1.0 目的
本程序旨在规定机动设备、物料及服务采购基本准则及作业流程。
2.0 适用范围
本程序适用于长安福特马自达汽车有限公司采购部以及参与非生产性设备、物料及服务采购工作的各相关部门，这些部门包括：财务部、物流部、制造部、质量部、行政部、TDC、销售分公司、公关部、马自达事业部等。
3.0 参考资料
福特全球采购条款
4.0 定义
非生产性采购：汽车及发动机制造与服务所需要的机动设备、物料及服务采购。
5.0 职责
采购总监有责任确保本程序的贯彻和实施。采购经理和采购工程师负责本程序的具体实施工作。财务部、物流部、制造部、质量部、行政部、TDC、销售分公司、公关部、马自达事业部的相关人员有责任支持本
程序的实施.
6.0 程序
6.1 非生产性物料采购流程图
见附页的流程图（附件一）
6.2采购总体策略
6.2.1 建立非生产性采购的商品策略，包括选择潜在供应商，并按福特全球采购条款规范供应厂商，建立健全供
应厂商管理体系，并以此系统去规范供应厂商。
6.2.2采购部评估各主要供货厂商是否达到ISO9000可以优先选择，化危产品的供应商必须达到ISO14001认证。
并依据使用单位对供货厂商评估成绩再参照供货厂商对长安福特马自达汽车有限公司销售依赖程度、年度销售金额、与国外企业合作关系等，而决定各供货厂商是长期合作或者逐步淘汰。
6.2.3合同形式分两种，一种是一次性采购合同，另一种持续性采购合同（开口合同）。
6.2.4 根据厂商在品质、服务、价格上的表现，决定是否建立长期合作关系。
6.2.5对主要供货商每年实行动态评估考核，由采购人员做商业往来行为评分，需求单位和采购对该厂商的服务
进行评分，并将此评分列入到基础资料中，归类建档。
1）评价范围：A：年度合同金额超过人民币10万元，且有重复采购情况的单一供应商；B：年度合同金额超过人民币50万元的供应商。
2）评价要素：A：供应商自评；B：需求部门、财务部、采购部的评估意见（见供应商评价汇总表）。
6.2.6 厂房建设中的工程安装大型项目，厂商的确认必须由采购和主管业务部门（需求单位）共同确定，然后报
EC批准后实施。
6.2.7 未经采购部授权而发生的采购业务，采购部概不受理。
6.3非生产性物料采购作业流程
依据需求单位填写的采购资料需求单，依据福特全球采购条款在国内国外，寻找厂商、询价、下订单、签合同。
6.3.1 采购资料需求单
各需求部门填写采购资料需求单（附件二），提供所需产品的规格和技术要求及预算金额，经本部门总监或副总裁审核后交采购部。
6.3.1.1根据需求计划，技术资料以及项目预算，采购工程师提出候选供应商推荐表（附件六），报采购总监/副总
监、主管副总裁批准。
6.3.1.2根据交流、考查情况，需求部门拟定最终技术方案，并提交采购部询价。采购工程师根据询价结果做出风险
/价格评估，提出最终选点建议表（附件七），报采购经理、总监/副总监、主管副总裁批准后完成采购资料需求单。
6.3.2 采购通知单
需求部门填写采购通知单(附件三)，经本部门总监或副总裁审核、财务部核准是否在预算范围内，
并签发会计帐号后交采购部门, 采购部门在准备合同或采购订单前应获得供应商最终报价单。
6.4 报价作业
6.4.1 一般报价
主要的采购，其询价单应按采购的商品策略发给潜在的供应商，供应商价格不能透露给其他供应商。
原则上所有采购均需两家以上报价，如果无二家以上供应商，采购工程师需准备单一供应商理由，如果是需求部门推荐的单一供应商，则由需求部门填写单一供应商证明，并根据采购通知单的审批权限批准。对现有设备的供应厂家，在购买其设备备件时，只要是原供应厂家生产的产品（备件），不需要使用部门出具《单一供应商证明》。
6.4.2 传真报价
采购工程师应准备传真询价单（附件四）并应经采购经理签核后，交由采购工程师发出，采购工程师需确认正确传真号码，并在发文后签字。
6.4.3 密函询价
采购工程师应准备密函询价单（附件五），并在上面亲笔签名，厂商名称可用手书写或打印，手写必须清晰可读。询价单必须经经理总监签名确认后，由采购部行政助理发出。
6.4.4密函询价单挂号寄回至采购部行政助理转采购工程师，由采购工程师交到采购经理，采购总监。经核实签
字后，密函询价单方可有效。其中预估金额在100万及以上的密函询价需要计划部相关人员在开标阶段参与审签。采购项目如有需要，则要求供应商必须分别封装技术和商务标书。
6.4.5 采购工程师可以修改询价单的到期日,但应同时通知所有进行询价的供应商。
6.4.6 所有供应商的报价,除以邮件方式答复外,均需取得供应商签章的正式报价单。
6.4.7购买独家品牌的物品或现有设备维修、购买备件、消耗品，须直接向制造商购买。如制造商有专属代理约
定的代理商，采购人员必须事前对代理资质进行核实无误后，才能实施采购。
6.4.8 一般重标
如果出现重标，需事先取得采购经理书面同意。原参加比价厂商通常须给机会重标，也可以找其它合格供货商参加比价，重新按以上流程办理。
6.4.9 选择性比价中标
选择性中标（在二家报价的基础上给其中一家报价）必须事先得到开标权限上一层管理者的书面核准并存档。
6.4.10通常是最低报价中标，如果不是最低报价中标，则需准备书面材料并得到开标权限上一层管理者的书面核
准。
6.5 报价的开标权限
金额范围开标签名/核准
3万元人民币以下采购工程师
3-50万元人民币采购工程师及采购经理
50万元以上人民币采购经理及采购总监
联属公司的开标签名/核准权限：属于长安联属公司的开标必须要有总裁的签名/核准,属于福特联属公司
