部经理批准后采购。
6.1.3. 维修电器类由设备主管向仓库咨询库存后，库存没有或不足的提出申请，经生产部
经理审核后交仓管员提交采购员，获采购物流部经理批准后采购。
6.1.4. 常用化学品（油漆、机械油、汽油、柴油、皂化油等）和劳防用品，由仓库管理员
据库存情况提出申请，经仓库主管签字后由库管员提交采购员，获采购物流部经理
审核批准后采购。
6.1.5. 量具由质检部门咨询库存后提出申请，经部门领导审核，获采购物流部经理批准后
采购。
6.2. 采购
6.2.1. 负责采购的部门无论是直接采购，还是委托采购，都必须确保采购物料的质量，不
得购进劣质物料，以次充好。
6.2.2. 凡新添门类，在试用中发现质量不符合要求，立即退换；凡长期使用的品种，应指
定生产厂家，采购质优价宜的工具。
6.2.3. 建立采购周期给相关部门共享，方便其他部门提出申请的确切日期。
6.3. 收发管理
6.3.1. 物料到货后，按照供应商送货单清点确认后登帐。如是维修电器类需通知申请人员
加以确认，随后登帐妥善保管。
6.3.2. 仓库须对每个班组建立一本台账，包括内部，外包和外包内做班组，认真登记所有
领取记录，不得漏记或记错。每月需要针对所有班组出具一份易耗品消耗报表，邮
件发送给生产部经理，财务经理和采购物流部经理。
6.3.3. 凡是进出仓库物料必须登记在册，保证帐物一致。
6.3.4. 记录每月收发记录并汇总电子表单交财务核对。
6.4 领用
领用时领用人先填写领料单，班组长签字确认后来仓库领用或借用所需工具及物料。
6.4.1. 所有常用刀具领用时根据岗位需求，每次领用不能超过2件（包含2件）；如前次
已领用，经组长批准后，以旧换新。若无法提供旧工具，以遗失处理。
6.4.2. 其它不常用、专用性强的工具以借用方式领用，使用完毕后交组长确认工具是否完
好，如完好及时归还仓库进行消账，归还时应保持工具清洁。如长期未归还，导致刀具损坏、遗失的通报生产负责人。
6.4.3. 辅助工具按照岗位配备，一般来说领用时每种不能超过1件（包含1件）；如先前
已领用，经组长鉴别批准后，以旧换新，新工具记录到班组个人账目。
一般辅助工具领用规定
6.4.4. 量具领用规定：所有量具到货后全部由量具管理员领出，记录账册，随后由量具管
理员自行保管。
6.4.5.维修电器等备件领用规定：
6.4.5.1. 电器元件入库后仓库人员通知设备维修人员，根据实际情况领用，填写领用
单，由设备主管签字确认，多余元件放入仓库储存。
6.4.5.2.维修类货物如机床配件、电动工具、电线等，更换下的电器元件如果可以维
修使用，由设备部维修后入库，如不能使用做报废处理。
6.4.6. 化学品领用规定：
6.4.6.1.化学品货物一律到化学品仓库领用，领用不得超量，经组长批准后领用。
6.4.6.2.油漆及辅助化学品不得领用后长时间放在生产区域，经组长批准后领用。
6.4.6.3.油类按需要量领取，不得超量领取，经组长批准后领用。
6.4.
