楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各

一、财务科廉政风险点(一)业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险; 预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。(二)制度机制风险内容及形式容易出现会计制度执法不严格

廉政风险点及防控措施一览表（科及科以下公务员岗位）单位：康健街道填表日期：2011

个人岗位廉政风险点及防范措施岗位工作职责：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（4）承办公司领导交办的其他工作。存在的廉政风险点：1

财务科部门及各岗位廉政风险点HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】财务科部门及各岗位廉政风险点一、财务科廉政风险点（一）业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出

财务处廉政风险点及防控措施附表4XX公司单位廉政风险点及防控措施一览表单位 XX 责任 X 处长内设人姓 X 责任人职务机构名风险廉政风险点描述防控措施风险等级类别高中低权利1、公司财务核算方面:1. 公司财务核算方中行使(1)如果存在因人情面防控措施:(1)加方面或利益诱惑在财务核强思想教育和廉洁教算中违反财经纪律及育，增加责任意识，公司规定谋取私利、损严

财务部廉政风险点防控及措施风险点：（风险等级一级）1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续；2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要；3、向他人泄露财务相关信息；4、在报账过程中不按财务管理制度办事；5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；7、工程业主方在项目部银行帐上过钱；8、公款私存、公款打入私人银行卡；9、费用

财务科廉政风险点及防控措施存在的廉政风险点：一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。三、工作中，

计划财务管理科(室)廉政风险点及防控措施一览表

存在的廉政风险点：一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。三、工作中，有受上级或领导压力造成不能

**医院各科室廉政风险点汇总表

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各

财务科部门及各岗位廉政风险目录一、财务科廉政风险点 (3)二、财务科长廉政风险点 (3)三、副科长廉政风险点 (4)四、会计岗位廉政风险点 (5)五、出纳岗位廉政风险点 (6)六、预算管理岗位廉政风险点 (7)七、国有资产管理岗位廉政风险点 (8)八、监控会计岗位廉政风险点 (9)一、财务科廉政风险点（一）业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现

[分享]财务廉政风险点财务人员廉政风险点及防范措施一、廉政风险点:1.门诊及各项收费不及时交中心财务，不及时存入银行，保险柜中存放大额现金(1000元)，若被盗丢失给中心造成不必要损失。2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅费，业务招待费等。3.对原始凭证审核不严格、不真实，造成资金损失，影响卫生工作正常运转。二、防范措施:1.严格执行财务规章制度，按要求及时

财务科部门及各岗位廉政风险目录一、财务科廉政风险点 (3)二、财务科长廉政风险点 (3)三、副科长廉政风险点 (4)四、会计岗位廉政风险点 (5)五、出纳岗位廉政风险点 (6)六、预算管理岗位廉政风险点 (7)七、国有资产管理岗位廉政风险点 (8)八、监控会计岗位廉政风险点 (9)一、财务科廉政风险点（一）业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现

财务科部门及各岗位廉政风险点一、财务科廉政风险点（一）业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。（二）制度机制风险内容及形式

医院各部门廉政风险点汇总表（供参考）

财务科廉政风险点及防控措施存在的廉政风险点：一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。三、工作中，

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各