的开标必须要有执行副总裁的签名/核准。密函报价项目如有技术标书,则采购部必须得到需求部门对供应商技术方案的书面评价表后方能开启商务标书。
6.6 采购通知单的回复
需告知使用单位所有估价厂商的价格，但原则上若有需要，只附上最低标的详细内容，其余估价内容保留在采购单位，使用单位部门经理以上管理人员和内部控制稽核人员才能要求查阅。
6.7 重复采购
一年内重复采购的物品 , 供应商、产品或服务内容不变，价格不上涨的，方可直接提交重复采购通知单。并附上前次的订单，经相关采购工程师签署书面意见后送财务部签核，再到采购部门作业。一年内重复采购总金额超过人民币10万元者，还需同时提交单一供应商证明及综合评价报告。
6.8紧急采购
因生产线紧急需要时，申请单位可以按下列程序办理。申请单位直接开具采购通知单，经部门经理签核，并以口头形式向采购经理通报后方可马上请厂商交货，但必须在24小时内完成作业程序。5000元以下的
紧急采购，不需要出具《单一供应商证明》。
6.9 事前审批
因项目的紧急需要，确有必要提前启动项目的情况下，需求部门需填写《事前审批表》。明确事前审批原因，在得到采购部和财务部及主管副总裁的书面签字认可后，项目方可启动。
6.10 售卖合约的招标与开标
6.10.1 非生产性物料的废料询价作业如下：
金额范围报价方式
5,000元以下一家传真报价
5,000元－20,000元三家传真报价
20,000元－250,000元三家密函报价
250,000元以上同长期合约的废料售卖方式
6.10.2 废料出售的长期合同采取公开招标或找四家以上投标的办法实施，由采购部、财务部、制造部组成废料委
员会员负责招标、投标的评标。
6.11重大投资或对长安福特马自达汽车有限公司非常重要的项目，采购总监和非生产性采购经理与使用单位经理
共同对投标商资格进行审核。
6.12 签字权限
6.12.1 单一供应商证明、采购通知单、采购订单和合同照下列权限书面签字：
采购金额范围签字权限审批权限
3万元人民币以下采购工程师采购经理
3-25万元人民币采购经理采购总监
25万元人民币以上采购总监主管采购副总裁
联属公司的签核权限：属于长安联属公司的签核必须要有总裁的签名，属于福特联属公司的签核必须要有执行副总裁的签名。
6.12.2QAD采购定单批准权限
?500,000元人民币以下: 比照书面签字权限；
? 500,000元人民币以上: 由执行副总裁来操作；
?联属公司：由执行副总裁根据总裁或执行副总裁手工签署的订单在QAD中操作。
6.12.3合同专用章：由专人负责保管; 加盖合同专用章时需登记，并审核合同签字是否符合本流程的签字权限规
定。
6.12.4合同文本和条款必须尽量使用公司的标准文本和条款，特殊付款申请必须得到财务部的事先核准。
6.12.5对独家采购的物资，申请单位必须在请购前详细说明采购物质的特殊性并说明选定厂商理由，并按采购通
知单、采购定单和合同的签核权限批准。
6.13档案稽核
采购总监、采购经理固定每月向每位采购工程师抽取两份订购单（合同）档案做稽核，对于传真报价项
目，非生产性采购经理也要随机抽查，以杜绝弊端。
6.14如购买项目是属于已授权给需求单位组织采购的，可直接以支票请款作业方式处理，不再作订单，但必须
有采购部门的授权书。
6.15有权拒绝办理未按采购程序和领用签字制度的一切业务。
6.16以上流程根据运行情况在一定时期后可以作调整。
7. 0 通则
7.1所有与计算机有关的硬件、软件的采购申请都必须得到系统部总监的批准。
7.2 各车间/部门的劳保用品数量若需要增减或需要采购新品种劳保用品，必须首先取得公司安全部门的确认。
7.3 所有的办公用品、办公家具和办公设备由行政部统一向采购部采购。
7.4对于所有制造设备的采购，要求设备需求部门、采购部和设备供应商必须遵守长安福特马自达汽车有限公
司制造工程ME规范的要求。相关规范要求在采购合同中予以明确。
9．0 发布/ 修订记录
附件一
长安福特马自达汽车有限公司非生产性一次性采购流程图
序号申请单位采购部门供应商财务部
12
长安福特马自达汽车有限公司非生产性持续性采购流程图
食品和食品原料采购查验管理制度 一，求， 二适用于所需的原料采购 三 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的 记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商
有关食品原材料采购合同范本 合同编号：________________ 供方：____________________ 住所：____________________ 邮编：____________________ 营业执照号码：____________ 电话：____________________ 法定代表人：______________ 传真：____________________ 需方：____________________ 住所：____________________ 邮编：____________________ 营业执照号码：____________ 电话：____________________ 法定代表人：______________ 传真：____________________ 供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就原辅材料的采购事宜，订立本合同。 第一条产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额含税价、交货时间和地点 _______________________________________________________________ 第二条产品质量要求 1.产品质量标准，按下列第_________项履行：