7. 劳防用品领用规定：（见附件）
6.5 废弃旧工具处理：
交回的废弃旧工具统一由库房保管，不准外流。
仓库视废弃旧工具的量与仓库废料统一处理。
6.6 处罚：
工具损坏或遗失，如无其他正当理由，责任由领用人承担。7．有效期
至分发新的文件为止。
8．记录
非生产性物料请购单/Purchase Request for Non-productive material 9. 修订历史
上海市第一中级人民法院 民事判决书 （2014）沪一中民五（知）终字第78号 上诉人（原审被告）丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司。 法定代表人UDO ARTHUR AULL，该公司总经理。 委托代理人李荣欣，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。 委托代理人李江，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。 被上诉人（原审原告）赵元鸿。 委托代理人陆宇艇，上海市中茂律师事务所律师。 原审被告上海贝赫流体控制设备有限公司。 法定代表人陈志刚，该公司总经理。 委托代理人仇如愚，远闻（上海）律师事务所律师。 上诉人丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司（以下简称丹纳赫西特公司）与被上诉人赵元鸿、原审被告上海贝赫流体控制设备有限公司（以下简称贝赫公司）侵害商标权纠纷一案，不服上海市徐汇区人民法院（2013）徐民三（知）初字第1102号判决，向本院提起上诉。本院于2014年5月20日受理后，依法组成合议庭，于同年10月23日、11月19日、2015年1月21日公开开庭审理了本案。上诉人丹纳赫西特公司的委托代理人李荣欣、被上诉人赵元鸿的委托代理人陆宇艇、原审被告贝赫公司的委托代理人仇如愚到庭参加了庭审。本案现已审理终结。 原审原告赵元鸿诉称，2003年10月28日，原告经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准，取得第3334895号“BINDICATOR”商标的专用权，核定使用的商品为物位仪、测量装置等。该商标经续展，有效期限延长至2023年10月27日止。原告已将该商标授权给自己担任法定代表人的上海平迪凯特仪器仪表有限公司使用，用于物位仪产品上。被告丹纳赫西特公司作为同行业的竞争者，曾经在原告申请注册商标时提出异议。最终，经商标评审委员会裁定，准予原告申请的第3334895号“BINDICATOR”商标注册。被告丹纳赫西特公司在原告取得商标专用权后一直在其生产销售的物位仪商品上使用“GenuineBindicator”标识，英文“Genuine”的中文翻译是“真正的、纯正的”，丹纳赫西特公司在“Bindicator”前加上“Genuine”，主观恶意明显，造成了相关公众对使用原告商标生产的商品造成严重混淆和误认，侵害了原告注册商标专用权，造成巨大经济损失，应当承担停止侵权、赔偿损失等侵权责任。被告贝赫公司销售侵权商品，应当承担停止销售的法律责任。故原告诉至本院，请求判令：1、被告丹纳赫西特公司立即停止生产、销售侵害原告第3334895号“BINDICATOR”注册商标专用权的商品；2、被告贝赫公司立即停止销售侵害原告第3334895号“BINDICATOR”注册商标专用权的商品；3、被告丹纳赫西特公司赔偿原告经济损失人民币（以下币种相同）500,000元；4、被告丹纳赫西特公司赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理开支103,000元，包括律师费100,000元、公证费3,000元。 原审被告丹纳赫西特公司未作答辩。 原审被告贝赫公司辩称，同意原告要求其停止销售被控侵权商品的诉讼请求。 原审经审理查明，2003年10月28日，原告赵元鸿经国家商标局核准，取得第3334895号“BINDICATOR”商标专用权，核定使用的商品为第9类物位仪、电站自动化装置、测量装置、测量器械和仪器、精密测量仪器、测量仪器、测距仪、测程仪（测量仪器）、计算机、电测量仪器。有效期限至2013年10月27日止。2013年7月29日，该商标经核准续展，
NPP非生产性物料采购 为什么要上NPP项目？ ?ERP管不到非生产物料或者比较粗放，很多都是纸面在走流程。 ?物品种类多，多达几万种，申请用户弄不清楚具体的流程。 ?采购预算执行与费用控制。 ?合规性及内部审计的需要。 适合哪些企业？ ?采购流程管理比较规范的企业 ?预算控制粒度比较细的企业 ?有多分子公司的企业 某客户的现状和蓝图： 端到端的解决方案：
预算的初始化： 1.每个季度进行预算调整，执行最新的预算. 2.预算可以直接与采购类目及财务会计科目对应 采购需求申请: 1.各部门人员发起采购申请，部门领导审批 2. 财务部门检查预算并进行审批 3.专业部门确认并审核 4.采购询价，采购经理或采购总监审批（按照审批授权表） 采购合同审批： 1.由采购部发起合同评审 2.由职能部门经理、高层领导审批 3.如果为新供应商，那么发起新供应商维护申请流程 采购订单： 1.由采购员发起采购订单 2.审批完成后系统自动发送采购订单PDF文件给供应商，同时也发送送货单PDF（带有PO
单条纹码）给供应商 3.审批完成后把采购订单写入ERP 收货流程： 1.由内部用户、采购、仓库发起收货流程 2.验收后，系统自动生成签收单PDF发给供应商 3.收货完成后，把收货数据写入ERP 付款流程： 1.由采购/财务发起付款申请 2.由采购需求申请人、财务及相关领导进行审批 3.审批完成后，把付款数据写入到ERP 通过BPM来最终形成完整的非生产性物料的采购管理： 关于 Ultimus 公司 Ultimus 是企业流程管理（BPM）和工作流程自动化软件及服务全球的领导厂商，提供最优秀的企业流程自动化和流程改进的解决方案。Ultimus 在欧洲、北美洲、亚洲、中东及南美洲都拥有企业及业务据点，经由各营运中心及遍布全球 80 个国家、100 家以上合作伙伴所组成的网络，已有2,000 多家客户部署了 Ultimus BPM Suite，以解决在
****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：
制（修）订记录
1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料
客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》
2014‐04‐14
精益生产系列课程
精益生产导入课程
解码精益思想
学员版
2014-03
培训日程
? ? ? ? ? ? ?
精益生产概述 精益的语言 精益导入模式 精益领导力 精益工厂模拟 精益工具箱 精益价值流设计
1
2014‐04‐14
课程背景
中国制造业内忧外患，面临着30年来最严峻的考验
内部危机 ? 人口红利逐步丧失 ? 资源红利即将耗尽 ? 外部需求萎缩 ? 内需增速放缓 ? 能源和原材料价格不断上涨 ? 劳动力成本逐步上升 ? ………… 中国制造 业的劳动 生产率为 美国的4.38% 日本的4.37% 德国的5.56% 外部威胁 ? 欧美发达国家大呼启动“再工业化”，要 用机器人与中国制造“抢”饭碗 ? 东南亚、印度等后发国家以其更廉价的工 资，要把中国制造最拿手的产业“吸”走 2010年各国熟练工人平均月工资
印度尼西亚 越南 中国 148美元 136美元 190美元
? 东南亚制造相比中国制造，人工更便宜。 ? 最近跨国公司在中国代工厂开始撤退。
以上数据来源：中国青年报
数据来源：《中国制造业发展研究》
3
为什么要学习本课程
地球上最具有生存力的物种，不是最强大的物种，也不是最聪明的物种，而 是最能适应环境变化的物种 。 —达尔文
企业的平均寿命
寿命国 家 美国 中国 企业平均寿命 中小企业 集团企业 ≤7 ≤40 ≤2.5 ≤8
美国每年倒闭的企业约10万家， 而中国约100万家。
来自：美国《财富》杂志报道。
4
企业生存法则——适应环境变化！
2
物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给VENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，IMPORT 料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点
3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS/400系统计账，3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转 换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时 PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之 订单提交利润中心讨论解决。 3.5.2PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规 定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料 的方式，控制多料的产生。 3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查
外发加工物料管理作业程序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。 二、适用范围： 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。 五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的品名、 型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将 检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字， 当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数 量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时 按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便 于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步 接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使 用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由 仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处 理； 5.1.7 进料验收入库流程图