1.1 按国家标准_________履行。 1.2 按行业标准_________履行。 1.3 按供需双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准可另写附件。 2.保质期限： 供方所提供的产品，保质期限不少于_________个月自产品出厂之日起计算。 第三条产品包装 1.包装要求：在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。 2.包装物由_________方提供，费用由_________方承担。 3.包装物处理按下列第_________项执行。 3.1 包装物不回收。 3.2 包装物由供方回收。 第四条交提货方式 交提货方式，按下列第_________项履行。 1.供方送货：产品运输由供方负责办理，供方送至_________，运费由供方承担。 2.供方代办运输：供方根据双方约定的协议代办运输，运费由需方承担代办运输协议 另订附件。 3.需方自提：需方前往供方指定地点_________，自行提货、自行运输。 第五条验收方法 1.供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告，但若有下列情况之一，必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。 1.1 供方首次向需方所销售的产品不包括同品牌不同规格的产品; 1.2 供方停产一个生产周期又恢复生产的产品一个生产周期为_________月; 1.3 供方所供产品，在生产制造时工艺及原辅材料有较大改变的; 1.4 其他。
****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：
制（修）订记录
1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料
客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》
物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给VENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，IMPORT 料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点
3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS/400系统计账，3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转 换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时 PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之 订单提交利润中心讨论解决。 3.5.2PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规 定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料 的方式，控制多料的产生。 3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查
食品原材料采购规定 第一条要严格遵循食品采购的卫生要求，严把食品采购关，并科学、合理地储存食品。 第二条后勤服务公司采购组负责对所辖各食堂所用食品原材料（肉类、调料、大米、面粉、菜、油等）的统一采购，各食堂不得擅自采购。 第三条各食堂所需物资需提前做出采购计划，报后勤服务公司经理批准后，采购组按计划进行统一采购。 第四条采购员必须经常深入市场调查研究，了解行情，按同等质量比价格，同等价格比质量原则，采购质优价廉的食品原材料。 第五条食品原材料采购的负责人应穿戴整洁的工作衣、帽，并持有有效的健康证及卫生知识培训合格证。 第六条坚决杜绝从无证摊贩中采购的行为，保证新采购食品的安全卫生要求。 第七条各食堂对采购组采购的食品原材料，如发现有质量问题，有权拒绝验收。如发现价格偏高，及时上报后勤服务公司。 第八条采购组人员在采购大宗食品原材料前，需报后勤服务公司，经后勤服务公司研究确定购买价格后，统一购买。采购组人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现严肃处理。 第九条各食堂需增加货源品种，有优质优价的货源渠道，报后勤
服务公司研究同意后再作采购。 第十条严格执行入库登记制度。采购的食品，均应具备相关证明，要严格审批手续，对证明材料不全，没有入库记录的食品及原材料严禁入库。各食堂采购的蔬菜，须经采购组验收过秤，开据当日实际品种、数量、单价，并由食堂管理员、保管员、部门经理签字方可报账。 第十一条食品储存应当分类、分架、隔墙、离地存放，并定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品储存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有标志，生食品、未成品和熟食品应分柜存放。 第十二条本规定解释权属后勤服务公司。 第十三条本规定自发文之日起执行。