{物料管理}物料接收控制 程序
物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给V ENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO 情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，
IMPORT料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点 3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS /400系统计账， 3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少 /遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，P MC 主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4 .7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1P MC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接
采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定
采购定价 合同签订和审核 付款式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 ?采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； ?经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础
呆滞样机物料处理管理程序(doc 5页)
德信诚呆滞样机物料处理管理程序 1.目的 充分发挥废弃或呆滞样机、零部件的作用，变废为宝或及时清除废品，避免占用库存，同时可冲减部分开发费用，为公司创造更多价值。 2.适用范围 适用于TCL空调器(中山)有限公司家用空调设计开发部样机室、品管部IQC课，废弃、呆滞样机、零部件、封样零部件的处理。 3.职责 3.1开发部样机室负责定期清理废弃、呆滞的样机、半成品机、零部件； 3.2品管部IQC课负责定期清理呆滞的测试后零部件及过期封样件； 3.3品管部IQC课负责检测评估关键零部件是否满足使用要求； 3.4开发部样机室负责将可用的零部件组装成样机； 3.5品管部测试课负责将可以配套的内外机进行联机测试及判定样机等级； 3.6财务部负责核算样机内部处理价、估算废弃零部件处理价，收取购机款及卖废品所得； 3.7开发部负责办理样机处理手续； 3.8售后服务部负责接收可作售后配件用的零部件； 3.9制造部负责接收可用的两器相关零部件； 3.10计划物流部负责处理废品。 4.内容 4.1 样机处理流程
样机处理流程 清理评估 组装 定级核价 售卖品管部财务部开发部清理呆滞样机、半成品 机、零部件清理呆滞的测试后零部件及过期封样件 评估关键零部件是 否满足使用要求 将可用零部件组装到半 成品机上联机测试判定样机 等级 核算样机售价 发布样机处理消息、办理样机售卖手续 《待处理零部件清单》 Y N 按废品处理流程 Y 待处理样机状态表本步骤执行前先按<零部件处理流程进行>收取购机款/转帐 待处理样机i清单
零部件处理流程 品管部财务部售后服务部 制造部 计划物流部 开发部 清理呆滞零部 件清理呆滞零部 件 待处理零部件 清单 确认是否可作为售 后配件 确认是否可用于制 作两器 检测评估是否 可用 估价/会签 废弃零部件 处理报告 核价\转帐 将废弃零部件移交 废品仓 保管/处理废品Y N Y 收取卖废品所得/转帐领用 暂时存放于样机室以备后用N 4.2 零部件处理流程 4.3组装成品时所需物料尽可能从样机室找现成零部件，且仅允许低价零部件可向仓库领用。
物料管理控制程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。
3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。 附一：
3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收”后仓库方可正常发料。 3．3．2．2不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单”，办理相关退货手续。 3．4物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将“待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不合格”标识。 3．4．2库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图
产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优 化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物
料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填 信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品 材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道 的明显位置，并做好待检标识。 附一：仓库收货流程图 拒 收核对 NO 产
YES 第三联 签单 NO YES 3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商 送合 不 合
5S/目视管理 5S/目视管理是一切DPS改善的基础。它能确保安全、減少工伤补偿和缺勤损失，提高品质、消除因误用材料或工具而造成不良品，提高生产力，消除寻找工具所浪费的时间，同时经过定期的清洁和检查來减少停工时间，从而达到提高效率。 标准作业（Standard Work） 标准作业（Standard Work）能使工作更轻松，不是更累。它可以将所有异常及问题暴露无遗，驱使我们去改进。这个工具定义了一个产品或服务流程中人、机、料的最佳组合，它是持续改进的基础，是DPS的一大支柱。没有标准工作作为基础就没有持续改进。 薪酬制度改革 在民营企业推行精益生产，薪酬制度改革将是最重要的工具之一，因为99%以 上的民营企业均采用计件制度，这是推行精益生产的最大障碍。这个工具可以让企业知道如何平稳地从计件到计时转变，为后面的精益全面推进打好基础。 战略部署（Policy Deployment） 战略部署PD反映出公司长期愿景和未来3-5年的战略目标，它是一个计划和实施流程，专注于少数的、主要的、长远的、对公司发展尤其关键的突破性目标。这一流程帮助企业建立战略矩阵、保龄球图及行动计划，让企业运营目标量化、可测量，并与所有人员相关。这是驱动企业精益生产推进的发动机，形成“以目 标为导向”的企业文化及管理方法。 价值流图（Value Stream Mapping ） 价值流图从客户的角度定义价值，目视化地描述一个产品或服务的物流、信息流及时间流的过程，指出企业存在的浪费和改进机会，并描绘出建立精益价值流工厂的蓝图，让我们知道改善的方向、内容和方法，是企业精益转换所追求的目标。它是一个没有改善的工具，不能取代后续的改善。 快速换模( Single Minute Exchange of Dies) 快速换模（快速换线、快速换型等）能减小生产批量，大大降低库存，增加生产的灵活性和产能。通过运用一系列方法可使产品生产转换速度减少到十分钟之内，从而减少材料损失，减少不良品，提高准时交货水平。 全员生产制造（TPM） 全员制造基于从一线员工到高层管理者全员参与的原则，利用有计划的停机进行预防性和预测性的维护、清洁和改良，提高机器的可用率。它是将机器、员工和
非生产性项目采购操作实务 一、培训目标 根据企业的MRO备品备件、设备、软件及服务等非生产性采购面临需求计划性差、个性化强、采购量小，部分供应商技术和价格垄断，采购风险大，采购成本居高不下。如何从传统的物资采购向项目采购管理模式转型，如何将项目管理引入非生产性采购业务，采购参前期参与需求策划与分析，降低采购成本从源头做起，如何在最短的时间内、高质量、低成本地顺利完成项目采购已成为企业采购专业化的要求。通过培训和大量案例分析，使学员树立项目采购与管理的先进理念，了解非生产性采购操作程序和掌握项目采购操作技能，如何充分整合外部资源和规避项目采购风险，以达到降低采购成本和物流管理水平，促进企业可持续发展。 二、培训时间：2天 三、培训对象：企业中高层管理者、物资采购等部门经理及相关人士 四、培训内容 第一部分传统物资采购如何向项目采购转型 一、非生产性采购业务面临的十大挑战 二、为什么采购成本降低2%，利润就增加10% 三、传统物资采购如何向项目采购转型 1、项目管理的概念 2、传统物资采购模式的弊病 3、项目采购的概念 4、为什么要推行新型的项目采购模式 5、传统物资采购如何向项目采购转型需求解决十大关键问题 四、实施项目采购需要解决的跨部门协作问题 1、传统采购管理的4大误区 2、项目采购的四大创新 案例分析：某跨国公司如何组建设备采购团队，共同协作的成功案例分析。 五、项目采购管理包括哪些范围 案例分析：大亚湾核电站采购中心实行软件项目采购成功案例分析 六、设备维修外包采购管理流程 案例分析：美国西屋公司（北京采购中心）在中国进行机车制动系统采购运作程序分析 第二部分采购分析与降低采购成本 ——降低采购成本如何从源头做起 一、产品分析与对策 1、产品的不同寿命周期各阶段的采购策略 案例分析：广东佛山某企业在开发供应商时未考虑采取知识产权保护措施的失败教训 2、产品价值分析与价值工程（VA/VE）分析——降低采购成本必须从设计开始 ●产品价值分析与价值工程（VA/VE）概念 ●产品价值分析与价值工程（VA/VE）分析在采购与新产品开发中的应用 案例分析：广本汽车与大众汽车在设计理念上的差异给降低成本带来的启示 二、如何推进零件标准化——降低采购与物流成本的重要途径 案例分析：上海开利空调采购前期参与产品开发成功案例 4、不同类型产品采购战略分析——四角模型分析法 ●策略型采购战略 ●关键型采购战略 ●杠杆型采购战略