外发加工物料管理作业程序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。 二、适用范围： 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。 五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的品名、 型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将 检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字， 当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数 量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时 按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便 于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步 接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使 用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由 仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处 理； 5.1.7 进料验收入库流程图
{物料管理}物料接收控制 程序
物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给V ENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO 情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，
IMPORT料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点 3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS /400系统计账， 3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少 /遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，P MC 主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4 .7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1P MC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接
呆滞样机物料处理管理程序(doc 5页)
德信诚呆滞样机物料处理管理程序 1.目的 充分发挥废弃或呆滞样机、零部件的作用，变废为宝或及时清除废品，避免占用库存，同时可冲减部分开发费用，为公司创造更多价值。 2.适用范围 适用于TCL空调器(中山)有限公司家用空调设计开发部样机室、品管部IQC课，废弃、呆滞样机、零部件、封样零部件的处理。 3.职责 3.1开发部样机室负责定期清理废弃、呆滞的样机、半成品机、零部件； 3.2品管部IQC课负责定期清理呆滞的测试后零部件及过期封样件； 3.3品管部IQC课负责检测评估关键零部件是否满足使用要求； 3.4开发部样机室负责将可用的零部件组装成样机； 3.5品管部测试课负责将可以配套的内外机进行联机测试及判定样机等级； 3.6财务部负责核算样机内部处理价、估算废弃零部件处理价，收取购机款及卖废品所得； 3.7开发部负责办理样机处理手续； 3.8售后服务部负责接收可作售后配件用的零部件； 3.9制造部负责接收可用的两器相关零部件； 3.10计划物流部负责处理废品。 4.内容 4.1 样机处理流程
样机处理流程 清理评估 组装 定级核价 售卖品管部财务部开发部清理呆滞样机、半成品 机、零部件清理呆滞的测试后零部件及过期封样件 评估关键零部件是 否满足使用要求 将可用零部件组装到半 成品机上联机测试判定样机 等级 核算样机售价 发布样机处理消息、办理样机售卖手续 《待处理零部件清单》 Y N 按废品处理流程 Y 待处理样机状态表本步骤执行前先按<零部件处理流程进行>收取购机款/转帐 待处理样机i清单
零部件处理流程 品管部财务部售后服务部 制造部 计划物流部 开发部 清理呆滞零部 件清理呆滞零部 件 待处理零部件 清单 确认是否可作为售 后配件 确认是否可用于制 作两器 检测评估是否 可用 估价/会签 废弃零部件 处理报告 核价\转帐 将废弃零部件移交 废品仓 保管/处理废品Y N Y 收取卖废品所得/转帐领用 暂时存放于样机室以备后用N 4.2 零部件处理流程 4.3组装成品时所需物料尽可能从样机室找现成零部件，且仅允许低价零部件可向仓库领用。
物料管理控制程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。
3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。 附一：
3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收”后仓库方可正常发料。 3．3．2．2不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单”，办理相关退货手续。 3．4物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将“待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不合格”标识。 3．4．2库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图
产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优 化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物
料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填 信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品 材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道 的明显位置，并做好待检标识。 附一：仓库收货流程图 拒 收核对 NO 产
YES 第三联 签单 NO YES 3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商 送合 不 合
食品和食品原料采购查验管理制度 一为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时特制定本制度。 二适用范围适用于所需的原料采购 三工作程序 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案包括 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期交货数量等没按合同进行时可由采购员对供应商提出警告严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商并与之取得联系拟制采购合同《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收不合格的拒收合格的办理手续入库。原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料供应商应提供有关证明材料采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时还要按照下述规定进行严格控制并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证如在发证范围和出厂检验合格证明如供应商未提供或证明内容与规定不符时应视情况对其采购产品拒收或单独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符货证不符的拒收或单独存放并做好标识标识是否清楚、正确标识不清楚的单独存放采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商并限期整改。到期无改进的供应商报总经理批准取消其供货资格。
产品的入库出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控 制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效 益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2 物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核 对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2 仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定
区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留 下，三联交供应商。 3. 2. 3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供 产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3. 2. 4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向 通道的明显位置，并做好待检标识。 附一: 单