产品的入库出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控 制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效 益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2 物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核 对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2 仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定
区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留 下，三联交供应商。 3. 2. 3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供 产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3. 2. 4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向 通道的明显位置，并做好待检标识。 附一: 单
3．3 物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通 知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2 如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1 可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收” 后仓库方可正常发料。 3．3．2．2 不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单” ，办理相关退货手续。 3．4 物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料 经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将 待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不 合格”标识。 3．4．2 库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程 名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图
文件名称文件名称PMC控制程序 页数生效日期 1.0 目的 使生产管理规范化，确保生产计划的按时完成. 2.0范围 适用于生产计划的制订、执行过程及交货的管理。 3.0职责 3.1.1负责由业务所下的订单进行合同评审，对生产进行排期；统计各类数据 报表。 3.1.2生产、物料计划的制定及进度控制 3.1.3 生产物料损耗控制，以及控制仓库呆滞料发生以及呆滞料再次的合理利用。 4.0流程图：（见最后一页） 5.0程序内容 5.1 生产计划 5.1.1 业务接到订单后进行《合同评审》。 5.1.2.1针对新机种或有技术要求的订单由业务部召集相关部门（研发、品 质、采购、计划等），对所接收订单的相关资料进行评审，再由各部门回 复业务部交期。 5.1.2.2 PMC根据在制订单排期时间及所下订单数量实际生产需求时间，对 业务进行回复交货期。 5.1.3 制定《物料需求申请表》 5.1.3.1 根据业务部下达的生产指令单，依BOM单及客户要求展开《物料需求申请表》。 5.1.3.2 《物料需求申请表》由部门主管确认后，发放给仓库，生产，品质等部门。 5.1.3.3 PMC所下发的《物料需求申请表》是依据BOM单及客户要求制定的. 各部门在作业时需核对BOM单，如有异常需开异常单，找相关部门确认。
文件名称文件名称PMC控制程序 页数生效日期 5.1.3.4 针对于生产部开出异常单需求增加的物料。相关责任部门需及时 下发工程变更单或修改BOM。以利第二次生产时在出现同样问题。 5.1.4 制定《生产计划排程表》 5.1.4.1，仓库在收到《订单所需物料表》后3.5小时将<欠料明细表>提报 给PM，根据欠料来追踪采购到货日期. 5.1.4.2 根根物料到货日期，业务订单交货期及各机种标准产能，制定《生产计划排程表》. 5.1.5 订单进度追踪 5.1.5.1 《生产排程表》制定好后，以电子形式发放给相关部门，生产部门 在一个订单完工后需提报《订单追踪表》给PMC部. 5.1.5.2 生产部需在第二天九点之前将头天的《生产日报表》（报表需由部 门主管审核后）提交给PMC，PMC根据生产数量核对生产排程数量，生产是否按计划生产。如未按时完成订单，PMC根据生产所提交的《订单追踪表》或《品质异常单》汇总成《订单异常反馈表》转交业务部。 5.1.5.3 PMC部对因各生产部门人员问题，材料不良、机器故障，品质问 题等影响交期完成的信息应及时反馈给业务部相关人员。 5.2 生产统计 5.2.1 成品统计 所有成品入库及出货需由PMC签字后才可生效。PMC根据各部门进入单据，统计库存数量。在接收订单时，以库存产品出货为先。 5.2.2 报表统计