3．3 物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通 知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2 如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1 可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收” 后仓库方可正常发料。 3．3．2．2 不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单” ，办理相关退货手续。 3．4 物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料 经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将 待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不 合格”标识。 3．4．2 库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程 名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图
文件名称文件名称PMC控制程序 页数生效日期 1.0 目的 使生产管理规范化，确保生产计划的按时完成. 2.0范围 适用于生产计划的制订、执行过程及交货的管理。 3.0职责 3.1.1负责由业务所下的订单进行合同评审，对生产进行排期；统计各类数据 报表。 3.1.2生产、物料计划的制定及进度控制 3.1.3 生产物料损耗控制，以及控制仓库呆滞料发生以及呆滞料再次的合理利用。 4.0流程图：（见最后一页） 5.0程序内容 5.1 生产计划 5.1.1 业务接到订单后进行《合同评审》。 5.1.2.1针对新机种或有技术要求的订单由业务部召集相关部门（研发、品 质、采购、计划等），对所接收订单的相关资料进行评审，再由各部门回 复业务部交期。 5.1.2.2 PMC根据在制订单排期时间及所下订单数量实际生产需求时间，对 业务进行回复交货期。 5.1.3 制定《物料需求申请表》 5.1.3.1 根据业务部下达的生产指令单，依BOM单及客户要求展开《物料需求申请表》。 5.1.3.2 《物料需求申请表》由部门主管确认后，发放给仓库，生产，品质等部门。 5.1.3.3 PMC所下发的《物料需求申请表》是依据BOM单及客户要求制定的. 各部门在作业时需核对BOM单，如有异常需开异常单，找相关部门确认。
文件名称文件名称PMC控制程序 页数生效日期 5.1.3.4 针对于生产部开出异常单需求增加的物料。相关责任部门需及时 下发工程变更单或修改BOM。以利第二次生产时在出现同样问题。 5.1.4 制定《生产计划排程表》 5.1.4.1，仓库在收到《订单所需物料表》后3.5小时将<欠料明细表>提报 给PM，根据欠料来追踪采购到货日期. 5.1.4.2 根根物料到货日期，业务订单交货期及各机种标准产能，制定《生产计划排程表》. 5.1.5 订单进度追踪 5.1.5.1 《生产排程表》制定好后，以电子形式发放给相关部门，生产部门 在一个订单完工后需提报《订单追踪表》给PMC部. 5.1.5.2 生产部需在第二天九点之前将头天的《生产日报表》（报表需由部 门主管审核后）提交给PMC，PMC根据生产数量核对生产排程数量，生产是否按计划生产。如未按时完成订单，PMC根据生产所提交的《订单追踪表》或《品质异常单》汇总成《订单异常反馈表》转交业务部。 5.1.5.3 PMC部对因各生产部门人员问题，材料不良、机器故障，品质问 题等影响交期完成的信息应及时反馈给业务部相关人员。 5.2 生产统计 5.2.1 成品统计 所有成品入库及出货需由PMC签字后才可生效。PMC根据各部门进入单据，统计库存数量。在接收订单时，以库存产品出货为先。 5.2.2 报表统计
物料管理程序 1.目的 为了对物料采购、检查、抽检、验收、入库、贮存、发放和使用及物料供方进行评审等活动进行有效控制和规范管理，确保所购物料符合规范要求，防止不合格物料被误用，保证物料的连续供应，减少物料的过期报废，使每袋血液均可追溯到所使用的关键物料。根据《质量手册》第6.4条款要求，制定本程序。 2.范围 2.1 适用于血站关键物料的管理，包括原辅材料、检测试剂等。 2.2 非业务用品及宣传纪念品的管理参照本办法。 3.定义 3.1 物料：符合国家相关标准，不得对人体健康和产品质量产生不良影响的用于生产及服务的原料或检测的试剂。 3.2 业务物料：用于采供血过程的原料或检测的试剂。 3.2.1关键物料：为原辅材料和免疫检测试剂。如：血袋、酶免试剂等直接影响血液和血液制品质量特性，特别是安全性能，并可能导致献血者和用血医院的质量投诉的物料； 3.2.2 一般物料：一般不影响最终产品质量。或即使有影响，但可以采取措施予以纠正的物料； 3.2.3 原辅物料：非直接用于血液和血液成分制品的采集、筛选检验和制备的过程，只是起辅助作用的物料，如一般外包装材料等。 3.3.3 办公物料：不用于采供血过程的办公材料，如办公文具等。 4.职责 4.1站长 4.1.1审批物料供方的评审结果。 4.1.2审批大宗采购的临时申请。 4.2业务副站长负责批准《业务物料月采购计划》。 4.3 后勤副站长负责批准《办公物料月采购计划》。 4.4 总务科根据各科每月所需物料及库房库存量编制《业务物料月采购计划》及《办公物料月采购计划》并报相关采购科室。 4.5质管科负责按本站要求组织对物料供应方进行评价，编制《物料供应商能力评定表》，并对供方的供货业绩进行评价，建立《合格物料供应商名单》，保证采供血所用物料的采购过程的受到控制，根据《业务物料月采购计划》，执行采购工作。 4.6办公室根据《办公物料月采购计划》，并执行采购。 5.要求 5.1 物料采购原则：符合国家标准、资质齐全，通过供方评审，满足工作使用需求，实施定点采购。 5.2 对供应商的评价
非生产性物品管理制度 第一条目的 为使公司非生产性物资、设施、设备的管理规范化，减少浪费，有效地控制开支，特制定本制度。 第二条范围 适用于公司各部门的非生产性物资、设施、设备的计划采购、发放、修理等各项工作。 第三条责任 非生产性物资、设施、设备的归口管理部门为公司行政部，各部门和使用人负有计划、集中领发和妥善保管及合理使用的责任。 第四条定义 （一）非生产物资指下列物资 1、办公用品：员工处理公务时需要使用的办公文具，单价价格50元以下或单价虽超过50元，但属于消耗性办公器具。 2、办公印刷品 3、公共清洁卫生用品，包括公司使用的单价价格在200元以下的，或单价价格虽超过200元，但属消耗性的公共设施。 4、劳动防护用品 （二）非生产性设施是指下列物资 1、办公家具 2、办公器具：员工及部门在处理公务时需要使用单价价格50元以上，可使用年限一年以上。 （三）非生产性设备指下列物资 单价价格超过2000元，或使用年限一年以上，列入公司固定资产管理的设备或设施。 注：非生产性物资、设施、设备，以下统称非生产性物品。 第五条内容 （一）管理的总体格局和要求： 各部门根据工作范围和工作性质，在11月底前编制下一年度的各项计划报
送行政部。 公司非生产性物品全部确定使用和保管人，凡由个人使用的设备和设施，使用人即为保管人，凡部门公共使用的设备设施，部门负责人即为保管人（或指定人员为保管人），保管人负责设施和设备的妥善保管和合理使用，保管人岗位发生变化，必须对所保管的设施和设备进行清点和办理移交。 （二）公司的非生产性设施和设备全部录入计算机，并建立台账分类编号，进行登记，在实物上张贴《固定资产管理单》（见附件一），进行管理。 （三）公司各部门均应指定（或兼任）一名非生产性物品管理员，管理员经部门领导授权后，负责申报采购计划，集中领发等工作，管理员岗位发生变化，部门应重新授权确定管理员。 第六条非生产性物品的采购 （一）各部门根据实际工作需要，在每月20—25日前由管理员向总经办仓管员提出采购申请（见附件二），采购申请按办公、保洁、劳保三大职能块填写，并精确说明用途、物品预算资金，必要时可提交样品。审批流程：申请人部门主管审核（部门负责人）行政部经理。流程完成后提报行政备案。除突发或紧急采购外，行政部对零星采购原则上不予受理。 （二）部门需要采购家具和非生产性设备，应提交专项报告，行政部经理、总经理审批，递交采购部门购买。 （三）所有《非生产性物资申购单》一式二份，一份采购留底，作为采购依据，一份送达仓库，作为清点、验收依据，与采购计划单不相符的物品，仓库拒绝接收。 （四）采购人员应严格落实采购计划任务单，在申购单递交采购十日内采购完成，如遇特殊情况不能按时完成采购，需提前知会申请人。 （五）行政部对办公用品进行采购，应选择适合供应商，在确保质量的前提下，货比三家，尽最大可能降低采购成本。 （六）非生产性物品的采购应根据计划及实际需要定级、定时、定量采购，具体供应量见《非生产性物资供应限额》（见附件三）。采购不易消耗或消耗量大的物品，可酌量库存，一般物品，应杜绝库存。 第七条入库
非生产性物料管理程序 NON-PRODUCTIVE PARTS MANAGEMENT PROCEDURE xxxx-xx-xx发布Issued xxxx-xx-xx实施Effective
1. 目的 本管理规定是为加强非生产性物料管理，包括常用与非常用工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申请、采购、领用、收发管理等。 以便于生产运营部门及时配备必要生产工具及设备维修等需要物料，同时加强生产核算，降低成本，提高经济效益。 2. 范围 本规定适用于所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品等非生产性物料的申购、领用、收发。 3. 职责 采购部负责采购所有生产工具、生产辅助材料、量具、维修产品、化学品、劳防用品及其它常用易耗品的采购。 仓库或使用部门负责申购所需物料；采购物流部经理负责审核申请需求。 仓库负责所有物料的收发管理。 4. 定义 无 5. 参考文件 无 6. 程序和方法 6.1. 申请： 申请人需填写采购申请单，列明具体的品名、型号和规格（难以描述的产品，最好有样品 和图片），审核者需要予以确认。 6.1.1. 直接用于加工生产零件的常用易耗品由仓库管理员根据库存情况提出申请，由仓库 主管签字后库管员提交采购员，获采购物流部经理审核批准后采购。 6.1.2. 其它生产辅助材料、包装材料、不常用及专用性强的工具由使用者咨询库存后，库 存没有或不足的提出申请，经申请部门领导审核后交仓库库管员提交采购员，获采 购物流部经理批准后采购。