物料管理程序 1.目的 为了对物料采购、检查、抽检、验收、入库、贮存、发放和使用及物料供方进行评审等活动进行有效控制和规范管理，确保所购物料符合规范要求，防止不合格物料被误用，保证物料的连续供应，减少物料的过期报废，使每袋血液均可追溯到所使用的关键物料。根据《质量手册》第6.4条款要求，制定本程序。 2.范围 2.1 适用于血站关键物料的管理，包括原辅材料、检测试剂等。 2.2 非业务用品及宣传纪念品的管理参照本办法。 3.定义 3.1 物料：符合国家相关标准，不得对人体健康和产品质量产生不良影响的用于生产及服务的原料或检测的试剂。 3.2 业务物料：用于采供血过程的原料或检测的试剂。 3.2.1关键物料：为原辅材料和免疫检测试剂。如：血袋、酶免试剂等直接影响血液和血液制品质量特性，特别是安全性能，并可能导致献血者和用血医院的质量投诉的物料； 3.2.2 一般物料：一般不影响最终产品质量。或即使有影响，但可以采取措施予以纠正的物料； 3.2.3 原辅物料：非直接用于血液和血液成分制品的采集、筛选检验和制备的过程，只是起辅助作用的物料，如一般外包装材料等。 3.3.3 办公物料：不用于采供血过程的办公材料，如办公文具等。 4.职责 4.1站长 4.1.1审批物料供方的评审结果。 4.1.2审批大宗采购的临时申请。 4.2业务副站长负责批准《业务物料月采购计划》。 4.3 后勤副站长负责批准《办公物料月采购计划》。 4.4 总务科根据各科每月所需物料及库房库存量编制《业务物料月采购计划》及《办公物料月采购计划》并报相关采购科室。 4.5质管科负责按本站要求组织对物料供应方进行评价，编制《物料供应商能力评定表》，并对供方的供货业绩进行评价，建立《合格物料供应商名单》，保证采供血所用物料的采购过程的受到控制，根据《业务物料月采购计划》，执行采购工作。 4.6办公室根据《办公物料月采购计划》，并执行采购。 5.要求 5.1 物料采购原则：符合国家标准、资质齐全，通过供方评审，满足工作使用需求，实施定点采购。 5.2 对供应商的评价
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度围。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点
做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。 第七条物资需求申请计划除大宗材料外，一般就地购买的消耗性物资原则上当月消耗当月申请，除特殊情况外，不跨
非生产性物品管理制度 第一条目的 为使公司非生产性物资、设施、设备的管理规范化，减少浪费，有效地控制开支，特制定本制度。 第二条范围 适用于公司各部门的非生产性物资、设施、设备的计划采购、发放、修理等各项工作。 第三条责任 非生产性物资、设施、设备的归口管理部门为公司行政部，各部门和使用人负有计划、集中领发和妥善保管及合理使用的责任。 第四条定义 （一）非生产物资指下列物资 1、办公用品：员工处理公务时需要使用的办公文具，单价价格50元以下或单价虽超过50元，但属于消耗性办公器具。 2、办公印刷品 3、公共清洁卫生用品，包括公司使用的单价价格在200元以下的，或单价价格虽超过200元，但属消耗性的公共设施。 4、劳动防护用品 （二）非生产性设施是指下列物资 1、办公家具 2、办公器具：员工及部门在处理公务时需要使用单价价格50元以上，可使用年限一年以上。 （三）非生产性设备指下列物资 单价价格超过2000元，或使用年限一年以上，列入公司固定资产管理的设备或设施。 注：非生产性物资、设施、设备，以下统称非生产性物品。 第五条内容 （一）管理的总体格局和要求： 各部门根据工作范围和工作性质，在11月底前编制下一年度的各项计划报
送行政部。 公司非生产性物品全部确定使用和保管人，凡由个人使用的设备和设施，使用人即为保管人，凡部门公共使用的设备设施，部门负责人即为保管人（或指定人员为保管人），保管人负责设施和设备的妥善保管和合理使用，保管人岗位发生变化，必须对所保管的设施和设备进行清点和办理移交。 （二）公司的非生产性设施和设备全部录入计算机，并建立台账分类编号，进行登记，在实物上张贴《固定资产管理单》（见附件一），进行管理。 （三）公司各部门均应指定（或兼任）一名非生产性物品管理员，管理员经部门领导授权后，负责申报采购计划，集中领发等工作，管理员岗位发生变化，部门应重新授权确定管理员。 第六条非生产性物品的采购 （一）各部门根据实际工作需要，在每月20—25日前由管理员向总经办仓管员提出采购申请（见附件二），采购申请按办公、保洁、劳保三大职能块填写，并精确说明用途、物品预算资金，必要时可提交样品。审批流程：申请人部门主管审核（部门负责人）行政部经理。流程完成后提报行政备案。除突发或紧急采购外，行政部对零星采购原则上不予受理。 （二）部门需要采购家具和非生产性设备，应提交专项报告，行政部经理、总经理审批，递交采购部门购买。 （三）所有《非生产性物资申购单》一式二份，一份采购留底，作为采购依据，一份送达仓库，作为清点、验收依据，与采购计划单不相符的物品，仓库拒绝接收。 （四）采购人员应严格落实采购计划任务单，在申购单递交采购十日内采购完成，如遇特殊情况不能按时完成采购，需提前知会申请人。 （五）行政部对办公用品进行采购，应选择适合供应商，在确保质量的前提下，货比三家，尽最大可能降低采购成本。 （六）非生产性物品的采购应根据计划及实际需要定级、定时、定量采购，具体供应量见《非生产性物资供应限额》（见附件三）。采购不易消耗或消耗量大的物品，可酌量库存，一般物品，应杜绝库存。 第七条入库