6.1.3. 维修电器类由设备主管向仓库咨询库存后，库存没有或不足的提出申请，经生产部 经理审核后交仓管员提交采购员，获采购物流部经理批准后采购。 6.1.4. 常用化学品（油漆、机械油、汽油、柴油、皂化油等）和劳防用品，由仓库管理员 据库存情况提出申请，经仓库主管签字后由库管员提交采购员，获采购物流部经理 审核批准后采购。 6.1.5. 量具由质检部门咨询库存后提出申请，经部门领导审核，获采购物流部经理批准后 采购。 6.2. 采购 6.2.1. 负责采购的部门无论是直接采购，还是委托采购，都必须确保采购物料的质量，不 得购进劣质物料，以次充好。 6.2.2. 凡新添门类，在试用中发现质量不符合要求，立即退换；凡长期使用的品种，应指 定生产厂家，采购质优价宜的工具。 6.2.3. 建立采购周期给相关部门共享，方便其他部门提出申请的确切日期。 6.3. 收发管理 6.3.1. 物料到货后，按照供应商送货单清点确认后登帐。如是维修电器类需通知申请人员 加以确认，随后登帐妥善保管。 6.3.2. 仓库须对每个班组建立一本台账，包括内部，外包和外包内做班组，认真登记所有 领取记录，不得漏记或记错。每月需要针对所有班组出具一份易耗品消耗报表，邮 件发送给生产部经理，财务经理和采购物流部经理。 6.3.3. 凡是进出仓库物料必须登记在册，保证帐物一致。 6.3.4. 记录每月收发记录并汇总电子表单交财务核对。 6.4 领用 领用时领用人先填写领料单，班组长签字确认后来仓库领用或借用所需工具及物料。 6.4.1. 所有常用刀具领用时根据岗位需求，每次领用不能超过2件（包含2件）；如前次 已领用，经组长批准后，以旧换新。若无法提供旧工具，以遗失处理。 6.4.2. 其它不常用、专用性强的工具以借用方式领用，使用完毕后交组长确认工具是否完
金陵中学河西分校食品原材料采购管理制度 为加强食品、原材料采购索证管理，保障食品安全，保护师生的利益，根据有关规定，结合食堂的实际情况，制定本制度。 一、学校食堂由食堂负责人、采购员、厨师长、库房管理员和分管副主任共同开会选定供货商。 二、采购员选定供货商时，应由至少两人或两人以上陪同对市场相关产品和供货商进行市场调研、其中粮、油的品牌需在南京市大型超市（苏果、家乐福、麦德龙、沃尔玛、欧尚等）中有同品名、同质量标准的产品销售，具有可比性并提交相应的合同协议。其价格参照“南京市发展和改革委员会网站”全市蔬菜及主副食品每日监测价格为依据进行采购。学校食堂采购只接受生产企业或一级代理商。 三、采购员要认真学习有关《采购食品索证管理制度》，熟悉并掌握食品采购索证要求。 四、采购食品时需索证的证件： 1、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买曰期等内容。长期定点采购的，应与供货商签订供货协议和廉政协议。 2、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
3、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品经营许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。 4、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。 5、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。 6、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。 7、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2 年。 五、不得采购的食品及原料 1、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或
车间物料管理程序 1、目的： 1.1规范生产过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证财产安全，特制定本管理程序。 1.2车间物料管理应坚持账目健全、定额管理、定期盘点、账物相符的原则。 2、职责： 2.1.车间主任对车间的物料管理负责。每月对物料消耗、利用与控制情况进行分析、评价。 2.2.车间班组长、车间统计员员协助车间主任开展物料管理与控制。 2.3.车间统计员负责编制生产报表，监督、控制物料流转，主持在制品、半成品盘点，按照财务部要求编制物料报表。 2.4.财务部指导分公司健全相关账目，并督促分公司执行有关财务制度。 3、车间物料领用程序： 3.1.车间班组长根据“当日生产计划”开具“物料领料单”。物料领料单内容应包括产品名称、规格、批号、生产量、生产开始日期、各原辅料的名称、代号、规格批号、用量、检验单号、厂名等。 3.2生产班组长将领料单填写好后经车间主任审批后给仓库管理员，仓库管理员如实的填上物料的代号、厂名、批号、检验单号后，按照领料单如实发放物料到车间。 3.3车间班组长按照原辅料领料单逐项清点物料，核对品种、数量及合格单等，称量不足可以告知车间班组长，开具补领手续，称量有余的物料应包扎严实，清洁外包装后退回仓库。 3.4.物料交接完毕后双方应在原辅料领料单上签字，仓库管理员应在有关台帐及货位卡上进行登记，使帐物卡标示一致。 3.5.车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，并做好标示标牌。 3.6领料单（车间联）每天必须统一交到车间统计员，便于车间应建立投产发料报表，记录每批领料情况。 4、车间物料管理： 4.1原料物资。 ，其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标，但对其形成产品的外观、牢固、防护、安装等方面起着重要作用的物资。一般物资要存放于专门的区域，做到既不影响生产，也能